Protokół z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny
Komisji Rewizyjnej w dniu 29 maja 2012 r.
Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nysie Nr XV/185/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu
w Nysie Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15 maja 2012 r. powołała zespół
kontrolny w składzie:
1. Janusz Wójcik
2. Jacek Chwalenia
3. Piotr Woźniak.
Zgodnie z wyżej cytowaną uchwałą zakres kontroli obejmował :
podejmowane przez Zarząd Powiatu w Nysie decyzje oraz działania dotyczące udziału firmy
BUD – BRUK, Ryszard Łysy, ul. Warszawska 2A, 48 – 300 Nysa przy realizacji zadania
prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie pn. „przebudowa drogi powiatowej
Nr 2164 O ulica Długosza w Nysie” oraz uregulowanie zobowiązań z tego tytułu.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół dokonał następujących
ustaleń:
1) W dniu 28 stycznia 2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2164 O, ul. Długosza w Nysie”.
2) Przetarg wygrała firma ITB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z ceną ofertową
w kwocie 3.450.916,78 PLN brutto.
3) Firma ITB wykazała realizację robót we własnym zakresie za wyjątkiem branży
elektrycznej, dla której wykazano oficjalnie w SIWZ podwykonawcę, tj. firmę ZWES J.
Bułdys, M. Narolski, M. Słowik s.j. z siedzibą w Nysie przy ul. Piłsudskiego 71n.
4) Termin realizacji robót ustalono na: 1 marca 2010 do 31 września 2010 r.
5) Umowa na wykonanie zadania została zawarta między Zarządem Dróg Powiatowych w
Nysie, a ITB Sp z .o. z siedzibą we Wrocławiu.
6) W dniu 3 września 2010 r. firma BUD – BRUK, Ryszard Łysy, ul. Warszawska 2A, 48 –
300 Nysa złożyła do Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie pismo (wraz z umową)
informujące o fakcie realizowania robót dotyczących przebudowy ul. Długosza jako
podwykonawca firmy ITB Sp. z o.o.
7) W dniu 9 września Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie wystąpił do ITB Sp. z o.o.
o wyjaśnienie sprawy dotyczącej zawarcia umowy z podwykonawcą bez wcześniejszego
poinformowania Inwestora i bez jego zgody (kopię pisma przesłano do firmy BUD –
BRUK).
W odpowiedzi ITB poinformowało, że w celu przyspieszenia robót zlecili część prac
podwykonawcy tj. BUD-BRUK.
ITB nie przedłożyło jednak Inwestorowi umowy z firmą BUD –BRUK oraz zakresu
zleconych robót, co jest warunkiem formalnego zgłoszenia podwykonawcy.
8) Roboty związane z przebudową ulicy Długosza w Nysie zakończono w dniu
15 listopada 2010 r. (przedłużenie terminu wykonania odbyło się za zgodą Inwestora).
Odbiór nastąpił w dniu 24 listopada 2010 r.
9) Zapłata za wykonanie zadania nastąpiła na podstawie dwóch faktur wystawionych przez
ITB Sp. z o.o. Pierwsza faktura z dnia 7.08.2010 r. na kwotę 1.731.797,47 PLN brutto
została zapłacona przez Powiat Nyski po zrealizowaniu 50% zakresu prac, druga z dnia
27.11.2010 r. na kwotę 1.719.119,31 PLN brutto została zapłacona po dokonaniu odbioru
końcowego.
10) Pismem z dnia 19 stycznia 2011 r. Kancelaria Prawnicza „WAGA” reprezentująca firmę
BUD – BRUK poinformowała Starostę Nyskiego, że firma ITB Sp. z o.o. nie zapłaciła
należności w kwocie 1.030.710, 48 PLN za zrealizowane roboty przez firmę BUD-BRUK
jako podwykonawcę. Kancelaria zwróciła się z prośbą o podjęcie przez Inwestora działań
zmierzających
do
zapłaty
przez
ITB
przedmiotowych
należności
w terminie 10 dni. Bak skutecznych działań w wyznaczonym terminie stanowił podstawę
do wystąpienia na drogę sądową.
