Załącznik nr 2 - Gmina Świebodzin

Transkrypt

Załącznik Nr 2
Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za
2013 rok.
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.
Plan
809.672,00 Wykonanie
710.549,67
W roku 2012 Gmina Świebodzin realizowała w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 zadania inwestycyjne za które w roku bieżącym otrzymała
dofinansowanie:
 Budowa świetlicy środowiskowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości
Kępsko – umowa Nr 00083-6922-UM0400015/11 z dnia 16.01.2012 rok + aneks,
kwota dofinansowania 308.223,00zł.
 Budowa szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Jordanowie – umowa Nr 000846922-UM0400016/11 z dnia 16.01.2012 + aneks, kwota dofinansowania
151.541,00zł.
 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach świetlic wiejskich w
miejscowościach Jordanowo i Rzeczyca – umowa Nr 00085-6922-UM040091/11 z
dnia 16.01.2012 rok + aneks, kwota dofinansowania 39.646,67zł.
 Budowa szlaku turystycznego rowerowo – pieszego dookoła jeziora Wilkowskiego umowa Nr 00086-6922-UM400092/11 z dnia16.01.2012 + aneks, kwota
dofinansowania 211.139,00zł.
Ponad to zaplanowano dochody w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
realizację zadania, które zrealizowano w 2013 rok:
 Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Raków, Rozłogi,
Rusinów – umowa Nr 00126-6930-UM430002/12 z dnia 12.10.2012 rok + aneksy,
kwota planowana 99.123,00zł. Wpływ środków do budżetu gminy – marzec 2014.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan
14.200,00 Wykonanie
14.492,51
Wpływy przekazane przez Starostwo Powiatowe stanowiące część wnoszonych przez koła
łowieckie opłat (czynszów dzierżawnych) za obwody łowieckie. Gmina otrzymuje należność
za części obwodów łowieckich stanowiących grunty rolne.
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Plan
500,00 Wykonanie
500,00
1
Darowizna otrzymana z Nadleśnictwa Świebodzin na organizację dożynek w miejscowości
Rusinów.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan
361.656,91
Zgodnie z aneksem nr 5 z dnia 15 stycznia 2013 roku do Porozumienia nr 53/DG/2009 z
dnia 15 grudnia 2009 roku ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie obciążono Starostwo
Powiatowe kosztami utrzymania dróg znajdujących się w zarządzie Starostwa Powiatowego,
poniesionymi przez Gminę Świebodzin które za rok 2013 wyniosły łącznie 361.656,91zł.
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
Plan
13.500,00 Wykonanie
13.500,00
Zgodnie z umową partnerską z dnia 12.04.2013 rok Powiat Świebodziński zobowiązał się do
udzielenia Gminie Świebodzin dotacji celowej na remont drogi gminnej na długości ok.100m.,
prowadzącej dom wjazdu na teren rodzinkowych domów dziecka przy ul. Słonecznej w
Świebodzinie. Dotacja stanowi 50% faktycznie poniesionych kosztów, które na etapie
planowania według wartości kosztorysowej wynoszą nie więcej niż 27.000,00zł. Prace
budowlane zakończono i rozliczono. Dotacja wpłynęła na rachunek gminy w dniu 28.05.2013
rok.
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Plan
0,00
W ramach umowy nr RPLB.04.03.00-08-008/09-00 o dofinansowanie z Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizacji inwestycji „Rewitalizacja
historycznego układu komunikacyjno – urbanistycznego śródmieścia Świebodzina etap I” z
tytułu realizacji zadania inwestycyjnego ”Modernizacja ulic: 30-go stycznia, Rynkowa,
Kilińskiego wraz z zapleczem ul. Kilińskiego, oraz Okrężna”.
W 2013 Gmina nie otrzymała ostatecznej kwoty rozliczenia.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
2
Plan


