INFORMACJA

R c E l o n o l n .l:z b o O b r o c h u n k o w o
Z - E S P O Lw w A L L F . / -y C H U
WPi.
Zal4cznikda flchwaty Zatz4dv "' !lJ#'W!
wysi. 29Sli 2o0s
L. dz. ".."......."...........
zol
INFORMACJA
z wykonania budietu Powiatu Walbrzyskiego
za I p6lrocze2008rok
rn' dniu
Budzetpowiatuna 2008 rok zcstaluchwalonyna sesjiRady PowiatuWalbrzyskiego
2g snrdnia2007roku.uchwalaNrxIIlTTl0T,gdzieuchwalono:
r,06.537.594
zl
Dochody budietu powiatu w wysokofci:
zl
116.089.313
Wydatki buclietu powiatu w wysokoSci
zl
9.551.719
Deficyt budietu powiatu w wysoko3ci
Na planowan4kwotg deficytumialy wplyw:
- Planowanekredyty w lnvocie
zl
21.330."57
- Splatakredytow w kwocie
11 778.432zl
\l/
i.,-.
vY t v ttt.
1. Bank ZachodniWBK O/Swiebodzice
1.700.000zl
2. BGZ S.A. O/Walbrzych'
zl
10.000.000
3.B'GZ S.A. OAMalbrzych
78.432zl
nY)
( kedyt termomodernizacYj
W toku wykonywania budietu wprowadzono zmiany:
L
flchwalami Rndy Powiatu Walbtzyskiego:
1. Nr XIIV1I08 z dnia i4 lutegc 2008 r'
2. Nr XIV/21/08 z dnia 31 marca2008 r.
3. Nr XVV27l08 z dnia30 maja 2008 r.
U.
tlchwalamiZarz4duPowiatuWalbrzyskiego:
Na mocy Art.188 ust. 1 usta*y o finansach publicznycho oraz upowainienia
Rarly Powiatu zawartegow $ 10 pkt.3 uchwal,vtrud2etowej:
1. Nr 8i2008 z dnia 1,7styczria2008 r.
2. Nr 10/2008z dnia 24 stvcznia2008 r.
3. Nr 16/2008z dnia 31 stycznia2008 r.
z dnia !3 lutego2008r.
4. Nr 1812008
5. llr 282C08 z dnia 28 iutego 2008 r.
6 Nr 30/2008z dnia 06 marca2008 r.
7 Nr 35i2008z dnia 13 marca2008 r.
8 Nr 3712008z dnia 20 marca2008 r.
9. Nr 39l2AC8z dnia 27 n'arca2008 r.
10 Nr 4512008z dnia03 kwietnia 2008 r.
11.Nr 48i2008z dnia I0 kr*'ietnia20CBr.
l2.Nr 53/200Sz dnia 16 kwietnia2008 r.
13.1.{r55nA08z di:,ia25 kw'ietnia2C08r
l4 Nr 56/2008z dnia 28 kwietnia 2008 r
z dnia30lcwietnia2008r.
i5.l{r 5712008
16.Nr 622A08z dnia08 maja2008r.
17.Nr54l2AAgz dnia15 maja2008r.
18 Nr 68/2008z dnia29 maja 2008 r.
19.Nr 71i2008z dnia 05 czerwca2008 r.
20.Nr 7512008z dnia 12 czerwca2008 r.
21.lir 80,/2008z C,nial'l czerwca2008 r.
22 Nr 90/2008z dnia 26 czerwca2008 r.
W wyniku wprowadzonych zmian w ci4gu piern'szegapdirocza plan budietu zamkn4l sip:
zl
I. Dochocly 110.394.764
zestawieniezmian zawieraZal4cznik Nr 1
a ll/...J^al-:
z - vv v tt4ll\r
l aa rrn( An A -l
| /-L.www.7
aa L7
zestawienie zmi an za'wiera Zalqcznik Nr 2
3 l)eficvt
lI 612 160zl
-
-
- - - - J
-
w wysokoici 59.672.272,4fi,a wydai"ki
Dochody'za I p#rocze 2008 roku zostatyzrealizow'ane
zl. Powstalanadwyzkabud'Zetu
w wysoko$ci5.75?.922,10.
53.914"350,30
w wysokoSc.i
Zestawieniety ch podstawowychwartoici pr"zedstawiaponiisza tabela.
Wyszczegolnienie
Planrocznypo zmianach Wykonanie zalprjlracze
o/^
Dochodybudzetowe
I 10394764"00
59672272"40
54,05
Wvdatki bud2etowe
i22 006924.00
53914350.30
44,19
Roznica
- tr 6t2160.00
+ 5 757 922,10
x
I-IZAT"IAD[}THODO\T'I \\/YD,{ KO\tr
ITTIA
w.I pdlroczu20[f8roktt
t22 006 924.00
140000000,00
120000000,00
100000000,00
80 000000,00
.n fu,anrocznvoo
aai"ni"tt- l
_
60 000000,00
il Wykonanie za I p6lrocze :
40 000000,00
20 000000,00
0,00
-20000000,00
Dochody
bud2etowe
Wydatki
budietowe
R62nica
na to, 2e plaa wydaikow
Analiza informacji liczbowych zawai-tychw tabeli rru.skazuje
realizowanyjest wolniej od planu dochodcwbudzetowylh,ze wzglgduna nastgpujqce
.
^t.^l: ^--^i^:
Ul\UllU/,t
lt DreI.
