Uchwała Nr XIV/83/15 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30

Transkrypt

Uchwała Nr XIV/83/15
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r.
Na podstawie przepisu art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 239 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
Rada Powiatu we Włodawie uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się w Uchwale Nr V/22/15 Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 r.
następujące zmiany:
1) w § 1 zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.060.075,78 zł, do
łącznej kwoty 52.097.086,29 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza
się o kwotę 1.628.513,40 zł, do łącznej kwoty 43.694.093,75 zł oraz dochody
majątkowe zwiększa się o kwotę 568.437,62 zł, do łącznej kwoty
8.402.992,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) w § 2 zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.060.075,78 zł, do
łącznej kwoty 51.717.086,29 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się
o kwotę 1.200.156,65 zł, do łącznej kwoty 42.782.197,50 zł oraz wydatki
majątkowe zwiększa się o kwotę 140.080,87 zł, do łącznej kwoty
8.934.888,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3) w § 4 pkt 2 zwiększa się rezerwę celową o kwotę 233.999,00 zł, do łącznej
kwoty 653.904,23 zł, przeznaczoną na:
a) realizację zadań inwestycyjnych powiatu włodawskiego o kwotę
233.999,00 zł, do łącznej kwoty 638.904,23 zł,
4) w § 6 określa się:
a) w punkcie 1 wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3,
b) w punkcie 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4,
c) w punkcie 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 5,
5) w § 7 zwiększa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o
systemie oświaty o kwotę 12.800,00 zł do łącznej kwoty 580.381,00 zł oraz
1
zwiększa się plan wydatków nimi finansowanych o kwotę 12.800,00 zł do
łącznej kwoty 580.381,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
6) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć
kwoty 18.579.666,45 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włodawie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/83/15
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu włodawskiego w 2015 r.
Dział Rozdział
1
020
2
3
4
Leśnictwo
Gospodarka leśna
02001
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
600
60004
2710
60014
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Drogi publiczne powiatowe
2007
6207
6300
60078
6430
630
Wyszczególnienie
Paragraf
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
europejskich
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan na 2015 r.
przed zmianami
z tego
Zmniejszenie
Zwiększenie
planu
dochody
dochody
planu
dochodów
bieżące
majątkowe
6
7
z tego
Plan na 2015 r.
dochodów
dochody
bieżące
dochody
majątkowe
po zmianach
5
273.500,00
273.500,00
8
9
10
11
29.737,40 29.737,40
29.737,40 29.737,40
-
-
-
-
243.762,60
243.762,60
273.500,00
29.737,40 29.737,40
-
-
-
-
243.762,60
619.834,94
-
-
619.834,94
-
2.335.840,56
8.000,00
8.000,00
231.839,93 173.239,93 58.600,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
-
-
1.474.180,56
172.239,93 172.239,93
-
619.834,94
-
619.834,94
172.239,93
172.239,93 172.239,93
-
-
-
-
12
2.723.835,57
7.000,00
7.000,00
1.921.775,57
-
1.000,00
-
-
-
614.529,98
-
614.529,98
615.529,98
437.567,63
-
-
-
5.304,96
-
5.304,96
442.872,59
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
853.660,00
58.600,00
-
58.600,00
-
-
-
795.060,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
powiatu
853.660,00
58.600,00
-
58.600,00
