Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań
nr 18/2011
Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
Dochody
Dział
Rozdział
852
85202
0690
Wartość
Treść
Paragraf
Pomoc społeczna
87 000,00
Domy pomocy społecznej
20 000,00
Wpływy z różnych opłat
20 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85212
2360
85228
0830
7 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
60 000,00
Wpływy z usług
60 000,00
Razem:
7 000,00
87 000,00
Wydatki
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
Pomoc społeczna
852
85202
4330
85203
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4480
4700
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4370
4410
4440
9 972 905,00
Domy pomocy społecznej
360 800,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
360 800,00
Ośrodki wsparcia
257 934,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85212
Wartość
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 813,00
92 806,00
7 515,00
18 321,00
2 936,00
19 500,00
43 500,00
6 000,00
4 420,00
15 000,00
120,00
34 950,00
847,00
1 791,00
937,00
500,00
3 418,00
1 560,00
2 000,00
5 140 000,00
250,00
4 985 800,00
104 079,00
8 041,00
17 144,00
2 747,00
4 000,00
9 940,00
1 761,00
500,00
3 238,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
85213
4130
85214
3110
4300
85215
3110
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Świadczenia społeczne
Zakup usług pozostałych
3110
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
85228
4300
85295
3110
4300
52 400,00
52 400,00
661 564,00
637 564,00
24 000,00
Dodatki mieszkaniowe
1 074 540,00
Świadczenia społeczne
1 074 540,00
Zasiłki stałe
85216
2 500,00
405 000,00
Świadczenia społeczne
405 000,00
Ośrodki pomocy społecznej
1 532 200,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
7 550,00
1 009 802,00
78 700,00
164 229,00
26 315,00
15 500,00
2 500,00
26 400,00
88 264,00
24 900,00
800,00
27 400,00
1 800,00
1 900,00
8 500,00
4 400,00
1 800,00
30 940,00
10 500,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
143 208,00
Zakup usług pozostałych
143 208,00
Pozostała działalność
345 259,00
Świadczenia społeczne
Zakup usług pozostałych
340 887,00
4 372,00
Razem:
9 972 905,00