584.953,34
Z tytuły I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych
uzyskano kwotę 578.091,81zł. Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wg.
stanu na dzień 31.12.2013 rok wynoszą 79.683,92zł. z tego kwota 24.705,39zł.
zabezpieczona została prawomocnymi wyrokami sądowymi i skierowana na drogę
egzekucji komorniczej
Z tytułu oddania mienia w trwały zarząd jednostkom gminnym uzyskano kwotę
6.861,53zł.
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
Plan
Wydział GKiM
Plan
Wykonanie -
590.875,58
460.000,00
444.651,41
Zaległości z czynszu za lokale użytkowe wg. stanu na dzień 31.12.2013 roku wynoszą
371.873,59zł. z tego kwota 333.967,86zł. zabezpieczona jest prawomocnym wyrokami
sądowymi i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Ponad to kwotę 55.213,35zł.
zabezpieczono również hipoteką przymusową.
Podpisano umowy z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne z następującymi
podmiotami :
 Pizzeria „Caserta” Agnieszka Kacprzyk Plac Jana Pawła II 5
 Magdalena Gleszczyńska „Mariano Italiano” Plac Jana Pawła II 15A
 „PUB Sofa” s.c. Tomasz Paliman, Krystian Wasiak Plac Jana Pawła II 14/2
 Pizzeria „Duet” Małgorzata Juszyńska ul. 1 Maja 5
 ŐKSŰZ sp. z o.o. ul. Kościelna 3a
Podpisano umowę z przeznaczeniem na ekspozycję towarów dzierżawcy
 PHU DOLATA Sp.c Magdalena Dolata, Wojciech Dolata, ul. 1 Maja 3A
Wydział GRiOŚ
Plan
Wykonanie -
230.000,00
146.224,17
Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin
z przeznaczeniem pod kioski, pawilony, garaże, pod prowadzenie działalności rolniczej,
gospodarczej itp. uzyskano kwotę w wysokości 146.224,17zł., na którą składają się
należności wynikające z umów zawartych w okresie sprawozdawczym (18 nowych umów)
jak i w latach ubiegłych.
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności.
Plan
99.519,20
Na kwotę 99.519,20zł składają się opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tego tytułu, które w poprzednich latach zostały
rozłożone na raty roczne.
3
W okresie sprawozdawczym wydano 10 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości:
 działka nr 272/2 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Żymierskiego 12,
 działki nr 440/1, 440/2 i 441/6 położone w III obrębie miasta Świebodzina przy ul.
Paderewskiego 1A,
 działka nr 203/30 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Żymierskiego 1,
 działka nr 241/7 położona w I obrębie miasta Świebodzina na os. Żaków,
 działka nr 47/4 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Skrajnej 19,
 działka nr 376/2 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Topolowej 4,
 działka nr 296/13 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Słowackiego 1,
 działka nr 126 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Moniuszki,
 działka nr 146 położona w I obrębie miasta Świebodzin na os. Żaków,
 działka nr 537/40 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. J. Piłsudskiego.
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego
użytkowania nieruchomości.
Plan
2.692.665,00 Wykonanie
1.779.841,94
1. Sprzedaż mieszkań komunalnych
Plan
81.500,00
Wykonanie 81.386,11
o na rzecz najemców za 0,1% ich wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę (bonifikata
99,9%) sprzedano:
 lokal mieszkalny przy ul. J. Piłsudskiego 30/3,
 lokal mieszkalny przy ul. Ogrodowej 8A/8,
 budynek mieszkalny w Kępsku 2b,
 lokal mieszkalny przy pl. Wolności 20/1,
 lokal mieszkalny przy ul. Wałowej 30/4,
 lokal mieszkalny przy ul. 30 Stycznia 13/1,
 lokal mieszkalny przy ul. Marynarskiej 5/3,
 lokal mieszkalny przy ul. Żymierskiego 1/4,
 lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 12A/7,
 lokal mieszkalny przy ul. Małej 1A/10,
 lokal mieszkalny przy ul. Moniuszki 2/1,
 lokal mieszkalny przy pl. Jana Pawła II 21/2,
 lokal mieszkalny przy ul. Wałowej 40/5,
 lokal mieszkalny przy ul. Kolejowej 8B/2,
 lokal mieszkalny przy ul. Poznańskiej 21/7,
 lokal mieszkalny przy ul. Głogowskiej 19/2,
 lokal mieszkalny na os. Widok 6A/11,
 lokal mieszkalny przy ul. Łużyckiej 22/4,
 lokal mieszkalny przy ul. 3 Maja 4/5,
 lokal mieszkalny przy ul. Gen. Sikorskiego 27/3,
 lokal mieszkalny przy ul. Łąki Zamkowe 10/3a,
 lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 12A/5,
4
 lokal mieszkalny przy ul. Parkowej 2/2,
 lokal mieszkalny w Grodziszczach nr 34/2,
 lokal mieszkalny przy ul. Konarskiego 17A/6,
 lokal mieszkalny przy ul. Wałowej 52/8.
o w drodze przetargu nieograniczonego sprzedano mieszkanie przy ul. Wałowej nr 44 w
Świebodzinie.