-
-
-
795.060,00
-
-
192,33
192,33
-
25.192,33
Turystyka
25.000,00
-
3
1
2
63095
3
2910
700
70005
0750
0770
2360
720
2007
2009
750
0830
0870
0920
0970
754
75411
6
7
8
9
10
-
-
-
192,33
192,33
-
25.192,33
-
-
-
192,33
192,33
-
192,33
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
-
1.405.488,77
1.405.488,77
-
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1.556.989,77
1.556.989,77
158.001,00 154.000,00
158.001,00 154.000,00
677.377,00
154.000,00 154.000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
europejskich
Dotacje celowe
Administracja publiczna
Starostwa powiatowe
75020
5
25.000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa z art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Informatyka
Pozostała działalność
72095
75095
4
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
592.056,77
149.299,00
4.001,00
-
-
4.001,00
4.001,00
-
4.001,00
-
11
12
-
-
-
523.377,00
-
-
-
588.055,77
-
155.799,00
6.500,00
6.500,00
213.963,93
213.963,93
19.548,59 19.548,59
19.548,59 19.548,59
-
-
-
-
194.415,34
194.415,34
120.274,11
16.616,32 16.616,32
-
-
-
-
103.657,79
21.224,82
247.130,00
18.050,00
550,00
1.500,00
7.000,00
1.500,00
25.800,00
25.800,00
0830 Wpływy z usług
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
3.382.000,00
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży
3.382.000,00
Pożarnej
2.932,27
7.700,00
7.700,00
6.200,00
1.500,00
-
2.932,27
7.700,00
7.700,00
6.200,00
1.500,00
-
-
10.370,00
4.870,00
870,00
4.000,00
5.500,00
5.500,00
6.370,00
870,00
870,00
5.500,00
5.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
-
18.292,55
249.800,00
15.220,00
1.420,00
5.500,00
800,00
31.300,00
31.300,00
-
-
-
63,00
63,00
-
3.382.063,00
-
-
-
63,00
63,00
-
3.382.063,00
-
-
-
63,00
63,00
-
63,00
2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji
-
4
1
2
3
756
75618
4
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje
0690 Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
758
75801
75802
801
80120
851
85195
852
85201
85202
0910 opłat
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów
Oświata i wychowanie
Licea ogólnokształcące
0970 Wpływy z różnych dochodów
Ochrona zdrowia
2006 Dotacje celowe
2007 Dotacje celowe
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
0750 Dochody z najmu
Domy pomocy społecznej
2007 Dotacje celowe
6207
6266
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
5
6
7
8
9
10
11
12
5.750.252,00
150.000,00 150.000,00
-
7.975,00
7.975,00
-
5.608.227,00
1.536.450,00
150.000,00 150.000,00
-
7.975,00
7.975,00
-
1.394.425,00
950.000,00
12.700,00
15.000,00
150.000,00 150.000,00
-
-
700,00
7.225,00
700,00
7.225,00
-
800.000,00
13.400,00
22.225,00
135,00
-
-
-
50,00
50,00
-
185,00
21.202.466,00
-
-
-
80.944,00
80.944,00
-
21.283.410,00
-
-
-
60.354,00
60.354,00
-
14.303.511,00
14.243.157,00
-
-
-
60.354,00
60.354,00
-
14.303.511,00
-
-
-
-
20.590,00
20.590,00
-
20.590,00
-
20.590,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
13.766,80
90,00
90,00
13.296,80
5.478,24
20.590,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
5.948,24
90,00
90,00
5.478,24
5.478,24
14.243.157,00
283.162,65
206.414,00
6.110,00
3.630.868,00 1.200.613,40 1.200.613,40
1.572.310,00 1.200.613,40 1.200.613,40
235.846,50 180.092,03 180.092,03
1.336.463,50 1.020.521,37 1.020.521,37
2.604,88 1.990,00
7.532.109,49
1.990,00 1.990,00
651.141,00
900,00
35.047,00
1.990,00 1.990,00
614,88
6.061.275,49
-
69.627,76
178.976,76
614,88
614,88
-
-
-
-
614,88
-
614,88
7.818,56
-
-
-
7.818,56
7.818,56
-
20.590,00
284.362,65
207.614,00
7.310,00
2.430.254,60
371.696,60
55.754,47
