ZARZĄDZENIE NR 15/2011 WÓJTA GMINY BOROWIE z dnia 29

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 15/2011
WÓJTA GMINY BOROWIE
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2010 rok, przedłożenia
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego
zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie
Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157,
poz.1240 z późn. zm.) – zarządzam co następuje:
§ 1.
1) Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Borowie za 2010 rok ,
2) Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego:
a) samorządowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu oraz Gminnego Ośrodka
Kultury,
b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.
3) Przedłożyć informację o stanie mienia gminy Borowie,
- według zapisów § 2.
§ 2.
1) Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Borowiu.
2) Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1 i 3 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego oraz w BIP Gminy Borowie.
Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Gąska
Id: BZWKE-TPAIS-XKLLY-NZYIT-VQWVE. Przyjety
Strona 1
Urząd Gminy Borowie
08 – 412 Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
[email protected] www.borowie.eobip.pl
Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gminy Borowie za 2010 rok
Budżet Gminy Borowie na 2010 rok został ustalony uchwałą nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie
w dniu 29 grudnia 2009 roku. Dochody gminy zostały określone na kwotę 19 844 135,00 zł natomiast
wydatki na kwotę 20 544 135,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 700 000,00zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie
700 000,00 zł
W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu
o uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy Borowie. W roku 2010 podjęto 10 uchwał
zmieniających plan budżetu oraz 14 zarządzeń Wójta w tym:
- uchwały Rady Gminy:
1) XXXI/165/2010 z dnia 5 marca 2010 roku
2) XXXII/170/2010 z dnia 29 marca 2010 roku
3) XXXIV/172/2010 z dnia 31 maja 2010 roku
4) XXXV/174/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku
5) XXXVI/176/2010 z dnia 16 lipca 2010 roku
6) XXXVII/177/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku
7) XXXVIII/185/2010 z dnia 30 września 2010 roku
8) XXXIX/194/2010 z dnia 28 października 2010 roku
9) XL/201/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku
10) III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku
- zarządzenia Wójta Gminy:
1) 15/2010 z 17 marca 2010 roku
2) 23/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku
3) 29/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku
4) 37/2010 z dnia 25 maja 2010 roku
5) 44/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku
6) 47/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku
Strona 2
7) 54/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku
8) 65/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku
9) 72/2010 z dnia 29 września 2010 roku
10) 72A/2010 z dnia 30 września 2010 roku
11) 76/2010 z dnia 29 października 2010 roku
12) 82/2010 z dnia 17 listopada 2010 roku
13) 88/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku
14) 92/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku
Ostatecznie po wprowadzeniu ww. uchwał i zarządzeń plan budżetu gminy oraz jego wykonanie za
2010 rok przedstawia się następująco:
dochody
wydatki
deficyt/nadwyżka budżetowa
plan
18 604 905,61 zł
19 804 905,61 zł
- 1 200 000,00zł
wykonanie
18 151 254,61 zł
18 026 143,08 zł
+125 111,53 zł
wskaźnik%
97,56%
91,02%
Konieczność dokonania zmian w budżecie wiązała się głównie:
1) ze zmianami dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
2) ze zmianami dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących,
3) ze zmianami części oświatowej subwencji ogólnej,
4) z otrzymaną dotacją z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi
gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaźwiny w wysokości 25 000,00zł,
5) ze zmianami w kwocie dofinansowania Projektu „Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego
dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej gminy Borowie” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” –
Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 . W uchwale budżetowej na 2010 rok przyjęto dofinansowanie
w wysokości 5 237 905,00 zł. W okresie sprawozdawczym w związku z aneksem do umowy jak też
dostosowaniem projektu do harmonogramu realizacji w latach 2010-2011, uchwałą nr
XXXVII/177/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę
2 430 978,08 zł, natomiast plan wydatków zmniejszono o kwotę 2 473 423,68 zł. Różnica w kwocie
42 445,60 zł stanowi refundację wydatków dla projektu poniesionych w latach poprzednich. Po
zmianach kwota dofinansowania wynosi 2 806 926,92 zł,
6) z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego ” Budowa placu
zabaw przy Zespole Oświatowym w Borowiu” w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”
w kwocie 113 185,00 zł,
7) ze zmianami dofinansowania projektu „Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania
placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup nowoczesnego
sprzętu i wyposażenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Priorytetu VII „ Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, działanie
7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 ( dz.851 rozdział 85121). Do uchwały budżetowej przyjęto dofinansowanie
w wysokości 720 612,00 zł, następnie w związku z aneksem do umowy o finansowanie zawartej
z Urzędem Marszałkowskim wprowadzono zmniejszenie dochodów o kwotę 70 528,28 zł oraz
wydatków o 77 787,28 zł. Różnica w wysokości 7 259,00 zł stanowi zwrot wydatków dla projektu
poniesionych w latach ubiegłych. Zmniejszenia wprowadzono uchwałą nr XXXVII/177/2010 z dnia 30
sierpnia 2010 r.
Strona 3
8) z otrzymaną dotacją z WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy
Borowie” w kwocie 46 108,64 zł,
9) ze zmianą planu dochodów i wydatków w związku z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim
i aneksem do umowy w sprawie dofinansowania projektu p.n.” Zakup wyposażenia kręgielni przy Hali
sportowej w Borowiu” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, objętego PROW na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi”( dz.926
rozdział 92601). Do uchwały budżetowej przyjęto dofinansowanie w kwocie 405 000,00 zł. Uchwałą
Nr XXXIV/172/2010 z dnia 31 maja 2010 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków
o kwotę 3 750,00 zł,
10) z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach
projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Borowiu
oraz Publiczne Gimnazjum w Głoskowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w wysokości 14 840,00 zł
11) z wprowadzeniem do budżetu przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 500 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w gminie Borowie IV etap: Borowie- Kamionka-Dudka”,
12) z wprowadzeniem zmian w prowadzonych inwestycjach na terenie gminy oraz dostosowaniem
wydatków do wynikłych potrzeb.
W trakcie roku dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy oraz przychodach budżetu.
Ostatecznie po zmianach planowany deficyt wyniósł 1 200 000,00 zł; planowane przychody w kwocie
2 000 000,00 zł w tym:. pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 500 000,00 zł oraz kredyt długoterminowy
w kwocie 1 500 000,00 zł; planowane rozchody w kwocie 800 000,00 zł tj. spłaty wcześniej
zaciągniętych zobowiązań – raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w kwocie 400 000,00 zł oraz
wykup obligacji komunalnych w kwocie 400 000,00 zł.
Wynik budżetu za 2010 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 125 111,53 zł. Osiągnięto przychody
w wysokości 500 000,00 zł, które stanowi pożyczka z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego
p.n.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap: Borowie- Kamionka-Dudka”,
natomiast rozchody zostały zrealizowane zgodnie z planem tj na kwotę 800 000,00 zł - raty pożyczki
zaciągniętej w WFOŚ i GW w kwocie 400 000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie
400 000,00 zł.
Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 3 800 000,00 zł w tym: pożyczki z WFOŚ
i GW – 1 100 000,00 zł ; emisja obligacji komunalnych – 2 700 000,00 zł.
Analizę wykonania budżetu za 2010 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:
- Rb-27S–roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb–28S–roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb–50–kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej,
- Rb–PDP– roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb–NDS– kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.
- Rb–Z– kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji
i poręczeń,
- Rb-27ZZ- kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2010 rok przedstawia poniższa tabela.
Strona 4
Tabela nr 1 Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2010 rok.
Strona 5
Wykres nr 1 Struktura dochodów 2010 roku
Wykres nr 2 Struktura wydatków w 2010 roku
Dochody
Dochody za 2010 rok zostały zrealizowane w kwocie 18 151 254,61 zł tj. na poziomie 97,56%
w stosunku do zakładanego planu. Kwotowy i procentowy poziom wykonania dochodów z podziałem na
działy przedstawia poniższa tabela.
Strona 6
Tabela nr 2 Wykonanie budżetu za 2010 rok po stronie dochodów
Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 rok.
Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach stwierdza się niższy poziom wykonania
od ogólnego w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, który kształtuje się na poziomie 80,75%. Dział ten
zawiera wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne w ramach realizacji zadania
p.n.” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap Borowie-Kamionka-Dudka”.
Najniższy poziom wykonania dochodów ma miejsce w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, który
wynosi 35,47% w stosunku do planu. Przyczyną tak niskiego wskaźnika wykonania planu jest brak
dochodów ze sprzedaży mienia z powodu braku chętnych na nieruchomości, które były przeznaczone do
sprzedaży.
Niższy poziom wykonania dochodów od zakładanego występuje również w dziale 751-Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Na plan 40 563,00
zł wykonanie wynosi 30 329,00 zł. Na zaniżenie wskaźnika wpływa zaplanowana dotacja z Krajowego
Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych . W związku z tym, że odbyła się tylko
I tura wyborów, dotacja również została przekazana przez KBW tylko na I turę.
Niższy poziom wykonania dochodów od ogólnego występuje w dziale 756 -Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem, gdzie na plan 2 773 748,00 zł wykonanie wynosi 2 515 726,56 zł co stanowi
90,70%. Czynnikami wpływającymi na poziom wykonania dochodów w tym dziale są m.in.
Strona 7
przeszacowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Istotny wpływ na
wykonanie dochodów w tym dziale mają także dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych
przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 75,45%, wpływy z opłaty skarbowej- 80,88 % jak też wpływy
z opłat od posiadania psów – 76,00% wykonania planu. W przypadku osób fizycznych na występujące
zaległości podatkowe podjęto czynności windykacyjne.
Niższe wykonanie planu dochodów występuje także w dziale 801 Oświata i Wychowanie. Na plan
186 565,00 zł wykonanie wynosi 173 340,73 zł co stanowi 92,91%. Na zaniżenie wskaźnika wpływają
niewykonane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego, wpływy z opłaty stałej za przedszkole jak też
wpływy z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłku wnoszonych przez pracowników korzystających
z wyżywienia w stołówkach szkolnych.
Nie przekazana w pełnej wysokości dotacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych w Warszawie na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu
zarządzania placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup
nowoczesnego sprzętu i wyposażenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013, przyczyniła się do zaniżenia wskaźnika wykonania w dziale 851 Ochrona
zdrowia. W roku sprawozdawczym gmina nie otrzymała dotacji w kwocie 40 970,00 zł. Środki te wpłyną
do budżetu gminy w następnym roku budżetowym tj. w 2011 r., jako refundacja poniesionych wydatków
ze środków własnych, po ostatecznym rozliczeniu projektu.
