Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 WYDATKI
Transkrypt
Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 WYDATKI
Ośrodek Sportu i Rekreacji Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Zajęcia pozalekcyjne sportowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zajęcia pozalekcyjne sportowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zajęcia pozalekcyjne sportowe 4300 Zakup usług pozostałych Zajęcia pozalekcyjne sportowe 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Hala Widowiskowo-Sportowa Kryta Pływalnia Kampus Stobrawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Hala Widowiskowo-Sportowa Kryta Pływalnia Kampus Stobrawa 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Hala Widowiskowo-Sportowa Kryta Pływalnia Kampus Stobrawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Hala Widowiskowo-Sportowa Kryta Pływalnia Kampus Stobrawa 4120 Składki na Fundusz Pracy Hala Widowiskowo-Sportowa Kryta Pływalnia Kampus Stobrawa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Kampus Stobrawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Hala Widowiskowo-Sportowa Kryta Pływalnia Kampus Stobrawa 4260 Zakup energii Hala Widowiskowo-Sportowa Kryta Pływalnia Plan 262 000,00 262 000,00 10 000,00 10 000,00 173 000,00 173 000,00 40 000,00 40 000,00 39 000,00 39 000,00 3 638 000,00 2 043 810,00 7 340,00 1 500,00 2 500,00 3 340,00 897 500,00 152 000,00 290 500,00 455 000,00 69 000,00 13 100,00 22 100,00 33 800,00 171 900,00 28 400,00 52 500,00 91 000,00 23 550,00 4 050,00 7 500,00 12 000,00 35 000,00 35 000,00 131 800,00 20 000,00 26 800,00 85 000,00 250 880,00 30 000,00 100 000,00 Dział Rozdział Nazwa Kampus Stobrawa 4270 Zakup usług remontowych Hala Widowiskowo-Sportowa Kryta Pływalnia Kampus Stobrawa 4280 Zakup usług zdrowotnych Hala Widowiskowo-Sportowa Kryta Pływalnia Kampus Stobrawa 4300 Zakup usług pozostałych Hala Widowiskowo-Sportowa Kryta Pływalnia Kampus Stobrawa 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Kryta Pływalnia Kampus Stobrawa 4410 Podróże służbowe krajowe Hala Widowiskowo-Sportowa Kryta Pływalnia Kampus Stobrawa 4430 Różne opłaty i składki Kryta Pływalnia 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Hala Widowiskowo-Sportowa Kryta Pływalnia Kampus Stobrawa 4480 Podatek od nieruchomości Hala Widowiskowo-Sportowa Kryta Pływalnia Kampus Stobrawa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Hala Widowiskowo-Sportowa Kryta Pływalnia Kampus Stobrawa 4580 Pozostałe odsetki Kampus Stobrawa 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Hala Widowiskowo-Sportowa Kryta Pływalnia Kampus Stobrawa 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ośrodek Sportu i Rekreacji 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodek Sportu i Rekreacji 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ośrodek Sportu i Rekreacji 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2820 Plan 120 880,00 32 000,00 8 000,00 8 000,00 16 000,00 2 500,00 500,00 1 000,00 1 000,00 230 400,00 63 000,00 110 000,00 57 400,00 6 200,00 2 200,00 4 000,00 6 500,00 2 500,00 2 000,00 2 000,00 200,00 200,00 26 840,00 4 400,00 8 760,00 13 680,00 89 000,00 15 000,00 8 000,00 66 000,00 61 200,00 15 400,00 14 000,00 31 800,00 500,00 500,00 1 500,00 500,00 500,00 500,00 1 594 190,00 600 000,00 600 000,00 2 500,00 2 500,00 523 400,00 523 400,00 41 800,00 41 800,00 101 900,00 Dział Rozdział Nazwa Wyścig Kolarski Ośrodek Sportu i Rekreacji Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym 4120 Składki na Fundusz Pracy Ośrodek Sportu i Rekreacji 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wyścig Kolarski Ośrodek Sportu i Rekreacji Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Ośrodek Sportu i Rekreacji Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym 4260 Zakup energii Ośrodek Sportu i Rekreacji 4270 Zakup usług remontowych Ośrodek Sportu i Rekreacji 4280 Zakup usług zdrowotnych Ośrodek Sportu i Rekreacji 4300 Zakup usług pozostałych Ośrodek Sportu i Rekreacji Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Ośrodek Sportu i Rekreacji 4410 Podróże służbowe krajowe Wyścig Kolarski Ośrodek Sportu i Rekreacji 4430 Różne opłaty i składki Ośrodek Sportu i Rekreacji 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ośrodek Sportu i Rekreacji 4480 Podatek od nieruchomości Ośrodek Sportu i Rekreacji 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Ośrodek Sportu i Rekreacji 4580 Pozostałe odsetki Ośrodek Sportu i Rekreacji 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ośrodek Sportu i Rekreacji RAZEM WYDATKI Plan 1 200,00 100 200,00 500,00 13 060,00 13 060,00 69 000,00 7 000,00 32 000,00 30 000,00 28 500,00 27 000,00 1 500,00 58 000,00 58 000,00 8 000,00 8 000,00 1 000,00 1 000,00 57 500,00 52 500,00 5 000,00 7 400,00 7 400,00 6 600,00 600,00 6 000,00 400,00 400,00 13 130,00 13 130,00 38 000,00 38 000,00 20 000,00 20 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 3 900 000,00