2. Uchwała IX/72/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie budżetu

UCHWAŁA Nr IX/72 /2003
RADY GMINY LUZINO
z dnia 15 października 2003 roku
w sprawie budŜetu gminy na rok 2003
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001roku Nr 142 poz.1591) art.124 ust.1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 2003 r, poz.148)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
1. Zwiększa się dochody budŜetu gminy na rok 2003 o kwotę 12.700,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budŜetu gminy na rok 2003 o kwotę 12.700,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia kwot wydatków między działami budŜetu , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
uchwały.
4. W związku z ust. 2 i 3 ulegają zwiększeniu wydatki na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 17.500,zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
§2
1.
Po zmianach budŜet Gminy Luzino wynosi:
- w zakresie dochodów- 18.622.706,- zł
- w zakresie wydatków
- 19.283.997,- zł
2. Źródłem pokrycia niedoboru budŜetu są przychody w kwocie 979.666 zł i rozchody w kwocie
318.375 zł.
§3
W związku ze zmianą wielkości inwestycyjnych zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne finansowane z budŜetu, zawarte w zał. Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr II/8/02 z dnia
05.12.2002r.
Zmiany określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały /.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Luzino
Nr IX/72/2003 z dnia 15.10.2003 r.
BUDśET GMINY LUZINO
NA ROK 2003
DOCHODY
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
BudŜet wg uchwały Nr 32/2003
75
8
90
0
RÓśNE ROZLICZENIA
Subwencje ogólne z
budŜetu państwa - część
oświatowa su bwencji
ogólnej
GOSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA
ŚRODOWISKA
Dotacje celowe z budŜetu
państwa na realizację
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych
gmin
Plan przed
zmianą
19271297,
00
11859196,
00
8838658,0
0
100000,00
0,00
Zmniejszenie Zwiększenie
Plan na dzień
15.10.2003 r.
0,00 1200,00 11860396,
00
0,00 1200,00 8839858,0
0
0,00 11500,0 111500,00
0
0,00 11500,0
0
11500,00
Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Luzino
Nr IX/72/2003 z dnia 15.10.2003 r.
BUDśET GMINY LUZINO
NA ROK 2003
WYDATKI
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
BudŜet wg uchwały Nr 32/2003
70
0
Plan przed
zmianą
19271297,
00
285465,00
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
69194,00
70095 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ
Wydatki BieŜące
48763,00
Pozostałe wydatki bieŜące 48763,00
10944215,
80
OŚWIATA I
WYCHOWANIE
00
1
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 6212127,0
0
Wydatki BieŜące
6067127,0
0
Pozostałe wydatki bieŜące 1231550,0
0
90
GOSPODARKA
498639,00
0
KOMUNALNA I
OCHRONA
ŚRODOWISKA
90015 OŚWIETLENIE ULIC,
383965,00
PLACÓW I DRÓG.
Wydatki Majątkowe
68465,00
POZOSTAŁA
4500,00
DZIAŁALNOŚĆ
Wydatki BieŜące
4500,00
4500,00
Pozostałe wydatki bieŜące
Wydatki Majątkowe
0,00
KULTURA I OCHRONA
311881,00
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W 23307,00
ZAKRESIE KULTURY
Wydatki BieŜące
23307,00
Pozostałe wydatki bieŜące 23307,00
Razem uchwała Nr IX/72/2003 z dnia 15.10.2003
19271297,
00
92
1
Zmniejszenie Zwiększenie
Plan na dzień
15.10.2003 r.
1000,00
0,00 284465,00
1000,00
0,00
68194,00
1000,00
0,00 47763,00
1000,00
0,00 47763,00
0,00 1200,00 10945415,
00
0,00 1200,00 6213327,0
0
0,00 1200,00 6068327,0
0
0,00 1200,00 1232750,0
0
4500,00 17500,0 511639,00
0
0,00
500,00 384465,00
0,00 500,00 68965,00
4500,00 17000,0 17000,00
0
4500,00
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
0,00 17000,0 17000,00
0
500,00
0,00 311381,00
500,00
0,00
22807,00
500,00
0,00 22807,00
500,00
0,00 22807,00
6000,00 18700,0 19283997,
0
00
Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr IX/72/2003 z dnia 15.10.2003 r
Wykaz inwestycji finansowanych
z BudŜetu Gminy na 2003 rok
Lp.
