docZarządzenie Nr 3014/35/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30
download 
Reklamacja Transkrypt
Zarządzenie Nr 3014/35/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30
Zarządzenie Nr 3014/35/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 188 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104 ze zm.) oraz § 10 ust.1 pkt 5 Uchwały Nr XLI/447/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 16 stycznia 2009 roku – Uchwała budżetowa Miasta Oświęcim na 2009 rok – zarządzam co następuje: §1 Dokonuję zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 2009 rok jak w załączniku Nr 1 do 6 niniejszego zarządzenia. §2 Wykonanie zarządzenia zlecam naczelnikom wydziałów i kierownikom jednostek organizacyjnych wymienionym w załącznikach do niniejszego zarządzenia. §3 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 3014/35/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2009 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 2009 rok. Dz. Rozdz. § Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W BUDŻECIE WYDATKI Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 75.511 75.511 0 0 75.511 0 75.511 0 0 0 75.511 20.368 80101 Wydatki bieżące w tym: - rezerwa celowa na zabezpieczenie wydatków związanych z podwyżką wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych i innych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0 20.368 0 20.368 80104 Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Przedszkola 0 20.338 0 20.338 0 20.338 80110 Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gimnazja 0 19.253 80148 Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Stołówki szkolne 801 Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.253 0 19.253 0 0 15.552 0 15.552 0 15.552 ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM WYDATKI 758 75818 4810 801 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie 75.511 75.511 75.511 0 0 UM 0 0 75.511 SP/MP/ MG/ZS 80101 4010 4110 4120 80101 4010 4110 4120 80101 4010 4110 4120 80101 4010 4110 4120 80101 4010 4110 4120 80101 4010 4110 4120 80104 4010 4110 4120 80104 4010 4110 4120 80104 4010 4110 4120 80104 4010 4110 4120 80104 4010 4110 4120 80104 SP Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy w tym: SP-1 Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy SP-4 Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy SP-5 Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy SP-9 Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy SP-11 Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 0 20.368 17.232 2.702 434 0 0 0 0 3.723 3.161 484 78 SP-1 0 0 0 0 3.847 3.271 497 79 SP-4 0 0 0 0 4.238 3.613 537 88 SP-5 0 0 0 0 3.561 2.991 492 78 SP-9 0 0 0 0 4.999 4.196 692 111 SP-11 Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy w tym: MP-7 Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy MP-14 Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy MP-15 Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy MP-17 Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy MP-18 Przedszkola 0 0 0 0 20.338 17.280 2.630 428 0 0 0 0 3.318 2.816 432 70 0 0 0 0 2.206 MP-14 1.873 286 47 0 0 0 0 7.407 MP-15 6.298 954 155 0 0 0 0 1.606 MP-17 1.362 210 34 0 5.801 MP-18 MP MP-7 4010 4110 4120 80110 4010 4110 4120 80110 4010 4110 4120 80110 4010 4110 4120 80110 4010 4110 4120 80110 4010 4110 4120 80148 4010 4110 4120 80148 4010 4110 4120 80148 4010 4110 4120 80148 4010 4110 4120 80148 4010 4110 4120 80148 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 4.931 748 122 Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy w tym: ZS-1 Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy MG-2 Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy MG-3 Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy MG-4 Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 0 19.253 16.407 2.472 374 MG 0 0 0 0 5.711 4.805 790 116 ZS-1 0 0 0 0 5.956 5.110 734 112 MG-2 0 0 0 0 3.055 2.611 385 59 MG-3 0 0 0 0 4.531 3.881 563 87 MG-4 Stołówki szkolne 0 15.552 SP/MG/ Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy w tym: SP-1 Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy SP-4 Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy SP-5 Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy SP-9 Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy SP-11 Stołówki szkolne 0 0 0 13.147 2.077 328 0 0 0 0 387 326 52 9 SP-1 0 0 0 0 1.844 1.560 244 40 SP-4 0 0 0 0 1.549 1.315 202 32 SP-5 0 0 0 0 1.742 1.478 228 36 SP-9 0 2.139 SP-11 ZS 4010 4110 4120 80148 4010 4110 4120 80148 4010 4110 4120 80148 4010 4110 4120 80148 4010 4110 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy ZS-1 Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy MG-2 Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy MG-3 Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy MG-4 Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 1.807 286 46 0 0 0 0 3.045 2.565 415 65 ZS-1 0 0 0 0 2.128 1.792 291 45 MG-2 0 0 0 0 1.302 1.097 178 27 MG-3 0 0 0 0 1.416 1.207 181 28 MG-4 75.511 75.511 75.511 75.511 0 0 0 0 UM ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 758 75818 4810 WYDATKI Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Zadanie bezpośrednie FN/110 Uzasadnienie: Zmiany polegają na przyznaniu z rezerwy celowej na zabezpieczenie wydatków związanych z podwyżką wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych i innych kwoty 75.511 zł, z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w placówek oświatowych. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego FN/110 „Obrót bezgotówkowy” oraz zadań pośrednich P1 „Utrzymanie administracji”, P2 „Utrzymanie budynku wraz z obsługą” oraz P3 „Utrzymanie stołówek szkolnych”. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest Dyrektor SP-1,4,5,9,11, MP-7,14,15,17,18, ZS-1, MG2,3,4 oraz Główny Księgowy UM. Do wiadomości ZSiPM. Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 3014/35/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2009 roku Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 2009 rok. Dz. Rozdz. § Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. 