1 UCHWAŁA XVI/291/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO
Transkrypt
1 UCHWAŁA XVI/291/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO
UCHWAŁA XVI/291/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 7, art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje: § 1. Łączy się Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, wpisany do księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr 04-00225 z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu, wpisanym do księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr 04-00216, z Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu wpisanym do księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr 04-00227 oraz Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Toruniu wpisaną do księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr 04-00212. § 2. Połączenie się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nastąpi poprzez przeniesienie całego mienia Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu (przejmowanego), Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu (przejmowanego) oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu (przejmowanego) na Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu (przejmujący). § 3. Z dniem wykreślenia Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu z Krajowego Rejestru Sądowego, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. 1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092. 1 § 4. Za zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu powstałe przed połączeniem ponosi odpowiedzialność Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu. § 5. Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu stają się z dniem połączenia pracownikami Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. § 6. Nie dalej niŜ po upływie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie uchwały w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu dopełni obowiązków określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). § 7. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. § 8. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. § 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 2 UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji: Niniejszą uchwałą łączy się samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej poprzez przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. 2. Omówienie podstawy prawnej: Stosownie do art. 66 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zgodnie, z którym: - połączenie się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej moŜe być dokonane poprzez przeniesienie całego mienia co najmniej jednego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (przejmowanego) na inny samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (przejmujący), - połączenie następuje w drodze rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały, w przypadku zakładów mających ten sam podmiot tworzący, - połączenie następuje bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu przejmowanego albo łączących się podmiotów. Zgodnie z art. 66 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej połączenie wiąŜe się przejęciem pracowników przejmowanego zakładu przez zakład przejmujący na zasadzie art. 231 Kodeksu pracy. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): W dniu 27 czerwca 2011 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr X/142/11 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na mocy art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) przedmiotowa uchwała w dniu 05 lipca 2011 r. została przekazana do zaopiniowania drogą pocztową jak i elektroniczną: NiezaleŜnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych. Termin złoŜenia powyŜszych opinii upływał 30 września 2011 r. 3 Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NiezaleŜnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność, Rada Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a takŜe Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego Forum Związków Zawodowych zaopiniowały przedmiotową uchwałę pozytywnie. Stosownie do zapisów wynikających z uzasadnienia do uchwały Nr X/142/11 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uchwała została przekazana w dniu 05 lipca 2011 r. celem zaopiniowania, do samorządu zawodowego pielęgniarek i połoŜnych, lekarzy oraz rad społecznych łączonych jednostek. Okręgowa Rada Pielęgniarek i PołoŜnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych w Toruniu zaopiniowała przedmiotową uchwałę negatywnie. Okręgowa Rada Lekarska Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu nie wyraziła jednoznacznej opinii odnośnie zamiaru połączenia jednostek. Rady Społeczne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zaopiniowały przedmiotową uchwałę pozytywnie. Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu zaopiniowała przedmiotową uchwałę negatywnie. Ponadto uchwała była konsultowana z konsultantem krajowym w dziedzinie chorób zakaźnych, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych, konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny ratunkowej, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny ratunkowej, konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii. Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych dr hab. n. med. Andrzej Horban „nie widzi przeciwwskazań do proponowanego połączenia szpitali.” Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych prof. dr hab. med. Waldemar Halota pozytywnie ocenił plan włączenia Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu w strukturę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej prof. dr hab. med. Juliusz Jakubaszko „gratuluję inicjatywy poprawienia jakości świadczeń ratownictwa medycznego w rejonie Toruniu oraz stwierdzam, Ŝe uchwalona przez Sejmik uchwała wychodzi naprzeciw stanowisku Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej w sprawie tworzenia Rejonów Operacyjnych Systemu jako elementów składowych planu wojewódzkiego.” 4 Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej dr n. med. Przemysław Paciorek „z duŜą radością przyjąłem informację o podjętych przez władze samorządowe województwa planach, których celem jest konsolidacja ratownictwa medycznego przedszpitalnego i szpitalnego. Włączenie w struktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wychodzi naprzeciw stanowisku Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej i jest spójne z postulatami formułowanymi przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej.” Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii prof. dr hab. med. Marek Jarema stwierdza, Ŝe „optymalnym rozwiązaniem jest zorganizowanie Centrum Zdrowia Psychicznego w oparciu o ścisłą współpracę, takŜe lokalową i organizacyjną z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu.” Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz stwierdza, Ŝe „najkorzystniejszym rozwiązaniem jest organizacja Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu z oddziałami szpitalnymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z formami pośrednimi (model psychiatrii środowiskowej) na terenie obiektów przy ul. Skłodowskiej-Curie i przy ul. Mickiewicza jest w pełni uzasadniona zarówno aktualnymi potrzebami, jak i dotychczasowymi doświadczeniami sprawowania opieki psychiatrycznej w Toruniu.” 4. Uzasadnienie merytoryczne: Podstawowym załoŜeniem niniejszego projektu jest optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury zakładów, a takŜe przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. , pozwalającego na dostosowanie obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158). Osiągnięcie tego standardu pozwoli na zapewnienie pacjentom dostępu do diagnostyki i leczenictwa szpitalnego na wysokim, europejskim poziomie. Połączenie kilku samodzielnych podmiotów leczniczych w jeden silny podmiot świadczący kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów praktycznie we wszystkich podstawowych obszarach medycyny, z jednej strony pozwoli łatwiej sprostać niestabilnemu systemowi finasowania procedur medycznych, z drugiej zaś strony dodatnio wpłynie na organizację świadczeń medycznych w obszarach ratownictwa medycznego, chorób zakaźnych a takŜe zdrowia psychicznego. 