315.942,13
7.543.271,41
649.241,00
990,00
33.057,00
6.073.957,41
5.478,24
7.818,56
77.446,32
-
178.361,88
5
1
2
85203
3
4
Ośrodki wsparcia
5
601.622,00
6
7
8
9
10
-
-
-
380,00
380,00
11
-
602.002,00
12
233,00
-
-
-
380,00
380,00
-
613,00
738.354,40
-
-
-
138,00
138,00
-
738.492,40
122.659,00
-
-
-
138,00
138,00
-
122.797,00
82,00
-
-
-
138,00
138,00
-
220,00
1.840,00
1.840,00
1.840,00
362,00
362,00
362,00
1.840,00
1.840,00
1.840,00
362,00
362,00
362,00
-
67.113,27
14.693,27
6.909,00
20.471,35
20.471,35
12.825,00
1.988,00
-
5.458,35
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności
853
85321
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Internaty i bursy szkolne
85410
926
92605
0750 Dochody z najmu
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
0690 Wpływy z różnych opłat
2710
Dochody razem
finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu
bieżących
65.273,27
12.853,27
5.069,00
23.326,00
23.326,00
15.000,00
1.626,00
3.216,65
3.216,65
2.175,00
-
3.216,65
3.216,65
2.175,00
-
-
6.500,00
1.041,65
1.041,65
-
53.157.162,07
1.803.261,85 1.740.045,97
-
-
63.215,88 743.186,07 111.532,57 631.653,50
52.097.086,29
6
Załącznik Nr 2
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu włodawskiego w 2015 roku
Części:
Dział
Rozdział
Wyszczególnienie
Plan na
2015 r.
przed zmianami
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan na 2015 r.
po zmianach
1
2
010
3
4
5
6
7
8
1.474.432,00
-
39.996,63
1.514.428,63
1.474.432,00
-
39.996,63
1.514.428,63
18.747,28
18.747,28
21.249,35
21.249,35
1.570,49
1.570,49
1.570,49
1.570,49
85,85
85,85
85,85
85,85
41.652,97
119.304,28
32.850,75
67.706,25
18.747,28
1.395.124,35
1.373.875,00
21.249,35
37.273,10
37.273,10
37.273,10
3.047,14
34.225,96
42.780,95
42.780,95
42.780,95
42.780,95
536.931,36
536.931,36
536.931,36
105.847,97
431.083,39
2.356.596,19
III Programy
finansowane
z udziałem
środków UE
Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
01005 rolnictwa
Wydatki bieżące – Razem, w tym:
Wynagrodzenia i składki
Wydatki na realizację zadań statutowych
Dotacje
Wydatki majątkowe – Razem, w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dotacje
600
60014 Drogi publiczne powiatowe
720
Informatyka
72095 Pozostała działalność
851
Ochrona zdrowia
Razem poz. III – Programy finansowane z udziałem środków UE
100.557,00
32.850,75
67.706,25
1.373.875,00
1.373.875,00
173.239,93
173.239,93
172.239,93
6.753,07
165.486,86
1.000,00
1.000,00
88.847,41
88.847,41
88.847,41
88.847,41
1.336.463,50
1.336.463,50
1.336.463,50
107.002,44
1.229.461,06
3.298.164,99
137.537,32
137.537,32
136.537,32
5.276,42
131.260,90
1.000,00
1.000,00
46.066,46
46.066,46
46.066,46
46.066,46
799.617,99
799.617,99
799.617,99
1.240,32
798.377,67
983.221,77
7
1
IV Zadania
własne
2
010
3
4
Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
01005 rolnictwa
Dotacje
Dotacje
020
Leśnictwo
02001 Gospodarka leśna
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
600
60014 Drogi publiczne powiatowe
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
630
Turystyka
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Dotacje
710
Działalność usługowa
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
720
Informatyka
6
7
397.381,20
5
13.423,40
14.105,02
398.062,82
8
397.381,20
13.423,40
14.105,02
398.062,82
397.381,20
397.381,20
273.500,00
273.500,00
273.500,00
23.500,00
250.000,00
5.436.865,79
4.361.166,16
2.527.072,90
1.066.953,24
1.444.619,66
15.500,00
1.834.093,26
1.834.093,26
1.064.629,63
1.064.629,63
1.064.629,63
24.000,00
24.000,00
24.000,00
18.500,00
5.500,00
145.600,00
145.600,00
145.600,00