- w pierwszym pohoczu e,'placanajest zdecydowaoarvigkszofc oplat z t,rtuhruzytkox'ania
wieczystegogruntow (termin 3 i marca),
- przekazywanaprreTMinisterstwo Finans6w sr,rbwencja
oiwiatowa w I p6lroczu zawiera
na wypiaty wynagrodzendla nauczycielina miesi4clipiec i stanowi8113
kwotp pizezfiaczan4
wysoko$ciplano*'anejna rok Lrudzetowy,
- 'w piei-wszympotroczu w1-datko'wanie
srodk6w finansow'ychna realizacjp zafran
koniecznoSciq
inwestycyjnychi remontowychjest znaczniemniejsze.Jestto spov;odowane
przetargowzgodniez ustawEprawozalnowienpublicznych.
przeprowadzania
DOCHODY BUDZETOWE
N
I rI 4-
^l--^..,--.
Prorrvwqrrt
^+^-^..,i
sldllruwl
FA itr
JrgrJ-J
1-^
\Pv
a- *r iror -r-o- rhr\s w r r /
O/ *l--',,
/.r Ptorru
L^ rwr rvrar Y
ta
11$.394.764zl r,rykonaniewynosi 59.672,272,/0 zl co
I uvzrrES\J.
54,05
m Planrocznypo zmianach
-
|
vv
4""s"qv'|
^polrocze
I Wykonanie za I;^^I-
-l
I
Analizuj4c strukturg wykonanych dochod6w stwierdzi| nalety. ze na_iwigksz4pozycjq budietu
sq dotacje,subwencjei udzialy w podatkach,z czego:
I
l .
J^+^^:^
uul4uj('
-+^-^..,1^
Jl<illuwrq
O/ l^^L^IA,,,l-,..l+^+,,
l1n1
r t lL t /o ll(rvtrt
uuw
uutlzElLl
w tym;
-^l^-:^
L(l\tdlllcl
-l^^^-^
Z-IErvUttE
1 A i1 a/
r'+ --t I / Q
-
-^
tl(l
*
na zadaniawlasne- Z-80%
'-
2. subwencjestanowi455,599'odochodowbudzetu
3
udzialy w podatkachstanowi4 19,67% budzetu
4. pozostaledochody ta 7,47 96budZefu
R€ALIZACJA DOCHODOW
za I polrocze 2008roku
19,67
r-----*---'-----j tr doucle
- --i
17.27va
ii
i t] sub'rencle
55.59 o/q, .
19.67%
ii
I n ,ari"ty* podatkach
I n" . ^-t" - " , 1" t. . , l o , ' l n n h n r l v
, Olot^ 1l
55,59
i
REALIZACJAOOCHOCIOW
za I p6lrocze 2008 roku
55 076 51S.00
An nnn non rvl
50 000000,00
33 {72 352,00
,$! 000800,00
25 {60 169,O0
22 621 829,04
30 000 000,00
20 000 000,00
f ? 3 91 4 8 . 8 7
10 000000,00
onn
dotacje
subweneje
U PLAN DOCFIOT}OW
2008roku
udzialyw podatkach Pozostaledochody
tr REALIZACJA DOCHOMW
za I p6lrocze2008roku
j i
i l
budzetuz pcdzialem na dziail',
wykonaniedochcdoww'ukladziew1'konarn"cry-m
Szczegolowe
przedstawia
Zal4cznikNr 3 i Zal4cznikNr 4 dla
rozdziatyr paragrafrklasyfikaejihudzetowej
zadahz zakresuadministracjirz4dowej.
Dochody zwiEzanez rcatizaojqzudehz zakresuadministracjirz4do*'ej oraz innych zadair
Zal4cznik nr 4a.
do budzetupanstwaprzedstawia
odprcwadzane
zieconychustaw'arni
Realizacja dochod6w w poszczegdlnychdzialach pmedstnwia sip *astppujqco:
Dzial 010 Rotnictwo i tawiecfwo
4.998,04zl
Wplyur.y w tym dziale to dotacje celowe przaznaezonena modernizacjqewidencji grunt6w
dokumentacji geoderyjnej dzialek gruntow pod budy-nliami
obszar6iv wiejskich" opracorru'anie
i dzialek gruntow pozostawionym rolnikom do dczywotniego uzytkowania. Wykonanie w tym
dzialewy'nosi 49,984,6planu.
Dzial $20 LeSnictwo
39.6S8'95zl
Wptywy w tym dziale to $rodki otrzymane na podstawie podpisanej umowy z Agencj4
-wyplatp ekwiwalentow za
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnict-wa, przeznaczone fia
zalesianiegrunt6w rolnych.Wykonaniew tym dz\alewynosi 50,509/oplanurocznego.
Dzial600 Transport i lqczno$f
1.20S,0{lzl
Wply*y wykonanew tym dzialeto dochodyuzyskaneze splatnalezno$eizalataubiegle.
Wykonanie w tym dzialewy*ncsizaledwie A,7g y6 planu rocfflego, poniewazplano-wanadotacja
na zadanieinwestycyjnezostanie przekazanai wykorrystana w II pohoczu.
1.221.856,36zl
zl wykonanow 70,37o/a.
Planowanedochodyw wysoko*ci1.221.856,36
Dzial700 Gaspcdarka mieszkaniowa
Dochody pozyskanezostaly z nastqpuj4cychirodel.
l. Z oplat za zarz4d,uqrtkowanie i uzytkcwanie wieczyste nieruc.homoici
Powiatotych
l*32A,77 zl
2 Dochodo*'z kosztow upomnierizwi4zanychz egzek*'owaniem
naleznoSciSkarbu Pafistwa,w' wysokof ci So/analeznychPowiatov'i
w zwi4zku zrealizaqqzadahrzqdowych
6-171,08zl
3. Dochodor*'z tytufti wy'najnru pomieszczenbqd4cychwtasno$ci4Powiatu
oraz SkarbuPat'rstwa
181-519,19zl
4 .D ot acji pt zezfiaozanych na reali zacjp zdah r* iqzanych z utrry-maniem
SkarbuPafistwa.
nienrchomo$ei
23t-77?,Q0A
5.Dochodow(259'o)ztytufu oplat za ,a{zqdi uzytkowaniewieczyste
nieruehomoici SkarbuFaristrvaoraz sprzedaz,vnien-rchomo-ci- dzialek
w Boguszo'wieGorcach,na Podgotzlt,w Chwaliszowie, na Piaskowej Gorze
i Bialym Kamieniu
zl
792.A73,38
Dzial Tl0 Dziatalno3{ ustugowa
452.14S'98zl
Wykonaniew tym dzialewynosi 54,407o planurocznego.
