U.hwala Nr XXXVlll/259l2013 9..

U.hwala Nr XXXVlll/259l2013
Bady Ml€Jski€l'
w Raclążu
ż dnia 30 8rudnla 2013 roku
wsPrawie zmiany Wielol€tni€l'
Pro$ozy Flnansowej Gminy Miasto Ra.iąź
Un.l
Na podnawiż ań. 231
ań 232 ustawy ż dnia 27 sielpnia 2oo9 loku Ó finansach
publi.Żńy.h (Dz' U' z20l3 poz 335Ź późn' Żm')Rada M ejska w Ra. rżU U.hwala,.o na5tepuie:
01
ookonuje Śię Żmian wwieloletniej łognoŹie
Żgodn e zzałącznik]em do nin].FŻej U.hwa\'
FinaEowejcminy Miasto Ra(iąi
na
laia 2013-2o17'
92.
wieloelna Prc8noŻa
Miano Racią' na ]ata 2o1] - 2017 po zm ańach,
otŻymuje bżń enie ok€ślone Wżalądnlku do nini€]9e]JchwałY.
za|ąc& śięobj.śniena wańołi pnyjętYch w w.loletn]ej Plosno.ie t]nansowej,4odnie z
ałąan ikiem do nin ieFŻej rch wały'
załącŻa śęińfÓńac]ę o re acj' o rtó.ei mowa w ań' 24] ufttr1
53
WYkonaneU.hwalvpowezasieB
9..
l)chvala wchodri9
Źvc e Żdniem Dodie.ia
Żd
objaśnieDia wańości p.zyjęĘvch s Wi.lolctniej Progńozic Finansowcj
Gminy Mitsto Raciąż na lata 20t3 - 20l7
uchwalonej Uchwałą Nr xxxvll|/259/20l3 z dni! 30grudlia 20l] r.
wiclÓlelnia Frogno/a ljinansorła ?.nx}a spoPądzona $ olal.jtl o uŚa]$ o inansach
pDblicm}chz2]sicrpni!2009rokl(Dz'l] Ż20l]poz 885Zpo7n.7m.)
Pro$o7' kloli dfugu a{icra eleDenl] okrcślon.$ .n 2]ó l{ l omz 2 uŚ]i\
\vielol.lnil Prog.oza Fj.ańŚo\a Żonala stolz zonx do ]0]7 rolt. pon]e\a7lalJ
jeŚl pŃgnoz splaty dlugu na zlciagnillc poŻVcz[jr tlJ3o\an.eo do Zlciagnięcia k]ediu n
Pżyjęl. s wicknchiej Prcgnozie fin.nso\ej !ad,(.i dochodós j $yddkó*'
budżelos}ch są Żgodn.7 Uch\al4 budŻetŃ_! nJ ful ]0l]'
Załozono rv7fu{ doclrodó* bicżc]ch na po7n]mie ]'7,; ,Bodoic z illom]acianli
otuyń ymi od Nljńj{ra rilrannn\ .ru ss(aŹnilńł i t'la.ii plblLoR'nt.h prlez cus
PmgnoŻę dochodóu opEco$ano s podaal. Da nai\razniejs7. źl']dl.1oicn: poda1k] iopl!l)_
lotatne. dochodv z nraialtu. $pl!{] z ud7j'h]ł { podatku aochod.u\nr od oŚ''b fizrcznyoh
i od o$b pBsn)cb, \'pl)u} 2 !s]0r. subuencie. dokc e nJ Żxdl iJ bieacc i dotacjc na
zatoŻono' ż! NŻroŚ dochodó{ bj.ŻącJ_.h } t)n teńp]c bedŻj. Lł'ynr)rv!ł !ę prŻez
5 1a1. ioko bv.$) pr7!ęlo rok 2o1]. Dochod]_ bi.rucc nJ 20l] lok prl)jtlo Da podna$ie
*ZDslu l'omdlo' Gmiń!
