Dział Rozdz. § Treść Zwiększenie planu w zł. Zmniejszenie plan w zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/10/06
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 28 grudnia 2006r.
WYDATKI
Dział Rozdz.
§
010
01095
4210
600
60016
4300
4430
6050
754
75412
4210
4260
4300
4430
801
80110
4280
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Transporty i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Oświata i wychowanie
Gimnazja
Zakup usług zdrowotnych
Zwiększenie Zmniejszenie
planu w zł. plan w zł.
2.000
2.000
2.000
90.000
90.000
2.000
8.000
80.000
3.000
3.000
3.000
1.000
2.000
500
500
500
4300 Zakup usług pozostałych
852
Pomoc społeczna
85202
Domy pomocy społecznej
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
85212
Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
500
500
500
4.519
4.519
120
120
27
4120 Składki na fundusz pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
3.000
1.000
2.000
27
27
27
4270 Zakup usług remontowych
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2.832
3110 Świadczenia społeczne
85219
2.832
Ośrodki pomocy społecznej
4.177
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
1.832
281
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
153
2.345
4430 Różne opłaty i składki
85228
128
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
1.379
4300 Zakup usług pozostałych
85295
Pozostała działalność
3110 Świadczenia społeczne
900
90001
921
195
80.000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
80.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
70.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
10.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
92116
195
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
1.379
Biblioteki
12.000
5.600
5.600
6.400
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
RAZEM
OGÓŁEM
6.400
100.019
100.019
Uzasadnienie:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza sie plan wydatków o kwotę 2.000zł.dot.
zmniejszenia do dofinansowania do zakupu sadzonek
Dział 600 Transport i łączność
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza sie plan wydatków o kwotę 90.000zł.
zmniejszenie 4430 dot. opłat za zajęcie pasa drogowego kwota 8.000zł.
zmniejszenie 4300 dot. zakup usług pozostałych kwota 2.000zł.
Zmniejszenie 6050 plan wydatków inwestycyjnych Przebudowa drogi transportu rolnego w
Tuchlin kwota 80.000zł. Plan po zmianach 24.100zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne
zwiększenie planu w paragrafie 4300 zł. kwota 1.000zł. -ochrona przeciwpożarowa.
zwiększenie planu w paragrafie 4430 kwota 2.000zł.-ubezpieczenia
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80110 Gimnazja
Zwiększenie planu w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 500zł. Gimnazjum w
Brańszczyku
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie planu kwota 120zł.
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie
społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4210 zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie planu 27zł. zmniejszenie składki na
fundusz pracy kwota 27zł.
Rozdz.85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
zmniejszenie planu kwota 2.832zł.
Rozdz..85219 Ośrodki pomocy Społecznej-zwiększenie planu
4300 kwota 2.345zł- za usługi związane z karetką.
4210 kwota 1.832 zł. zakup materiałów i wyposażenia.
Zmniejszenie
4270 zakup usług remontowych kwota 153zł.
4430 Różne opłaty i składki kwota 128zł.
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie planu
kwota 1.379zł.
Rozdz.85295 Pozostała działalność Świadczenia społeczne zwiększenie planu kwota 195zł.-dożywianie
Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dotacji
podmiotowej o kwotę 12.000zł. W tym:
Gminny Dom Kultury kwota 5.600zł.
Gminna Biblioteka Publiczne kwota 6.400zł.
Dział 9001Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu kwota 80.000zł.
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Udrzyn zwiększenie 70.000zł.plan po
zmianach 1.977.575zł.
Zakup działki -budowa oczyszczalni ścieków zwiększenie planu 10.000zł. Plan po
zmianach 43.000zł.