15. Załącznik nr 14

ZAŁĄCZNIK NR 14
ANALIZA OPISOWA BUDŻETU
CENTRUM KULTURY REGIONALNEJ
ZA 2004 ROKU
W okresie sprawozdawczym 01.01.2004 – 31.12.2004r. działalność
statutowa CKR – instytucji kultury- realizowana była w oparciu o:
dotację Rady Miejskiej w wysokości : 750.650,00
dochody własne uzyskane na poziomie : 333.902,79
ogólne koszty CKR
: 1.084.552,79
Plan zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta planem
finansowym z późniejszymi zmianami.
I.
Zagadnienia personalno-płacowe
Zmniejszono dotychczasowe zatrudnienie, o trzy i pół etatu – kierownik
działu edukacji kultury, kierownik ds. administracyjnych i 1,5 etatu
bibliotekarza . Łącznie zatrudnionych na koniec półrocza – 11 osób, w tym:
pracownicy merytoryczni – 9 osób ; dyrektor, księgowa , biblioteka 4 osoby,
dział edukacji 3 osoby , obsługa -2 osoby- kierowca-konserwator i sprzątaczka .
Na płace wydatkowano 446.282,53 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
70.478,26 zł, Fundusz Pracy 6.588,55 zł. Wypłacono nagrody roczne dla
pracowników 40.368,91zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych w wysokości -10.800,- zł.
II.
Działalność statutowa – upowszechnianie kultury
W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury Regionalnej realizowało
zadania wynikające z upowszechniania kultury, wspieranie społecznego ruchu
artystycznego i promocji poprzez prowadzenie:
- Klubu Tańca Towarzyskiego TAKT : w kwocie 15.381,95zł. organizacja
turnieju (10.01.2004r) ,udział w turniejach, szkoleniach , wynagrodzenie
trenerów zewnętrznych, plus wynagrodzenie trenera zatrudnionego na ¾ etatu.
- Warsztaty Plastyczne „Picasso” : w kwocie 4.500,-zł / jedna grupa,
wynagrodzenie instruktora, zakup materiałów /.
- Klub Brydżowy : w kwocie – 2.700,-zł /koszty organizacji turniejów/.
- Klub Miłośników Literatury i Sztuki
- Przedszkole Taneczne –zajęcia taneczne dla grup 5 i 6-latków prowadzone
w przedszkolach grójeckich, a także w Szkole Podstawowej nr 2 w Grójcu.
- Formacja Taneczna WENA: w kwocie 4.340,- zł /opłata instruktora, stroje/
- Formacja Taneczna SYLVANESTI w kwocie -1750,-zł /stroje i materiały/
- Warsztaty Teatralne „Przy Parku” /5.000,-zł. opłaty instruktorów./
- Scena Prezentacji
2
- Artystyczne „Co nie co”
- Grupa Taneczna Break Dance, zespoły rockowe: „E=mc2”, „KMTW„ /hip
hop
- Pomoc Charytatywna „Samarytanin”
- Klub Myśli „Polska i Świat”
- Klub Miłośników Fantastyki
- Dyskusyjny Klub Filmowy
Na zasadzie odpłatności prowadzone są zajęcia:
- Ogniska Muzycznego w klasie gitary koszty instruktora 2.366,-zł, natomiast
wpływ 1.702,-zł.
- Studium Nauki Języków Obcych – 194 osoby o różnym poziomie
zaawansowania ; łącznie grup – 22 w Grójcu działało 17 grup /przedszkola,
- także 4-latki, Szkoły Podstawowe, CKR/, w terenie 5 grup .Do
prowadzenia kursów zatrudniono 5 lektorów . Koszty prowadzenia zajęć:
wynagrodzenie lektorów 30.529,-zł, wykorzystanie samochodu służbowego
do zbiórki należności , udostępnienie sal przez szkoły i przedszkola –
4.516,-zł , przy dochodach 54.685,60-zł.
Centrum Kultury Regionalnej było organizatorem :
- XLIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego /marzec 2004r. /w
Eliminacjach Powiatowych wzięło udział 78 recytatorów. Do Eliminacji
Rejonowych zakwalifikowało się 8 osób a przyznano26 wyróżnienia .
Jeden z recytatorów – z PSP w Lesznowoli został także zakwalifikowany
bezpośrednio do Warszawy w Konkursie Recytatorskim „Mała Syrenka”.
Wcześniej zorganizowano Eliminacje gminne, w których wzięło udział 37
osób /ogólny koszt: w tym nagrody , wyróżnienia i opłaty jurorów –
-.1180-zł /.
- XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Jabłoni , Wpłynęło
132 zestawów wierszy, zawierające 418 utwory poetyckie . Przyznano 3
nagrody główne oraz 5 wyróżnień /w tym wyróżnienie specjalne/ .