2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych
Plan
1.190.000,00
Wykonanie 1.065.720,36
W 2013 roku sprzedano w drodze bezprzetargowej, w drodze ustnych przetargów
ograniczonych i nieograniczonych 6 nieruchomości:
 nieruchomość zabudowaną oznaczoną ewidencyjnie działką nr 91/6 położoną w
obrębie Chociule,
 nieruchomość zabudowaną oznaczoną ewidencyjnie działką nr 90/2 położoną w
obrębie Chociule,
 lokal użytkowy położony w II obrębie Świebodzina przy pl. Jana Pawła II 2/1A,
 lokal użytkowy położony w II obrębie Świebodzina przy pl. Jana Pawła II 13/1A,
 nieruchomość zabudowaną oznaczoną ewidencyjnie działką nr 247/4 położoną w II
obrębie Świebodzina przy ul. Wałowej 7,
 lokal użytkowy przy ul. Głogowskiej 19/5.
3. Sprzedaż działek z zasobu komunalnego
Plan
1.395.165,00
Wykonanie 605.881,62
1. W drodze bezprzetargowej sprzedano:
 działki nr 244/6, 243/44 i 234/1 położone w II obrębie miasta Świebodzin przy ul.
Kilińskiego,
 działki nr 344/4 i 344/5 położone w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Związkowej,
 działka nr 7/5 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Sobieskiego,
 działka nr 58/2 położona w obrębie Kępsko,
 działka nr 205/1 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Wałowej,
 działka nr 255/20 położona w obrębie Nowy Dworek,
 działka nr 100/3 położona w obrębie Chociule,
 działka nr 563/23 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. 3 Maja,
 działki nr 300/19 i 300/20 położone w II obrębie miasta Świebodzin przy pl.
Browarnianym,
 działka nr 418/3 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Konarskiego.
2. W drodze przetargu sprzedano:
 działka nr 244/7 położona w I obrębie miasta Świebodzin przy ul. Łęgowskiej,
 działki nr 444/45, 444/46, 444/47, 444/48 i 444/49 położone w II obrębie miasta
Świebodzin przy ul. Gen. Sikorskiego,
 działki nr 241/14 i 240/19 położone w I obrębie miasta Świebodzin przy ul. Żaków,
 działka nr 169/9 położona w obrębie Kupienino,
 działka nr 859 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Gronowej,
4. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania
nieruchomości.
Plan
26.000,00
Wykonanie 26.853,85
5
Wpłaty dokonane na wykonanie dokumentacji szacunkowej niezbędnej do sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców oraz z wpłat dokonanych na wykonanie dokumentacji
szacunkowej i geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków użytkowania nieruchomości
sąsiednich,
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek
Plan
1.490.422,78
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina administruje 521 mieszkaniami
komunalnymi w tym 95 lokalami socjalnymi, oraz zarządza 11 budynkami komunalnymi ze
100 % udziałem.
Problemem pozostaje nadal sprawa płatności czynszu przez najemców. Zaległości w
opłatach oraz ilość lokatorów, którzy zalegają z opłatami za mieszkanie nieznacznie wzrasta.
Podejmowane działania (pisemne wezwania do zapłaty, uzyskane nakazy sądowe i
windykacje prowadzone w ostatnich latach przez komornika) wpłynęły na poprawę sytuacji.
Jednak obowiązujące przepisy dotyczące braku możliwości eksmisji „na bruk” nadal mają
wpływ na bezkarność najemców oraz mimo wszystko na niewielki wzrost zadłużenia.
Zadłużenie z tytułu niezapłaconych opłat czynszowych (bez odsetek) wynosi 3.414.805,91zł.
z tego kwota 2.614.092,03zł. (bez odsetek i kosztów procesu) zabezpieczona jest
prawomocnymi wyrokami sądowymi.
DZIAŁ 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71035 - Cmentarze
§ 0830 - Wpływy z usług
Plan
600.000,00zł. Wykonanie
598.211,80
Wpływy z tytułu usług cmentarnych i pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu
Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca
na cmentarzu) oraz na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach,
Jeziorach i Lubinicku (wykupienie i rezerwacja miejsca).
W 2013 roku łącznie zostało zorganizowanych:
 186 kompleksowych pochówków (które obejmowały: sprzedaż akcesoriów, wykonanie
klepsydr, przewozy trumien i zmarłych, kopanie grobów i pochowanie zmarłych), w tym:
o 143 pochówki wykonano na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i
komunalnych cmentarzach wiejskich w/m Jordanowo, Chociule, Lubinicko,
Jeziory.
o 43 pochówki wykonano na innych cmentarzach
 39 ekshumacji
 140 pochówków zorganizowanych przez inne Zakłady Pogrzebowe,
 56 przewozów zmarłych do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i
komunalnych cmentarzach wiejskich ,
 50 przewozów zmarłych do pochowania na innych cmentarzach,
 3 pochówki do grobowca rodzinnego
6