Wply*f'w
tym rozdzialeto dotacjeotrz]-lnanena:
- wynagrodzeniai pochodnedla pracownikou'Wydziatu Geodezji
?5.000,00zt
i Kartografii'wy'konuj4cychzadaniapcwiatowego zasobugeodezyjnego
- prace geodez,vjnei kartograficzne
20-002'00zl
- opracowaniageodezyjnei kartograficzne
1i ' 156'0Czl
295 40A,0Ail
- utrzymaniePowiatowego InspektoratuNadzonr Budowlanego
- zakup samochcdudla |.{adzoruBudowlanegc,do cel6*'s}ozbatycll
50 000,00zl
na dojazdyna oglgdzinyi wizje
zprzeznaczeniem
oraz pczostaledochody realizowafiQprz?z Nadz6r Budowlany
- odsetkiod frodkow na rachunkr-r
bankowym
434,26il
- 25% dochodo'\to'
zwi4zanychz realizacjqzadaflrz4dow-y'ch
13&,72zl
Dziat ?50 Administracja publiczna
512.8*4,$2zl
o/o
Osi4gnigtewpl,vw,vw wysoko$ci 512.804,A2z+, stanowiq7A,04 planowanychdeichodowna
ktore skiadaj4sip:
- dotacjecelowena zadaniazleconepowiatowi (organizacjgpoboru
-t07.600,00zt
oraz wynagrodzenia dIa o sob r ealinoj6cych zadania urz gdow r"'ojewodzkich)
- grzyvvnlii inne kary pienigzneod os6b pra-wnychi innych
jednostekorganizacyjnych
277,2Azl
- dochodyz ty'tutu: sprzeda'Zyzarejestrowanych
dziennik6w'budowy,kart ra,'pdkarskich.
- wplywy ze sprzeda2yzlomu
- odsetki od nieterminc-wychwplat z tytuttr podatkow i oplat
- odsetkiod Src,dkowna rachunkubankollym
12.246,94zi
6-602.23zl
32AJl zl
113-245,14A
- dochody realizowaneprzez jednostki organizacyinez tytr;fu
wynagrodzeniadla platnika-za wykony\4'aniezada-hokre-(lon,vch
z PUP
przepisamipraw'a,refundacjewy-nagrodzenotrzy-myraane
oraz wpltF ry z tytulu rozm6w pryra'atnych.
72.512,44zl
Dzial752 Obrona narcdcwa
800,0$zt
W,vkonanie w tym rozelziale wynosi 100,00 -oloplamr rocz-nego,jest to dotacja eelowa na
pozostalewydatki obronne.
ptbliczne i ochrona przeciwpoiarcwa
Dzial754 Bezpieczefrstft'o
5.072.809,96zt
Osiqgnigtervptywy w wysoko$ci5.072.809,96zJ,stanowi440,20 9/oplanorvanychdoehoclirwna
r - + A -(,
^ ^l-L^A^:^ -:^.
r\LUI
)r\14(l4Jq JrF.
- dotacjacelor.vana wydatki bie24ceKMPSP
4.740.900,00zl
- dochody reaiizor*-anesEprzez Kcmendp lv{iejskq
Paistwowej StrazyPozarnej i dotyczq zawartych um6w czynsz6w
33.792,76zt
mieszkaniolvychi zwrot6w zamedia.
- odsetki od rachunkubanko'*'egoi od nieterminowych wplat
789,67 z}
podatk6w i opiat KIv{PSP
- dochodyz wplat zaleglychnalezno$ci
3.827,38zl
- udzial w'dochodach SkarbuPafrstwa'wrwiq.zhi zrealizagE
12 682,79zl
zadahzleconych
- dotacjecelowena in*'estycje- zadanie- Budowa Straznicy
280.417,36z]
- dotacjacelowana zadaniaobrony cywilnej
1.000,00zl
Dzial 756 Dochody od osdb prawnych, od os6b {izycznych i od innych jednosfek nie
posiadajqcychosobowofciprawnej
zl
13'548.517,23
Osi4gniptewpl) *T w rn"ysokoSciI 3.548.5 1.7,23 A, stancwi448"A49/,'planawanychdcchodow
na kt6re skladajqsig.