Prze{idysanych $plr(ln! Ża ]o1] fuk oraŻ pLoglo7oRmego
MiNlo Racia' $ 2ol] mku rcalizuje d$. plogta'nv Uńiillc pn...D7iecięca ak]demia
prł5zlosci Ń1-n]$.]sanje
s7ans edukar! n)ch uc7nnnr poprzez dodu(louc
'/aię'ia
b^|ij!ąc. konprl. Ćie klLrcłNe { s7kolr.h flrl{u\o\\'li' \ ku'cie ] l 6]0'00 7ł oIŁ
pn ',Atly*ni RaciąŻanlc na sran" w nnrloh P()KL Żloinie 7 unur_! nr L'DA
PoKL'o7ol ol'l'1-l]]]l2 00Żduia l] Lo20l2fuku\ llolie7] ó00.0i]7l
w akresie Llochodó9 maiąltoqlch { 20]] fuLu \r)l'xŻano tlanoyane |ochod) Ze
sprzćdażlv nlienu ł klocie 5oo0o'o0,l. / l)fuh Dlino\d\|h do snrz'da7] niesŻkxli
komunoln)ch ni ,ecl !emcó\ traŻ z l]luh' |r7ekszlllc'nia pm(a tr'\lkosanil
{ieczJ_Śelo s pmso slaslościgrunlu { L$ocic -ro oł]o'ol) zł' klółch sańoścl $tńikają Z
doych oEaco$antclr pre, ź.c7oznas.ó\r l. \!ccn njer!'1nm'(.'i
PrcsnoŻę $lda&n\ opmco\a.o w szcze!ół$\o!.i do no't lu dzialó\\ tl!s)n[aoj]
p'msrofó\
budżcloNcj ramach klór\ch ().dreb.j.|o fudzJic \\J.tlln\ \'dlLL! !nL|
lm'in \$agrcdŻeńil ipolhodn' od (}naglodzeń' \rrdalLi m'illk'le nl) )' Żat'dŚ'\r d'
\
oszcosania qje]kośc \ld.!l.t breząc)ch rr k.lei]r)ch lauch ob]ę!)ch prcgnoą prłjęto
dane obcjmLią.e zalircs fulh/o(m)ch 7adań ula r_ch 7]{on)ch olaz s]sokoś.
$dalkó{ bie/]ty.h plŻJitl\ch $ pru]ekci. bldreN na rol201:]
j[ aolionric prŻctid}sJnelo q-r'lo.Mi mku 20l2
vl all biczua.
^tlJno\lno
z{ięls/Jją. n!| ni:0l]. \\|'Di[ podane P'7cz \lili:l..(\o rin.tsós'
la b!/ę do trsulenia s]J!tko\ na ĘlaabdŻcnia iplclodD. od unarrodz.ń
tąjetJ akfualny poŻ|,m zalludDicnia \ !'ninnr_ch jddnosltach otgani7acinrh ore
4ł.żono {/on t)'ch \ldatkós n. Pzdnic \\la/nika inflacii u'lnag! zcDja i skłł]ki
1łiR7l|. Ż i.h nlLjc/anien] rósńie/ 7ll)la|o]!eo ryodnie ze łskaźnjkjeorpodanyn pzcz
Vi]ri{cńltro l.jn!n\nł I'Jno\. e ł.dk n. \l]DatnizeDia oheinruJ_a ftnvn]cz wlPłale
Do u{aL.nia \]!jkośĆll\(].tkól z{i_aŻ!n)ch z funk.i.!1o*€nicnr organó\ JsT
prz}rllo \ljllliość\]d!Ikó\ /at]xno9fury.h q Eojelc c bud/elu Do rok 20l] R lozdzial..h
7502] i 750]] otv /ap]!|oqano i.h $/]!s1 q kolcjnlch lalacb o lslaźniti innaci]jał
poŻ.nałc \rd](] b]cŻqcd
GlN\Dl l'le!.' i \rLlJLl(n\ najłll.\\'].h i \ldo(i n! ,Jdania nN.Ś}..)jne
Naj\ielsł t]ańoquł i]NeJycia lcsl bUJ!\i Po.]po\ni ści.ló\ pIł ul .lafu ljał'la lI'
klórej przcu d}ł!n! l'.szl Śano\L k\ote ]25 000.oo zł Koleinlhi s'n\'ni plsołanyńi
$ 20lj rolu dl' llnkco |lJńiJ niaśa nrwcst]-cJlD] są budow.s}stcnu nonit.ńńgu
qi,yjlelo
R!ci.z. n. kt'_a tlanuje si9 \)darko$.ć l'13 lJo.oozl oraz budoua