145.600,00
199.960,93
199.960,93
198.960,93
13.423,40
13.423,40
21.237,40
21.237,40
21.237,40
15.000,00
6.237,40
123.881,74
65.281,74
15.281,74
586,18
14.695,56
50.000,00
50.000,00
58.600,00
58.600,00
58.600,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
46.160,38
46.160,38
46.160,38
6.249,10
6.249,10
7.855,92
7.855,92
174,51
174,51
174,51
174,51
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.249,10
6.249,10
391.813,72
383.957,80
7.855,92
252.262,60
252.262,60
252.262,60
8.500,00
243.762,60
5.313.158,56
4.296.058,93
2.511.965,67
1.066.541,57
1.429.924,10
15.500,00
1.784.093,26
1.784.093,26
1.006.029,63
1.006.029,63
1.006.029,63
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.500,00
5.500,00
151.600,00
151.600,00
151.600,00
151.600,00
154.800,55
154.800,55
153.800,55
8
1
2
750
3
4
Dopłaty
Wkłady pieniężne
Administracja publiczna
75020 Starostwa powiatowe
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75414 Obrona cywilna
75421 Zarządzanie kryzysowe
757
758
Obsługa długu publicznego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
75704 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego
Wypłaty z tytułu poręczeń
Różne rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe
801
Oświata i wychowanie
80120 Licea ogólnokształcące
5
6
7
188.960,93
10.000,00
1.000,00
1.000,00
4.103.475,36
3.791.236,36
3.781.863,76
2.963.824,00
810.479,76
7.560,00
9.372,60
9.372,60
48.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
507.523,86
46.160,38
3.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
101.823,66
1.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
15.000,00
-
101.823,66
101.823,66
-
101.823,66
101.823,66
432.475,91
432.475,91
27.570,68
27.570,68
404.905,23
404.905,23
11.015.327,08
4.702.242,18
4.702.242,18
4.124.393,54
514.325,58
101.823,66
101.823,66
14.770,00
-
233.999,00
233.999,00
233.999,00
233.999,00
76.459,00
39.554,00
39.554,00
36.054,00
3.500,00
8
143.800,55
10.000,00
1.000,00
1.000,00
4.128.475,36
3.816.236,36
3.806.863,76
2.973.824,00
825.479,76
7.560,00
9.372,60
9.372,60
45.240,00
740,00
740,00
740,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
405.700,20
666.474,91
666.474,91
27.570,68
27.570,68
638.904,23
638.904,23
11.077.016,08
4.741.796,18
4.741.796,18
4.160.447,54
517.825,58
9
1
2
3
4
Dotacje
80130 Szkoły zawodowe
Dotacje
851
Ochrona zdrowia
85149 Programy polityki zdrowotnej
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85410
Internaty i bursy szkolne
85495
5
58.782,88
4.740,18
3.401.223,28
3.401.223,28
2.751.620,00
339.170,00
307.873,28
2.560,00
88.544,32
88.544,32
7.850,00
74.194,32
6.500,00
249.846,50
9.000,00
9.000,00
1.000,00
8.000,00
240.846,50
240.846,50
18.882,79
221.963,71
5.030.430,00
1.366.505,00
1.269.760,00
985.297,00
281.763,00
2.700,00
96.745,00
96.745,00
34.879,00
34.879,00
629,00
32.250,00
2.000,00
6
14.770,00
14.770,00
7.250,00
6.500,00
1.020,00
145.109,08
4.000,00
4.000,00
4.000,00
141.109,08
141.109,08
218,90
140.890,18
2.029,00
2.029,00
2.029,00
29,00
2.000,00
-
7
36.905,00
36.905,00
36.905,00
15,15
15,15
15,15
15,15
10.435,00
10.435,00
10.435,00
10.435,00
-
8
58.782,88
4.740,18
3.438.128,28
3.438.128,28
2.751.620,00
376.075,00
307.873,28
2.560,00
73.774,32
73.774,32
600,00
67.694,32
5.480,00
104.752,57
5.000,00
5.000,00
1.000,00
4.000,00
99.752,57
99.752,57
18.679,04
81.073,53
5.038.836,00
1.376.940,00
1.280.195,00
985.297,00
292.198,00
2.700,00
96.745,00
96.745,00
32.850,00
32.850,00
600,00
30.250,00
2.000,00
10
1
2
3
Razem poz. IV– Zadania własne
Wydatki razem
4
5
38.137.093,22
52.777.162,07
6
485.694,66
1.468.916,43