5 Włączenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego organizacyjnie w obszar szpitalnego oddziału ratunkowego pozwoli na pełną integrację leczenia przedszpitalnego udzielanego w zespołach wyjazdowych z działaniami ratującymi Ŝycie w obrębie szpitala. Przywołując słowa konsultanta wojewódzkiego ds. medycyny ratunkowej: ,,w wyniku integracji działań we wskazanych obszarach takŜe poziom świadczeń medycznych wykonywanych przez personel SOR, jak i ambulansów ratunkowych, winnien ulec podwyŜszeniu, a koszty funkcjonowania tych obszarów, po połączeniu winny spaść. W ten spsosób wygenerowane dodatkowe środki finansowe mogą zostać przeznaczone na podniesienie jakości świadczeń medycznych, poprawę wyposaŜenia czy wreszcie wzrost wynagrodzeń pracowników. Konsolidacja SOR i WSPR zdecydowanie zwiększy moŜliwość odbywania szkoleń przed i podyplomowych oraz podnoszenia kwalifikacji w obydwóch grupach zawodowych, lekarzy jak i ratowników medycznych.” Przeprowadzenie konsolidacji w obszarze ratownictwa medycznego będzie działaniem niskonakładowym, m.in. z uwagi na fakt optymalnej lokalizacji zespołów ratunkowych działających w systemie ratownictwa medycznego. Obecna lokalizacja Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w budynku połoŜonym w Toruniu, przy ul. Krasińskiego wiąŜe się z ograniczeniem moŜliwości wykorzystania obiektu, pierwotnie budowanego z przeznaczeniem na funkcje administracyjno-biurowe, do potrzeb współczesnej medycyny szpitalnej. Planowana realizacja rozbudowy obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego uwzględnia wybudowanie nowoczesnego pawilonu dla pacjentów dorosłych z chorobami wysoko zakaźnymi wraz odrębną izbą przyjęć i poradnią chorób zakaźnych i pasoŜytniczych o najwyŜszych standardach w zakresie intensywnej opieki medycznej, jak i diagnostyki. Pozostałe oddziały takie jak dermatologiczny czy hepatologiczny, na których znajdują się chorzy o znacznie mniejszym stopniu zakaŜalności, ulokowane zostaną w wyremontowanych pomieszczeniach w obecnym budynku szpitala przy ul. Św. Józefa. Natomiast oddział dla dzieci chorych na choroby zakaźne znajdzie lokalizację w obiektach szpitalnych przy ul. Konstytucji 3 Maja, gdzie w chwili obecnej leczeni są najcięŜej chorzy mali pacjenci, dotknięci sepsą czy zapaleniem opon mózgowych. Wszechstronny stały dostęp specjalistów pediatrów a takŜe najnowocześniejszej aparatury diagnostycznej znakomicie poprawi bezpieczeństwo chorych dzieci, a część hotelowa zapewni całodobową moŜliwość przebywania ich rodziców w godnych warunkach bytowych. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, tak jak to znalazło odzwierciedlenie w przywołanych powyŜej opiniach konsultantów w dziedzinie psychiatrii określa modelowe formy organizacji placówek dla leczenia osób z zaburzeniami 6 psychicznymi. Jako podstawową jednostkę organizacyjną wskazuje się centrum zdrowia psychicznego. Zgodnie z zaleceniami NPOZP centrum zdrowia psychicznego składa się, co najmniej z: 1. Zespołu ambulatoryjnego, realizującego następujące zadania: porady lekarskie i psychologiczne, indywidualna i grupowa pomoc psychoterapeutyczna, czynności pielęgniarskie, interwencje socjalne, 2. Zespołu środowiskowego, realizującego następujące zadania: wizyty domowe, terapia indywidualna i grupowa, treningi umiejętności, budowanie sieci oparcia społecznego, zajęcia i turnusy rehabilitacyjne, 3. Zespołu dziennego, realizującego następujące zadania: częściowa hospitalizacja, 4. Zespołu szpitalnego, realizującego następujące zadania: dostęp do odpowiednio kwalifikowanej psychiatrycznej opieki stacjonarnej, podstawowym i docelowym rozwiązaniem powinny być świadczenia oddziału psychiatrycznego lokalnego szpitala ogólnego. Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu realizować będzie cele wyznaczone przez Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, gdzie oprócz promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, zapewnienia się wielostronną opiekę medyczną pacjentom chorującym na choroby psychiczne, ułatwienie dostępu do świadczeń zdrowotnych dotyczących równieŜ zdrowia somatycznego, upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, rozwijanie róŜnych form wsparcia i pomocy, sprawny system poradnictwa i wsparcia w stanach kryzysu psychicznego. Struktura CZP w Toruniu obejmować będzie trzy lokalizacje: 1. Zespoły ambulatoryjne – Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i MłodzieŜy przy ul. Mickiewicza (utrzymanie obecnej lokalizacji), 2. Zespoły leczenia środowiskowego – przy ul. Mickiewicza i przy ul. SkłodowskiejCurie, 3. Zespoły leczenia dziennego – Oddział Dzienny Psychiatryczny i Oddział Dzienny Rehabilitacyjny przy ul. Mickiewicza, 4. Zespół szpitalny przy ul. Św. Józefa (łącznie 190 łóŜek). W dalszej perspektywie przewidziane jest utworzenie na bazie obecnych budynków szpitalnych przy ul. Skłodowskiej - Curie mieszkań chronionych, oddziału dziennego dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z rodzin patologicznych, oddziału dla kobiet uzaleŜnionych w ciąŜy, zespołu interwencji kryzysowej (z moŜliwością pracy w systemie całodobowym). 7 Poza wskazanymi przesłankami merytorycznymi za przejęciem jednostek przemawiają równieŜ względy ekonomiczne. Przeprowadzona została analiza, której celem była identyfikacja obszarów potencjalnych korzyści płynących z połączenia jednostek oraz ewentualne (jeśli to moŜliwe) oszacowanie tych korzyści. Analizie poddano szerokie spektrum zagadnień biznesowych, tj.: • Sytuację ekonomiczną jednostek i zachodzące w niej trendy, • Wartości i dynamikę umów podpisanych przez jednostki z NFZ, • Rachunek kosztów jednostek, • Systemy informatyczne funkcjonujące w jednostkach, • Zatrudnienie i wynagrodzenia, • Koszty funkcjonowania wybranych działalności usługowych i pomocniczych (benchmarking). Sytuacja ekonomiczna Wartości najwaŜniejszych parametrów ekonomicznych jednostek planowanych do połączenia z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w latach 2009 - 2010 przedstawia poniŜsza tabela: Jednostka WOLP WSO-Z WSPR Rok 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Przychody 14 761 856,43 14 673 198,05 16 646 417,19 16 489 583,82 16 028 683,80 15 195 052,18 Koszty 14 659 589,20 15 492 501,84 17 675 379,56 17 215 677,65 15 619 092,30 15 109 826,41 Wynik finansowy 85 439,23 -843 757,79 -1 063 168,37 -755 044,83 380 100,50 78 441,77 Rentow ność -5,75 % -4,58 % 0,52 % We wszystkich trzech analizowanych jednostkach zauwaŜalny jest spadek przychodów, a w dwóch jednostkach równieŜ kosztów w stosunku rok do roku. Niestety jedynie w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu spadek kosztów (głównie leków i wynagrodzeń) skompensował niŜsze przychody. Pozostałe dwie jednostki nie zredukowały kosztów w stopniu wystarczającym do pokrycia spadku przychodów, co znalazło swoje odbicie w znacznym pogorszeniu wyniku finansowego. W 2010 roku jedynie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego zbilansowała koszty swojej działalności. Pozostałe jednostki osiągnęły ujemny wynik finansowy. NaleŜy 8 jednak zauwaŜyć (pomimo znacznego pogorszenia wskaźnika rentowności), Ŝe rentowność na poziomie od -4 do -6% przy permanentnie niedoszacowanych nakładach NFZ na lecznictwo szpitalne i nie uwzględnianiu od lat przy wycenie procedur nawet stopnia inflacji, jest wynikiem na poziomie przyzwoitości. Wartości ujemnych wyników finansowych (strat) analizowanych szpitali w 2010 roku były większe niŜ wartość odpisów amortyzacyjnych tych szpitali w badanym okresie (WOLP: strata – 843 757,79 zł, odpis amortyzacyjny – 182 190,01 zł, WSO-Z: strata - 755 044,83 zł, odpis amortyzacyjny – 552 762,81 zł). Skutkiem takiej sytuacji jest zwykle pogorszenie lub utrata płynności finansowej i wzrost zadłuŜenia mierzonego wartością zobowiązań wymagalnych. Ponadto w myśl obowiązującej od 1.07.2011 r. ustawy o działalności leczniczej wystąpienie takiej sytuacji