'ljana
mrcjskiej ka'aL'e'ji sJn t..lei \ l11 \'lla{ski.] kń!'i la.Żńe naklldy \'rolu 20I]
pLlno(ane $ n! l\.l. ] l] 00l] on 7ł \\ lol!. )ch lah.lr plmui. 5rę JllóMie ładllli
najallo\. ŻsL_a/lne z mode' lj,a.ia i fuZbuL]oL|q ośrodka ZdnNr! * RaciaŻu budo*q
Mnxliz.cji śan]lJlnc i n lo.iągó\ { ml.ś.ieoraz nroderilzJci! i rozbudox? fuiejskicj
\:rdalk nr.jJllo\. dol)cŻl inscst]cJj jcd|oloĆznvch w $ylazic l'śdsięrvzięć
t)dallólf n\.i).\jo\ch siel!l.tn].h nl€ uiłlo Żldńych adnń zaPLanowfurch do
Zu\.!im bml Pdpń.n\ch
unln\
\'ielolehia nrornoŻa .bci Lie olits do ]0l7 r.ku. czr_li olccs na kIórr zlciunicro
Zobo* azmil ipLlnuic sie Ż!. !_q lilcle (redltu na sfinanso\ani. dc|.]au Porę.zcni5
udziclonc plŻez gnrinę ob.]nuj,.lres do ]o]] rokJ. li'nily \)d.rkó}'s poszczcPó1ńvĆh
2nl4
I
]0! 000
00
2015
20t6
20t3
1r10000.t0
100 000 0n
100 000.00
2'łzn
l00
202l
00ł]'00 l00
000 00
2,n22
100
000.00
r0!.1
10000000
\| 2ol] tolu\ budżccicnriasl!ńi.PLanuje sic prŻ\chodó$ \\'2()]4plJnuju\ilacią!nięcle
kred)lu q *lsolościl ll] 75i.o0 7l. Ż pr/u/nJczcnicnl na Ńll)r]e deIjcj'(u R lłoci'
472 o'5.oo 71oraz na ro,chod! w s}$kości 610 700.00 Żl l'ocŻi\s/} od ]015 Dku P'!Z
łozoslałelloobiere pne.oŻa nic planuje Śię |ŹychodóN
sp]arę dlusu zaplanol'a.o n. podślsichlroljnolr.mn\ spl]t ^.laenjęllch 7obo\riąŻań
20l7 toku planuic się ro7chod! 7 pr7eŻna.zcni.ń na splalę zacjąlni9lych
w latach
pożlczer orż planoulncgo do zaciagńięcia kred}lu na slrlde dciioJ_lu
2ol]
20l:]
wĘsokośĆi]08 700'00 7l
2i]l'1 !r $'asokości 6'10 7(lo.00 7l
20l5 \ł sy$[ości630 700.00 7]
:oló N $ysoloś.i ó'rl 000.00 7]
:o]7 łysolości43'1.l55.00 7ł
ł
w wietolehjci Proeno7ie |jnalsosej zaklaJa sję Śopnnń\c ogranic2nie 7adlużeńia
gmińy wydllkj nl obsługę dhru złla .trano M l].dn.Nie htrn$nogjimln! spłal
Ac]agni+ych pożtc7elorazpllno$ancgodo7a.idgnie.ii [rcJ)fu |. snłalędcl]c]lu'
cfuim m]aŚo Raciąż posiada zadluŻenl. 7l]Lul! noĄcreł [! Śanu na konicc ]0l2
loku na ksolę ] l l0100.00 z]'
\|ośic]\ $ [$ocj. l17 600.00 Żl
]00 00ł]'00 zl. Z c/lgo \ ]01] rtjk0 do splJl! prŻ)padah)
W 2ol] roku Z!Ś.la uDo.ZÓm B)Ż)czk' /
i pożyczka z wl()sic\\ s k*ocie
167 600'00Żł's 20l.l toku l50|00'l)0Żł
w posŻcze!ólnlch lauĆh plMo]vmc Żldlużeńj. $g nlnJ n' konie' [aŻd'ro n'ku
pz€dŚavia
sjt naŚępu]aco:
]0l.ł l 8j6
l5:.00 Żl
0.00 rl
Przedsla{ion] pnrgnoŻosa } l]n]i bld7tlu d.lnlio$an] jako róŻnica niędz)
dochodańi a rv}datlanri zlLlada slopnio*a rcdulcię dcńc!lu hudŻclu anriń!