450 50 50 0 450 50 0 50 SP 50 50 0 400 50 0 50 400 SP-9 400 0 0 400 400 400 400 0 0 400 ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM WYDATKI 801 80101 4210 4510 80101 4210 4510 80146 4410 4700 80146 4410 4700 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty na rzecz budżetu państwa w tym: SP-9 Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty na rzecz budżetu państwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: SP-9 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SP-9 Uzasadnienie: Zmiany polegają na przesunięciu między paragrafami środków finansowych w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 50 zł w związku z koniecznością opłaty zaświadczenia o niekaralności nauczyciela przy zmianie stopnia awansu oraz w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” z przeznaczeniem na zabezpieczenie opłat za kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli - kwota 400 zł. Zmiany dotyczą zadania i wychowanie”.. P2 „Utrzymanie budynku wraz z obsługą” oraz B1 „Nauczanie Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor SP-9. Do wiadomości ZSiPM. Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 3014/35/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2009 roku Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 2009 rok. Dz. Rozdz. § Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia 30.314 30.314 30.314 30.314 0 30.314 30.314 7.150 0 7.150 7.150 0 7.150 7.150 7.150 0 Wyk. ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM WYDATKI 750 75023 4010 4040 754 75416 4010 4040 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne UM UM Uzasadnienie: Zmiany polegają na przesunięciu między paragrafami środków finansowych w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w kwocie 30.314 zł oraz w rozdziale 75416 „Straż Miejska” w kwocie 7.150 zł, w związku z wypłatą nagród dla pracowników Urzędu Miasta i Straży Miejskiej, którzy wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w pracy zawodowej w I półroczu 2009 roku. Środki na ten cel przesuwa się z § 4040 ”Dodatkowe wynagrodzenie roczne” gdzie powstały oszczędności po wypłacie tzw. „13-tej pensji”. Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest Główny Księgowy UM. Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 3014/35/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2009 roku Zmiany w układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 2009 rok. Dz. Rozdz. § Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM 700 70005 WYDATKI Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 42.824 42.824 0 0 42.824 42.824 42.824 42.624 200 0 UM 42.824 42.824 0 0 0 0 42.824 42.824 42.824 42.624 42.624 200 200 0 UM 42.824 0 ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 700 70005 WYDATKI Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych Zadanie bezpośrednie MK/106 4480 Podatek od nieruchomości Zadanie bezpośrednie MK/102 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zadanie bezpośrednie MK/102 Uzasadnienie: Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 42.824 zł między paragrafami w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Środki te przeznacza się na wydatki związane z podatkiem od nieruchomości - kwota 200 zł oraz na wydatki związane z opłatami notarialnymi, w związku z regulowaniem udziałów w częściach wspólnych budynków mieszkalnych oraz wyodrębnienia jako samodzielnych ostatnich lokali w budynkach - kwota 42.624 zł. Środki na ten cel przesuwa się z § 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w związku ze zmianą ustawy, która zwalnia z obowiązku uiszczania opłat z tytułu odralniania i wyłączania z produkcji rolnej grunty rolne położone w granicach administracyjnych miast. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego MK/102 „Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta” oraz MK/106 „Zbywanie nieruchomości gminnych” Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik MK. Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 3014/35/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2009 roku Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 2009 rok. Dz. Rozdz. § Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM 900 90001 0740 90017 0740 DOCHODY Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z dywidend Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy z dywidend 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 UM Uzasadnienie: Zmiany polegają na przesunięciu planowanych w kwocie 50.000 zł dochodów z tytułu wpływów z dywidend z rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” do rozdziału 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”. Powyższe zmiany podyktowane są tym, że trudno było przewidzieć, które spółki osiągną zysk i wpłacą dywidendę, dlatego wszystkie wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik wydziału NK. Załącznik Nr 6 do zarządzenia nr 3014/35/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2009 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 2009 rok. Dz. Rozdz. § Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W BUDŻECIE WYDATKI Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 754 75414 758 75818 0 18.200 0 18.200 Wydatki bieżące Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 0 18.200 18.200 18.200 0 0 Wydatki bieżące w tym: - rezerwa celowa na zabezpieczenie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych 18.200 0 18.200 0 0 18.200 UM 0 0 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 0 0 0 UM 0 18.200 UM 0 0 0 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 0 0 0 0 UM ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM 754 75414 4270 758 75818 4810 WYDATKI Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup usług remontowych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 754 75414 4270 758 75818 4810 WYDATKI Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup usług remontowych Zadanie bezpośrednie ZK/102 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Zadanie bezpośrednie FN/110 Uzasadnienie: Zmiany polegają na przesunięciu kwoty 18.200 zł z rezerwy celowej na zabezpieczenie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych do działu 754 rozdział 75414 „Obrona cywilna”. Środki finansowe przeznacza się na zakup usług remontowych - wykonanie zabezpieczenia ścian zewnętrznych schronu OC przed wilgocią i poprawienie estetyki budynku. W dniu 23 czerwca 2009 roku Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany przeznaczenia części środków rezerwy celowej na zabezpieczenie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych tj. przeznaczenie kwoty 18.200 zł na zabezpieczenie ścian zewnętrznych schronu OC przed wilgocią, poprawienie estetyki budynku (stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia 23 czerwca 2009 roku znak: OR/b0063/1/II/37/09). Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego FN/110 „Obrót bezgotówkowy” oraz zadania bezpośredniego ZK/102 „Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań reagowania kryzysowego”. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik wydziału ZK i Główny Księgowy UM.