7
367.187,68
408.840,65
8
38.018.586,24
51.717.086,29
11
Załącznik Nr 3
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego
1
1.
2.
2
Przebudowa dróg powiatowych 1624L i
1714L w miejscowości Urszulin – łączne
nakłady finansowe 1.683.704,26 zł, w tym:
832.923 zł budżet państwa (NPPDL),
środki Gminy Urszulin 425.390,63 zł,
udział powiatu 425.390,63 zł – Zarząd Dróg
Powiatowych we Włodawie
Remont drogi powiatowej Nr 1736L – ul.
Chełmska we Włodawie – łączne nakłady
finansowe 100.000 zł, w tym: środki Firmy
HANDBUD 50.000 zł, udział powiatu
50.000 zł – Zarząd Dróg Powiatowych we
Włodawie
Dział
Rozdział
Wysokość
wydatków – plan
dotychczasowy
zmniejszenie
zwiększenie
Wysokość
wydatków – plan
po zmianach
3
4
5
6
7
-
-
1.683.704,26
-
-
-
600
1.683.704,26
60014
600
60014
50.000,00 50.000,00
3.
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu
„Poprawa bezpieczeństwa osób
korzystających z sieci komunikacyjnej
pogranicza Polski, Białorusi, Ukrainy” –
Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie
600
60014
1.000,00
1.000,00
-
4.
Zakup kosiarki rotacyjnej – Zarząd Dróg
600
60014
7.011,00
-
-
7.011,00
5.
Zakup samochodu osobowego typu
combivan – Zarząd Dróg Powiatowych we
Włodawie
600
60014
61.029,00
-
-
61.029,00
6.
Opracowanie dokumentacji technicznej na
„Przebudowę drogi 1737L ul. Długa we
Włodawie” (projekt =12.177,00 zł, mapy =
4.305,00 zł) – Zarząd Dróg Powiatowych
we Włodawie
600
60014
16.482,00
-
-
16.482,00
7.
Opracowanie koncepcji na przebudowę
drogi 1624L na odcinku drogi krajowej 82
Urszulin-Wincencin dł. 6,3 km (środki
powiatu) – Zarząd Dróg Powiatowych we
Włodawie
600
60014
3.690,00
-
-
3.690,00
8.
Przebudowa drogi powiatowej 1718L w m.
Wereszczyn – środki na wykonanie
Programu funkcjonalno – użytkowego
niezbędnego do uzyskania zezwolenia na
realizację inwestycji – środki Gminy
Urszulin – Zarząd Dróg Powiatowych we
Włodawie
600
60014
12.177,00
-
-
12.177,00
12
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2
3
Odbudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej Nr 1701L ZaświatyczeDołhobrody-Kuzawka – droga wojewódzka
nr 816 w km 5+971 w m. Dołhobrody,
uszkodzonego w wyniku powodzi w 2013 r.
(środki Budżetu Państwa 672.660 zł, udział
powiatu 180.366,63 zł) – Zarząd Dróg
600
60078
853.026,63
600
60078
211.603,00 58.600,00
Odbudowa drogi powiatowej nr 1701L
Zaświatycze-Dołhobrody-Kuzawka – droga
wojewódzka nr 816 od km 6+450 do km
6+600, od km 10+350 do km 10+500, od
km 10+600 do km 10+750 i od km 10+800
do km 10+950 w miejscowościach
Dołhobrody i Kuzawka zniszczonej w
wyniku powodzi w 2013 r. (środki Budżetu
Państwa 181.000 zł, udział powiatu 30.603
zł) – Zarząd Dróg Powiatowych we
Włodawie
Zakup nieruchomości położonej w m.
Hanna – Starostwo Powiatowe we
Włodawie
Zakup urządzenia zabezpieczającego sprzęt
FortiGate 60D – Hardware (2 szt.) –
Starostwo Powiatowe we Włodawie
Zakup samochodu operacyjnego (środki
Budżetu Państwa) – Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie
Zakup silnika do łodzi ratowniczej (środki
Budżetu Państwa) – Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie
Wykonanie oddymienia klatek schodowych w zakresie
dostosowania budynku DPS „SENIOR” do wymagań
przepisów ochrony p. poż., zakup łóżko-wanny z
hydrauliczną regulacją do transportu i kąpieli
mieszkańców w pozycji leżącej w ramach projektu
„Stworzenie dogodnych warunków do samodzielności i
aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
SENIOR” – Dom Pomocy Społecznej w Różance
Zakup maszyny czyszczącej do mycia
podłóg – Dom Pomocy Społecznej w
Różance
Modernizacja klatki schodowej oraz prace