Zwiększeni
a
Kwota na
realizację
I Po zmianach
inwestycji zmniejszen
ia
Nazwa inwestycji i jej lokalizacja
1.
Budowa Gimnazjum – I etap
zobowiązań /
2.
Kontynuacja rozbudowy budynku szkoły w
Kębłowie – budowa sali gimnastycznej
135.000
135.000
3.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wyszecinie
– wykonanie projektu technicznego
10.000
10.000
4.
701.200
- Sieć kanalizacji sanitarnej w Luzinie – II etap,
- wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej ulic:
Narcyzowej,
Fiołkowej,
RóŜanej, 25.000
Rumiankowej, Ofiar Stutthofu i części ulicy
Strzebielińskiej
701.200
5.
Modernizacja ujęcia wody w Kębłowie
320.000
320.000
6.
Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych
51.745
51.745
7.
Rozbudowa wodociągu
wykonanie projektu
–
8.000
8.000
8.
Rozbudowa wodociągu przy ul. Długiej w
Luzinie
100.000
100.000
9.
Wykonanie projektu technicznego
głębinowej i zbiornika wody w Luzinie
17.000
17.000
10
Budowa dróg :
150.000
150.000
w
/ spłata 1.439.897
Wyszecinie
studni
-
dalsze utwardzenie ul.Lipowej w
Luzinie
-
utwardzenie ul. Dolnej w Luzinie
1.439.897
25.000
11. Budowa chodników:
-
143.500
143.500
kontynuacja ułoŜenia chodnika przy
ul. Kościelnej w Luzinie,
-
kontynuacja ułoŜenia chodnika przy
ul. Wiejskiej
w Kębłowie
wykonanie części chodnika przy ul.
J.Wilczka
w Luzinie,
-
modernizacja chodnika przy ul. Ofiar
Stutthofu, od ul. Narcyzowej do ul.
Strzebielińskiej,
-
wykonanie projektu chodnika przy
ul.Ofiar Stutthofu - od Cmentarza do
ul. Jasnej,
-
wykonanie projektu przejścia przez
tory kolejowe / 10.000 zł/,
-
wykonanie przejścia dla pieszych / 10.000 zł/,
Projekt: „uspokojenie i organizacja
ruchu w otoczeniu szkół” dotyczy
wykonania przejść dla pieszych w
Kębłowie i Luzinie. Kwota 10.000
zł, ma na celu pomoc finansową
Gminy udzieloną Powiatowi na
realizację tego zadania.
-
budowa zatoczki autobusowej przy
budynku Poczty / 2.000 zł/.
-
UłoŜenie chodnika w Zelewie – w
ramach środków Rady Sołeckiej –
odstąpiono od realizacji zadania - 1.000 zł
-
UłoŜenie chodnika w Milwinie – w
ramach środków Rady Sołeckiej /
1.500,- zł/,
12. Oświetlenie dróg gminnych, w tym: środki
finansowe przekazane przez rady sołeckie
68.465
13. Realizacja Programu Odnowy Wsi
14. Wykonanie ogrodzenia od strony ul. 3-go Maja
oraz podłączenie II części pomieszczeń
budynku w części Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do
nitki c.o.
20.000
15. Budowa sanitariatów na boisku sportowym w
Luzinie
8.313
500
68.965
17.000
17.000
20.000
8.3
13
16. Zakup samochodu dla OSP Zelewo
RAZEM:
25.000
3.223.120
25.000
17.500
3.240.620
UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmiany budŜetu:
Zmiany budŜetu gminy dokonuje się w wyniku :
-
-
zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2003 rok,
ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie związane jest z
dofinansowaniem kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na
gabinety profilaktyczne
- 1.200 zł,
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego PROGRAMU
ODNOWY WSI na zadania określone w tym programie,
m.inn. ustawienie ławek, gazonów, wiaty, ustawienie tablic
z nazwami ulic, itp.
- 11.500 zł,
Ponadto dokonuje się przeniesienia środków finansowych:
-
w kwocie 1.000 zł objętych budŜetem bieŜącym w planie finansowym Rady Sołeckiej w
Luzinie, na zadanie inwestycyjne, związane z realizacją PROGRAMU ODNOWY WSI,
-
w kwocie 500 zł objętych budŜetem bieŜącym Rady Sołeckiej w Robakowie na realizację
zadania inwestycyjnego, dotyczącego ustawienia punktów świetlnych w Robakowie.