Informacja VAT-UE - jak wygenerować? - Pomoc

Pomoc programu wfirma.pl
Informacja VAT-UE - jak wygenerować?
Oznaczenie zarejestrowania do VAT-UE w systemie wfirma.pl
Czynni podatnicy VAT zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, aby móc wygenerować w systemie informację podsumowującą,
w pierwszej kolejności muszą przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć okienko
PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).
Analogicznie podatnicy zwolnieni z VAT (po uprzedniej rejestracji dla celów VAT-UE) powinni wybrać odpowiedni schemat
rozliczeń, przechodząc do zakładki: USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK VAT oraz zaznaczając okienko
PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).
Kolejny krok to wybór okresu, za jaki deklaracja VAT-UE będzie składana.[alert-info]Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2017
roku Informacje podsumowujące VAT UE należy składać wyłącznie w okresach miesięcznych. Bowiem możliwość kwartalnego
składania deklaracji VAT UE została zniesiona.[/alert-info]
W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE należy wskazać formę w jakiej deklaracja będzie składana.[alert-info]Od 1
stycznia 2017 roku informacje podsumowujące VAT UE należy składać jedynie w formie elektronicznej.[/alert-info]
Terminy składania deklaracji VAT-UE
Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25.
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.
Jak sporządzić deklarację VAT-UE w systemie wfirma.pl?
W celu wygenerowania deklaracji VAT-UE należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ
DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT-UE. Następnie w oknie, które się pojawi, trzeba wybrać okres, którego deklaracja ma
dotyczyć oraz uzupełnić pole Data wypełnienia.
Pomoc programu wfirma.pl
Wysyłka do urzędu skarbowego
Jak już zostało wspomniane powyżej od stycznia 2017 roku informacje podsumowujące VAT UE będzie można składać tylko i
wyłącznie elektronicznie.
W celu wysłania VAT UE do urzędu skarbowego bezpośrednio z systemu wfirma należy przejść do zakładki: BIURO »
DEKLARACJE » PODATEK VAT gdzie należy zaznaczyć odpowiednią i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.
W wyświetlonym oknie należy przejść do części Bez podpisu. Do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania
rocznego.
Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy deklaracji pojawi się zielona koperta:
Należy wówczas pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu
wybrać opcję POBIERZ UPO.
Pomoc programu wfirma.pl
Podpinanie dokumentów do deklaracji VAT
W celu podpięcia dokumentów do deklaracji VAT należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT, w
szczegółach deklaracji przechodząc do zakładki DOKUMENTY » DODAJ DOKUMENT.[alert-info]Przypinanie dokumentów
służy wyłącznie celom porządkowym. Załączony w ten sposób dokument nie zostanie wysłany do urzędu podczas
elektronicznej wysyłki informacji VAT-UE.[/alert-info]
Pojawi się okno z możliwością podpięcia różnego rodzaju dokumentów na podstawie:
szablonu,
pliku,
adresu URL.
Przeczytaj koniecznie artykuł - Deklaracje elektroniczne 2017
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)