dostosowujące budynek internatu do
wymogów przepisów p.poż. – Internat
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II
Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie
Razem poz. 1-17
4
5
6
7
-
-
853.026,63
-
153.003,00
700
70005
10.000,00
-
-
10.000,00
750
75020
9.372,60
-
-
9.372,60
754
75411
88.703,99
-
-
88.703,99
754
75411
10.296,01
-
-
10.296,01
852
85202
83.056,06
-
-
83.056,06
852
85202
12.412,90
-
-
12.412,90
854
85410
96.745,00
-
-
96.745,00
-
3.100.709,45
3.210.309,45 109.600,00
13
Załącznik Nr 4
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w 2015r.
Lp
Nazwa i cel programu, projektu lub
zadania
1
2
„Scalanie
gruntów
we
wsiach Wereszczyn,
1.
Borysik, Przymiarki w powiecie
włodawskim”, „Scalanie gruntów we
wsiach Lack, Zaświatycze, Holeszów w
powiecie włodawskim”, „Scalanie gruntów
we wsiach Dominiczyn, Lubowierz,
Kołacze w powiecie włodawskim”,
„Scalanie gruntów we wsi Lipówka w
powiecie włodawskim”, „Scalanie gruntów
we wsi Krzywowierzba w powiecie
włodawskim” realizowane w ramach
działania „Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury związanej z rozwojem i
dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2. „Poprawa bezpieczeństwa osób
korzystających z sieci komunikacyjnej
pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy”
realizowany w latach 2013-2014 w
ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska – Białoruś –
Ukraina 2007-2013
Jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację lub
koordynację
programu,
projektu lub
zadania
3
Starostwo
Powiatowe
we
Włodawie
Dział
Rozdział
4
010
01005
Zarząd Dróg
600
Powiatowych 60014
we
Włodawie
Okres
realizacji
Łączne
nakłady
finansowe
Wysokość
wydatków
w roku
budżetowym
2015
5
6
7
2012-2015
22.999.635,00
1.474.432,00
zmniejszenie
zwiększenie
w złotych
8
9
-
-
(wydatki
bieżące=
100.557 zł,
wydatki
majątkowe =
1.373.875 zł)
2013-2015
1.667.574,28
173.239,93 137.537,32
(wydatki
bieżące=
172.239,93 zł,
wydatki
majątkowe =
1.000 zł)
(wydatki
bieżące=
136.537,32
zł, wydatki
majątkowe =
1.000 zł)
1.570,49
(wydatki
bieżące)
Wysokość wydatków
w roku budżetowym
2015 – plan po
zmianach
10
Pozostałe
dofinansowanie
własne w
roku
budżetowym
2015
11
1.474.432,00
3.795.803,20
(wydatki bieżące=
100.557 zł, wydatki
majątkowe =
1.373.875 zł)
(wydatki
bieżące =
33.519 zł,
wydatki
majątkowe =
3.762.284,20
zł)
37.273,10
87.350,67
(wydatki bieżące=
37.273,10 zł)
14
1
2
3
3. „Nie – wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Starostwo
włodawskim” Działanie 8.3 w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013
4. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji
szkolnej” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego
Powiatowe
we
Włodawie
I Liceum
Ogólnokształcące
we
Włodawie
5. „Serce i Rozum – program profilaktyczny Starostwo
4
5
720 11.08.201072095 31.03.2015
801 2015-2016
80195
55.971,60
851 2015-2016
85195
1.985.472
1.951.166,11
i promocji zdrowia w zakresie chorób
układu krążenia w powiecie
włodawskim” w ramach Programu PL13
„Ograniczanie społecznych nierówności
w zdrowiu” Norweskiego Mechanizmu
Finansowego na lata 2009-2014
6. „Stworzenie dogodnych warunków do
samodzielności i aktywności
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
SENIOR” 85% dofinansowany w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi w Unii
Europejskiej
Powiatowe
we
Włodawie
Dom
Pomocy
Społecznej
w Różance
852 2013-2015
85202
7. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie we
Włodawie
853
85395
8. „Wyjść na prostą” w ramach Programu
Starostwo
853 2013-2015
85395