Wyższe wykonanie dochodów od ogólnego występuje w dziale 750- Administracja publiczna, które
kształtuje się na poziomie 109,80 % zakładanego planu. Poziom wykonania wynika z osiągnięcia m.in.
wyższych wpływów od planowanych z tytułu wynajmu nieruchomości gminnych, wpływów z różnych
opłat ( kosztów upomnień) a także wpływu środków pieniężnych z wydzielonego rachunku dochodów
własnych w związku z ich likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 r.
Wyższe dochody od planowanych osiągnięto także w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport. Na plan
486 310,00 zł wykonanie wynosi 494 179,62 zł tj. 101,62 % założeń. Na zwiększenie wskaźnika
wpływają dochody za wstęp na Halę sportową i na kręgielnię, których wykonanie jest wyższe od
przewidywanych.
Wykonanie dochodów w pozostałych działach kształtuje się na poziomie 99,19 - 100,08 % w stosunku
do zakładanego planu
Strona 8
Dochody własne
Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2010 rok przedstawia poniższa tabela:
Tabela nr 3 Źródła dochodów własnych gminy za 2010 rok
W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji
Wójta Gminy do udzielenia umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w poborze
podatków, wielkość dochodów własnych gminy w 2010 roku została uszczuplona o kwotę 446 346,38 zł
w tym:
1) Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 436 915,18 zł z tego:
- w podatku od nieruchomości 394 186,48 zł
- w podatku od środków transportu 42 728,70 zł
2) Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 3.110,20 zł, z tego:
- w podatku rolnym 2 472,20 zł
- w podatku od nieruchomości 638,00 zł
W okresie sprawozdawczym nie były udzielane ulgi i zwolnienia w poborze podatków, udzielono
natomiast odroczenia terminu płatności w kwocie 6.321,00 zł w tym: podatek rolny 350,00 zł i podatek
od środków transportowych 5.971,00 zł.
I. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty
podatkowej
Strona 9
Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w 2010 roku wyniosły 15 404,44
zł na zakładany plan 15 000,00 zł. Zaległości z powyższego podatku według informacji US wynoszą
11 483,62 zł.
II. Podatek od nieruchomości
Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 511 166,77 zł tj.78,44% założeń rocznych, w tym od
osób fizycznych 236 033,37 zł , od osób prawnych 275 133,40 zł. Zaległości z tytułu podatku od
nieruchomości wynoszą od osób prawnych 46,90 zł, od osób fizycznych 25 774,60 zł. Na występujące
zaległości podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne w postaci wysyłanych na bieżąco
upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych.
Przyczyn niskiego poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu należy doszukiwać się
w przeszacowania planu.
III. Podatek rolny
Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 374 693,56 zł tj. 82,83 % założeń rocznych. Na
powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 372 868,56 zł i od osób
prawnych 1 825,00 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 27 911,24 zł. Na zaległości zostały
wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych.
IV. Podatek leśny
Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 44 393,67 zł tj.114,77% zakładanego
planu . Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 33 115,67 zł, natomiast osoby prawne
w wysokości 11 278,00 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 2 477,11 zł. Na zaległości na
bieżąco są wysyłane upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów
Skarbowych.
V. Podatek od środków transportowych
Wpływy z podatku od środków transportu w 2010 roku zaplanowano w wysokości 68 910,00 zł
a zrealizowane zostały w kwocie 69 337,00 tj.100,62% planu. Na koniec roku budżetowego nie
wystąpiły zaległości z tego tytułu.
VI. Podatek od spadków i darowizn
Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w 2010 roku
wyniosły 1 859,00 zł na plan 2 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane na poziomie 92,95%.
VII. Opłata od posiadania psów
Wpływy z tego tytułu w 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 76,00 % tj. na plan 250,00 zł
wykonanie wynosi 190,00 zł.
VIII. Wpływy z opłaty targowej
Dochody z tytułu opłaty targowej wynoszą 550,00 zł tj. 91,67 % założeń rocznych.
IX. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2010
roku wyniosły 42 400,26 zł tj.76,40 % zakładanego planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8,00 zł.
X. Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 16 000,00 zł zostały zrealizowane na
poziomie 80,88 % tj. w wysokości 12 940,00 zł.
XI. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez
Ministerstwo Finansów na 2010 rok wyniósł 1 433 178,00 zł, natomiast wykonanie wynosi
1 403 235,00 zł tj. 97,91 % planu.
XII. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych
Strona 10
Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie
sprawozdawczym wyniosły 4 182,36 zł i stanowią 119,50% założeń rocznych.
XIII. Dochody z majątku gminy
Dochody z majątku gminy w 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 95 093,03 zł i stanowią
53,85% zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 86 310,00 zł wykonanie wynosi
85 371,83 zł tj 98,91%, Zaległości na dzień 31 grudnia z tytułu najmu wraz z należnymi odsetkami
wynoszą 1 444,84 zł.
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste na plan 11 288,00 zł wykonanie wynosi 9 721,20
zł tj 86,12 %.
Brak wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
XIV. Pozostałe dochody
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2010 roku na plan 32 522,00 zł uzyskano
wpływy w wysokości 32 521,28 zł tj.100,00% planu.