- wpiy-*'wyz'wplat za dowody rejestracyjnei prawajazdy
zt
T.677.565,A9
- wplywy za zajqciepasadrogowego
93 -447"28 zl
- dochodyte obejmuj4wydawaniei zmianglicencji na krajo'*y
22.955,0AA
tvydawaniei zmiang zez,woleri
transportdrogowy os6b i dz..eczyl
regularnych,zmiang i wydawanie
na r1-konyw'anieprzewaza:v.i
zaSwiadczefina przewozy na potrzebywlasne osob lub rzeczy- wpty*3 z odsetekod nieierminowych -wplatpcdatkow.i odsetek
od Srodkowna rac.hunkubankowym
329'19 zt
- wp,y-*-wy
uprawnief na
Tv\i4zanezudzielaniem i w'y-dawaniem
wykonywanie transportudrogowegoos6b i tzeczy araz za egzaminy
i wydaw'anecertyfikatykompetencjizawodo-*ych
15.07i,81 zi
zi
1A.995.227,CC
- podatekdochodo-*yod os6b fizycznych
743.921.&7zl
- podatekdochodowy od osob prawnych
Dzial 758 R6ine rozliczenia
33.1,72.352,0*zl
Wykonaniew tym dzialewynosi 60,?3o4 planurocznegoiobejmuje
3C.A42542,0Czi
- czE$coiwiatowE subwencjicgotnej dla po*'iatu
- cze(6wyr6wnawczq subrvencjiogolnej dla powiatu
zl
2.597.994,QA
- czpscrownowaz4casub'wencjiogolnej dla powiatu
zl
531.8i5,00
zt
1.451.483'69
dochodowna
zl" stanowi459,49o/oplanowanyeh
uipl,vw,v
w wlrsoko$ci1.451.483,69
Osi4gnipte
Dzial80l O5n'iatai wychowanie
ktoreskladaj4sip:
- dochodyz najmu i dzierzawyskladnik6wmajqtkowych
z}
9{}.5-<3,22
- wply',*'yz uslug basencwych
49.832,75zl
1 . 1 0 8 , ?z1l
- sprzedazuslug uykonanych przezpracownieCKP
zl
26. '-C8,47
- odsetki od rachunkow bankowych szkol
a
147.475,s5
- dochod - wynagrodzenieplatnika, refllndacji wydatkow
zl
1.803,00
- wplyrruyz oplat za duplikaty-legitymacji szkolnych i 3rp'iadect-w
- dotacjecelowe otrzymaneod grniny
zl
1.A74.100,00
- Srodkina finansowanieprogtam6w realizot'anych przez szkoty
58.472,50zt
Leonardoda Vinci i Comenius
- wpi-y-wnad-*1Zki *rcdkow obrotowych od CKP
1 . 3 6 9 , 3z8l
- wptyvvyze sprzedazyskladnikorv maj4tkowl'ch
60 00 zl
Dzial 851 Ochrona zdrowia
2.013.600,00zt
Wykonaniew tym dzialewynosi 48,52o/oplanurocznegoi obejmujedotacjgcelowqna skladki
zdrcw-otnedla osob nie objgtych obowiqzkiem ubezpieczeniazdror*'ctnego.
Dzial852 Pomot spoleczna
t-$76.959,6821
Osi4gnipte*pty*," w wysokoici I.076.959"68zl, stanowi451,77Vnplanowanychdochodowna
ktore skladaj4sig:
- wptywy od rodzicow biologicznyeh z t1'tulLlcdplatnoici za
23.233,83zl
utrzymanie dzieci (wychowankora')w placSwkachopiekufrczo**ychowaw"czych
- dochodyz najmu i dzierzawyskladnikowmaj4tkorvych
56 328,34zt
- wpiy-wy z usiug
zt
1.598,2',
- wp -tywyz tytulu odsetekod rachunkubankowego
7.276,52zl
8 " . 6 7 1 , 9 z5 l
- wplyin'y z r62r'ych dochodorH'
- dotacjecelowe przeznaczanena-wyplatg dodatkow socjalnych
19.525.00zl
259.957,45z+
- dotacjecelow'eotrzymanez powiatu z tytufu pobytu w
rvychowankowz innych powiataw
plac.6wkachopiekufrczo-wychorn'awczych
- dotacjeotrzlmyw'anena utrzymaniedomu pomocy spolecznej
3A3'254,AAzl
- dotacjaprzezn&czona
na dzialalnofco*rodk6w wsparcia
311'400'00zl
- dochcdy z,w'iq,zane
z realizacj4zadat'rz zakresuadministracji rz4dowej
- dotacjecelowe na realizacjgzadahwlasnYehpowiatu
Dzial853 Pozostalezadania w zakresiepolityki spolecznej
216,37 zl
2'498'QAzl
zl
1.017.308,6S
Wykonanierv tym dzialewynosi 47,279/oplanurocznegoi obejmuje
- dotacjgna funkcjcnor*'anieZespcfu ds. orzekaniao stopniu
niepelnosprawnoici.
- w'plyw.y 2,5 9/aplanu '"'ydatkora'narealizaciq zadah PFRON-u
- wplywy z odsetekod rachunkubankowego
- dochody ze z,rn'rat6ww1-datko-ul'
zl
252.020,C0
z;
52.1A0,AA
zl
1.808,63
37.7?4,97z;
- SrodkiFundusm Pracy przekazanepox{atom zprzezfiaczeniem
dzehi skladekna ubezpieczenia
na fi nansowaniekoszt6r,'',iiy-nagro
spolecznepracownik6w Powiatowego LlrzpduPracy
- dotacjgcelowq ptzczrt&czon4na pomoc dla repatnantow
Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wykonaniew tym dzialewynosi 64,77o/cplanurocznegoi obejmuje:
- dochodyza odplatnofc za pobyt w iniernatachi za obiady, z ktorych
655,400.00zl
zl
18.255,0C
85.832,93zl
<r no? n< -l
JI.W()I>LJ
L\
korzystaj4pracownicy
- odsetki bankor.e od rachunk6rvjednostek
/:11nafi-l
v. I L7)V2 r.7
- dochod- rvynagrodzenie
platnika
1 846,53zt
- dochodyz najmu i dzierzarni'
nJ<7 i) 1 WA {
'A
+.w
- dotacjec.elorveotrzymaneprzezpowiat
-l
L\
20 OO000 zl
- dotacjaotrry-manaod gminy na stypendia
1 rnn nn -l
| . l _/-v lvv r-'t
- dotaciacelorvana zada-nia
wlasne
1.600.00
zl
l0
WYDATKI
BUDZETOWE
Wykonanie budzetu po stronie wydatkow odbyr.valosig w granicach okre$lonych lirnitarni
ch dochodaw.
a tak2e proporcj onalni e do zr ealizowany.'