w 20l ] fuku planuje się adl}żk. bud,clu l pr7ezna!/ć icjn na \płalę rul PŻr_czck
po[t11)
W 2ol4 roku 72pl o{ano deljc! budŻelu $ lsocie 'l7] o5''o0 Żl' klóry 7ośanie
n'].hoJ!Drj po.h.L]/!.]orj Ż n]aio|]oe!o do Żxciqlniecir lred)lu Poczq$sz] od 2o15
r.kut'e,pozośalc lah objęt. |.o!nol4]rlino*ańl s!nld[}7ki bud'etou'c. klorc }v calości
7.sI!ną |lzc7n..Z0n. na Jplatl \c/eio]cj Ż5liąsnięl)ch poŻ'c/ek omz plooidncgo do
/auił!nięcia kr.dvIu
\
:o|.1
$ lDu.h :01] ]0l7 /rchou"nt icn rzepjs a.t],k!tJ ]69 sufp, Dowiqc}. że łączna
k\ota p')Pdajłc)ch $ dan\]n roku b J/cb]V}m slr]al rat lrcd]1ó$ i poży.ćk łr'
2 ńJl'n\mj s dan\i. ńltr odr.tkanli 0J kEd)ół i p.4clel nie moŻ. prŻck.ocŻyć ]5%
plJnoian]chnad!n\ n,k budzclou JochoJó\]Ś'
7acbosan! ]esl njsni.Ż ful' ]70 su]'p. nlólqo)' żc lącrńa kw.la dlugu ist ńa
konicc
bud7.tlweg. ni. nbł lr1kfucz!. 6oyo Bykona.}_Ćh d{Xhq]órv ogółem lei
'!tu\
'.J'.l.'
' '''.'
ohol]az\\aa i.s/./e d.
gmn\ do J]Dańn\!nil
Przeznacz.nic nldsrŻki
| ł'\'
P'''.' ''. ,"d|kś . ĘJ';
]0]]] od rolu 20].l s'1'znlcŻnili.nr noŻli$oś.ifinesoB.j
.Ńlug r]łu!l bcdą hnł]'ol.eśLl)n.l Bll\]c o ńrangcb
|-'
fur|u
lin'ńsos!nie
dcfi .}lu:
si.
nad\rrŻ\ę
budżetu Ż P?eznocŻet]cft ńaŚputę mt poż'czck
tlJDu
w ]01] fuku 7aplJno\łoo del].}1bud/exr q kNocj..l72 055'o0 7]. tŃ! ŻoslaDic potryty
pr]Ćhodln] N!]fudac]nr] Z p]Mo\lncgo do Żacj4tsniecia l\led!l!' Po!Ż4*s4'od 2015
rok!przezNzoŚaIeiallobręlel)lo!n./_!pllno$ańes!nad\)Żkihu
e(Jwe.którc$.atoś.i
zonaną Przeznaczone nJ sDlal. \cz.śnrej zaci]]gnięlch poŻyczck oąZ planoseecÓ do
Żaciągnj*r! krcdiu { ]0l.1
u']l)l] tot
/
e
:
B
!
i.
łi
I ź!
Ii
e
!:
!
ą
3F
il
iiii
to
ti
!
!l
ii:E
E
E
g
I
:
e
iI
g g
E
i
r *tr
i
ir
d!iii
!::
a.
!:!ti
z
{
I
3
I
o-
t
t
B
€
I
g
ż
E
E
; ;
a a
ń {
!
I
!
7.
H
!
I
3
b
I
I
I
i:
"1!
!
I
Eii
iI łi
a
I
t
Ęl:
i
:1.
t!
1
i
a
:
3
iiNeg
3
!t
E
i!;;
t
Pi
2t7
iiiri;i'i;t
!il'ii;
ii,i
!! "';l .
l!lr:i' r:i
EE
I
.
"E
ta
!
!
:i
El3
:t: stEti
9
PIE
-elE
:a
iii,ii;:,iir;
i
i:
::-
-li
!ii
3i
itE
;lĘ
:i
ć1
!t:
ł
i
!
5
*
Fi
E
p
s!
,€
iił,
't
"!e
lą
c!
l€
!iij
ś!
iś
ł:q
ri{
t;
śi
i
a
It
.ia
l:
t I
I
,ł!ig!iiiiiili
e
a 6
ń
lłli!:;!t!:
śś
a
łil'i!l!ii-
E
i;!i
:!;;i
F:i
i
i!il;ili:ii
3 g
I
\l;
:
3
:
!*
'fiiii!i'
!i;i:i;;:iiii:
;i;;!,ii;i;'ii'
!r::iP l,i.r
!