/nagrody, honoraria jurorów /- 4.700,-zł
- XI Edycję Turnieju Wiedzy o Grójcu i Regionie p.n. ,,GRÓJBÓJ,, pt.
„Kalendarz w zwyczajach Grójecczyzny”. Startowało 28 zespołów 2 –
osobowe (13 ze Szkół Podstawowych, 15 z Gimnazjum miejscowości:
Grójec, Belsk, Błędów, Chynów, Jasieniec, Goszczyn, Częśtoniew,
Karolew, Kruszew ).. w ramach Turnieju dla 35-osobowej grupy
zorganizowano wycieczkę do Muzeum Regionalnego w Łowiczu.
- V Powiatowy Festiwal Pieśni Sakralnej /zgłoszono 14 scholi i 37 solistów z
całego powiatu; do finał zakwalifikowano – 7 scholi i 11 solistów; łączna
liczba uczestników biorących udział w finale – 208.
Koszty organizacji GÓJBOJU i SAKRALNEJ wyniosły 9.000 ,-zł / zakup
nagród dyplomy bufet dla dzieci koszty komisji /.
- V Grójecka Mini Lista Przebojów w dn. 17.02.04r. /udział wzięło 41
wykonawców i 115 dzieci tańczących i śpiewających w programie ,
2
3
dodatkowym/ uczestników w trzech kategoriach
kosztach – 620,- zł/
wiekowych , przy
- VIII Festiwal Piosenki Przedszkolnej w dn.10.12.04r. – 19 wykonawców i 5
zespołów, dodatkowo udział wzięły zespoły tańczące – koszt.1.000,- zł
- VII Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna” /5.11.04./, w którym udział
wzięło 57 recytatorów.
Odbyła się wystawa pośmiertna członkini Stowarzyszenia Plastyków Ziemi
Grójeckiej p. Joanny Denis /02.03.04r./ , wystawa zbiorowa /02.04.04r./,
wystawa Jolanty Kołakowskiej /28.09.04/ wystawa zbiorowa SPZG gościnnie w
OKSiW w Warce /12.12.04./ i udział w II Wystawie Rękodzieła Ludowego i
Artystycznego Ziemi Grójeckiej w Muzeum im.K.Pułaskiego w Warce
/1512.04/ - koszt 840,- zł.
Oprócz wystaw malarskich odbyły się dwie wystawy fotograficzne:
„Jesteśmy tutaj, jesteśmy stąd” uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu
/28.10.04./ oraz wystawa „Meksyk, Gwatemala, Honduras” wraz ze spotkaniem
autorskim z podróżnikiem Bogumiełem Rzucidło /18.10.04./ - 1.000 zł koszt.
Ponadto zorganizowano 6 imprez /przedstawienia dla dzieci, młodzieży i
dorosłych/, w których wzięło udział ok. 3500 osób, wśród nich IV
Karnawałowe Spotkania z Bajkami „Poszukiwanie wiosny”, Etiudę „Bez
tytułu” wystawiły Warsztaty Teatralne, „Gęsi Baby Jagi” z cyklu Pokochaj
Teatr /26.04.04r./, „Między mną a tobą” poezja XX-lecia Międzywojennego
/26.04.04r./,a także „Czwarta siostra” /02.03.04r/ w reż. Laury Łącz.
przedstawienie „Hanka Bielicka i jej goście” /01.04..04r./.
w Kościele
Miłosierdzia Bożego zorganizowano koncerty z cyklu „Między ziemia a
niebem”: z udziałem Roberta Grudnia i Gieorgija Agratiny /28.10.04./ oraz z
udziałem Tenora Janusza Zakrzewskiego „Radujmy się Bóg się narodził...”
/26.12.04./. w dniu 15.10.04. zorganizowano koncert rockowy „GrójecMłodzież-Rozrywka”
Tradycyjnie już zorganizowano kwestę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy /11.01.04r./.W dniu 4.01.04r. w Kościele Miłosierdzia Bożego
zorganizowano „Wieczór Kolęd i Pastorałek”.
Centrum Kultury Regionalnej było organizatorem miejskich obchodów ;
Święta 3 Maja połączonych z uroczystą sesją Rady Miejskiej – wykład mgr
Małgorzaty Sztokinier „Trwałe wartości Konstytucji 3 Maja – refleksje
historyczne”, program w wykonaniu uczniów z PSP w Częstoniewie, Święta
Niepodległosci w dniu 11.11.04, Rocznicy wybuchu II wojny światowej
/1.09.04./
W związku z organizacją uroczystości CKR pokrywał koszty zaproszeń,
druku plakatów , koszty dojazdu zespołów itp.
