Pobierz sprawozdanie

Informacja o wysokości środków finansowych przekazanych
z budżetu wojewody na działalność jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej w mieście Koninie w roku 2003 i 2004
1. Dom Pomocy Społecznej :
Budżet na 2003 rok
1.298.500 zł.
Plan na 2004 rok
1.609.300 zł.
Potrzeby na 2004 rok
-
Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w 2003 roku wynosiła
1.298.500 zł., tj. 1.231 zł. na 1 mieszkańca. Dom przeznaczony jest dla osób
przewlekle somatycznie chorych z liczbą miejsc rzeczywistych 115.
Plan środków finansowych na 2004 rok wynosi 1.609.300 zł., tj. 1.166 zł. na
1 mieszkańca.
Jednostka ze względu na specyfikę prowadzonej działalności każdego roku
osiąga dochody własne, na które składają się środki finansowe pochodzące
z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, odpłatność
za żywienie podopiecznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, wynajem
mieszkań zakładowych, wynajem samochodu służbowego i opłaty za
parkowanie samochodu na terenie Domu.
W 2003 roku dochody własne jednostki wykonano w wysokości 686.500 zł,
w roku bieżącym stanowią kwotę 720.000 zł.
Biorąc powyższe pod uwagę, w związku z niskim procentem zatrudnienia,
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nie zgłasza konieczności zwiększenia
planu środków finansowych na rok 2004.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy :
Budżet na 2003 rok
192.100 zł.
Plan na 2004 rok
175.700 zł.
Potrzeby na 2004 rok
18.000 zł.
Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w 2003
roku przewidziana była na 15 uczestników i wynosiła 192.100 zł.
Na przestrzeni roku 2003 i 2004 liczba uczestników sukcesywnie powiększała
się i aktualnie wynosi 20 osób.
Plan środków finansowych na 2004 rok zakłada dotację na poziomie 175.700 zł.
Z uwagi na zwiększoną liczbę uczestników przy niższym planie wydatków
w porównaniu do roku 2003 nastąpiło ograniczenie możliwości wykonywania
zadań statutowych.
Jednocześnie w 2004 roku jednostka jest zobowiązana wypłacić nagrodę
jubileuszową jednemu z pracowników, a trzem pracownikom zwiększyć
wynagrodzenie o 5 % stażu pracy.
Potrzeby na rok 2004 zamykają się kwotą 18.000 zł.
3. Pogotowie Opiekuńcze :
Budżet na 2003 rok
565.188 zł.
Plan na 2004 rok
515.200 zł.
Potrzeby na 2004 rok
6.500 zł.
Dotacja na prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego w 2003 roku wynosiła
565.188 zł.
Plan środków finansowych na 2004 rok zakłada dotację na poziomie 515.200 zł.
W porównaniu do roku 2003 został zmniejszony o kwotę 49.988 zł.
Przy tak dużym ograniczeniu budżetu prowadzenie placówki w roku bieżącym
możliwe było dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetu gmny.
Do końca roku 2004 jednostka jest zobowiązana ponieść koszty związane
z zabezpieczeniem skutków podwyżek, dotyczących stopnia awansu
zawodowego nauczycieli, co wiąże się z koniecznością zwiększenia planu
wydatków na rok 2004 o kwotę 6.500 zł.
4. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy :
Budżet na 2003 rok
43.500 zł.
Plan na 2004 rok
45.000 zł.
Potrzeby na 2004 rok
6.600 zł.
Dotacja na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w 2003
roku wynosiła 43.500 zł.
Plan środków finansowych na 2004 rok zakłada dotację na poziomie 45.000 zł.
W porównaniu do roku 2003 został zwiększony o kwotę 1.500 zł., to pozwala
na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce,
części kosztów usług i podróży służbowych, koniecznych dla zapewnienia
działalności prowadzonej przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy.
Dla pełnej realizacji zadań statutowych niezbędne jest zatrudnienie
psychologa w pełnym wymiarze godzin, co wiąże się z koniecznością
zwiększenia planu wydatków na rok 2004 o kwotę 6.600 zł.
5. Placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego :
a) środowiskowe ogniska wychowawcze
Budżet na 2003 rok
87.500 zł.
Plan na 2004 rok
75.400 zł.
Potrzeby na 2004 rok
5.600 zł.
b) świetlice socjoterapeutyczne
Budżet na 2003 rok
75.000 zł.
Plan na 2004 rok
64.600 zł.
Potrzeby na 2004 rok
4.800 zł.
Dotacja na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych
wsparcia dziennego, tj. środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic
socjoterapeutycznych w roku 2003 wynosiła łącznie 162.500 zł.
Plan środków finansowych na 2004 rok zakłada dotację na poziomie 140.000 zł.
W porównaniu do roku 2003 został zmniejszony o kwotę 22.500 zł.
Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie miasta Konina funkcjonuje 13 placówek
opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego ( 7 środowiskowych ognisk
wychowawczych i 6 świetlic socjoterapeutycznych ) ograniczenie środków
finansowych w porównaniu do budżetu roku 2003 jest znaczne.
W celu podniesienia poziomu prowadzonej działalności koniecznym jest
doposażenie placówek, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć,
a przede wszystkim zwiększenie środków na dożywianie dzieci podczas zajęć
pozalekcyjnych we wszystkich placówkach wsparcia dziennego.
Potrzeby na rok 2004 zamykają się kwotą 10.400 zł.
Konin, dn. 13.09.2004 r.
Przygotowała :
E. Stasikowska - Janik