Uchwała Nr XXI-124-2012 - BIP

R
ADA GMINY
Mała
Krzynowłoga
woj. mazowieckie
Uchrvała Nr XXI/12 4120|Ż
Rady Gminy Krzynorvloga lVlała
z dnia l7 września2alŻr.
rv sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie lł'inansowej
Gminy Krzynowłoga Mala
na lata 20IŻ-Ż0Ż0
Na ptlclstctluie art. 22ó, art, 227. urt. 228, art. 23() u'st.6 i tu't. 243 u,;Ictlłłyz clni.a 27
's'iarpniu 20()9 r' o.finonsach publiczłtych (Dz'U Nr l57, poz. ]240 z p(lźn. znl.) ll,zlą,iclzku
z art. I22 usl'' 2 i 3 t'tslaw)l z dnia 27 sierpnia 2009 r. _ Przepisy y,,prol,vclt{zajqce uslav)ę
t:.finansach publ.icznych (Dz U. Nr l57' pcłz. ]24] z priźn. znl.) lraz Qrt. l69-]71 llstclyvy
z ctnia 30 czerv,ca 2005 r. o.finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2]04 z póź.zm)
ll,zl,l,iclzktt.z urr.]2] usl B usl.ct.ll,y z cl.nia 27 'sierpnict 2009 r. - Przepisyu,prol,vctclzaiqce lI"9lct]Ą,ę
o .fi nct ns
ach ptłb l icznyc h
Rada Gminy rv Krzynolvlodze Malej uchwala, co następuje:
$1
Prognozie
Klzytrorł,łoga Mała
Gtłlitrv
W
Wieloletniei
na lata
2012-2020, zatwierdzolle.i Uchwałą Nr XVI/822al2 Racly Gr'l'riny w l(rzynor,r'łoc1ze
N4ałe.i z drria
Finansowe.j
13 lutego 2012 r. w spraw'ie uchwaletlia Wieloletllie.i Prognoz1,Finansowe.j
Gmirry Krzyrlowłoga Mała na lata 2012-Ż020, wprowadza się zmiany zgodrrie z załączniktem
Nr
1
do niniejszej uclrwały.
$2
y7 qlykazie przedsięwzięć realizowanyclr w iatach 20|2 Ż011- wpror,vadza się
z-gcldrrie
z
zttłtycznikienr Nr 2 do nirriejsze.j Uclrwały.
$3
W)'korrarrie Lrcl'rwały powierza się Wójtowi Grrriny I(rzynorvłoga Mała.
$4
Uchw'ała wclrodzi rł,zycie z dnienr pod.jęcia.
r
z er'r'Oc\iri'l
Leonar
zrllian1'
Wieloletn!a Prog noza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXli124I2o12
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 17 września 2Q12 r'
z tegc
v"
z
w iy
lym
tegc
!!:vnl
w tym
w lym
Wyoatk bLezace
Wyszczegoln enre
Dcchody ogcłem
cochocy b eZące
doairody
Że sprzecaZy
ia]ą:{cwe
Śacd(| Z U
V!/!caik o ezac
'azem
salch z ti
i1ają:kJ
cds iek
prcw zii od
krecytcw
pcŻyczek oaaz
wyenl:cwanYafl
paa eaÓV/
(beŻ
WyĆatą,cqcłenr
I
na proleklv
Ż
r
podle9alace
wyłączeniu z
tyiJł!
gwara.cti
ooIecŻen
sc]a:y
Zccc\łlązai] Z a
in]]lÓW
243 ufpll 69slip
vr'aaiośc owycl)
l-l
a
FcrrLła
r
WVko.arr,e 2C0g
9
Pla.
3
67
łvJ 20'
3
/?6
',o
a'2
081
t,
a0(
I
"5
211
- 5z: :a'r I
2C''
i3 3C7
3 Ag4 723 21
2C1 5
82 3C6 C(
'r
I
Oag 3
0,c(
a(
cc(
ć5 ?,4a
275 696 3
i2c ccc
81C 58r.0(
I
1
c(
?3t aa3.a
004
0cl
1 575 006
C(
c0c
249 50!
4c2 9C! J{
0.0c
50c 0c0.4(
C1
789 167
t
2s0 531 0i
/ 01 1 250.Eć
259 739.C(
5 C79 937
ac coc
0i
C31
3CC oCC 0
0a
i0c Ooc
0.0(
c(
r0 707 403
i!