Pozostała kwota dochodów własnych wynosząca 1 263 199,33 zł dotyczy m.in.:
- wpływów od operatora gminnej sieci wodociągowej z tytułu eksploatacji sieci oraz wpłaty
mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne 144 132,57 zł,
- wpływów z tytułu re faktur za zużytą energię elektryczną w oczyszczalni ścieków przez operatora
sieci kanalizacyjnej oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
pracowników zatrudnionych na prace publiczne i interwencyjne w kwocie 110 297,09 zł,
- wpływów z tytułu składowania odpadów oraz za korzystanie z pojemników na odpady w kwocie
615 930,09 zł,
- wpływów od dłużników alimentacyjnych w kwocie 4 209,64 zł,
- wpływu z Zarządu Województwa środków stanowiących 50% wysokości opłaty wniesionej przez
gminę Borowie za składowanie odpadów oraz wpływu środków pieniężnych ze zlikwidowanego
rachunku bankowego GFOŚ w łącznej kwocie 121 457,89 zł. Zgodnie z art.16 ustawy z dnia 20
listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw,
z dniem 1 stycznia 2010 roku uległy likwidacji Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
- wpływów za wstęp na Halę sportową i kręgielnię w kwocie 78 075,99 zł,
- wpływów z różnych opłat, usług, odsetek od lokat bankowych oraz nieterminowych wpłat w kwocie
189 096,06 zł,
Zaległości w realizacji pozostałych dochodów wynoszą 163 684,15 zł i dotyczą:
- wpłat za przyłącza kanalizacyjne wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania procesowego
w wysokości 2 418,68 zł,
- opłaty za rozgraniczenie działek w miejscowości Laliny wraz z należnymi odsetkami 209,47 zł,
- zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 155 643,77 zł z czego należności dla gminy
wierzyciela (Borowie) wynoszą 141 902,15 zł, dla gminy dłużnika 13 741,62 zł,
- wywozu nieczystości wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania procesowego oraz
przyjęcie odpadów na gminne wysypisko w kwocie 5 110,52 zł,
- należności za wstęp na Halę sportową z należnymi odsetkami w kwocie 301,71 zł.
Na wzrost zaległości o 20,93% w pozostałych dochodach w porównaniu do 2009 r ma wpływ
głównie rosnące zadłużenie zaległości od dłużników alimentacyjnych, które są egzekwowane przez
komorników sądowych.
Strona 11
Wydatki
Wydatki w 2010 roku zostały zrealizowane na poziomie 91,02% planu tj. na kwotę 18.026.143,08 zł,
w tym:
- wydatki majątkowe:
plan
8 283 073,05 zł
wykonanie
7 268 164,39 zł
% realizacji planu
87,75%
- wydatki bieżące:
plan
11 521 832,56 zł
wykonanie
10 757 978,69 zł
% realizacji planu
93,37%
Poziom wykonania wydatków budżetu gminy według działów, po zmianach wprowadzonych w trakcie
roku przedstawia tabela nr 4.
Według kategorii wydatków ( wykres nr 2) wydatki majątkowe stanowią aż 40,32% wydatków
ogółem, w związku z czym w realizacji niektórych pozycji wydatków bieżących w trakcie roku
wprowadzono ograniczenia. Pomimo wprowadzonych oszczędności, w miesiącu grudniu wystąpił brak
środków pieniężnych na rachunku bankowym na finansowanie zobowiązań. O zrealizowanych zadaniach
w roku 2010 i poniesionych w związku z tym nakładach, jak też o zadaniach, których nie udało się
zrealizować szczegółowo mówi się w dalszej części opisowej tj. przy omawianiu wydatków
w poszczególnych rozdziałach budżetowych.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota
zobowiązań niewymagalnych wynosi 1 835 873,46 zł z czego:
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą 1 176 518,20 zł, a w tym m.in. ostateczna faktura za
rozbudowę PSP w Borowiu na Gminne Przedszkole wraz z nadzorem na kwotę 832 304,28 zł, faktura za
modernizację drogi gminnej w Jaźwinach z nadzorem na kwotę 81 385,60 zł, f-ra za zakup samochodu
osobowego do celów służbowych 75 600,00 zł. Wymienione zobowiązania nie zostały sfinansowane ze
względu na brak środków pieniężnych w miesiącu grudniu.
- potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy , składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za
m-c grudzień 164 288,69 zł;
- składki ZUS i FP za m-c grudzień 137 176,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 357 890,20 zł.
Strona 12
Tabela nr 4 Wykonanie budżetu za 2010 rok po stronie wydatków.
Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 rok.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan 803.351,00 zł
Wykonanie 781.568,69 zł tj. 97,29 %
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości 616.531,81 zł co stanowi 97,10 % założeń
rocznych. W 2010 roku w ramach zadań inwestycyjnych częściowo sfinansowano (na kwotę 610.000,00
zł) przedsięwzięcie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap BorowieKamionka-Dudka” (realizacja tego zadania rozłożona jest na lata 2010-2013) oraz wniesiono opłaty do
Rejonu Energetycznego w Mińsku Mazowieckim w wysokości 5.989,80 zł za wykonanie planowanych
przyłączeń energetycznych do projektowanych przepompowni ścieków w miejscowości Laliny i Iwowe.
Pozostałą kwotę wydatków 542,01 zł poniesiono na uzgodnienia przyłączeń wodociągowych.
Rozdział 01030 – Izby rolnicze
Strona 13
Na podstawie art.35 pkt.1 ustawy o izbach rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb
Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za 2010 rok odprowadzono kwotę 7.654,67 zł
z planowanych 8.050,00 zł.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Poniesione wydatki w kwocie 157.382,21 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
Plan 13.455,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości
W 2009 roku Gmina Borowie zawarła umową z Urzędem Marszałkowskim na udział w realizacji
projektu kluczowego w ramach RPOWM 2007-2013 „Przyśpieszenie konkurencyjności województwa
mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Wkład własny gminy w projekcie na 2010 rok
wynosił 13.455,00 zł. Dotacja jednak nie została przekazana do budżetu Województwa z uwagi na
przesunięcie terminu realizacji projektu na kolejne lata.