Plan po zmianachi wykonanieprzedstawiaponizszatabela:
Wyzczegrilnienie
I
Wydatki biez4ce
z.
Wydatki maj4tkowe
Plan
Wykonanie
o/o
109.371.571,05
0 3.433.230.9548,85
Razem wvdatki
12.635.353.00 4 8 1 I. 1 9 , 35
181
!22"{106.924,fi0 53.e14.350.30
44019
\\,'YKONANIEWYDATKOW
w I p6lroczu2008roku
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0.00
Plan roczny po zmianach
Wykonanie za I polrocze
l1
KTI.IRA WYI{ONANI'C]H W\'DATKOW
ST'RT]
rv I p6lroczu2{108roku
i 10937t 571,00
tzvlJwwu.w
100 000 000.00
80 000 000.00
bieiqce
iGWydatki
an nnn Ann nn
i
\tyvolgi.*:t1!Loy'l
ulo00O 000.00
20 000 000,00
0.00
Plan roczny po zmianach
lnalizuj4c
Wykonanie za lp6lrocze
strukturp zrealizcwanych wydatkow stwierdzic nalezy, ze naj*'ipksz4 pozy-cj4
budzetus4:
64,7 | o/o
hore lqczniestanowi4
1. wydatkiosobowei pochodne,
dla szkolniepublicznych,
2. dotacjepodmiotowe
i instytucjikultury
zakladubudzetowego
- 8"97o
bezprawado zasilku3,7A96
zdrowotneosobpozostaj4cych
3. skladkina ubezpieczenie
4. wydatki inwestycyjne
5. zakupusfugpozostalych
-08q%
-
I
Aao/
JI(JJ
/tJ
spoleczne
6. Swiadc.zenia
- 4,9491o
7. zakup materialow i rlyposazenia
- 3,3496
I
zakup energii
9. zakup usfug remontowYch
-3 6Oo/"
-
't <1 0/
/U
IiJJ
lO.pozostalerv,vdatkiwynoszq4,49 9 wydatkow budzelu.
t2
Ji;
ii ir
..
,
lawydatkiosobolvei pochodne 64,71"/.
)taotacje podmiotowe dla sz|6! niepuhlicznych"zakladu budietawegpi instytucjikuttury 8,97%j
jn S<faA*i na ub, zdr. os{ib po?osaajqcyct} bez prawa do teltffiu
3,79i
o qfdarr(i inwesycyine 0,89o4
'trl
3,83%
zakup uS.Jg porosfalyrh
lg Srviadczenia qporeczne 4,94f/6
lo zar(upmaterial6w i wy.posaienia3,34%
t g zar(up energii 3,6"'6
tzakup udug remontowch 1,53%
Szczego{owewykonanie wydatkow w ukladzie wykonawczyn budtetu z podzialem na dziaiy,
rozdzialyi paragrafyklasyfikacji budzetowejprzedstawiaZnl4rnnik Nr 5, dla zadafiz zakresu
-*rykcnaniez podziaiei'nna wydatki
administracji rzqdcwej Zal4cznili Nr 6, szczegolowe
Znl4cznik Nr 6a ,orazz u1'konaniawydatkow inwestyc.yjnyclt
biez4cei maj4tkoweprzedsta.wia
Zal4cznikNrTiTa.
z r,r,'ieloletnimiprogramami inrvestycyjnymi przedstavvia
Wykonanie wyclatkow zwi4z.an,veh
Zal4cznik Nr 7 b.
Dochody i r.q,'clatkizrvi4zanez realizacjq zadat'rwykonl'wanych na podstarvieporoz-umieri(
umow)
mipdzy
jednostkarni
samorz4du isry'torialnego zrealizcwane
do
dnia
ZalzleznikNn 8.
2008 roku przedsta-wia
i0 czerr.r'ca
Dotacje celowe na zadaniar,vlasnepowiatu realizowaneprzl.:zpodmioty nalez4cei nie naiez4ce
rv I p6lrocz.r-r
2008 r. roktt przedsta*'iaZalqcznik Nr 1[l
closektcrafinansorvpr,rblicznych
jednostkcm sysiemu
Dotacje podrniotowe udzielone instytucjcm kuitury oraz niepubliczni;m
a ?Ial4cznikNr 9.
oSwiatyprzedstawi
Poin"iatu"nie
Wydatki zrealizowane zgcdnie z wykazem zadafrjednostek arganizacljnych
btldzetowej'
odpowiaclaj4urykonan;*mviydatkorn u,' rczdzialach l paragrafachklasyfikacji
przez jednostki
\r/ynika to z faktu, iL zadaniecbejmuje t"ykonanie wydatkow realizo*'anych
i Wydzlaly Starostwa w kilkr-r roznych rczdziala-chi paragrafach
organizacl,jne Po,ryia-tr-r
fi kacji budzctcr.vej.
k lasyt-t
wy-nika' 2e lEczr'e
Z przedstawionegotabelarycznie w'ykonania rtydatkow (ZalQcznik Nr 5)
przedstawia sip
wydatki wykonane s4 w 44,19 9/o,a wykonanie w poszczegolnychdzialach
nastppuj4co.
Dzial0lS Rolnictrvc i lowiectwt
Wyclatkiw tym clzialebqd4wykonanew II polroczu2008 r
Dzial020 Lefnictwc
39'608'95zl
Wykonanie wyclatkow w tym clziale stanowi 45,0lya planu rocznego i obejmuje wyplaeone
ekw'iwalenty za zalesianiegruntow rolnych.