I
5 337 940 El
i
382 250.C(
0 20E 944
t6L 71?.24
1C
ic3 occ
9a
icc.!:
01
80 cco.c(
1
7C CCC.0(
I
!,c
001
CCi
'.4
00c
00(
cci
380 030 Cl
-1 0c
cca
caa
tcc occ
10 317 868 C(
000
cca
CCr
r
10080150c(
!.cc
0 cil
10 342 132,0(
0c1
0ci
ccl
cc
9 685 C3C C(
ji
Ci:
C
r
lE0
-ql4 0a
al
190 000 c{
000
075 0!0 ci
c 4i7 8e8 0r
0 650 942 C(
004
20c c00 0(
2C0 000 0(
cca
C.Cr:
T
aaL. O(
458 086.CC
0 382 132 4r
545 CCC
10 001
I
0{:
s/4 0c
300 44!,ca
3J0 lCC 0C
i
L.
r
ccc
0!0
oa
ac c00.0(
śrcciki' c ktcrych mowa W art. 5 ust' 1 pkt 2 uslawy o flnansach pub|lcznych Z 2009
c0a
00
CC 00C Ca
cC1
c0c
2
cci
i
01
2
861 7':
544.3!
JtO Ct
0 ilO
1
J0 00C
-c
I 952 5ea
3CC
00c
0(
1
:la
00c
r00 034 0(
0c 400.c(
0(
Jac
31
0{
I
125 ccc c
Lr
.A\
33 233 5(
38 233'ź(
t03 5ca
79rJOJJCC
0.0(
t al
42 8a',
00i
00(
c 330 304
00
I
7
0c(
C8! CC!.3(
57 856 0(
85J 912 0C
48
5:0 lac cc
567 856 C(
C 525 .-'00 0C
21
8
557 856 0i
C
t(l
sk c].:
2
E
5źi 9a6 ai
I
i92 515
c 6c3 8SZ EC
9
g
0c c00
-q
1x 1ć2 Be1 aa
I 252 5aC :r
't'i 112 25X
5a0 00c cl
0 qro? 800 Cl
32317134t
1 C52 259.',
1
I '139 0
2 113?t3ai
1
'l
3''
813 339 0(
1
0
2C2C
1X 282 862
]!ć
5 4E8.C(
C]
2 825 106 0{
2C1
2C1
936,-ci
5C8 61 0
7!9 203.
a?.', 434 34
'l?ć361ta4n
)414
0.0(
154 3t
'1) 69i
\ł\ik.nan e 2!-
9 213 46C.92
Ż 49a'9
A1
0c(
oc sę
Ć y
2i1l+12.2
12.1 l+;22\
2l
,2A8 ]]E
WYkonai e 2C'0
)
i+lr
c {torych mcv/a
TPk
wan.5lsl
211
2.i
2
2
1.2
2
.ee zawafe prz\ vrydat( b,ezace
Jcz ale śrCdkcsr ia oosłUq dłuQU
1
0C0 0(
C0 000.c(
c(
c0 cco.0r
50 ccc 0(
40 cco.0(
'00 rloC
1
0{
t0 0!a.ct
'00 aait
0{.
J!!\7.7eoal;r
-.n a
Vvyoa
hr
'Ą/Vl. l!:a'r
'.a.a:/ ar,i
)car'ac\' 0 eząać
rydaik o e:6ce
P.zvcl.t!!
!i,.ize:!
l:ire 6r2y3*^"u ,,
zw\a7aae z
Żec ąga ęc e:::
druqu
i5.1.1.ls.2
-15
31162744
z c2c 1e2
3 918 Sa
1
3
9".5 2^.e 34
L 381 723 2l
1
/
v"eflcśaiowycn
l.r
V\iykcnan:201C
]
lUcŻelJ
('eayty aczyaz\r
cvlr sp zeaaz papreta!\/
-1 179 778
Wykcnan e 23c!
Plan 3 kw. 201
parilrvc e ae'
Jo ]. a Sp('zaczen a 5p"J\!czdali /c
1a} '
070 45L:
l' 'v WiersŻJ tyn L'jlruje S'c p'le\'.'ldy\v3'\e v/ylonanIp
laq
\Ą'y
s
z.7eqcl i] en.e
Sc'a:y.;:
Razcnco\ cl,.]Że
(epila,owyc|
cl aŻ
ercY1
!łykuo laa
!rarlcśc]cwyc|1
c
Vr'
kwc:a v, r't.;..n ;
ari 24:l .,:i 3 3k: l lri.le rczcaocy icez
Jfpcli]Żai'69
Jst 3 sL.lc
łŻ\?eaŻ)a|a ia
sp.aly cłr]gu l]p
(.zcccyłlazefle
\ł!nl Qa ae. !a]cvr'!
{!ic:a ał|,c!
!c-relaae oczvc:<r)
Żal
Wykcnanie 20Cg
VVykonanre
20i!
Plan 3 kw. 201
1
lWYłcnanie 201i
6'
6
6
I
cŻa. cc
!
aaŻ.a
<\|Jaie
1i-|,
|'aazę zar'
!s1
3 sL1.
e.2
{
Ż ar: i6E/17a] sL]'.
al: .7c sJ'a
ioęa vr'y'aciea]
y cgd nr - Tar
6C% z en 1 70 slfp
lco !\ryz-olędnlenlU
vr'y,aczea)
9a
7
?1a.,c,Ne1a iża7'\3
kwc:a SO.ail,
PIal]c\łaaa łac;']a
twcia so,a:!
zcbcv!iązaildac|ac
zccc\ł ąza lacc:]od
V cgÓ]er
r]]ex
y ogÓłen' - m i
laa/c z a'i .eg silp
a{'t 163 srir)
lbez WyłacZe. )
1'.o/, z
10
(pc uvr'zelgc.ienru
wyłacze
)
10a
+J6.21
i:c
030 0(
0cc
0Cr
1
650 00c c(
c.c(
ie .7'rt
16 7iol
i.9',o/
910/
403 902 6
ca(
oo(
4 362 372 0t
C.Cr
00[
42.AAan
2 4X9
4 934/
1 934/
495 C56.0(
495 056 0(
c0i
0.01
080 0(
c.0(
00(
4A 72o/
zg5 c56 c(
495 C56 0(
;757 31a.C(
0.0i
c0a
1
50 3Ca C(
4A3
9J2.6
241
8r 5 056 0(
23i?,
97C 356.C(
2X'l
c70 c56
i4Ą
1
!i5
056,0
97c 056.0r
3(
1 C7C C56,01
856.Ci
.ć2 856'1l
23"6
0.0(
1
a7 E56 aa
'
e
-
855.C(
9'1
220 0C0 3(
0.01
7 83C a76
ccc
c0(
e
0 ilr
I
291 888 0a
aig 46a.87
3C0 96C
3.0c
238 62C.87
31C 7At A(
00t
3 452 412 3(
243 352 B
ccc
2 s3C C36 C{
car
00c
i28 580
535 724.Ai
92 855 C(
2C'
0t
3Cr
La/
a 84c/
7 Cso/
7.450/,
c.ca
36 EZol
36 Saat
e.7 4Ó/
8'7
0ca
2t
70./,
21.iCo/
? 3av
)
2!.239i
2C t3ot
0c(
3 t6a,
f a./
-1C.3
4.5991
ź99
492 356 0C
Cci
0c(
0c
cca
3S2 356.0(
ca
00
2 868 C(
0.c(
c.ca
42 868 0C
Ć0(
Cr:
cc(
0.0c
0.0t
0
11
aJa C6
3S2 t56 a(
r
5 90o/
6,840/
2 6aat
5E
42 8e3 al
5 90ol
6 84o/
4C.539
?aia
1
72ati
ć2 5Bo/
29 52C CC
3-J
tC
65.959
nC 59o/
Cr
2i1
-ą
y cqcłeł] - lnax
60'}'0 Ż
kaieQor, kredyiÓW
pożycze( iip )
3uĆze:cwy
I6
Vr's(aZn
dlli! scłaca--v
carlt rc{
LO
i!
".