10 pochówków urnowych
§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Plan
104.409,68
Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych.
 Trumny 217szt.
 Krzyże 178szt.
 Obudowy grobów 175szt.
§ 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane
przez Gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej
Plan
1.000,00 Wykonanie
1.000,00
Dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego na utrzymanie Kwatery Wojska Polskiego na
Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie zgodnie z zawartym porozumieniem.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
§ 0310 – Podatek od nieruchomości
Plan
12.142.228,00 Wykonanie
11.848.244,26
Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku przypis należności z tytułu podatku od
nieruchomości wynosi 12.950.539,29zł. Uzyskano wpływy w wysokości 11.848.244,26zł. (w
tym kwota 182.036,76zł. która dotyczy zaległości podatkowych z lat ubiegłych).
Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 894.679,93zł.
W związku z zaległościami kwota 71.848,14zł. została zabezpieczona hipotekami
przymusowymi.
W 2013 roku do Burmistrza Świebodzina wpłynęły:
 40 wnioski dotyczące umorzenia podatku od nieruchomości, wszystkie wnioski
zostały rozpatrzone pozytywnie w wyniku czego został umorzony podatek w kwocie
1.059.773,10zł. oraz odsetki w kwocie 43.113,00zł.
 13 wniosków dotyczących odroczenia terminu płatności podatku, wszystkie wnioski
zostały rozpatrzone pozytywnie, w wyniku czego odroczono termin zapłaty podatku
na kwotę 571.070,65zł. wraz z odsetkami w kwocie 4.143,00zł.
§ 0320 – Podatek rolny
Plan
506.450,00
7
Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku przypis należności z tytułu podatku od rolnego
wynosi 505.785,00zł. Uzyskano wpływy w wysokości 506.450,00zł. (w tym kwota 4.267,00zł.
która dotyczy zaległości podatkowych z lat ubiegłych).
Zaległości podatkowe na koniec okresy sprawozdawczego wynoszą 76,00zł.
W 2013 roku do Burmistrza Świebodzina nie wpłynął żaden wniosek o umorzenie lub
odroczenie podatku rolnego.
§ 0330 – Podatek leśny
Plan
168.507,00
wynosi 168.507,00zl. Uzyskano wpływy w wysokości 168.507,00zł. Brak jest zaległości w
podatku leśnym.
W 2013 roku do Burmistrza Świebodzina nie wpłynął żaden wniosek o umorzenie lub
odroczenie podatku leśnego.
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0310 – Podatek od nieruchomości
Plan
3.665.658,75
Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku przypis należności z tytułu podatku od
nieruchomości wynosi 5.626.452,72zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości
3.665.658,75zł.
Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.982.619,87zł. z tego
zabezpieczono hipotecznie kwotę 969.147,35zł. oraz ustanowiono zastaw skarbowy na
kwotę 132,120,00zł.
W 2013 roku do Burmistrz Świebodzina umorzył podatek w kwocie 156.640,79zł.
§ 0320 – Podatek rolny
Plan
995.396,19
wynosi 1.134.725,23zł. z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 995.396,19zł. Zaległości
podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 143.869,78zł. Z tego
zabezpieczono hipotecznie kwotę 11.610,58zł.
W 2013 roku Burmistrza Świebodzina umorzył podatek na kwotę 2.403,12zł.
§ 0330 – Podatek leśny
Plan
6.457,00 Wykonanie
6.651,68
wynosi 7.042,92zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 6.651,68zł. Zaległości z
tytułu podatku leśnego wynoszą 786,20zł.
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
8
Plan
682.470,06
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za
posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są w trzech ratach tj do
dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku.
W przypadku nie uiszczenia opłaty w wyżej podanym terminie wydane zezwolenia wygasają
z mocy prawa.
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wydano nowe zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych:
1. do spożycia poza miejscem sprzedaży:
 - do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa
- 28
 - od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu
- 23