CKR był organizatorem Konkursów plastycznych:
- „ Wielkanocy czar” / napłynęło 58 prac/ 07.04.04r.,
- „Zaczarowany świat baśni” /57 uczestników 27.11.04/
- „Magiczny świat Harry Pottera”
3
4
Odbyły się wystawy pokonkursowe nagrodzonych prac.
Łączny koszt Konkursów plastycznych – 1.200,zł .
W czasie Ferii zimowych zorganizowano wycieczkę do Muzeum Wsi
Radomskiej i wyświetlono filmy dla dzieci i młodzieży, odbyły się turnieje
szachowe i warcabowe –nagrody i słodycze.
W ramach „Akcji Lato” zorganizowano:
- zajęcia na basenie
- filmy dla dzieci: „Królik Bugs”, „Scooby Doo 2”
- filmy dla młodzieży: „Harry Potter i więzień Azkabanu”, „Władca
Pierścieni”
- wycieczkę do Torunia, Ciechocinka
- teatrzyk dla dzieci „Tomcio Paluszek”
CKR był organizatorem Turnieju Szachowego o Mistrzostwo Grójca
„Puchar Dyrektora CKR’ /05.03.04r./ - 12 zawodników startowało.
Zorganizowano Spotkanie Autorskie z P. Adamem Michnikiem /26.01.04r./
promujące nową książkę „Wyznania nawróconego dysydenta” oraz spotkanie z
Michałem Jagiełłą promujące książkę „Zbójnicka sonata” /24.11.04./ . W CKR
odbyła się Gala Piłkarska – prezentacja zespołów piłkarskich GOS Mazowsze
/24.03.04r./. Odbyło się spotkanie z Prezesem MONAR-u P. Jolantą
Koczurowską /03.02.04r./. Uroczystość 30-lecia działalności w Grójcu
Towarzystwa Literackiego im. A.Mickieiwcza /04.02.04r./. CKR był w tym
roku współorganizatorem III Festiwalu Piosenki Angielskiej /24-25.02.04r./ 137 uczestników w 41 grupach podzielonych na 4 kategorie wiekowe. W dniu
10.01.04r. odbył się IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Puchar
Burmistrza”, w którym wzięło udział 87 par z całej Polski. Turniej odbywał się
w 11 Kategoriach i Klasach.
CKR było organizatorem TARGÓW KSIĄŻKI w dniach 26-28.11.04r. w
ramach Targów zorganizowano:
- Konkurs Plastyczny „Magiczny świat Harry Pottera”
- Warsztaty „Prawa człowieka” z udziałem członków Amnesty International
- Spektakl poetycki „Eutedemis, czyli po drugiej stronie lustra”
- Wystawa fotograficzna z cyklu „Prawa człowieka” opowiadająca o
dzisiejszej Okrainie
- Wystawa plastyczna prac nadesłanych na konkurs pt. „Mam prawo do ...”
dzieci z całej Polski ,a zorganizowanego przez UNICEF
- Film „Przekręt doskonały”
- Czytanie bajek dzieciom
- Zajęcia plastyczne
Całkowity koszty organizacji Targów – 700,- zł.
Kino CKR wyświetliło łącznie z DKF 32 seanse w tym także seanse
nieodpłatne (w tym 10 seansów filmów polskich), które łącznie obejrzało około
1000-widzów . W okresie ferii zimowych i wakacji odbyły się projekcje
darmowe dla dzieci i młodzieży .
4
5
W Dyskusyjnym Klubie Filmowym , spotkania odbywały się dwa razy w
miesiącu , wyświetlono 1 film na każdym spotkaniu . Do klubu należy około 50
osób Wśród wyświetlanych filmów były : „Pręgi”, „Nigdy w życiu”..
Uzyskano dochody 5.258,-zł, przy poniesionych kosztach 6.362,30 -zł.
W strukturze organizacyjnej CKR swe zadania upowszechnieniowe
realizowała Biblioteka Publiczna, która zarejestrowała 2.951 czytelników,
którzy wypożyczyli 28.636 wolumenów, Liczba odwiedzin – 17.546 Na zakup
1916 volumenów wydano łącznie kwotę 60.885,67zł. Otrzymano 67 książek w
formie darów na kwotę 1.696,48 zł. Z Czytelni Regionalnej skorzystano 3.517
razy, udostępniono 3.862 książki oraz 3.769 razy czasopisma, udzielono 893
informacje dotyczących zbiorów i działalności bibliotecznej Prowadzono
systematycznie kartotekę regionu /opracowano 827 artykułów prasowych/ i
kronikę miasta.
