OBJAŚNIENIA DO BUDśETU GMINY PRAśMÓW NA 2009 ROK I

OBJAŚNIENIA DO BUDśETU
GMINY PRAśMÓW
NA 2009 ROK
I. D O C H O D Y
BUDśETOWE
20.250.879 zł.
Obrazuje załącznik nr 1
Do opracowania dochodów budŜetowych przyjęto między innymi załoŜenia i
wskaźniki zawarte w piśmie z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10
października 2008 roku.
Subwencję ogólną, tj. subwencję wyrównawczą, równowaŜącą i oświatową oraz
dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na
podstawie załącznika do pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10
października 2008 roku.
Do budŜetu na 2009 rok przyjęto średnio 10 % wzrost stawek czynszu z tytułu najmu
mieszkań komunalnych, natomiast dochody z tytułu dzierŜaw przyjęto na podstawie
podpisanych umów.
Dla dochodów budŜetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których na
podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008 roku
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2008 roku
ogłoszono wzrost 4,2 %, przyjęto następujące rozwiązania:
dla podatku leśnego przyjęto wzrost ceny 1 m3 drewna o 5,71 %,
dla podatku rolnego przyjęto wzrost ceny 1 kwintala Ŝyta o 10 %,
dla stawek podatku od nieruchomości przyjęto średnio 3,62 % wzrostu w stosunku do
obowiązujących w 2008 roku stawek podatku od nieruchomości,
stawkę opłaty od posiadania psów przyjęto na poziomie 2008 roku.
Przygotowując projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych uwzględniono
wytyczne i załoŜenia, które opublikowane zostały w następujących obwieszczeniach i
komunikatach:
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 roku,
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 roku w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 roku,
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008
roku w sprawie średniej ceny sprzedaŜy drewna, obliczonej według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku,
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008
roku w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008
roku
W budŜetu na 2009 rok uwzględniono równieŜ po stronie dochodów wpłaty z tytułu opłaty od
posiadania psów, na podstawie projektu uchwały Rady Gminy PraŜmów w sprawie stawek
opłaty od posiadania psów.
Dochody z opłaty skarbowej jak równieŜ udziały w podatkach realizowanych przez
urzędy skarbowe obliczono przyjmując za podstawę dochody zrealizowane w pierwszych
trzech kwartałach 2008 roku.
Dotacje celowe otrzymywane z budŜetu państwa na zadania bieŜące zlecone gminie
ustalono na podstawie następujących pism:
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN I/301/3011/84/2008 z
dnia 22 października 2008 roku,
z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr DWW-421-27/08 z dnia 14
października 2008 roku.
II. W Y D A T K I
BUDśETOWE
20.250.879 zł.
Obrazuje załącznik nr 2
1/ Wydatki bieŜące 16.393.201 zł.
Do opracowania wydatków budŜetowych przyjęto między innymi załoŜenia i
wskaźniki zawarte w piśmie z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10
października 2008 roku, między innymi prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9 %.
Wydatki bieŜące związane są przede wszystkim z:
utrzymaniem dwóch szkół podstawowych i przedszkola gminnego,
utrzymaniem dwóch gimnazjum, jak równieŜ sal sportowych przekazanych im w
uŜytkowanie,
2
utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
utrzymaniem Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego,
utrzymaniem urzędu gminy, rady gminy oraz z zabezpieczeniem środków na wypłaty
inkasa dla sołtysów,
zarządzaniem drogami, gruntami i nieruchomościami gminnymi,
utrzymaniem pięciu jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych,
realizacją
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym
utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych,
zabezpieczeniem środków na oświetlenie dróg i jego konserwację,
przekazaniem dotacji podmiotowych dla Biblioteki Publicznej Gminy PraŜmów, dla
której Rada Gminy PraŜmów jest Organizatorem oraz dla Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, dla którego Rada Gminy PraŜmów jest
Organem ZałoŜycielskim.
W wydatkach bieŜących ujęto rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe w
łącznej wysokości 50.000 zł., w tym 5.000 zł. na zarządzanie kryzysowe.
2/ Wydatki inwestycyjne i wieloletnie programy inwestycyjne 3.857.678 zł.
Wydatki inwestycyjne oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
szczegółowo obrazują załączniki nr 3 i nr 3A.
Wydatki te podzielone zostały na poszczególne zadania inwestycyjne oraz działy, rozdziały i
paragrafy klasyfikacji budŜetowej z określeniem jednostki organizacyjnej realizującej dane
zadanie inwestycyjne.
W 2009 roku przewiduje się do realizacji następujące inwestycje:
1. Budowa wodociągów,
2. Remont /przebudowa/ dróg,
3. Remont /przebudowa/ oświetlenia ulicznego,
4. Zakup kasy fiskalnej do wystawiania faktur za wodę PSION,
5. Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów,
6.
Zakup sztandaru dla policji,
7. Zakup motoru z fotoradarem dla policji,
8. Zakupy inwestycyjne do przychodni zdrowia w PraŜmowie.
3
W 2009 roku przewiduje się kontynuację następujących zadań inwestycyjnych:
1. Budowa budynku przychodni zdrowia z częścią mieszkalną w PraŜmowie, która
planowana jest do zakończenia w 2009 roku - zaangaŜowanie inwestycji będzie
wynosić na koniec 2008 roku 39 %,
2. Remont Stacji Uzdatniania Wody w Uwielinach, która planowana jest do zakończenia
w 2009 roku - zaangaŜowanie inwestycji będzie wynosić na koniec 2008 roku 2 %.
W 2009 roku przewiduje się rozpoczęcie nowych inwestycji:
1. Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Uwielinach, której realizację planuje się w
latach 2009-2011.
Realizacja wszystkich w/w inwestycji w 2009 roku planowana jest ze środków własnych
4