 - pow. 18 % zawartości alkoholu
- 23
2. do spożycia w miejscu sprzedaży:
 - do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa
- 15
 - od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu
- 9
 - pow. 18 % zawartości alkoholu
- 11
3. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa
- 7
Na dzień 31 grudnia 2013 roku na terenie miasta i gminy Świebodzin funkcjonowało:
 87 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży (sklepy)
 39 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (punkty gastronomiczne).
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
Plan
1.623.569,81
1. Opłata adiacencka.
Plan
70.100,00
Wykonanie 70.298,90
Na kwotę 70.298,90zł. składają się opłaty adiacenckie naliczone w okresie sprawozdawczym
(wydano 6 decyzji administracyjnych) oraz opłaty adiacenckie naliczone w latach ubiegłych,
które zostały rozłożone na raty roczne.
2. Opłata za zajęcie pasa drogowego
Plan
38.000,00
Wykonanie 38.806,48
W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z
decyzjami wydanymi przez Burmistrza Świebodzina.
3. Renta planistyczna
Plan
20.000,00
Wykonanie 13.552,20
W okresie sprawozdawczym wydano 8 decyzji administracyjnych w sprawie obowiązku
uiszczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renta planistyczna).
9
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Plan
1.512.105,00
Jedną z podstawowych uchwał podjętych przez Radę Miejską była uchwała w sprawie
wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
takiej opłaty. Zgodnie z tą uchwałą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednią
stawkę opłaty.
Ustalone zostały dwie stawki opłaty tj.:
-stawka podstawowa – w przypadku gromadzenia i oddawania odpadów zmieszanych, w
wysokości 10 zł za osobę na miesiąc;
-stawka obniżona – w przypadku gromadzenia i oddawania odpadów selektywnie zebranych,
w wysokości 9,50 zł za osobę na miesiąc.
Właściciel nieruchomości samodzielnie oblicza wysokość miesięcznej opłaty, wypełniając w
tym celu deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości i stawkę opłaty,
adekwatną do zadeklarowanego sposobu gromadzenia i oddawania odpadów.
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Świebodzin, zobowiązany był złożyć w
Urzędzie Miejskim w Świebodzinie do dnia 31 maja 2013r.
Do dnia 31 grudnia 2013 roku pracownicy Urzędu Miejskiego przyjęli i wprowadzili do
programu 3.841 deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości lub zarządców
nieruchomości. Wg złożonych deklaracji obowiązkiem uiszczania opłaty za odbiór odpadów
komunalnych objęto łącznie 26.133 osób zamieszkałych na terenie Gminy Świebodzin.
W przypadku zaniechania obowiązku złożenia przez właściciela deklaracji, wysokość opłaty
zostanie ustalona w drodze decyzji przez Burmistrza Świebodzina.
Każda zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. zmiana liczby
mieszkańców) wymaga złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia jej wystąpienia.
W ciągu 14 dni należy również złożyć deklarację w przypadku zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Zadeklarowaną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości lub zarządca uiszczać będzie raz w miesiącu bez wezwania do ostatniego
dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Świebodzin lub w kasie Urzędu
Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2.
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będą dochód Gminy, z
którego to pokryte zostaną koszty funkcjonowania systemu tj:
koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
koszt tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
koszt obsługi administracyjnej systemu.
Przypis z tytułu „opłaty śmieciowej” na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:
1.576.852,00zł. z tego tytułu wpłynęła kwota 1.500.412,23zł. Zaległości na dzień 31.12.2013
roku wynoszą 74.821,77zł. W IV kwartale 2013 roku wysłano 602 upomnienia.
§ 0590 - Wpływy z opłat za licencje i koncesje
Plan
23.986,00 Wykonanie
23.566,24
W 2013 roku wydano:
 3 nowe licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką
10