0 000/
Ą
| 310/
Ą'l
34a/,
310t,
i't,
a 97.1
a
34a/,
4 31'.1
4
' 'io/
7
4./,
7 4Ó/,
.!sf
f,v!a\a zaa3wl zz ea
z!( aŻ<J
oiae!.)
p'zeŻ ]s:
l!1a{symal"iy
ccpLsŻcza1.y
\łs<ażil< si'.j1!
ai 243 Jia
!(spoinĄ/cru
iJ'ŻypaoaJ_acych c.
spiaty w canval
.ck! 5UĆże:cv"ynl
V\tyszciegolrrrenre
pcdlege]ąc6
CCl,CZen,u Zgccrl
z efl.2ĄL ulo
=itr. : zr. alJ,,ip
i\4e<s.inial
r!
oalicŻcjy
aop!szcŻeł'ly
\łskażiiksc;a:y
all
2Ą3
a
z
'1'
a
Ż
!!y{cna eal
cLrdzelu rcK-i
pcprzedzelece,Qa
pretuszy aak
ielacla (-J.'
VVc+Dsr))/lo
.
k:cre] mc\ł3 V'' a'1'
243 w aaiyrr rcKrl
Relac a irl; :a)vrar:el
.aczael <\!aiv sala:v
zoco\łląŻeli oc
aoalcdcv;1oeŻ
wyłącie.)
Sce,rr
e.re
\!słaż. łe
sp,;1y Ż a":
243 t,ic pa
uv/z9|ęd.le.] J
lcez vr'yraczenl
Sper.re
Sp..,n e- e
telae, z etl
243 a'. ,.)
UwŻglec ] e-] J
Relacja i)leacwar:e
'EcŻl]e {\łci}' spia'y
zabaw|aŻa:1 aa
!cez,!ły,eazeij
aocnodcw pc
cbllcŻcae] z
I
wykc:raare:
rołU
pap|zęOza)zce
J\łzglęc. ei J
wytacze
j
wskaŹ. ka
uwzgleoi ei r
er,. 2ć1 J|? \pa
uwzglec. e- u
wyłączel])
9o preryszy ic;
prc9ncz!
Scerr,errre
sp'a:y Ż a::
2c
2
t1
i3e
13b
UVJŻclęo']ieli'!]
JwŻelęcl.] eniU
vJylącz er
roku
poorzedzajace
a.cgrczy
14a
4h
NIE
Formula
0.50%
0.5001
314/
TAK
NIE
910/,
TAK
5.34'/t
-5 3Ąal
Ą 93ot
TAK
NIE
930/
TAK
NIE
574/,
19 67rh
i9.67Ól
904/,
TAK
TAK
5,90ł
TAK
T,ĄK
-0.33%
-c 3301
ć 84al
TAK
NIE
6'84Ó/
TAK
NIE
.7 2xtlt
7.O2a/,
Lć.l
NIE
NIE
TAX
NIE
7 050i
TAK
NIE
7
459
TAK
NIE
8 7 ć'l,
TAK
TAK
5,7.'/
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
-iA
k
TAK
", 'c4aĄ
TAK
TAK
VvYłclan'e 2cc-a
cc(
Wyłc.anle 201c
0.c(
-5.34c1
Plan 3 (w 2Ci
c.0(
19
)
i
i
0 SAo/c
c0(
-0.3301
?c1?
c0(
4,94.1
2C1
c0(
10 4501
3,78%
2C14
cc(
22,210/,
15.54"/.
2C1
00(
22.A10/,
22,01"/a
2A1a
ac(
2C17
00t
14 BA%
2C1 8
cc(
)ai3
2C2C
Wykcnarie 2Ci
1
19.C5or'
Oaot
12
3ća/,
7.9C9
1 3a./,
14.68ol
i .98Ói
c
37./,
TAK
TAK
',3 37'/t
TAK
TAX
14 32ł/.
14,32"/,
O 714/
ź 3lo/
TAK
TAK
ź gLo/,
TAK
TAK
c.c(
12,20%
12,20"/a
6.55oi
7ai
TAK
TAK
TAK
TAK
c.c(
11,75V3
11
s%
', 3ea/
IAK
TAK
TAK
TAK
,7
?rzeznaczenie planowenej nadlvyzki budzetcwej jest szczegołowc cp]sane
1) do cjnia Sporządzenia
7
11
sprawozda rocznych
Vr'
objaśn en]aclr
W WierSZu tym ujn]uje Sie przewidywane Wykonanle
)
calicŻc e] z
wYk cnan, em
gc pie^łszy rok
prc9noz-v
LP
re
,e)ear z a(r
213 tlo pa
lit'c'ilrac e a e-. 22e us'..2
: $ca:{,
<wciy lacwyz{
aiaz.tiav.,eI
w!szczecaln ef
e
Lp
\Ą/yna9raaze:la
s.;adkt cc:lc1
aaltazaae
]a
15
zwtazale
wyceiK clęŻac3
z
'U.Xcicnowa'j'e.:l
cblęie Il'r:iie::1;n
?)C t)s' t
crgefovr'.isT
.!':.