Dział 600 – Transport i łączność
Plan 3.719.163,92 zł
Wykonanie 3.675.805,99 zł tj. 98,83 %
Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z zawartym porozumieniem o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy
modernizacji części drogi powiatowej nr 1301W Stara Prawda – Jamielne – Iwowe w miejscowości
Iwowe, przekazano dotację na ten cel w wysokości 100 000,00 zł.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3.575.805,99 zł, które stanowią 98,80 %
zakładanego planu. Dotyczą one między innymi:
- zakupu żwiru ,przepustów, materiałów do remontu dróg
- odśnieżania dróg gminnych
- profilowania dróg gminnych
- odwodnienia drogi gminnej Borowie- Kamionka oraz wykonania przepustu
w miejscowości Borowie
- opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego
- wykonania tablic informacyjnych, znaków drogowych,
map do celów projektowych
43 062,64 zł
69 473,67 zł
9 170,00 zł
54 668,54 zł
6 614,32 zł
5 895,85 zł
W ramach zadań inwestycyjnych częściowo sfinansowano modernizację drogi gminnej, dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Jaźwiny tj. na kwotę 110 636,00 zł. Na powyższe zadanie Gmina
otrzymała dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 25 000,00 zł. Pozostała
kwota tj.81 385,60 zł zgodnie z umową będzie sfinansowana w 2011 roku.
Ponadto sfinansowano przewidziane dla roku 2010 koszty realizacji projektu p.n. ”Kompleksowa
przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno- gospodarczej gminy Borowie”
na kwotę 3 276 284,97 zł, z czego kwotę 2 764 481,32 zł stanowią środki pochodzące z dotacji ze
środków UE natomiast kwotę 511 803,65 zł stanowią środki własne. Projekt zgodnie z harmonogramem
realizacji zostanie zakończony w 2011 roku.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan 56 426,00zł
Strona 14
Wykonanie 54 029,11 zł tj. 95,75 %
Na wydatkowaną powyżej kwotę składa się czynsz za najem lokalu dla potrzeb Urzędu w wysokości
4 200,00 zł; ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i KW,
opłaty za akty notarialne, podział działek w wysokości 17 903,11 zł.; odszkodowanie za przejęte mienie
w wysokości 31 926,00 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa
Plan 21.840,00 zł
Wykonanie 16.543,20 zł tj. 75,75 %
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach
zabudowy na łączną kwotę 16 543,20 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
Plan 1.947.729,00 zł
Wykonanie 1.792.946,44 zł tj. 92,05 %
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły 62.376,00 zł tj. 100,00% założeń rocznych i dotyczą
w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania
z zakresu administracji rządowej oraz serwisu programu komputerowego do ewidencji ludności i zakupu
artykułów biurowych.
Rozdział 75022 – Rady gmin
W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla członków Rady przeznaczono
kwotę 47.172,10 zł. Wydatki stanowią 88,31 % zakładanego planu wynoszącego 53.418,00 zł.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1.473.307,79 zł tj.91,98 % zakładanego
planu, który wynosił 1.601.796,00 zł . Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe 1.002.318,96zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 445,57zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i Fundusz Pracy i ekwiwalent BHP na zakup odzieży roboczej
191 764,42 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26 927,00 zł
- zakup paliwa do samochodu, materiałów biurowych, druków, wyposażenia, środków czystości,
materiałów BHP, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych, aktualizację programów
komputerowych 36 769,33 zł
- opłata za energię gaz i wodę 27 347,89 zł
- wymiana rynien na budynku Urzędu 4 500,00 zł
- naprawa samochodu służbowego Skoda 2.679,29 zł
- serwis i konserwacja sprzętu , usługi pocztowe, opłaty BS , monitoring Urzędu, aktualizacje programów
komputerowych, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych 50 384,33 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet
11 091,81 zł
- delegacje i szkolenia pracowników 5 344,19 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu, i samochodu 9 146,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 589,00 zł
W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono samochód osobowy Skoda Oktawia za kwotę
75.600,00 zł którego finansowanie nastąpi w 2011 roku. Zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja
Strona 15
zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Borowiu” z braku środków finansowych będzie realizowane
w następnych latach budżetowych.
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne
Otrzymaną dotację z GUS w kwocie 15 709,00 zł wydatkowano na wypłatę dodatków spisowych dla
członków Gminnego Biura Spisowego za wykonywanie prac związanych ze spisem rolnym , na wydatki
rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego oraz na aktualizację wykazu
gospodarstw rolnych. Wydatki wynoszą 15 709,00 zł tj. 100,00 % planu.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Poniesione wydatki w wysokości 32 957,44 zł dotyczą promocji gminy poprzez publikację artykułów
prasowych , finansowanie cyklu programów radiowych o gminie oraz organizację uroczystości
gminnych. Wydatki stanowią 93,20% założeń rocznych.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie
społeczne, fundusz pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych
w wysokości 87 321,05 zł. Wypłacono prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego
w kwocie 26 656,73 zł oraz diety za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości 20 660,70 zł. Kwotę
20 425,63 zł wydatkowano na zakup materiałów gospodarczych, opłacenie składki członkowskiej
Związku Gmin Wiejskich, wykonanie medali okolicznościowych z okazji 20 – lecia samorządu oraz na
ubezpieczenie wyposażenia. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości
6 360,00zł. Łącznie poniesione wydatki w rozdziale wynoszą 161 424,11 zł i stanowią 90,15% założeń
rocznych.
Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu p.n. „
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” będzie przekazana do budżetu Samorządu
Województwa Mazowieckiego w kolejnych latach budżetowych.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Plan 40 563,00 zł
Wykonanie 30 329,00 zł tj. 74,77 %
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Otrzymaną dotację w kwocie 830,00 zł wydatkowano w 100 % na serwis programu „ Rejestr
wyborców”.
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Otrzymaną dotację w wysokości 16.032,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (I i II tura
wyborów) wydatkowano w kwocie 15.802,00 zł tj. 98,57% planu. Wydatki dotyczą:
- diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 9.000,00 zł
- wynagrodzenia dla operatora oraz koordynatora informatycznego 1.200,00 zł
- przygotowania lokali wyborczych 3.826,00 zł
- koszty transportu, łączności i pełnomocnictw 1.776,00 zł
Niewykorzystaną dotację w kwocie 230,00 zł zwrócono do KBW w następnym roku budżetowym.
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Poniesione wydatki w ramach otrzymanej dotacji dotyczą wypłat diet dla członków gminnej
i obwodowych komisji wyborczych w kwocie 6 510,00 zł, wynagrodzenia za obsługę informatyczną
gminnej i obwodowych komisji wyborczych w kwocie 2 290,00 zł, zakupu wyposażenia do lokali
Strona 16
wyborczych oraz druku kart do głosowania na kwotę 4 897,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 57,79 %
planu z uwagi na przeprowadzenie tylko I tury wyborów.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 140 255,00 zł
Wykonanie 136 185,44 zł tj. 97,10 %
Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji
Przyjęta w uchwale budżetowej kwota 3.000,00 zł została przekazana do KWP w Radomiu na
dofinansowanie działalności Posterunku Policji w Borowiu.
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły 112 567,44 zł tj. 96 51% założeń rocznych. Na
powyższą kwotę składają się:
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi 22 169,33 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 2 981,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP 12 499,34 zł
- zakup materiałów do remontu i remont strażnic w Filipówce i w Chrominie 20 827,00 zł
- zakup hełmów strażackich, butów specjalnych gumowych, kominiarek dla OSP Borowie, Głosków,
Iwowe, Laliny, Chromin, Jaźwiny 13 080,80 zł
- zakup zbiornika wodnego dla OSP Borowie, rozdzielaczy kulowych dla OSP w Jaźwinach, Iwowem,
Borowiu; prądownic dla OSP w Chrominie, Lalinach, Jaźwinach 6 345,10 zł
- opłata za zużycie energii w budynkach strażnic 9 640,77 zł
- badanie techniczne i przeglądy pojazdów, ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz strażnic 12 923,10
zł
- podatek od nieruchomości i rolny 12 101,00 zł
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Otrzymaną dotację w kwocie 20 618,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych
z uczestnictwem OSP z gminy Borowie w akcji przeciwpowodziowej w trakcie powodzi w maju
i czerwcu 2010 roku. Wydatki stanowią 100% planu.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem
Plan 2.027,00 zł
Wykonanie 2.012,23 zł tj. 99,27 %
W 2010 roku poniesiono wydatki związane z poborem podatków w wysokości 2 012,23 zł, co stanowi
99,27% założeń rocznych w tym: na zakup druków i materiałów biurowych wydatkowano kwotę 389,96
zł oraz na opłaty komornicze i abonament za terminal płatniczy 1.622,27 zł.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Plan 247.780,00 zł
Wykonanie 208 073,62 zł tj. 83,98 %
Na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie oraz na wypłatę kuponów
odsetkowych obligacji komunalnych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 189 263,30 zł .
Koszty krótkoterminowego kredytu obrotowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy
wyniosły 18 810,32 zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan 48.300,00 zł
Strona 17
Wykonanie 0,00 zł
W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł oraz
rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 20.000,00 zł. Rezerwa ogólna
została rozdysponowana w kwocie 71 700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności
Urzędu Gminy 11 700,00 zł i sfinansowanie oświetlenia ulic i dróg gminnych 60 000,00 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan 7.300.457,00 zł
Wykonanie 6.139.935,13 zł tj. 84,10 %
Oświata, jako jedno z zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym stanowi największą
pozycję budżetu gminy. Wydatki majątkowe i bieżące działu 801 Oświata i wychowanie wraz z działem
854 Edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 6 300 388,38 zł,
co stanowi 34,95 % wydatków ogółem. Finansowanie wydatków oświaty w 2010 r. pochodzi głównie
z subwencji oświatowej, która wyniosła 4 604 981,00 zł, z dotacji z budżetu państwa i dotacji celowej
otrzymanej na podstawie porozumień między jst 160 556,98 zł oraz ze środków własnych gminy
1 534 850,40 zł. Subwencja oświatowa zabezpieczyła wydatki na poziomie 73,09% (dla porównania
w 2008 roku w 81,96%, w 2009 roku 59,34%)
Strukturę wydatków oświatowych i źródeł ich finansowania, przedstawia wykres nr 3 i 4.