;ifiji
3
t t
ti
*
a
p
I
!
0 E
I
c
iiii;lijii;Łi!łl
I
;ii!*ifiiri,ii!r
ii;'riiii;;fiii;
liiil;liiiirr
iti;iitjśiii!
!'aiiiiir:r
''F!;iii
ii#iiliiii;
jji!i;liiiił'śi
l$;$l5łfui
!*ifińi$łi'
I
5
i
a
!;
:E
I
łi
l
'ra
li
i
I
i
g
I
a
I
E
:E:';
t
"
iiiii
?
$
!
i::';
3
!i!,
i!!?
!:.!
I
;
!
ł..
p p g
iiE
i Fr:
ł
a
!
9
t
I
c
I
E
:
łEii i';Ej
!
I
a
'
ifiłiiflii
g g
*
i
: l:
!
j;ijłji'
ii
;1,
iai;!
i
Et!
ił
ili
t;ł'E:F
EIE]P
rE
i
!
I
c
I
I
il
iii
i:
Effi
i!!'ii5'}:
! Ei
t!
łi
:l:
Eti
g
:
Et!
::
iii1!}ó
2
tl
*,ł
!E
$
iE:iiii'
E
A
a
s
Eti
i9is;i
:i!tt!
ai;'!
e
iłii:i:agig
I
i
ł
!
,l
il
itłiiiir;il;
i:ł9!i!;l:,,
;rś!i'!iii:;
i!!!:.!!
!'
aiiiii*;t
!-t.rl::."!i.
i'ł!:F;!!{iri
9:!.B6!!i€:'
iiiti!t
łłir
:il$:.łiąĘ;:
;l
,;!:i
EEi!
'
:,
iritiii'
:
i
P
c
p
*ićą: !
:il!
g
e
l'
i!!:
iEiiiii
t
!
lśii
!
i tF:
g
t!
5ł
I
5
liiii
*!iE
iii$iiili
!.:1.;,"
!
ł
a
I
:
3
t
i
!6
Ę_ś
! Ex
Ulasadnienae do UchwaĘ N l xxxvnv259l2073
RadY Mieiskiej w RaciąŹu
z dnia 30srudnia 2013 roku
w
Żmianan wynikającyni Ż ńrwały Nr xxxvll/26o/2o1r RadV MeFrej w
Ra. ążu Ż dnia ]ogludnia 2013 rok
b R4 ąż n.lÓk 2013 dołonuje
s ę Żmian w !.hwa e w sptw e w e|o {ń e' łosnoy Fńatrową 6ń nY M db Ra.
ł
ŻwiąŻku Że
Do.hody żwiękjŻono o rwolę 33156r,oo
Wyd ].
zwiękŻono
wyd.tków wyńÓ' 15357 321,11'
'iŻmniei5zono
o 1 149 92o'97 Żl Plan do.hÓddwwy.Ó5
ais?oio o kwdtA
W wyniku dokonanych Żmian W bud?..ja mana oo łIone do.hodów
nJdł\{d bd.{'
/oo'oo { llo'q p' P'|"'/" :'ę
'!
Ro&hody budżetu poŻonąą beŻ Żm
PŻnowanałacżnakwobdlugunakÓne.20]]r 13341oo,oożl
1
i
Ińforhacja BurniŚtrza Miasla Raciqż o felacji'
o klórej nonł w art.2,l3 ufp.
Zlodnie Ż
dn 2.r] llp inlorn q. Że l.lacja ł4.Żn.j ktr.!
Fzypadaj4cvch
|red!ló\ i poż\c7.k \m7 Ż Dll.zn)ni ł dan}nl Óku
odselkanri od Lred]lós jpoŻj_l7ck do pla .\an].h d.chodo\ budŻet D].
[zc[n./:
śFdni. ar)hcl)czDL'i 7 ob ic70Dvch dl. oŚxt]i!lr lżodl Jl le]r.l ]q d.ch!d(n\ bieŻjc]'ch
lv dan}n mku bud7cto*J'm spIxl .at
N*'ię(sz.n'ch
o
dochodó\'ogólem
do.hod!
i
s
sprŻcdŁj' nr.rar(u olaŻ n.ńnre]s7onl!h. *1Jx(i hrc7f. d.
pos7czególn).h lxtach u)nośi:
7e