Udostępniono 24 tytuły prasowe oraz 3 tytuły czasopisma
regionalnego. Prowadzono także „Zeszyt zapotrzebowania Czytelników”,
dziennik Czytelni, kartoteki zagadnieniowe (w formie tekstowej nt. szczególnie
UE, problemów młodzieży). W Czytelni przybyło ponad 400 volumenów. Na
prasę przeznaczono 5.745,57 zł.
Biblioteka dla dzieci systematycznie organizuje spotkania z psychoterapeutą,
konkursy, gry, wyjazdy turystyczne, lekcje biblioteczne. Zarejestrowano 1145
czytelników, ogółem wypożyczono 6766 wolumenów, na miejscu udzielono 66
informacji . liczba odwiedzin – 6.060.
Centrum Kultury Regionalnej było głównym organizatorem dorocznego
Święta Kwitnących Jabłoni z finałowym koncertem zespołu ŁZY i Maryli
Rodowicz, nagłośnienie, oświetlenie, scena oraz imprezy towarzyszące tj.: V
Powiatowy Festiwal Pieśni Sakralnej , GRÓJBÓJ, Majówka ekologiczna,
Turniej Brydża Sportowego, koncert Wesoły Lwów, Trzech Tenorów,
zespołów Gratis i Forte, dyskoteka, występy laureatów Mini Listy, Klubu
Tańca Towarzyskiego TAKT, Formacji Tanecznej „Sylvanesti”, Europejska
Parada Młodzieży.
Ogólne koszty imprezy – 161.413,02 zł, na które składają się wypłaty dla
wykonawców – 83.720,-zł, nagłośnienie i oświetlenie, scena – 21.200 zł
sprzątanie obiektu – 5.200 zł, organizacja ruchu –2.350zł, druk plakatów,
zaproszeń i biletów – 4.000zł, 0chrona – 7.200zł, ZAIKS – 5.000zł, dyskoteka i
nagłośnienie-2.300zł,konferansjerka-2.800zł,ubezpieczenie–1.000zł, organizacja
Turnieju Brydżowego-1.200zł, nagrody na Grójbój, Pieśń Sakralną – 7.500zł,
hotele – 2.270zł, barierki – 2.562 zł, a także pozostałe koszty. Uzyskane
dochody –172.000,-zł, na które składają się wpłaty od sponsorów – 84.280zł,
bilety – 81.220zł, nagrody ufundowane przez Starostę – 5.000zł, oraz Radę
Miejską – 1.500zł..
Zorganizowano także festyn „A mnie jest szkoda lata”. Podczas festynu
wystąpili: Formacja „SYLVANESTI”, laureaci I Festiwalu Piosenki Szkolnej w
Łęczeszycach, uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego, zespoły RIEN,
5
6
TROUBLE,WRINKLED
FRED,
DON
WASYL,
AGNIOESZKA
CHYLIŃSKA.
Na koszty organizowanych imprez składają się także koszty poniesione na
zakup materiałów biurowych, reklamowych, ksero, wykorzystanie samochodu
służbowego.
Od lipcu 2004r w ramach CKR działa także Ogródek Jordanowski.. We
wrześniu odbyło się uroczyste otwarcie ,które uatrakcyjniły występy clowna,
pokazy iluzjonistów, konkursy, zabawy z upominkami dla dzieci. Na
wyposażenie ogródka zakupiono gry planszowe i zabawki, apteczkę , środki
czystości , narzędzia niezbędne do utrzymania obiektu . Dokonano
ubezpieczenia obiektu . Zatrudniono 2 osoby - do prowadzenia zajęć z dziećmi i
dozorca) .- koszty ogółem -14.500,III Zagadnienia gospodarczo - administracyjne
Z budżetu na bieżąco pokrywane były koszty utrzymania Budynku CKR–
Kino oraz Biblioteki Publicznej i Dzialu Administracji i Obsługi
Opłata za energię elektryczną , gaz , wodę
- 36.790,59,-zł
Usługi telekomunikacyjne
- 21.951,52- zł
Utrzymanie samochodu
6.568,-zł
Utrzymanie czystości na terenie posesji
1.363,-zł
Zakup środków czystości
- 6.342,-zł
Opłaty bankowe i pocztowe
- 2.727,-zł
Delegacje i ryczałty
- 6.151,13,-zł
Zakupiono niezbędne przedmioty materiały biurowe do prowadzenia bieżącej
działalności ( m.in.48 krzeseł , aparat cyfrowy, fotel meble do gabinetu
dyrektora , wykładziny do pomieszczeń biurowych , drukarkę laserową .
Budżet Centrum Kultury Regionalnej w Grójcu został zrealizowany zgodnie
z założeniami. Uzyskane dochody przeznaczone zostały na utrzymanie i
poprawę bazy oraz prowadzenie działalności upowszechniania kultury.
Informację przygotowało
Centrum Kultury Regionalnej w Grójcu.
6