Wykres nr 3. Struktura wydatków oświatowych w 2010 roku
Strona 18
Wykres nr 4 Struktura źródeł finansowania oświaty w 2010 roku
Rozdział 80101– Szkoły podstawowe
Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 4 231 421,18 zł na zakładany plan 5 210 963,00 zł,
co stanowi 81,20%. Na wykonanie składają się następujące wydatki:
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 2 576 810,96 zł
- zakup oleju opałowego dla szkół w Iwowem i Brzuskowoli 47 293,00 zł
- zakup sprzętu, środków czystości, wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych 63 926,89 zł
- remont kotłowni, wykonanie lamperii mozaikowej, zainstalowanie zestawu nagłaśniającego sali
sportowej, wykonanie obróbek blacharskich, remont łazienek oraz bieżące remonty w budynkach
oświatowych 108.134,58 zł
- zakup gazu, wody, energii dla szkół 94 803,30 zł
- usługi wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków 4.702,93 zł
- badania okresowe i szkolenia BHP pracowników, okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu, kontrole
sanitarne, opłaty za media 13 623,49 zł
- opłaty za telefony stacjonarne oraz za dostęp do sieci Internet 8.378,82 zł
- podróże służbowe pracowników oraz ubezpieczenie budynków szkół i wyposażenia 12 784,32 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 96 997,00 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w 2010 roku zrealizowano:
- budowę placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Borowiu w ramach programu rządowego „Radosna
Szkoła” 226.371,00 zł
- częściowo sfinansowano zadanie pt. „Rozbudowa PSP w Borowiu na Gminne Przedszkole wraz
z klasami lekcyjnymi ” 965.394,89 zł Do rozliczenia w 2011 roku pozostała kwota 832 304,28 zł.
Strona 19
- w ramach zadania p.n. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Oświatowym
w Borowiu” wykonano studium wykonalności na potrzeby wniosku o dofinansowanie zadania za kwotę
12.200,00 zł, W związku z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie powyższe zadanie nie było
realizowane.
W 2010 roku pozyskano dotację w kwocie 113 185,00 zł pochodzącą z rezerwy celowej w ramach
Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna
Szkoła” z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Oświatowym
w Borowiu.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono
wydatki w kwocie 94.616,06 zł, co stanowi tj. 96,09% założeń rocznych.
Na powyższą kwotę wydatków składają się:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89 824,06 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola
Wydatki tego rozdziału wynoszą 232 017,44 zł tj 85,68 % założeń rocznych i dotyczą wydatków
ponoszonych na:
- zakup materiałów biurowych i środków czystości akcesoriów komputerowych 764,58 zł
- opłaty za energię, gaz i wodę 20.063,19 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 597,35 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 149 714,27 zł ,które w stosunku do
planu wynoszącego 1.247.304,00 zł stanowią 92,18 % założeń.
Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 975.952,73 zł
- zakupu paliwa do samochodu dla niepełnosprawnych środków czystości, akcesoriów komputerowych
12.675,15 zł
- opłat za energię, gaz i wodę 102 952,08 zł
- badania okresowe i szkolenia BHP pracowników 3.200,00 zł
- okresowego przeglądu kotłowni c.o., przeglądu gaśnic, dozoru technicznego i konserwacji windy,
monitoringu szkoły 6 456,77 zł
- usług w zakresie wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków 2.161,13 zł
- opłat za dostęp do sieci Internet, rozmów telefonicznych z telefonii stacjonarnej ,delegacji służbowych
pracowników 3 761,41 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42 555,00 zł
Zaplanowane do realizacji w okresie sprawozdawczym zadanie p.n. „ Budowa ogrodzenia placu
szkolnego przy Publicznym Gimnazjum w Borowiu” w związku z niesprzyjającymi warunkami
atmosferycznymi zostało przeniesione na 2011 rok.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Strona 20
W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Borowiu, Iwowem oraz Publicznego Gimnazjum w Borowiu na łączną kwotę 97.387,36
zł co stanowi 85,43% założeń.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 14 994,50 zł tj.57,01% zakładanego planu,
które dotyczą dofinansowania kosztów dokształcania nauczycieli.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
Poniesione wydatki w wysokości 253.050,32 zł dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń
jak również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych
w stołówkach szkolnych oraz zakupu środków czystości. Wydatki stanowią 95,93% rocznego planu,
który wynosi 263.775,00 zł.
Wydatki tego rozdziału wynoszą 66.734,00 zł tj. 96,93 % założeń rocznych i dotyczą wynagrodzenia
z tytułu umowy – zlecenia za obsługę prawną szkół oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan 1.294.916,13 zł
Wykonanie 1.279.332,39 zł tj 98,80%
Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne
Realizacja wydatków w rozdziale dotyczy projektu p.n. „Poprawa jakości usług medycznych oraz
sposobu zarządzania placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz
zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia”. Plan wydatków wynosi 1.262.394,13 zł, wykonanie zaś
1.260.244,57 zł. Projekt obejmował roboty budowlane budynku SP ZOZ wraz z nadzorem na kwotę
812 632,13 zł, zakup sprzętu i wyposażenia medycznego za kwotę 435 412,44 zł oraz koszty promocji za
kwotę 12 200,00 zł. Na realizację projektu Gmina otrzymała dotację ze środków UE w kwocie
607 583,72 zł.
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Poniesione wydatki w kwocie 2 541,12 zł dotyczą sfinansowania biletów wstępu na spektakl
o tematyce profilaktycznej, które stanowią 84,70% planu rocznego.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie
sprawozdawczym przeznaczono kwotę 16.546,70 zł co stanowi 56,05% planu wynoszącego 29.522,00 zł.