w latach następnych zobliguje organ załoŜycielski do pokrycia ujemnego wyniku finansowego szpitala lub do przekształcenia go w spółkę prawa handlowego. Rodzajowy układ kosztów Analizując koszty jednostek w układzie rodzajowym moŜna przyjąć, Ŝe połączenie samodzielnych do tej pory jednostek spowoduje redukcję kosztów w następujących pozycjach: • wynagrodzenia – głównie wynagrodzenia administracji, z powodu likwidacji niektórych dublujących się stanowisk pracy oraz wykonywania zadań administracyjnych przez jeden zespół, który z pewnością musi być wzmocniony, ale nie musi być liczebnie równy sumie zespołów dotychczas wykonujących te zadania w samodzielnych jednostkach (np. kadry, płace, zamówienia publiczne, zaopatrzenie, księgowość itp.); • usługi medyczne obce – Ŝadna jednostka medyczna nie wykonuje wszystkich usług medycznych we własnym zakresie, co skutkuje koniecznością zlecania pewnych usług (np. niektórych badań diagnostycznych) innym podmiotom. Połączenie jednostek w jeden organizm spowoduje znaczne poszerzenie zakresu usług medycznych (np. panelu badań diagnostycznych) wykonywanych we własnej bazie. DociąŜenie własnej bazy skutkować będzie rozłoŜeniem kosztów stałych na większą ilość usług. Oszacowanie wartościowe oszczędności (redukcji kosztów) płynących z opisanych powyŜej działań jest na tym etapie niemoŜliwe. W roku 2010 koszty ponoszone z tych tytułów wynosiły odpowiednio: 9 Jednostka WOLP WSO-Z WSPR Usługi medyczne obce 1 699 647,00 1 897 567,15 5 407 930,35 Wynagrodzenia administracji 1 001 894,01 916 690,09 1 317 686,86 Koszty wg ośrodków kosztów Wysokość kosztów zarządu i proporcje ich udziału w całości kosztów i przychodów w poszczególnych jednostkach przedstawia poniŜsza tabela: Koszty Jednostka Udział kosztów zarządu obsługi ogółem administracyjnej 1 2 Rok 2009 WOLP WSO-Z WSPR Rok 2010 WOLP WSO-Z WSPR I półrocze 2011 WOLP WSO-Z WSPR WSzZ 3 Przychody 4 w kosztach w ogółem przychodach 5 = 2/3 6 = 2/4 1 550 843 1 587 174 2 231 267 14 431 115 17 474 228 15 552 943 14 761 856 16 646 417 16 028 684 10,75% 9,08% 14,35% 10,51% 9,53% 13,92% 1 618 653 1 457 371 1 517 218 15 062 226 17 019 162 14 716 806 14 673 198 16 489 584 15 195 052 10,75% 8,56% 10,31% 11,03% 8,84% 9,98% 884 289 812 911 968 866 3 580 463 7 710 442 8 934 875 6 581 164 93 978 246 7 944 328 8 421 943 6 489 405 90 391 234 11,47% 9,10% 14,72% 3,81% 11,13% 9,65% 14,93% 3,96% W poszczególnych jednostkach jako „koszty zarządu” (konto 550) ewidencjonowane są: • w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego: o Dyrekcja o Dział Kadr o Dział Finansowo-Księgowy o Dział Administracyjny o Inspektorzy OC, BHP, PpoŜ. o Radca Prawny o Informatycy o Magazyn RóŜny • w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym: o Dyrekcja 10 o Administracja o Pion Finansowo-Księgowy • w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego: o Dyrekcja o Administracja (Toruń) • Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera: o Dyrekcja, o Administracja, o Radcy Prawni, o Ogólnozakładowe, o Epidemiologia i Higiena, o Akredytacja i ISO, o Naczelna Pielęgniarka. MoŜna więc przyjąć, Ŝe we wszystkich analizowanych jednostkach koszty zarządu obejmują praktycznie ten sam zakres działalności związany z zarządzaniem zakładem jako całością. Zakładając, Ŝe po połączeniu jednostek udział kosztów zarządu w przychodach i w całości kosztów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu pozostanie na niezmienionym poziomie (a po fuzji z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym i Samodzielnym Wojewódzkim Centrum Stomatologii miał miejsce spadek tego udziału o kilka punktów procentowych) wysokość tych kosztów dla połączonej jednostki powinna wynieść w ciągu półrocza ok. 4 480 tys. zł (3,81% x 117 204 727 zł kosztów, 3,96% x 113 246 910 zł przychodów) – symulacja na podstawie danych z I półrocza 2011 roku. Porównując tę kwotę z sumą kosztów obsługi administracyjnej czterech oddzielnych jednostek w ciągu 1 półrocza 2011r. (6 246 529 zł) moŜna przyjąć, Ŝe z tytułu połączenia jednostek uzyskamy