Dzial600 Transport i !4cznosi
785.476,39zl
wydatk6w'na
Osi4gniptewydatkiw wysokofci785.476,39zl, stanowi413,7696 planowanych
ktore skladaj4sip *ydatki biez4cew kwocie V77.476,39zl i r*rydaikiint-estycyjne rrukrruocie
8 000 zt.
Szczegolowewykonanie przedstaw'ia Zal4tznik N r I I
Dzial630 Turys$ka
3.94S'$Bzl
Wykonanie wydatk6w w tym dziale stanowi 36,48 Yoplanu rocznego Jestto dotacja ptzekazana
stowaizyszeniomta realizaqq zada*n' zakresieturystyki.
Szczegolowewykonanie przedstawia Zal4cnnik Nr 12.
Dziat 700 Gospodarka mieszkaniowa
308.031'73zl
zl, stanowi435,639/oplanowanychwyelatk6w,na
Osi4gnigtewydatki w wysokofei "-108.031,73
ktore skladaj4sig wydatki na administrowanie i gospodarcwanienieruchomofciami Skarbu
Palrstwai Powiatu. Szczeg6lowywykaz zadahzrealizowanychw Wydziale Gospodarki
NieruchomoSciamizawiera zal4cznik Nr 20 z r*'y-konaniabudzetuzadanior*'ego.
Dzial 778 Dzialxlno*{ uslugowa
zl
414.135,99
Wykonanie wydatkow w tym dziale stanowi 49,23 Yo planu rocznego. S4 realizowane przez
Wydzial Geodezji i Kartografii i przeznaczonena:
- r.vynagrodzenia
i pochodnepracownik6rruprowadzqcychpordatorvy zasobgeodezyjny
i kartograficzny
75-000,00zl
t4
wydatki biez4cePortiatowego InspektoratuNadzoru Budowlanego
- wydatki inwestycyjnePINB
289'135,99zl
zl
-s0.000.00
ptzez
Szczegolo-wyrHykaz zadahzrealizovtanychprzez S/ydzial Geodezji i Kartcgrafii otaz
Powiatowy InspektoratNadzom Buclowlanegozawierajqzalqcznlki Nr 20 i23 z w,vkonania
budzetuzadaniowego.
Dzial750 Administracjn publiczna
zl
5'81'5'912,.35
o/n
na
Osi4gniptew,vdatkiw wysoko$ci5.815.912,35zl, stanowi446,A3 planowanychwydatk6w,
ktore skladaj4sip:
- wydatki na pokrycie tej c.zgsciy,n'nagrodzeiroraz pochodnych pracownikow, ktorzy zajmuj4
sip realizacjE zadah zleconYch
- biez4cewyclatkiRady Powiatu,migdzy innymi diety radnych
- biez4cei inrH'estycyjne
rvy-datkiStarosiwa.
zl
23A.',30,QA
il
165.551"70
z+
.747,84
5.297
- wydatki na przeprowadzeniepoboru
zl
52.18-<,87
- wydatki zwiqzanez promocj4 Powiatu
A
7A."96,94
wydzialyStarostwaPowiatowego,
Wyclatkiw tym dziales4realizowaneprzezposzczegolne
budzetuzadaniowego.
zal4cznikNr 20 z rruykonania
a szczeg6lowlrnykazzadafiza'wiera
800 zl
Dzial752 Obrona narodowa
Wydatki w tym dzialewykonane zostal,vw l00o/oi przeznaezonena potrzeby akcji kurierskiej
4.388.&97,222t
Dzial754 Bezpiecze*stwopubliczne i ochrona przeciwpoiarowa
o/o
Osi4gnigtewydatki rv w,vsoko$ci4.388 097,22zl, stanowi434,89 planowanychwydatk6w, na
ktore skladaj4sip:
- wyda-tkina biez4ceutrzymanie Komendy Miejskiej Panstwowej
StrazyPczarnej
- wydatki inwestycyjne- budowastraznicy
- wydatki na obrongcylviin4
4 . 0 9 5 . 0 i 5 , 2z5i
280.417,36zl
nnrr
on L-la
7 7 T|OW
- wydatki bieZ4cerwiqzanez zarzqdzaniemkryzysowym
6"664,81zl
- przekazanadotacjana realizacjgzadaniaprzez stowarzyszenie
J . \JWWTWW
< firrn
nn
-1
Z1
Szczegolcwywykaz zadari zrealizowanychprzez Komendq Ir,IiejskqPairstwowejStrazy
zZespolonymiSh:zbami
i Wspo,lpracy*
Kryzy-sowego
Pozarnej orazpizezWydzialZarzqdzania
i Strazamizawieraj4zilqcznlHiNr 20 i22 zwykonaniabudzetuzadaniowego.
l5
zl
929.447,1fi
Dzial 757Obstugadlugu publicznego
Wyclatki w tym clzialewykonanezostalyw 42,63 96 r otrejmuj4odsetki i Prowizje oel
wykorzystanychkreclytow, zaciryniqtychw BankuBGZ S A,.iBZ WBK.
Dzial 758 R6ine razliczenia
rezerwY
W dzialetym $rystgprrj4
zl
17.51'8
- ogolnaw'wysokofci
- celowana wydatki inrvestycYjne
1 . 1 4 7 . 6 1z1t
- celornana zadaniarealizo'wanew ramachpcZy-tkupublicznego
20.000zl
niezbgdnegodo
- celowa na zabezpieczeniewkladu rvtrasnegc
realizacji zadaiize Srodkoweuropejskich
- na zadaniew zakresie zarzqdzaniakryzysowego
7C0.0C0zi
rc3.564 zl
rezerwy:
W ci4gu I polrocza 2008 rcku rczdy-sponc\b'ano
- z rezerwy ogolnej przesunigtazostalakwota 890.783zl na remont Al. Wynvolenia, remonty
cz4stko-wedrog, remonty w jednostkachoSwiatowycharaz na ubezpieczeniemienia,
- z rezerwy celolvej na wydatki inwestycyjneprzesuniqtazostalak*'ota 526.3S9z\ na zadaniainwestycyjnerealizowanena drogachpowiatcnych i rt'obiekfach szliol pora'iaiow-y*ch,
- z rezenvy celowej na zadaniarealizowanew ramachpoil'tku public.znegoprzesuniglokwotp
158200 zl.