4 zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w związku ze zmianą
samochodu,
11 nowych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym,
3 zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym, w związku z korektą rozkładów jazdy,
45 wypisów do tych zezwoleń.
Polskie Górnictwo Nafty i Gazu SA w Warszawie opłaciło koncesje w kwocie 22.776,14zł.
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan
37.648,00 Wykonanie
37.950,15
Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych z tego:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie
1.370,00
26.809,00
8.877,15
894,00
Rozdział 80104 – Przedszkola
§ 0690 – Wpływy z opłat różnych
Plan
539.806,62
Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach z tego:
Publiczne Przedszkole nr 1
56.765,28
111.646,12
57.695,13
105.189,04
110.510,21
88.171,28
PSzP w Gościkowie (przedszkole)
9.829,56
§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących.
Plan
73.681,00 Wykonanie
67.584,36
Zwrot kosztów pobytu w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Gminę Świebodzin
dzieci z terenu innych gmin województwa lubuskiego (Skąpe, Szczaniec, Lubrza, Łagów,
Międzyrzecz, Zielona Góra).
11
Rozdział 80110 – Gimnazja
Plan
12.990,00 Wykonanie
13.403,74
Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach z tego:
Publiczne Gimnazjum nr 1
8.413,74
4.990,00
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych
źródeł.
Plan
11.269,00 Wykonanie
11.268,00
Środki które pozyska Publiczne Gimnazjum nr 3 i Publiczne Gimnazjum nr 1 z fundacji
Polsko – Niemieckiej na realizację projektu „Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży”.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
§ 0830 – Wpływy z usług
Plan
1.283.508,60
Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z
tego:
50.813,50
96.314,70
54.786,98
97.738,92
97.407,20
80.824,70
191.808,00
260.857,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie
57.762,50
79.329,00
215.866,00
Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan
40.000,00 Wykonanie
35.261,68
Odpłatność za gorący posiłek dla 15 osób niepełnosprawnych korzystających z usług
opiekuńczych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 16 osób
12
korzystających z całodziennego wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i 12
osób korzystających z obiadów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.
Odpłatność powyższa regulowana jest zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/639/10 Rady Miejskiej w
Świebodzinie z dnia 29.10.2010r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/642/10 Rady Miejskiej w
Świebodzinie, także z dnia 29.10.2010r.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan
30.000,00 Wykonanie
27.474,32
Odpłatność ponoszona za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 16 osób
chorych wymagających pomocy osób drugich.
Powyższe reguluje Uchwała Nr XLVIII/638/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia
29.10.2010r. oraz Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w
Świebodzinie z dnia 07 stycznia 2011r.
Dział 853 – POZOSTAŁE
SPOŁECZNEJ
ZADANIA
W
ZAKRESIE
POLITYKI
Rozdział 85305 – Żłobki
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
Plan
43.285,00 Wykonanie
45.899,20
Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w grupach żłobkowych przy:
Publicznym Przedszkolu nr 4
21.816,80
24.082,40
Plan
37.389,00 Wykonanie
24.654,30
Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w grupach żłobkowych przy:
12.176,10
12.478,20
§ 2007 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych
źródeł
Plan
179.965,90
Z tytułu realizacji przez:
1. OPS projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji źródłem
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu klientów OPS w Świebodzinie”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – 118.392,15zł.
13
2. Gminę Świebodzin projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół
podstawowych Gminy Świebodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 61.573,75zł.
źródeł
Plan
23.469,00 Wykonanie
21.295,14
Z tytułu realizacji przez:
1. OPS projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji źródłem
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu klientów OPS w Świebodzinie”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – 9.051,94zł.
2. Gminę Świebodzin projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół
podstawowych Gminy Świebodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 12.243,20zł.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Plan
15.000,00 Wykonanie
9.022,95
Wpływy dotyczą przyjęcia na wyrobisko k/ Wieży Bismarcka gruzu mineralnego –
4.662,82zł.
Energia elektryczna – koszty pokrywane przez MDW SA Poznań, za korzystanie z energii
elektrycznej na Wysypisku w m. Jeziory – 4.360,13zł.
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Plan
19.500,00zł. Wykonanie
18.799,91
Wpływy od właścicieli nieruchomości za sprzątanie chodników za IV kw. 2012 roku oraz
wpłaty zaległe.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Plan
15.682,00
W roku 2012 Gmina Świebodzin podpisała umowę nr POIG.06.02.02-00-086/11-00 na
realizacje w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013
zadania „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działki nr 68/1 poprzez przygotowanie
14
dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu”. W 2013 roku wpłynęła część dotacji z tytułu
częściowo opracowanej dokumentacji”.
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
Plan
15.000,00 Wykonanie
12.521,82
Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz
organizowania zabaw i dyskotek.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
Plan
65.220,00 Wykonanie
52.374,89
Dochody z tytułu:
 Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń – kawiarnia, czynsz z tytułu
wynajmu pomieszczenia instruktora sportu - 2 284,04zł.
 Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń – pomieszczenia biurowe, kawiarnia, fitness
club - 50 090,85zł.
Plan
382.369,35
Dochody z tytułu:
 Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, woda) – 1 869,72zł.
 Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media –
105 337,86zł.
 Basen: wejściówki na basen, uzupełnienie kart basenowych, sprzedaż kart basenowych,
opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media – 275 161,77zł.
źródeł
Plan
37.903,61
Zwrot środków z Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr z tytułu realizacji przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w roku 2012 następujących projektów:
15



Piłka nożna drogą do przyjaźni II, projekt nr 87/SAX/11 – 9.480,39zł.
Polsko Niemiecki Maraton Fitness III, projekt nr 370/FMP/11 – 6.524,64zł.
Promocja partnerstwa OSiR Świebodzin oraz SG Nebelschutz e.V, projekt nr
86/SAX/11 – 21.898,58zł.
źródeł
8.169,00 Wykonanie
8.167,31
Zwrot środków z Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr z tytułu realizacji przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w roku 2012 następujących projektów:
 Piłka nożna drogą do przyjaźni II, projekt nr 87/SAX/11 – 1.569,68zł.
 Polsko Niemiecki Maraton Fitness III, projekt nr 370/FMP/11 – 2.067,74zł.
 Promocja partnerstwa OSiR Świebodzin oraz SG Nebelschutz e.V, projekt nr
86/SAX/11 – 2.551,29zł.
 Spotkania partnerskie młodzieży, projekt 88/SAX/11 – 1.978,60zł.
§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych.
Plan
1.151.322,37
1.
Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 3
Plan
1.543.122,00
23 października 2012 roku Gmina Świebodzin podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki
umowę na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie w
latach 2012 – 2013. Dofinansowanie w wysokości nie więcej niż 33% całkowitej wartości
kosztorysowej. W roku 2012 Gmina otrzymała dotację w wysokości 234.877,63zł. w 2013
roku kwotę 1.032.622,37zł. a w roku 2014 kwotę nie więcej niż 50.000,00zł.
2.
Remont Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie
Plan
118.700,00
Wykonanie 118.700,00
15 października 2013 roku Gmina Świebodzin podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki
umowę na dofinansowanie remontu Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Świerczewskiego w
Świebodzinie. Dofinansowanie w wysokości nie więcej niż 33% całkowitej wartości
kosztorysowej. Zadanie została zakończone i rozliczone a środki z dofinansowania wpłynęły
na konto gminy.
16

Załącznik nr 2 - Gmina Świebodzin

Transkrypt

Podobne dokumenty

NIP 927 00 09 205 Regon 970327589 Endress+Hauser Polska sp. z

nieruchomość na sprzedaż

56 Konkurs „Świebodzin – moje miasto”

Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 6 luty

"Ella Selena", Swiebodzin

Świebodzin. Pochylony murowany słupek.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż jestem osobą niebędącą w

zarządzenie + wykaz nieruchomości do sprzedaży D. Wapno

Gdańsk Nowy Port, ul. Wolności

Załącznik nr 1 - OSiR w Świebodzinie