oszczędności tych kosztów na poziomie nawet do 2,5 mln zł rocznie. Efekty tego rzędu przewidziane są docelowo – moŜliwe do osiągnięcia po min. 2 latach od połączenia jednostek. Wartości i dynamika umów podpisanych przez jednostki z NFZ Wartość umów (w tys. zł) podpisanych przez poszczególne jednostki z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2011 roku przedstawia poniŜsza tabela: Umowa AOS ASDK WSzZ 6 214 1 245 WOLP WSO-Z 474 WSPR 11 KAOS PDT POZ POZN POZT PRO PSY REH RTM SOK STM SZP SZPL SZPCh 403 1 002 320 408 425 105 46 984 14 767 5 506 7 728 2 534 115 863 8 637 5 564 150 646 RAZEM Legenda AOS – ambulatoryjna opieka specjalistyczna ASDK – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne KAOS – kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna PDT – pomoc doraźna i transport sanitarny POZ – podstawowa opieka zdrowotna POZN – nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska w POZ POZT – transport sanitarny w POZ PRO – profilaktyczne programy zdrowotne 252 11 883 3 132 14 767 15 741 187493 6 339 PSY – opieka psychiatryczna i leczenie uzaleŜnień REH – rehabilitacja lecznicza RTM – ratownictwo medyczne SOK – świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie STM – leczenie stomatologiczne SZP – leczenie szpitalne SZPL – leczenie szpitalne – terapeutyczne programy zdrowotne SZPCh – leczenie szpitalne chemioterapia Wartość wszystkich umów podpisanych przez 4 analizowane jednostki z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2011 jest bliska 187,5 mln zł. Skupienie takiego potencjału w jednej placówce da bez wątpienia silną pozycję negocjacyjną podczas przyszłych negocjacji z NFZ. Rachunek kosztów jednostek Wszystkie analizowane jednostki prowadziły rachunek kosztów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 164, poz.1194).Dyrektorzy jednostek wydali w tej sprawie stosowne Zarządzenia. Analiza wydanych Zarządzeń, załączników do nich oraz aneksów wskazuje, Ŝe system rachunków kosztów jest na bieŜąco dostosowywany do zmieniających się realiów – 12 m.in. aktualizacja wykazu miejsc powstawania kosztów, kluczy podziałowych do kosztów pośrednich itp. Systemy informatyczne funkcjonujące w jednostkach W poszczególnych jednostkach uŜywane są róŜne systemy informatyczne zarówno jako oprogramowanie medyczno-diagnostyczne (HIS, LIS, RIS, PACS) jak i administracyjnoksięgowe (F-K, płace, kadry, magazyny itp.). Taka róŜnorodność oprogramowania powoduje konieczność ponoszenia kosztów serwisowania systemów informatycznych u wielu właścicieli praw autorskich. Oszacowanie tych kosztów nie jest moŜliwe na podstawie zebranych dokumentów. Przy połączeniu jednostek bezwzględnie wymagane jest ujednolicenie oprogramowania szpitalnego i administracyjnego, co przy wykorzystaniu efektu skali skutkować będzie redukcją kosztów serwisowania oprogramowania. Wojewódzki Szpital Zespolony na większość oprogramowania posiada licencje wersji „open” – bez limitu stanowisk uŜywających oprogramowania. Zwiększenie ilości uŜytkowników związane z przyłączeniem nowych jednostek do systemów obecnie uŜywanych przez W.Sz.Z. w takiej sytuacji nie wygeneruje dodatkowych kosztów licencjonowania oprogramowania, a wręcz je obniŜy. W pozostałych przypadkach (tam, gdzie W.Sz.Z. posiada licencje typu zamkniętego – z limitem stanowisk) uzasadniona i opłacalna stanie się wymiana tych licencji na wersje „open”. Wprowadzenie jednolitego systemu medycznego w istotny sposób ułatwi równieŜ współpracę między zespołami medycznymi. Zatrudnienie i wynagrodzenia Zatrudnienie i wynagrodzenie w przypadku fuzji jednostek podlega zapisom art. 231 § 1 Ustawy z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94), który mówi: „W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy…”. Szczegółowe ustalenia i wnioski dotyczące obsady poszczególnych połączonych komórek organizacyjnych z oczywistych względów pozostawione są kierownikom tych komórek. Niemniej pewne stanowiska nie powinny (lub nie mogą) być dublowane. PoniŜej przedstawiono w tabelarycznej wersji części struktur organizacyjnych pionów