D2. Harmonogram

Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Lębork
D.2 HARMONOGRAM
STEŚ etap II
D.2 HARMONOGRAM REALIZACJI I FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Spis treści:
1.
Harmonogram realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego
2
1.1 Podstawy opracowania
2
1.2 Przyjęte założenia
2
1.3 Zakładane źródła finansowania
2
Tebodin Poland sp. z o. o.
str. 1
Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Lębork
1.
Harmonogram realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego
1.1
Podstawy opracowania
Podstawą opracowania harmonogramu inwestycji są:
- przepisy prawa w zakresie terminów pozyskiwania decyzji administracyjnych,
- przepisy Prawa zamówień publicznych w zakresie harmonogramu przetargów,
- przepisy prawa w zakresie pozyskania prawa do dysponowania nieruchomością,
- założenia dotyczące okresu realizacji robót budowlanych wynikające z planowanej
technologii,
- możliwości finansowania inwestycji,
- uzgodnienia z inwestorem.
Przyjęte założenia
1.2
STEŚ etap II
D.2 HARMONOGRAM
Harmonogramy finansowe dla poszczególnych wariantów przedstawiono w tabelach D2-2 –
D2-13.
1.3
Zakładane źródła finansowania
Przewiduje się, że inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w ramach Krajowego Funduszu Drogowego.
Możliwe jest dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Jednakże w momencie
opracowywania niniejszej analizy nie są znane zasady, na jakich będzie możliwe korzystanie
ze środków Unii Europejskiej w kolejnym okresie programowania – po roku 2013.
Nie przewiduje się możliwości pozyskania środków na finansowanie inwestycji z obecnie
funkcjonujących programów operacyjnych.
Nie przewiduje się finansowania inwestycji ze środków prywatnych w ramach partnerstwa
PPP.
Do opracowania harmonogramu inwestycji przyjęto następujące założenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14
15.
16.
Przygotowanie materiałów do uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji
Uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Opracowanie mapy do celów projektowych
Przetarg na opracowanie dokumentacji
projektowej
Opracowanie koncepcji programowej
Opracowanie projektowe do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID)
Złożenie wniosku o decyzję ZRID
Opracowanie Projektu Wykonawczego
Uzyskanie decyzji ZRID
Nabywanie praw do dysponowania
nieruchomością
Przetarg na wykonawcę robót budowlanych
Przetarg na nadzór inwestorski
Realizacja robót budowlanych
Nadzory nad realizacją robót
Odbiór końcowy robót
Rozliczenie końcowe zadania
inwestycyjnego
- III kw. 2013
- II kw. 2014
- II kw. 2014
- I – II kw. 2014
- II – IV kw. 2014
- IV kw. 2014 – II kw. 2015
- II kw. 2015
- II - III kw. 2015
- III kw. 2015
- IV kw. 2015 - II kw. 2016
- IV kw. 2015 - I kw. 2016
- IV kw. 2015 - I kw. 2016
- II kw. 2016 - I kw. 2018
- II kw. 2016 - I kw. 2018
- I kw. 2018
- II kw. 2018
Zgodnie ze wskazaniem Inwestora powyższą propozycję przyjęto za harmonogram minimalny.
Harmonogram przeciętny oraz maksymalny na etapie dokumentacji projektowej zostały
przygotowane w oparciu o dotychczasowe doświadczenia autorów opracowania w zakresie
trwania prac projektowych oraz procedur administracyjnych przy realizacji inwestycji o
podobnych parametrach. Przyjęte harmonogramy przedstawiono w tabeli D2-1.
Do dalszej analizy przyjęto założenia harmonogramu przeciętnego. Na jego podstawie
opracowano harmonogramy finansowe dla okresu realizacji projektu, osobno dla każdego
wariantu, z uwzględnieniem nakładów netto i brutto.
Tebodin Poland sp. z o. o.
str. 2