Dzial S0l 0Swiata i wy'chawanie
zl
23.623.265,64
zl, stanowi448,257o planowanychwydatkeiw,
Osi4gnigtewydatki r.r'wysoko$ei23.623.265,64
na ktore skiadaj4sig:
- biez4celv)'datki jednostek ofwiatowych" szkoly podstawowe
- wydatki in'westycyjneszkol pcdstawowi,'ch
- wydatki biez4c.ena gimnazja
zl
1 950.620"85
arr {,,t4 nn -l
./-2 .W'+W)WWL't
R57 O?5 lO zl
- wydatki biez4cena gimr'aziaspecjalne
a lrra
f.r2 o<
./-,7!JJ. I TJrOJ
-1
Lr
- wydatki biezqcejednosteko$wiatowych,licea ogolnoksztalcqce
7.392.084.84zl
- wydatki inwestyryjne w liceach og6lnoksztaic4cych
1 /,r <f|n
nfi
ta,w77)./.7
- wydatki biez4cew liceach og6lnoksztalc4cychspecjalnych
77.158.32zl
-1
a
- wy'datkibiez4cew liceachprofilowanych
zt
1.343.7A2,88
- wydatki biez4cew szkolachza-wodowych
zt
7.836.299,71
- wydatki inwestycyjnew szkclachzawodcwych
8.834,i 1 zl
r6
zl
581.252,i0
- wydatki biez4ce*'szkolach zawodort'ych specjalny-ch
z l9
1.358.580,6
- wydatki biezqcew centrachksztalceniausta*'icznego
- wydatki na doksztalcaniei doskonaleniezaw-odo*'enaucry-cieli
z]
61.57Q,76
- wydatki na pozostal4dzialalno$io$wiatowq
38.243,14zl
Szczegolo*y t-y-kaz zadan zrealizowanych przez
jedncstki o$wiatowe Powiatu
Ldw
lvro
zalqcznikNr 26 z wykonania budzetu zadaniowego.
Dzial 851 Ochrcna zdrowia
2.803.599,74zl
Wydatki w t,vm dziale wykonane zostaty w 4J,98 % i obejmuj4 wydatki na oplacenie skladek
zdrcwotnych za wychowank6w'i bezrobotnychbez prawa dc zasilku - 1.996.667,14zl, oraz
- 6-932,00zl
dotacjqdo realizacjiprzezstou'arzyszenie
Dzial 852 Pomoc spoleczna
zl
8.713.540,83
o1a
wyclatki w tym dziale wykonane zostaly w 49,09 i przeznaczonena
- biezqcepotrzebyDomu Malego Dziecka, Domcw-Dziecka
i PogotowiaOpiekunczego
- wydatki inwestycyjnern'plac6w-kach
- dzialalnoScDomu Pomocy Spolecznej
- dzialalnosi oSrodka-wsparciadla osob z upo$ledzeniemumy-slotym
- wydatki na rodziny zastgpcze
-<13,90zl
4,189.
zl
]?3OA,CC
a
346.3-q4,00
A
287.514,62
zl
2.83Q.532"22
- wy'datki biez4cena funlicjonowanie Powiato-wego
CentrumPomocyRodzinie
- wydatki biezqcena mieszkaniachronione
- wydatki na potrzeby O$rodkaAdopcyjno * Opiekuirczego
A
821.5,<1,24
z+
&2.67A37
127"643.79il
- wydatki na doksztalcaniei doskonaleniezawodowe
zl
5.458,00
- wydatki na ubezpieczenie
mienia
9.962,69zl
Szczegolornl- wykaz zadafi zrealizowanych przez placowki opiekuiczo-wychov'at'cze
zarviera
zal4cznik Nr 21 z wykonania budzetu zadaniowego.
zl
2.e72.43$,8C
Dzial853 Pozostalezadania w zakresiepolif ki spolecznej
Wydatki w tym dzialevrykonanezostaly w 47,85 0.6i przeznaezonena.
- rehabilitacjgzawodow4 i spolecznaos6b niepelnosprarn'nych
- utrzymanieZespohrds. orzekaniao stopniu niepetnosprarvnoSci
50.353,00zi
22Q.012.09zt
- biez4c4dzialalnoii PCPR w ramach2,596 odpisuod wydatkow
l7
z PFRON
zrealizorl'anych
- biezqcewydatki Powiatowego LlrzgduPracy
- pomocdla repatrianiow
38'281'7Czl
1'737'190'21zt
i6'i83'80 zl
zadah zrealizowanych przez, placowki opiekuficzo-wychowawcze
zadaniow'ego.