alarcvaael
wyqaikr ^ra.ei{ow
.ojele lrr:.:e'r a.1
22e Jsi Ł -I|)
iłanośa crŻejelYal]
zaDa$ azat\
vr
caszcŻe!Óll'-!cl]
Ia:ech c.]ęiyci
prcgacze
"
i53
1
cc sairooz elayca
r:ra,ltazf 'Jc1
zcz
1i
Fcrmuła
VVvkonanre 200E
4 639 E-1E 91
V\/vkcnan e 2010
3 42?,
Plan 3 kw 2011
4 566 304,0a
i ) Wykonanie 201
2C12
2C14
734 34
a 35a 777
00(
I 585 659 cl
0,0(
3
0.0(
2 54C ?94
92a 2A8
7An
1
ć 6L3 i35'5|
82i 52!.1
.l
1
354.i
0.c(
91
829 810 C(
4 500 coc 0(
occ cco c(
0c(
3 3CC 565 9(
00c 00a.ct
1 5CC CCC 0l
4 7CC C00
C{
4 303 aCJ
CC
3CC 0CC,Cr
0c(
00(
c00
0,0(
0,0(
c0(
0,c(
970 056 C(
c.c(
c0c
c0{
00{
.
0ca
3
c0(
I 953.9,
C.1 5CC.CI
2
00(
0.01
00(
0c(
537 e7
257 250 C(
r c7o 056
427 25C.!(
1
0(
ć42 85B 0(
c0{
c.0(
r:ccctca
167 856 C(
c.c{
ci
2 3C0 000.cr
cc(
30(
592 856 0(
0.c(
I
ć 4c0.1c0.c(
2 400 00tJ cl
00(
cc(
392 856 0(
0c(
2C20
4 500 Occ cc
50c 0c0 c(
c.c(
0c(
iL2
c0(
2418
2C1
"
1
d
6c0 ccc
Przeznaczenie planowenej nadvr'yżki budzetcwej ]esi szczegołowc oplsalre
) do dnra sporzadzenia sprawozdan rocznych w rvierszu tym ujmule
i'
B6e
objesnienlacl]
sie przervicywane rvykonanre
A(
0.34
cca
00(
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXl/12412012
Rady Gminy w Krzyrlowłodze Małe1
z dnia 17 wrzesnia 2012 r
WYKAZ PRZEDSIEWZIEC DO WPF
Okres
L.
rea
lizac ii
od
do
Nazwa i cel
p
J ed n
Rozd
z.
ostka
odpowied
zialna lub
Łączne
nakłady
koordynuj
fina nsowe
Suma limitow
wydatkow
przyjętych w
latach WPF
Limit
zobowiązan
ąca
oGoŁEM
-
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
a) Programy,
pąeky
wydatk bieżące
- wydatki majątkowe
1
Przyspleszenie Wzrostu konkurency1nosci tvojewÓdztlva
nlazcwleckiegc' przez budowanie spcłeczenstwa
informacyjnego gospodarkr opartel na wiedzy poprzez
0,00
0,00
0,0c
7 553 575,9C
7 042 875,90
7 042 875.9C
e lektron icŻnej adm n lstracj r w sanl orzad ach
ło. orn ocztv. a al a zovllec k leg o wSporra g a j a ce'
2
nlrvelowa nie drvudzieInoŚci potenciału wojewodztrva" 750
7 042
87 5,9C
kt rych mowa
5 393 575,9C
5 237 875,90
5 237 875,9(
0,0c
0,00
0,0(
5 393 57s,9C
5 237 875,90
5 237 875,9C
13 440 00
13 440,00
4A
0a
478 700 00
2014
,|
81 0,0C
3 300 565,9(
1267 250,00
427 250,0C
0,0(
0,00
0,00
0,0(
0,00
1
829 810,0(
3 300 565,90
1267 250,00
427 250.0t
108 000,00
829
w
art. 5 usL 1 pkt2 i
2015
2016
201 3 75095
WO
Mazowieckr
I 401 810,00 2 887 565,90
2012
2013 7s095
WO
25
Mazowrecki
7s0s5 s 6639
Budcwa kontenerowych oczyszczah sciekÓw w gnl n e
Krzynovrłoga Mała _ Poprawa warunkow sanitarnych ochrona wod gruntowych 900 90001 S 6050
2014
4
Budowa Renrizy OSP wraz z zagospodarovraniem terenu
w Chnrieleniu Wielkim (PROW 20A7-2A13) - Poprarva
bepieczensiwa 75Ą 75412 s 6057, s 6059
2A10
["4odernizacja zbiornika retencyjnego w nr. Rudno
Jezicrov"'e - pro'jekt budowlany budowa Urządzen
5 wyposazenia zgodnie z planenr zagcspcdarowania projektenr - Bezpieczenstr.nro powcdziowe - rekreacla 010
9000
2A14
7
1
U
rzad
5412 Urzad
1
255 7t 4.00
1
01010 E 5050
Poprar,ta bezpieczerisiv'la i efektywrroŚci en ergetycznei
Dcpr zeŻ te rnrorlodernlzac1e obiektow tlzytecznoŚc
6 pubiicznej w gminach Połnocnego Mazowsza _ Poprawa
#^i
s 6050
^^^-^^ł.,^-^^i
rnn
Ó^
n'
201 0
9009 5 Urzad
1
r 668 390,90
1
10 000,00
94 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401 810,00
2 887 565,90
854 250,00
94 250,00
0,00
0,00
0,00
13 440,0C
10 155,00
3 285,00
25 410 0a
25 410,00
1377000
11 640,00
436 000,00
436 000,00
36 000,00
400 000,00
245 774 0C
1245774.44
435 774.04
400 000,00
160 000,00
10 000,00
s0 000 00
668 390,90
40 000,00
160 000 00
60 000 00
1
854 250,00
1
41
0 000 00
I
2A10 2015 01010 Urzad
0,00
0,00
e
3
't08 000,00 110 000,00
0,00
Wo1ewÓdzt
l
2017
3, (razem)
WojewÓdzi
2012
stworzenie zintegrowanych baz wredzy o Mazowszu" 750
75095 S 6639
''R ozvlo1
7 042 875,90
lub zadania związene z Programami realizowanymiz udziałem środk w' o
Razem
'
7 553 575,90
2013
2012
668 390 90
1
1
628 390.90
50 000,00
50 000,00
B
Remont budynku PLrblicznego Gimnazlum w
Krzynowłodze N4ałe1 _ Znlnle1szenle emls.1i cieplne1 80i
801 10 s 60s0
2UA 2ai5 80i10 Urzad
280 000 c0
177 000.00
177 00C 00
Utworzenle s'o''ietlicy wie]skiej w mie]scowoŚcr Rudno
Jezlorowe - Aktylvlzacja l lntegrac]a ILlcnoŚci 921 92']95
s 6057, S 60se
2UA
lt) l4
92195 Urzad
561 861 0C
s61 861 00
561 851 0t
261
Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w
Łoje _ BezpieczenStWo powodziowe
rekreacja 900 90095 S 6057, S 6059
2010
2414 90095 Urzad
950 000 00
950 000,00
950 000,00
550 000 00
o miejScowośc]
i
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
Okres
L.
Nazwa i cel
p.
od
z.
do
od
Łączne
powied
zialrra lub
koordynuj
nakłady
finansowe
Limit
zobowiąza
ąca
Razem
_ wvdatki bieżace
- wvdatki maiatkowe
c) programy' projekty lub zadania
1
50 000 00
200 000 00
1
50 000 00
200 000,00
Suma limitow
wydatkow
przyjętych w
latach WPF
2012
2013
2014
2015
2017
201 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0
U
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,0(
0,00
n ostka
powied
Rozd
zialna lub
z.
koordynuj
Jed
Łączn e
na kła dy
od
Nazwa i cel
p.
0C
44 254 A0
pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)
Okres
L.