niemedycznych analizowanych jednostek: 13 WSzZ Gł. księgowy • Dz. ekonom.finansowy WOLP Gł. księgowy • Dz. ekonom.finansowy • • • • • Dz. słuŜb pracown. Z-ca Dyr. ds. admin. - techn. • Dz. admin-gosp • Dz. techniczny • Dz. ds. funduszy pomocowych • Dz. kadr • Dz. administracyjny Dz. Ŝywienia Informatyk • • • • • • • • • • Dz. organizacji • Dz. słuŜby BHP, ochrony środ., p-poŜ i spraw obronnych • • • Sekcja sekret. i kancelarii Zespół radców prawnych Przedstawiciel Dyr. ds. zarządzania jakością WSO-Z Gł. księgowy St. ds. księg. fin. St. ds. rozlicz. kosztów St. ds. płac St. ds. kasowych WSPR Gł. księgowy • Dz .finansowoksięgowy Z-ca Dyr. ds. admin.- ekonom. Dz. organiz.adm. Sekcja techniczna Sekcja Ŝywienia St. ds. zam.publ St. ds. zaopatrzenia St. ds. informat. St. ds. BHP Z-ca Dyr. ds. Ekonom.Eksploatacyjnych • Sekcja statystyki med. • Sekcja kadrowopłacowa • Sekcja sprzedaŜy usług i zam. publ. • Dz. admintechniczny o Sekcja gospod. i zaopatrzenia o Sekcja techn. obsługi i rozl. transportu o Sekcja łączn. radiowotelekomunikac. • Dz. organizacji i statyst. med. • Pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych o Kancelaria tajna • Inspektor ds. OC • Insp. ds. p-poŜ • Insp. ds. BHP • • • • • • • Sekretariat • Radca prawny • St. ds. prawnych • Pełnomocnik Dyr. ds. zarządzania. jakością • Pełnomocnik Dyr. ds. SZJ • Pełnomocnik Dyr. ds. ochrony inf. niejawnych Administrator Bezpieczeństwa Informacji Inspektor BHP Inspektor ds. obronnych Inspektor ds. p-poŜ Asystent Dyr. ds. obsługi sekretariatu Pełnomocnik Dyr. ds. SZJ 14 Z-ca Dyr. ds. finansowych • Dz. zam. publ. i zaopatrzenia • Dz. planowania i analiz ekon. • Pracownik socjalny Zintegrowanie dublujących się komórek organizacyjnych pozwoli na znaczne uproszczenie administracji. Przykładowy schemat organizacyjny w postaci tabelarycznej przedstawiono poniŜej: Połączona jednostka Gł. księgowy • Dział ekonomiczno- finansowy • Dział słuŜb pracowniczych Z-ca Dyr. ds. administracyjno- technicznych • Dział administracyjno-gospodarczy • Dział techniczny o Sekcja technicznej obsługi i rozliczeń transportu o Sekcja łączności radiowo-telekomunikacyjnej • Dział ds. funduszy pomocowych • Dział organizacji • Dział słuŜby BHP, ochrony środowiska, p-poŜ. i spraw obronnych o Kancelaria tajna • Sekcja sekretariatów i kancelarii • Zespół radców prawnych • Pełnomocnik Dyr. ds. systemu zarządzania jakością Z-ca Dyr. ds. finansowych • Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia • Dział planowania i analiz ekonomicznych • Pracownik socjalny Taka zmiana struktury organizacyjnej uprości zarządzanie jednostką, skróci drogę słuŜbową i przyspieszy obieg informacji, a przede wszystkim pozwoli na zmniejszenie ilości stanowisk kierowniczych w administracji zgodnie z następującym zestawieniem: Stanowisko Ilość Stanowiska funkcyjne - oszczędność z tytułu redukcji ilości tych stanowisk dotyczy jedynie części wynagrodzenia, tj. dodatku funkcyjnego Z-ca Dyrektora 2 Kierownik działu 10 15 Główny księgowy Z-ca Gł. księgowego Inspektor BHP Inspektor ds. OC Inspektor ds. p-poŜ. Radca prawny Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3 3 3 1 1 2 1 1 Potencjalnym obszarem redukcji kosztów moŜe być równieŜ szersze wykorzystanie outsourcingu przy realizacji niektórych działalności niemedycznych. Rozszerzenie zakresu outsourcingu dotychczas stosowanego w WSzZ na pozostałe jednostki powinno obniŜyć koszty obsługi informatycznej szpitala, wyŜywienia pacjentów, utrzymania czystości itp. Koszty funkcjonowania wybranych działalności usługowych i pomocniczych (benchmarking) W ramach przeprowadzanej analizy porównano koszty wykonania wybranych badań diagnostycznych w poszczególnych jednostkach. Analizę przeprowadzono na próbie 13 rodzajów badań laboratoryjnych. Załączona tabela przedstawia rzeczywisty koszt wykonania wybranych badań diagnostyki laboratoryjnej oraz ilość wykonanych oznaczeń w I półroczu 2011 r. (w tabeli zaznaczono koszt najniŜszy spośród analizowanych jednostek). Rzeczywisty koszt wykonania wybranych oznaczeń we wszystkich jednostkach