Nr 24 r?5 z 'wy'konaniabudzetu
za.wieraj4zal4czniki
Szczegolowy wykaz
Dziat 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
2'681'943'33 zl
o/o
na
Osi4gnigter,,ydatkiw wysoko$ci2 681.943,33zl, stanowi448,90 planow*n;'chwydatk6w,
ktore skladaj4siq:
- biez4cewydatki SpecjalnychO$rodkowSzkolno-Wyc'howawczych
zl
515-5-q2,84
- biezqcewydatki PoradniPsychoiogiczno-Pedagogicznej
839'252,56zl
- wydatki inwestycyjneporadni
- wydatki biez4cena utizy'manieinternatdw i burs
- stypendiadla uczniow szkdl pcnadgimnazjalnych
- biez4cewydatki Mlodziezorn'ychCSrodk6wSocjoterapii
2'196'00il
238.796,56z)
1'585'00ztr
1.084.5"9,17 zl
Szczegolowl, wykaz zadahzrealizowanych ptzez placowki opiekuficzo-wychowawczezav'ietazal4cznik Nr 26 z wy-konaniabudzetu zadaniowego.
Dziat 900 Gospodarka komunalna i ochrona frodowiska
zl
782.547r$G
Wydatki rv t,vm dziale wykonane zostaty w 49,15 % i przezna*zonesA na letnie i zirnorare
utrzy-manie drog pot'i atornych.
zawiera
Szczegolowyurykaz zadat'rzrealizowanye.hprzez placowki opiekufic.zo-wychowarvcze
zal4cznik |.[r 2C z wykonania budzetuzadaniowego.
Dzial92l Kultura i ochrana dziedzictwa narodowego
1.295.{19'49zl
Osi4gnigtew,vdatkiw wyserko6ciI .295 419,49 z+,stanowiq49,097oplanowanychwydatkow, na
l-+A-^
r\LrJlE
^l-L^A^:^
JNr4Lr4Jq
^:^.
)rE.
- dotacjadla TeatnrLalki i Aktoraw Walbrzychu
{?a n?o nn -l
J './--V I ()-lJW Lr
- dotacjadla Gminy walbrzych {dla Biblioteki pod Atlantami)
- zadaniaw pozostalejdzialalnosci
il
697.Q02,CI0
26.339,49zl
Szczegolowewykonanie zawiera informacja z wykonania zadahw zakresiekultury stanowta.ea
Zal4cznik Nr 13
r8
56'553'74zl
Dzial926 Kultura fizyczna i sport
Wydatki w tym dziale r,vykonanezostal,v*v 34,42
o/oi przeznaczonena.
- realizacjg zadahw ramachpozytku publicznego
5'000,00 zl
51'553'74il
'w zakresie kultury
Szczegolowe wykonanie zan'ierajq informacje z tykonania zadari
- zadaniawpozostalejdzialalno6ci
Zal4czniki Nr 12
Funduszecelowe
'"vyCatkioraz stan funCuszy na dzien
Stan funC';szy celcr.,,ychna poczqtek roku, przychody i
30 czerwca 2008 roku przedstawia Zal4cznik Nr 13. Szczeg5lowe w-vkonanieprzychodow
i wydatkow funduszy'celowychprzedstawiaZal4cznikNr 14
Zaklady budietawe
Realizacjaplanu przychodow i *ydatkow zakladubudzetowegopod nazwqCentrum Ksztalcenia
Praktycznegona 30 czerwca2008 roku przedstawiaZal4cznik Nr 15
Rachunki dochodSw'wlasnych
Realizacjaplanu przrychodowi w;'datkow dochod6wwlasnychjednostekbudzetowychna dzieri
30 czerw'ca2008 r. przedstawiaZal4tznikNr
Wydatki
16.
finansowane i rvsp6lfin&nsolt'Bne ze Srodkfw zagranicznych otfrz rrydatki
przewidziane do sfinRnsowRniaze Srodk6w zagranicznychRealizacjg zadart wykonanych araz planor*'anych do ra,1'konaniaw' ramach sicdk6t' Unii
Europejskiej przedstawtaZal4cznik N r t 7
Zadania przewidziane do finanscwania lub r*'spcifinansowaniaze srodk6w zagranicznych
i inwestycyjneprzedstawiaZal1cznikNr 17a
w podzialena zadaniabiezqc.e
lnsfu"tucjekultutl
Wykonanieplanu finansowegoTeatruLalki i Aktora przedstawiaZ;alqcznikNr 18
Zobowipania
Z, przedlo2onychsprawozdarijednostkowych i sporz4dzonymna tej podstawie sprawozdaniu
o stanie zobowi4zaf wedtug tytulorr dfuznych ot6z {nv&.rartcjii porqczenjednostki samorz4du
l9
terytorialnego na dzien 30 czerw:ca2008 roku, zobowi4zaniawynoszq 35.430.535,42zl
i dotycz4 zaci4gnigtych kredyt6w dfugoterminowych w kwocie 35.424.696,0Azl
w kw'ocie5.&39,42zli wymagalnychzobow'iqpah
NaleinoSci
i sporz4dzonymna tej podstawie sprawozdanitt
Z prz,edloi.onychsprawozclafr.jeelnostkowych
o stanie naleznosci jednostki samorz4du terytorialnego na dzieri 30 czerw'ca 2008 roku
wynoszA:
naleznoSci
- ogolem
A
5-559.C43,30
- Srodkina rachunkachbankowych 4.417.693,23zl
- naleznoSci
wymagalne
zl
81A-276,72
- pozostalenalezno$ci
zl
341.Q73"35
Przychody i rozchodY
Na podstawie $ l0 l-Ichwaly Budzetowej na 2008 rok Zarzqd Powiatu zostal upowaznion,vdo
zaci4ganiakredytow-i pozyczekoraz emisji papierow wartosciowych na pokrycie wystppuj4cego
w ci4guroku przej$ciowegodeficltg bgdZetudo wysokojci 10.000.000zl'
W
pierwszym poircczu 2008 roku Zarzqd nie zaci4gn4t kredytow. liatomiast splacono ratq
w wysokofci 39-216zl'
kreclytutermomodernizacyjnego
Szczeg6lowerr1'konaniezawiera zal4cznik Nr 19'
20