W dniu 22 lutego 2011 r. Kancelaria Prawnicza „WAGA” w imieniu powoda, tj. firmy
BUD - BRUK złożyła w Sądzie Okręgowym w Opolu pozew o zapłatę
w postępowaniu upominawczym wobec Powiatu Nyskiego oraz firmy ITB Sp. z o.o.
W dniu 16 marca wpłynął do Starostwa Powiatowego w Nysie nakaz zapłaty
w postępowaniu upominawczym wystawiony dnia 8 marca 2011 r. przez Sąd Okręgowy
w Oplu.
W dniu 28 marca 2011 r. Powiat Nyski złożył w Sądzie sprzeciw od nakazu zapłaty
w postępowaniu upominawczym co skutkowało tym, że wystawiony nakaz zapłaty stracił
moc i wyznaczono termin rozprawy sądowej.
Ustalono ponadto, że: .
1) Na listach z narad budowy Pan Ryszard Łysy podpisywał się jako przedstawiciel ITB.
Na placu budowy przebywał w kamizelce z napisem ITB.
2) W dzienniku budowy brak jakiejkolwiek wzmianki o tym, że firma BUD – BRUK
występowała jako podwykonawca. Brak również protokołu odbioru robót
wykonanych przez firmę BUD – BRUK.
3) Firma BUD – BRUK nie przedłożyła Inwestorowi faktury za wykonane przez siebie
roboty. Wobec powyższego Inwestor nie miał podstawy do wypłaty należności.
4) Z wyjaśnień złożonych przez Wicestarostę Nyskiego wynika, że Pan R. Łysy nie
zwracał się formalnie do Wykonawcy o wypłatę należności na rzecz którego
wykonywał roboty lecz zwrócił się bezpośrednio do Inwestora.
5) Zgodnie z przyjętą praktyką zadania inwestycyjne Powiatu Nyskiego realizowane są
przez jednostki organizacyjne powiatu, które mają do tego stosowne pełnomocnictwa.
W tym przypadku za realizację zadania odpowiedzialny był dyrektor ZDP w Nysie.
6) W trakcie realizacji zadania Wicestarosta Cz. Biłobran był kilkakrotnie na placu
budowy, jednak jak wyjaśnił, nie znał Pana R. Łysego i nie wiedział w jakim
charakterze tam występuje.
7) Z protokołów z posiedzeń Zarządu wynika, że Zarząd dwukrotnie zajmował się
przedmiotową sprawą:

w dniu 7 kwietnia 2011 r. Zarząd przyjął informację przedłożoną przez
Z-cę dyrektora ZDP – A. Jagieło nt. realizacji zadania (protokół nr 18/11),

w dniu 11 sierpnia 2011 r. Zarząd zapoznał się z informacją przedstawioną przez
Dyrektora ZDP – T. Dziubandowskiego nt. bieżącej sytuacji dot. przedmiotowej
sprawy (protokół nr 37/11).
 Na podstawie uchwały Zarządu Nr 67/204/12 z dnia 2 marca 2012 r. Wicestarosta
Nyski Cz. Biłobran uczestniczył w rozprawach sądowych reprezentując Powiat Nyski
przed Sądem Okręgowym w Opolu.
Podsumowanie:
Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz ustnych
wyjaśnień złożonych przez Wicestarostę Nyskiego – Cz. Biłobrana oraz Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych nie dopatrzył się nieprawidłowości w działaniach Zarządu.
Decyzje Zarządu ograniczały się jedynie do monitorowania przebiegu realizacji zadania, za
które bezpośrednio odpowiedzialny był dyrektor ZDP.
Jeżeli chodzi o stwierdzenie zasadności wypłaty należności dla firmy BUD-BRUK przez
Powiat Nyski zespół kontrolny, ze względu na ograniczony zakres swoich kompetencji nie
był wstanie dokonać wiążących ustaleń w tym zakresie. W chwili obecnej przed Sądem
Okręgowym w Opolu toczy się postępowanie sądowe, które rozstrzygnie przedmiotowy spór.
W celu wyeliminowania w przyszłości podobnych sytuacji konieczne jest opracowanie przez
Zarząd odpowiednich procedur.
Podpisy :
Janusz Wójcik
Jacek Chwalenia
Piotr Woźniak – nieobecny