w I półroczu 2011 r. wyniósł 747 078,49 zł. Koszt wykonania tej samej ilości badań w jednostkach o najniŜszym koszcie jednostkowym kaŜdego badania z panelu próbnego wyniósłby 642 703,11 zł, a więc byłby o 14% niŜszy niŜ obecnie. Podobna sytuacja występuje w pozostałych dziedzinach diagnostycznych. Ponadto dociąŜenie wybranych jednostek badaniami jednostek pozostałych skutkować będzie dalszym obniŜeniem kosztu jednostkowego dzięki rozłoŜeniu kosztów stałych funkcjonowania pracowni diagnostycznej na większą ilość wykonywanych usług oraz uzyskaniu niŜszych cen na materiały niezbędne do badań ze względu na wielkość zamówień. MoŜna zatem przyjąć, Ŝe skupienie badań (oczywiście z zachowaniem zasad zdrowego rozsądku i wskazań medycznych) w jednostkach najtańszych (wyłonionych na podstawie benchmarkingu) pozwoli na znaczne obniŜenie kosztów diagnostyki we wszystkich jednostkach. Koszty ośrodków działalności pomocniczej (zawierające koszty diagnostyki) w analizowanych jednostkach w ciągu I półrocza 2011 r. wyniosły odpowiednio: 16 Koszty WOLP WSPR WSO-Z ośrodki kosztów dz. pomocniczej razem: 1 124 042,63 41 588,19 1 952 553,54 7 594 468,93 WSzZ 4 476 284,57 Przyjmując powyŜsze załoŜenie obniŜenia kosztów diagnostyki o ok. 14% koszty te po konsolidacji diagnostyki kształtować się mogą w ciągu półrocza na poziomie 6 531,2 tys. zł. Ze względów na szybkość dostępu do wyników badań oraz na koszty transportu materiału do badań między jednostkami kwotę tę skorygowano o połowę. Oszczędności z tytułu zastosowania benchmarkingu w diagnostyce mogą więc sięgnąć 1 mln zł rocznie. Przedstawione uzasadnienie merytoryczne oraz ekonomiczne daje pełne przesłanki do uznania, Ŝe proponowana uchwała przyniesie wymierne korzyści. Jednostki przewidziane do połączenia zgodnie z przyjętą uchwałą tworzą typowy układ synergiczny – korzyści płynące z połączenia będą przewyŜszały prostą sumę korzyści z funkcjonowania tych jednostek oddzielnie. Ze względów ekonomicznych połączenie przyniesie wymierne korzyści –redukcja kosztów na poziomie 3 mln zł w stosunku rocznym powinna nastąpić z tytułu: • połączenia słuŜb niemedycznych, • specjalizacji i konsolidacji diagnostyki, • wspólnego outsourcingu. W sferze organizacyjnej do pozytywnych aspektów planowanego połączenia naleŜy zaliczyć: • redukcję kosztów administracji, • wykorzystanie efektu skali przy kontraktowaniu świadczeń, zakupach towarów i usług itp., • specjalizację diagnostyki (laboratoryjnej, obrazowej, mikrobiologicznej itp.) i związana z tym konsolidacja wybranych badań w poszczególnych jednostkach (oczywiście z zachowaniem wszelkich wymogów związanych z bezpieczeństwem pacjenta, tj. dostępności badań i szybkości uzyskania wyników, wiarygodności wyników itp.), • ujednolicenie systemów informatycznych funkcjonujących w jednostkach i licencjonowania i związana z tym redukcja kosztów serwisowania oprogramowania, a takŜe ułatwienie współpracy pomiędzy zespołami medycznymi 17 • przy alokacji wszystkich łączonych placówek w jednej lokalizacji – moŜliwość korzystania z pełnej bazy diagnostycznej (RTG, TK, MR itp.) w jednym miejscu (koszty transportu, bezpieczeństwo pacjenta), • wzrost efektywności i wydajności pracy poprzez optymalizację wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej do diagnostyki i procesu terapeutycznego, • podnoszenie nowoczesności majątku, sprzętu i aparatury medycznej poprzez łatwiejsze po połączeniu pozyskiwanie nowego i sukcesywną likwidację majątku przestarzałego i zbędnego. Wymienione w opracowaniu korzyści wynikają m.in. z załoŜenia skupienia wszystkich łączonych jednostek w minimalnej ilości lokalizacji. Dotychczasowa praktyka wykazała, Ŝe łączone jednostki zachowują swoją toŜsamość i merytoryczną odrębność. Istotą działań jest obok obniŜenia kosztów funkcjonowania równieŜ poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez poprawę dostępności świadczeń medycznych i podwyŜszenie ich poziomu. 5. Ocena skutków regulacji: Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budŜetu Województwa KujawskoPomorskiego. 18