Obieg dokumentów magazynowych_PRZYJĘCIE materiałów do
Transkrypt
Obieg dokumentów magazynowych_PRZYJĘCIE materiałów do
KARTA PROCEDURY P.64_DGZ Procedura: P.64 Zakres przedmiotowy: obieg dokumentów magazynowych – PRZYJĘCIE materiałów do magazynu Formularz: kartoteka magazynowa (dokument wew.), dowód PZ (magazyn przyjmie), Uczestnicy procesu: 1. pracownicy: jednostka/komórka organizacyjna, dysponent środków finansowych, Dział Finansowy (DF), Dział Ewidencji Środków Materialnych (DESM), Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia (DGZ), 2. podmioty zewnętrzne: dostawcy materiałów, Właściciel procesu: Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia (DGZ), Graficzne przedstawienie przebiegu procedury: Podmiot zewnętrzny - dostawca Protokół przyjęcia dostawy w DGZ potwierdzony fakturą VAT Dowód PZ magazyn przyjmie DGZ 3 egz.: Akceptacja dysponenta środków finansowych DF: • opracowana faktura • kopia dowodu PZ DGZ: • kopia dowodu PZ do kartoteki magazynowej DESM: • oryginał dowodu PZ Podstawa prawna: • Zarządzenie Rektora nr 97/2005 z dnia 26 września 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania składnikami majątku trwałego, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU