zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2008

UCHWAŁA Nr XXIX/164/2008
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
z dnia 30 września 2008
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje:
§1
W Uchwale Nr XVIII/102/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2008 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR 0151/10A/2008 BMIG
Swarzędz z dnia 29 lutego 2008r., Uchwałą Nr XXII/112/2008 Rady Miejskiej Swarzędzu z dnia 28
marca 2008r.,Uchwałą Nr XXIII/121/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 kwietnia 2008 roku,
Uchwałą Nr XXIV/130/2008 Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2008r., Uchwałą Nr XX/142/2008 Rady
Miejskiej z dnia 24 czerwca 2008r., Zarządzeniem Nr OR 0151/48/2008 Burmistrza MiG z dnia 30
czerwca 2008r., Uchwałą Nr XXVI/150/2008 Rady Miejskiej z dnia 10 lipca 2008r.oraz Zarządzeniem
Nr OR 0151/55/2008 BMIG z dnia 11 lipca 2008r., Uchwałą Nr XXVII/153/2008 Rady Miejskiej z dnia
26 sierpnia 2008r. oraz Zarządzeniem Nr OR 0151/70/2008 Burmistrza MiG z dnia 29 sierpnia 2008r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. W paragrafie 1, pkt 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę
3.002.844 zł
i ustala się plan po zmianach w wysokości
98.453.235 zł
w tym:
− dochody bieżące zwiększa się o kwotę
3.002.844 zł
i ustala się plan po zmianach w kwocie
94.208.235 zł
− dochody majątkowe stanowią kwotę
4.245.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
Ponadto, w paragrafie 1, pkt.2 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
miastu i gminie ustawami o kwotę
80.000 zł
i ustala się plan po zmianach w wysokości
7.918.966 zł
w tym, dochody majątkowe stanowią kwotę
9.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2. W paragrafie 2, pkt.1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
i ustala się plan po zmianach w wysokości
w tym:
− wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę
i ustala się plan po zmianach w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały
Ponadto, w paragrafie 2, pkt.2 zwiększa się wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę
i ustala się plan po zmianach w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
865.239 zł
115.910.115 zł
565.658 zł
34.775.519 zł
80.000 zł
7.918.966 zł
3. W załącznikach nr nr 1,2,4,5 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej
4.
5.
6.
7.
8.
otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się
załącznik nr nr 3a i 4a
Paragraf 3 Uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: „Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w
wysokości 17.456.880 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, pożyczka z WFOŚiGW w
Poznaniu, kredyty bankowe oraz pożyczki” Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych
z finansowaniem deficytu budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
W paragrafie 4 pkt.1 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne na lata 2008-2010, w tym:
− zmniejsza się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2008 rok o kwotę 684.900 zł i ustala się plan
po zmianach w wysokości 30.067.849 zł
− zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych na rok 2009 o kwotę 470.000 zł i ustala się plan po
zmianach w wysokości 52.480.250 zł
− ustala się limit wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2010 w wysokości 99.040.399 zł
Ponadto, załącznik nr 8 do uchwały budżetowej – „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata
2008-2010” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
W paragrafie 4 pkt. 2 uchwały budżetowej o kwotę 209.485 zł zmniejsza się wydatki majątkowe na
rok 2008 i ustala się plan po zmianach w wysokości 5.039.855 zł,
Ponadto, załącznik nr 9 do uchwały budżetowej – „Wykaz Zadań Majątkowych na rok 2008” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały
W paragrafie 6 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji o 3.118 zł i ustala się plan po
zmianie w wysokości 4.577.072 zł, w tym:
− w pkt. 1 zwiększa się kwotę dotacji celowych o 3.118 zł na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jst. i ustala się plan po zmianach w wysokości 277.626 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
W paragrafie 8 uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 250.000 zł i ustala się plan po zmianie w
wysokości 504.067 zł
Wykaz zmian zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały
9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 16.388.537 zł
z tego na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 14.238.232 zł
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.150.305 zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
2
UZASADNIENIE
DO
UCHWAŁY NR XXIX/164/2008
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
z dnia 30 września 2008 roku
W uchwale budżetowej na 2008 rok wprowadza się zmiany w zakresie:
I. Dochodów budżetowych
1. w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - wprowadza się
kwotę 80.000 zł dotacji celowej przekazanej przez Departament Świadczeń Rodzinnych w
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie zawartego Porozumienia
Nr 25/15/2008 w dniu 18 lipca 2008 roku, z przeznaczeniem na realizację programu pn.
Akademia Twórczych Aktywności,
2. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla
uczniów – o kwotę 18.298 zł zwiększa się plan dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę
Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3.3011-377/08 z dnia 4 września 2008r., z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie
przedszkolne lub naukę w klasach I-III.
Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem.
Ponadto, z uwagi na ponadplanowe wykonanie dokonuje się urealnienia planów dochodów
budżetowych:
1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – w
związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez wykonawcę, wyłonionego w drodze
przetargu, wprowadza się kwotę wadium 63.000 zł,
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa łączne zwiększenie o kwotę 275.000 zł, w tym:
• w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę
250.000 zł dotyczy:
− najmu i dzierżawy gruntów – zwiększenie o kwotę 200.000 zł
− wpływów za zwroty nieruchomości, zgodnie z decyzjami Wojewody
Wielkopolskiego – wprowadza się kwotę 50.000 zł,
• w rozdziale 70095 Pozostała działalność – wpłaty w kwocie 25.000 zł wniesiona
przez BZ WBK - zwrot za centralne ogrzewanie w pomieszczeniach budynku przy ul.
Poznańskiej nr 25 za rok 2007,
3. w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 26.000 zł, w tym:
• w rozdziale 75023 – wpływy z różnych opłat - na kwotę 1.000 zł ,
• w rozdziale 75095 – wprowadza się kwotę 25.000 zł z tytułu opracowania przez
Wydawnictwo Forum broszury promocyjnej Miasta i Gminy Swarzędz
4. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej – łączne zwiększenie o kwotę 856.000 zł, w tym:
• w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych zwiększenie o kwotę 550.000 zł dotyczy:
− podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – zwiększenie o kwotę
300.000 zł,
3
5.
6.
7.
8.
9.
− podatku od środków transportowych od osób prawnych zwiększenie o kwotę
250.000 zł,
• w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie
ustaw – zwiększenie o kwotę 306.000 zł, w tym:
− wpływy z lokalnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego, opłata
administracyjna – łączne zwiększenie o 300.000 zł,
− odsetki od nieterminowych wpłat - zwiększenie o kwotę 6.000 zł,
w dziale 758 Różne rozliczenia – w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe łączne zwiększenie o kwotę 554.946 zł, w tym:
− pozostałość środków finansowych, przekazanych w 2007 roku na realizację zadań
bieżących, niewygasających w 2008 roku, dotyczących opracowania niezbędnych
dokumentów terenowo-prawnych i wycen dla potrzeb mienia komunalnego
Gminy Swarzędz - stanowi kwotę 354.946 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna - łączne zwiększenie o kwotę 15.500 zł, w tym:
• w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększenie o kwotę 15.000 zł
dotyczy zwrotu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych przez OPS
• w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe – kwota 500 zł dotyczy zwrotu zasiłków celowych
przyznanych przez OPS
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz
inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży – kwota 900 zł stanowi zwrot
niewykorzystanych dotacji w 2007 roku,,
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę
323.500 zł dotyczy:
•
w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 298.000 zł
stanowi refundację poniesionych wydatków - wpłata dokonana przez AQUANET
•
w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o 500 zł dotyczy
zwrotu za oświetlenie parkingów,
•
w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – kwota 25.000 zł dotyczy
wpłat ZGK w Swarzędzu z tytułu dzierżaw składników mienia komunalnego
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport – łączne zwiększenie o kwotę 989.700 zł, w tym:
• w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 9.700 zł stanowi
zwrot niewykorzystanych dotacji
• w rozdziale 92695 Pozostała działalność – w związku z likwidacją zakładu
budżetowego Pływalnia „Wodny Raj” w Swarzędzu i powołaniem jednostki
budżetowej Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu – wprowadza
się do planu dochodów budżetowych kwotę 980.000 zł, na którą składają się
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług i z
różnych dochodów, pobieranych przez CSiR w Swarzędzu zgodnie ze statutem, a
stanowiących dochody Gminy.
II. Wydatków budżetowych bieżących
1. w dziale 600, Transport i łączność łącznie zwiększa się o kwotę 150.000 zł, w tym:
− w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 30.000 zł na
naprawę nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w okresie jesienno4
2.
3.
4.
5.
6.
7.
zimowym.
− w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 120.000 zł na naprawę
nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w okresie jesienno-zimowym.
w dziale 710, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie
planu w 2008 roku o kwotę 47.208 zł, z czego kwota 22.808 zł przeznaczona jest na
wynagrodzenia i pochodne za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Zwiększenie wynika z potrzeby opracowania miejscowych planów i konieczności
opiniowania ich przez GKUA. Pozostała kwota 24.400 zł dotyczy kosztów związanych z
przystąpieniem do przeprowadzenia procedury miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenu całego Zalasewa.
w dziale 750, w rozdziale 75022 Rady gmin – zwiększenie o kwotę 41.500 zł, w tym kwota
36.000 zł dotyczy diet dla radnych.
w dziale 754, w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – zwiększa się plan na 2008 rok
o kwotę 35.000 zł na paliwo oraz na ekwiwalent dla członków OSP Swarzędz i Kobylnica, w
związku z rosnącą liczbą akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie Gminy Swarzędz
w dziale 801 Oświata i wychowanie łączne zwiększenie o kwotę 87.618 zł w tym:
− w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – łącznie zwiększa się o kwotę 33.000 zł, w
tym:
• kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wymianę kotła centralnego ogrzewania oraz na
odnowienie budynku Zespołu Szkół w Paczkowie.