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Powiatowe
– Promocja integracji społecznej,
we
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
Włodawie
upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej
6
767.774,55
2015
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
9
10
88.847,41 46.066,46
7
8
-
42.780,95
7.549,55
44.777,28
-
44.777,28
11.312,86
85,85
536.931,36
94.752,57
-
69.627,76
13.428,30
(wydatki
majątkowe)
(wydatki
majątkowe)
-
1.336.463,50 799.617,99
69.627,76
-
(wydatki
majątkowe)
11
129.295,28
109.900,99
-
-
109.900,99
19.394,29
84.931,25
876,12
-
-
876,12
0,00
2.316.599,56
4.029.591,44
29.641.820,07
3.298.164,99 983.221,77
1.656,34
15
Załącznik Nr 5
Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2015 roku
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
Dział
Rozdział
Okres
realizacji
1.
„Scalanie gruntów we wsiach
Wereszczyn, Borysik, Przymiarki
w powiecie włodawskim”,
„Scalanie gruntów we wsiach
Lack, Zaświatycze, Holeszów w
powiecie włodawskim”, „Scalanie
gruntów we wsiach Dominiczyn,
Lubowierz, Kołacze w powiecie
włodawskim”, „Scalanie gruntów
we wsi Lipówka w powiecie
włodawskim” , „Scalanie gruntów
we wsi Krzywowierzba w
powiecie włodawskim”
realizowane w ramach działania
„Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury związanej z
rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa przez
scalanie gruntów” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 – Starostwo
Powiatowe we Włodawie , w tym
wydatki bieżące = 134.076 zł,
wydatki majątkowe 5.136.159,20
zł
Projekt „Włodawski Obszar
Funkcjonalny – nowy wymiar
partnerstwa w polityce
regionalnej” w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna
2007-2013 w tym: wydatki
bieżące 373 zł, wydatki
majątkowe = 384,52 zł
Projekt „Nie – wykluczeniu
cyfrowemu w powiecie
włodawskim” Działanie 8.3 w
ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 20072013 (wydatki bieżące)
010
01005
20122015
710
71004
20132015
720
72095
20102015
Ogółem
x
x
2.
3.
zmniejszenie
zwiększenie
5.270.235,20
-
-
5.270.235,20
757,52
-
-
757,52
104.526,34 54.195,84
-
50.330,50
5.375.519,06
-
5.321.323,22
Wydatki
w roku 2015 –
dotychczasowy
54.195,84
Wydatki
w roku 2015
– plan po
zmianach
16
Załącznik Nr 6
PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2015 r.
Lp.
Dział
Rozdział
Wyszczególnienie
1.
854
85403
Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy
we Włodawie
Internaty i bursy szkolne –
I Liceum
Ogólnokształcące we
Włodawie
Internaty i bursy szkolne Zespół Szkół
Zawodowych Nr 1 i II
Liceum Ogólnokształcące
we Włodawie
2.
3.
Ogółem
854
854
x
85410
85410
x
x
Dochody plan
dotychczasowy
zmniejszenie
zwiększenie
Dochody –
plan po
zmianach
Wydatki –
plan
dotychczasowy
zmniejszenie
zwiększenie
Wydatki –
plan po
zmianach
100.500,00
200,00
13.000,00
113.300,00
100.500,00
1.000,00
13.800,00
113.300,00
206.300,00
-
-
206.300,00
206.300,00
10.772,00
10.772,00
206.300,00
260.781,00
-
-
260.781,00
260.781,00
-
-
260.781,00
567.581,00
200,00
13.000,00
580.381,00
567.581,00
11.772,00
24.572,00
580.381,00
-17-

Uchwała Nr XIV/83/15 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30

Transkrypt

Podobne dokumenty

853 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 926 Kultura fizyczna i

POLICJA LUBELSKA WŁODAWA: WYŁOWIONO CIAŁO KOBIETY Z

III WIOSENNE SPOTKANIE KOBIET

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2016

v spotkanie kobiet powiatu włodawskiego

POLICJA LUBELSKA WŁODAWA: "SZANUJ ŻYCIE" – PRAWDZIWA

„BYĆ KOBIETĄ - TO WYZWANIE

Podróże w czasie

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w