86i
44 25A,OA
14 250 CC
publicznoprywatnego (razem)
Jed nostka
Rozd
44 254 0A
do
od
finansowe
Limit
zobowiazari
ąca
Razem
wydatki bieżace
wydatki nlajątkowe
Suma limitow
wydatkow
przyjętych w
latach WPF
2012
2013
201Ą
2016
201 5
2'160 000.00
I 805 000,00
1 805 000,00
428 000,00
413 000,0c
413 000,00
333 000,0(
0.00
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,0(
0,00
2 160 000,00
1 805 000,00
1 805 000,00
428 000,00
413 000,0c
413 000,00
333 000,0(
108 000,00
580 000,00
440 000 00
440 000 00
180 000,00
100 000,0c
100 000.00
60 000.0c
015 000 00
800 000.0c
800 000 00
210 000 00
21
0 000,0c
210 000,00
170 000.00
1
2017
08 000,00 110 000.0c
0,0c
1
10 000,0c
Modernizac1a oświ-otlenla uIlcznego na terenie gnriny
Krzynowłoga lv4ała - Poprawa bezpieczenstwa i
ograniczenre emisli cieplnej 900 90015 S 6050
2010
2415 9001 5 Urzad
2
Renront r rczbudowa budynku Urzedu Gminy - Poprawa
warunkow pracy i obsługi klientow 750 75023 s 6050
2010
201 5
7
5023 UrZąd
3
Rernont oraz przystcsolanie budynku gospodarczego
na arcl-tiwum wraz z zagcspodarorrlanienl terenu wokÓł
budynku - 750 75023 S 6050
241
1
2017
f
ą^)2 Urząd
365 000,00
365 000,00
36s 000,0c
5 000,0c
70 000 00
70 000.00
70 000,00
75 000 00
75 000,00
201
1
2017
7
5A23 Urzad
200 000 00
200 000 00
200 000.0c
33 000.0c
33 000,00
33 000.00
33 000.00
33 000.00
35 000,00
1
1
Zakup mebli Lwyposazenra Urzedu Gminy - Poprawa
Ą
warunkÓw pracy i obsługi tnteresantovr 750 75023 s
6050
2)
ufiowy, których realizacja w roku budżetowym iw latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłościdziałania jedńostki i których płatnościpfypadająw okresie
Okres
L.
Nazwa i cel
p.
Jed nostka
Rozd
od
do
z.
odpowied
zialna lub
koordynuj
Łączne
nakłady
finansowe
Limit
zobowiąza
ąca
Razem
- wydatki bieżące
_ wydatki majątkowe
3) gwarancje i
2012
2013
2015
2014
2016
2017
0,0(
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0(
0,0t
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,0(
0,00
0,00
poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)
Jed nostka
Okres
L.
p.
Nazwa i cel
Razem
Suma limitow
wydatkow
przyjętych w
latach WPF
-wydatki bieżące
Rozd
od
do
z.
odpowied
zialna lub
koordynuj
Łączne
nakłady
finansowe
Limit
zobowiąza
Suma limitow
wydatkow
przyjetych w
latach WPF
2012
2013
2015
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,0c
0,0(
0,0(
2016
2017
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,0c
(}lljtrślricnia do lvprowadzonych znrian rv Wiclolctnic.j l)rognozic I.inansorvc.j G miny
l(rzynowloga Mala
W
Wic'loletnie.j Prognozie Finansorve.j Cnriny' Kr-z-r,no*'lo.''r N4ala
na roli
2012
przv jeto:
' Dochocly ogólenl rr' krvocie l8.486.748,40 zl, r.li t)'l-t'l:
- docllcldy biezącc l2.643'409.4a z).
- dtlclłclcly l1la.iatko\Ą'e 5.8.ł3.339.00 zł. rł [\,Ill: Zc s1lrzcclirzr llla.]atJirr: 754'911'09
l
z.l'
2' Wr'tlatlii tlgóleIn rv l<rr'ocie 17.889.07J ,29 'zl. \\' t\ Ill:
- l'vvciatki Ł'liezące bez wydatltór'v lra obsłr-rgę c1łtrgu -9.9_j2.560.29 zł.
- \\')/datki na obsługę dłLrgtr - 300.000.00 zł.
- lla \V\'l]agroc1zetria i sltładki od rriclr naliczalre -4.613.135.69 z].
- rr rdntlii
1lrzccisie
jątkou'e
tlrlt
7'636.5 1-{.00
zI.