• kwotę 20.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z uruchomieniem od
września 2008 r. dodatkowych oddziałów specjalnych i integracyjnych w Szkole
Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.
− w rozdziale 80104 – Przedszkola – łączne zwiększenie o kwotę 54.618 zł w tym:
• o kwotę 34.650 zł zwiększa się plan środków finansowych na remont sanitariatów w
Przedszkolu nr 1 w Swarzędzu.
• o kwotę 16.850 zł zwiększa się środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne w
związku z uruchomieniem dodatkowego oddziału w Przedszkolu nr 3 w Swarzędzu,
niezbędne jest zatrudnienie nauczyciela i woźnej oddziałowej.
• kwotę 918 zł przeznacza się na refundację kosztów pobytu jednego dziecka będącego
mieszkańcem Gminy Swarzędz, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na
terenie Miasta Kostrzyn, zgodnie z porozumieniem między Gminą Swarzędz a Gminą
Kostrzyn Wlkp.
• kwota 2.200 zł dotyczy refundacji kosztów pobytu jednego dziecka będącego
mieszkańcem Gminy Swarzędz, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na
terenie Miasta Pobiedziska, zgodnie z porozumieniem między Gminą Swarzędz a
Gminą Pobiedziska.
w dziale 900, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększa się o 310.000 zł,
w związku z powstaniem nowych punktów odbioru energii oraz ze względu na zmiany cen
przez dostawców, a także trudności z precyzyjnym oszacowaniem prognoz zużycia,
konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych we wnioskowanej wysokości na zakup
energii elektrycznej.
w dziale 926, Kultura fizyczna i sport – łączne zwiększenie o kwotę 990.000 zł
− w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – na remonty placów zabaw przeznacza się kwotę
10.000 zł
− w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – w związku z powstaniem Swarzędzkiego
5
Centrum Rekreacji i Sportu zabezpiecza się środki finansowe na zapewnienie działalności
statutowej w okresie od października do grudnia br. w łącznej kwocie 980.000 zł, z tego
na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 516.000 zł.
Wydatków majątkowych
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2010 wprowadza się następujące zmiany:
1. Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy –
WPI zad. 4.2. W związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na
realizację zadania w roku bieżącym przenosi się kwotę 60.000 zł z 2008 roku do planu na rok
2009.
2. Budowa drogi gminnej Jasin-Paczkowo łączącej tereny aktywizacji gospodarczej (ul.
Rabowicka) – WPI zad. 10. Zmniejsza się plan na 2009 rok o kwotę 4.000.000 zł.
3. Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach – WPI
zad. 27.2. W związku z możliwością finansowania inwestycji ze środków z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 250.000 zł zmniejsza się plan zapisany w WPI w
2008 rok.
4. Podłączenie świetlicy w Gruszczynie do kanalizacji sanitarnej – WPI zad. 35.
Zmniejszenie planu na 2008 rok o kwotę 98.000 zł, w związku z brakiem możliwości
rzeczowej realizacji zadania w formie zaproponowanej przez biuro projektów (kanalizacja w
systemie grawitacyjno-tłocznym) nie można zrealizować zadania w roku bieżącym.
5. Remont świetlicy w Gruszczynie – WPI zad. 44. Zmniejszenie planu na 2008 rok o kwotę
55.000 zł. Wykonano remont pomieszczeń zaplecza świetlicy, nie przewiduje się dalszych
prac remontowych w roku bieżącym, kwotę 55.000 zł przenosi się do WPI na 2009 rok
6. Remont budynku w przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu –WPI zad. 45. Zmniejszenie
planu na 2008 rok o kwotę 30.900 zł. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano
pozwolenie na budowę. W roku bieżącym nie planuje się realizacji inwestycji.
7. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczynie – WPI zad. 49.
Zwiększenie planu na 2008 rok o kwotę 19.000 zł. Z uwagi na odstąpienie przez Starostwo
Powiatowe do przebudowy ulicy Swarzędzkiej i podłączenia kanalizacji deszczowej z ul.
Leśnej konieczne jest przeprojektowanie dokumentacji na studnie chłonne.