\ł tylll
l
.829
8l
0.00
zl rłr'cl"tl'i tlia.iittktlu
c
wziccia realizO\Ą'alle lr 20l2 l'cllirr'
chody ogólcIrl rr' lłrvocic l.2 1 7.38 l,8t) t'l stttt-ttlti ii1:
- papie ry wartościorve (obligac.je) 1.000.000.00 zł"
_ u'tlltle śl'ocjki.o ktor1,ch lllo\'Va rł,art.2]7 Lrst.2 pkt 6 rrlp 2l7.381.89 zł.
.J. l)rzr
4. lloz.clrod1'budżetorl'e oltrcślotlot-lźl krvotę l.llI5'{)5(l'()() zl. litorlr zgoclrlie z' zar.llll'tlI't-li
ttllttlił'rlt"l'ti pl'Zcznac'zotia zostatlie lla splatc kI'ecl_r,t(lrł i ptlz'i'czclt z-acil1grliętl'ch lt llliIrion1'ch
lutirch.
5. Krr'tlt:r dlugu pozostala do splaty stalrolr'i lirvotę 7.890.-l76,81 zl, t.j. 4Ż.68'% ogtilnej
lirrtltv cloclroclou, (nlax 60%; SŁl to l(l'c-t]r'tr'i1loŻi,cz-lii zacii1gliiete rł,nliniol'l)'ch liłtach tllaz
obl i gac' j e l<onl
r"rna
le.
Ku'ota cttueLr p
30_17 splacan.l'n'),datkarni. W 2012 r. prz)'padnie liri'ota 291.888.00 zl. Na l<oniec
ó[l tr,rlliesic 918.2ló.tl7 'il. zteg-o tr' rok
20 l2 r. krvota Dozostała dcl spłatv u, ten S
l<rł'clta 300.960.00 z'l: Ż0l4- 310.78-l.00 zI. 20l-)- 2-{3.35
00Ż;2!'l]-
'z0_l_Ó:2Ł?Q
3
3' 6 0 0. 0_Ó
--ąL
(l. l)laltorvan:t lącznir lirrot:t splatl'ztlbotr'i:1zztń rr'2(}l2
rr r
tliesie
l l .,ł4%," zttŚ
Lrrł'zględn i en
i
Lr
kwtlta s1llat) ztlbtlrl'iztzłtIi rr
wyłączeli) wyriics i e
4. 84%,.
rtlliu (z ttrt. l69 sLrlp bcz vvr,lae zeti
]0l 2 I'oklt (z al't. l 69 su llr
PRZEDSIĘWZIĘCIA RoK
2012 _2,013
_
ZMIANY
1' WYDATKI MAJĄTKOWE
1.1' Progrnruty, projelcty
środ]óro, o któryclt
Itń zndnllin ztui4zntrc - plo4rnn1iltłi rerllizorur'Lnl1n'ń z
nI07U(1 ru
t"łdzinłerrt
nrt. 5 tłst. 1 pkt 2 i 3:
-
,,Budowa kontenerowych oczyszczalni ściekÓw w gmirrie Krzynowłoga Mała - Poprawa
rvarlttrków satritarnych - ochrona wod gruntowych 900 90001 s 6050'' zwiększa się plan
u'ydatków na Ż012 r. o kwotę 6.000,00 zł; sunra limitÓw wydatków w 1atac1r 201Ż-Ż013 po
zrtlialrach wyriosi 43 6.000,00 zł;
- ",Budowa llemizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chlnieleniu Wielkim (PI{OW
2007-Ż0l3) - Poprawa bezpieczeństwa 754 15412 s 6057. $ 6059'' - zwiększa się p1an
w-vdatków na2012 t. o kwotę 19.000,00 zł; suma linritów wyclatkÓw w lataclr Ż01Ż-2014 po
zl-nianach wyrrosi I.Ż45.7 7 4,00 zł.
1'2. Progrnnly, projeltty lub znrlnnin pozostnłe
..Remont oraz przystosowanie budynkr-r gospodarczego na archiwum wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół blrdyr-rku - 750 ]5023 s 6050'' - zrnnie.jsza się plan
-
yydatkow na2012 r. o kwotę 65'000,00 zł; sunra linlitów wydatków w lataclr 201Ż-20i7 po
ztnianaclr \ĄT/llosi 365.000,00 zł.
'T::m;ffi:'