8. Budowa chodnika w Gortatowie od ul. Cmentarnej do ul. Fabrycznej – WPI zad. 51. W
związku z brakiem możliwości przystąpienia do budowy chodnika w 2008 roku zmniejsza się
plan w roku bieżącym o kwotę 150.000 zł, natomiast o tą samą kwotę zwiększa się plan na
2009 rok.
9. Budowa chodnika w ul. Długiej w Sarbinowie – WPI zad. 52. Zmniejszenie planu na 2008
o kwotę 100.000 zł. Z uwagi na brak możliwości przystąpienia do budowy chodnika w 2008
roku, realizację zadania planuje się w roku przyszłym, w związku z tym zwiększenie planu
na rok 2009 o kwotę 100.000 zł.
10. Wykupy sieci wodociągowej realizowanej przez inwestorów zewnętrznych – WPI zad.
61. W związku z uchyleniem przez Wojewodę Wielkopolskiego uchwały Rady Miejskiej w
sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych przez Gminę
Swarzędz nie ma możliwości realizacji zadania w roku bieżącym i zmniejsza się plan o kwotę
120.000 zł w roku 2008.
11. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Pszczelnej w Zalasewie – WPI zad. 68.
Zmniejszenie planu na 2008 rok o kwotę 45.000 zł, w związku z brakiem możliwości
6
zakończenia w roku bieżącym prac związanych z wykonaniem projektu budowlanowykonawczego, z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzgodnieniami i uzyskaniem
decyzji administracyjnych zwiększa się plan na 2009 rok o kwotę 40.000 zł
12. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Poznańskiej nr 25 – WPI zad. 71.
Zwiększenie planu na 2008 rok o kwotę 350.000 zł. W trakcie realizacji inwestycji
polegającej na adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Poznańskiej 25, z których część
przeznaczona jest na organizację filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, Starostwo wprowadziło uszczegółowienie wymagań związanych z
jej funkcjonowaniem, polegające na przeprowadzeniu dodatkowych robót. Ponadto istnieje
potrzeba zabezpieczenia środków na meble dla powstającej filii.
13. Przebudowa linii SN w ulicy Modrzejewskiej w Swarzędzu – WPI zad. 81. Po
rozstrzygnięciu przetargu na kwotę niższą niż planowano zmniejsza się plan w 2008 roku o
kwotę 250.000 zł.
Wprowadza się nowe zadania do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2010:
1. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – na realizację
zadania wprowadza się kwotę 100.000 zł w 2008 roku oraz kwotę 4.000.000 zł w 2009 roku,
2. Rozbudowa Przedszkola „Zielona Półnutka” nr 5 w Swarzędzu – W związku z potrzebą
rozbudowy Przedszkola nr 5 w Swarzędzu zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków w
budżecie na rok 2008 w wysokości 5.000 zł oraz na rok 2009 w wysokości 65.000 zł na
projekt techniczny rozbudowy obiektu.
Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2008 rok:
1. Zakup autobusu z klimatyzacją – Autobus został zakupiony, istnieje możliwość
zmniejszenia planu na 2008 rok o kwotę 250.000 zł
2. Remont dachu w Przedszkolu Publicznym w Zalasewie, ul. Spacerowa nr 4 – zwiększenie
o kwotę 25.000 zł
3. Zakup schodołazu dla Szkoły Podstawowej nr 4 - Wprowadza się nowe zadanie polegające
na zakupie schodołazu dla uczniów na wózkach inwalidzkich uczęszczających do klas
specjalnych i integracyjnych za kwotę 15.515 zł.
Ponadto, w związku z wprowadzeniem nowego układu tabelarycznego Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego na lata 2008-2010, polegającego na pogrupowaniu zadań inwestycyjnych zgodnie z klasyfikacją budżetową, dla zadań nowowprowadzanych zmianie ulega zasada numeracji,
tzn. numer zadania będzie określała cyfra wskazująca kolejny numer zadania w danym rozdziale
i klasyfikacja rozdziału, np. 1 – 60016
III. W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej faktyczne wpływy z Urzędu
Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska są wyższe niż planowano, w związku
z tym zwiększa się plan przychodów i wydatków o kwotę 250.000 zł.
7
Powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadania pn.:”Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach”
/ Jednocześnie o kwotę 250.000 zł umniejsza się środki planowane w budżecie do realizacji
powyższego zadania w 2008 roku - WPI – poz. nr 27/.
IV. Kolejne zmiany w uchwale budżetowej dotyczą źródeł sfinansowania deficytu budżetowego:
Przychody
− o kwotę 2.387.605 zł zmniejsza się zaplanowaną kwotę kredytów i pozostałych pożyczek na
pokrycie zwiększonych wydatków budżetowych
Rozchody
− zmniejszenie rozchodów o kwotę 250.000 zł z tytułu umorzenia części pożyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
8