Są to wydatki poniesione na terapię dla osób uzależnionych, współuzależnionych, pomoc psychologiczną
i socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, diety dla członków komisji oraz na
sfinansowanie przedstawień o tematyce profilaktycznej.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan 2 153 874,00 zł
Wykonanie 2 145 277,66 zł tj. 99,60 %
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych , w okresie sprawozdawczym wyniosły
1 692 515,32 zł i stanowią 100,00 % zakładanego planu.
Na powyższe wykonanie rozdziału składają się następujące wydatki:
- wypłata 14.189 świadczeń rodzinnych 1 464 819,30 zł
- wypłata 63 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 62.440,00 zł
- wypłata 393 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 16 rodzin 104.456,78 zł
Strona 21
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców 11 147,00 zł
- zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami 368,24 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia 45 846,00 zł
- zakup materiałów biurowych, aktualizacja programu komputerowego,usługi pocztowe 3 438,00 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające
świadczenia z pomocy społecznej
W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe wyrównawcze w łącznej wysokości 3 197,43 zł, które
w stosunku do planu wynoszą 99,98%.
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
W 2010 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 57 000,00 zł co stanowi
100% planu.
Na wydatki składają się:
- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 33 rodzin z terenu gminy sfinansowane ze środków własnych
gminy 40 000,00 zł
- zasiłki okresowe dla 15 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych 17 000,00
zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
W 2010 roku zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.000,00 zł. Nie dokonano
żadnych wypłat dodatków.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
W ramach dofinansowania zadań własnych wypłacono zasiłki stałe dla 4 podopiecznych w wysokości
21 000,00 zł, zaś w ramach zadań własnych 312,00 zł. Wykonanie wydatków stanowi 100,00% planu.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
W ramach zadań własnych poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka w wysokości
79 869,62 zł. Są to:
- zakup materiałów biurowych i druków 425,54 zł
- wynajem pomieszczenia do przechowywania materiałów, szkolenia pracowników i zakup znaczków
pocztowych 2 994,91 zł
- rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i ubezpieczenie wyposażenia 2 222,17 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałtu samochodowego 846,05 zł
Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych przeznaczono na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS w łącznej wysokości 105 955,00 zł co
stanowi 100,00% planu.
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Poniesione wydatki w wysokości 28.360,00 zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych dla 3 osób
niepełnosprawnych i stanowią 100,00% założeń rocznych.
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”. W ramach dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wypłacono zasiłki
celowe dla 188 osób na kwotę 47 200,00 zł, zakupiono doposażenie punktów żywieniowych przy Zespole
Oświatowym w Borowiu, przy Zespole Szkół w Głoskowie, Publicznej Szkole Podstawowej
w Brzuskowoli i Iwowem za kwotę 62 000,00 zł. Sfinansowano wyżywienie dla 116 uczniów ze szkół
Strona 22
z terenu Gminy na ogólną kwotę 43 298,34 zł, w tym ze środków własnych 12 498,34 zł. Ze środków
własnych sfinansowano także dowożenie posiłków do szkół w Brzuskowoli i Iwowem na kwotę 4 569,95
zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 166 431,00 zł
Wykonanie 160 453,25 zł tj. 96,41%
Rozdział 85401- Świetlice szkolne
Wydatki tego rozdziału wynoszą 104 723,91 zł na plan 108 813,00 zł. Wykonanie stanowi 96,24%
planu i przedstawia się następująco:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 99 931,91 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.792,00 zł
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 8 444,36 zł na dofinansowanie wyjazdu
dzieci szkolnych z terenu gminy na wypoczynek zimowy i letni.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki tego rozdziału wynoszą łącznie 47 284,98 zł i stanowią 99,30 % planu. Na wykonanie
składają się : stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów ze szkół z terenu gminy w kwocie 39 558,00 zł,
z czego kwotę 6 593,00 zł stanowią środki własne; dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów kl.
I-III szkół podstawowych, kl. II gimnazjum oraz dla uczniów słabo widzących i niepełnosprawnych
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości 7 726,98 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 845 473,56 zł
Wykonanie 686 438,95 zł tj. 81,19 %
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 104 907,83 zł tj. 81,79% założeń rocznych i dotyczą
m.in. kosztów związanych z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych, w tym: badanie ścieków,
badanie chemiczne gleby, wód podziemnych, zwózka nieczystości stałych a także odprowadzenia do US
podatku VAT.
Realizacja zadania inwestycyjnego dotycząca Opracowania projektu rekultywacji składowiska
odpadów z braku środków została przeniesiona na następny rok budżetowy.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
W ramach tego rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych, powiatowych,
wojewódzkich i krajowych oraz jego konserwacja i modernizacja. W 2010 roku wydatkowano kwotę
293 553,27 zł, na plan 328 623,00zł . tj. 89,33%, w tym na:
- oświetlenie dróg i ulic 216 149,60 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana lamp oświetleniowych w Jaźwinach 43 853,67 zł
- wykonanie linii oświetleniowych w miejscowościach Głoskowie (kolonia i cegielnia), Gościewicz,
Jaźwiny 25 550,00 zł
- przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej na terenie gminy Borowie
8 000,00 zł
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 287 977,85 zł stanowią 74,11% założeń
rocznych wynoszących 388 590,56 zł i dotyczą m.in.:
- urządzania, utrzymania terenów zielonych, zakupu produktów służących ochronie środowiska 22 580,82
zł
Strona 23
- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu gminy Borowie
46 397,00 zł
- odprowadzonej do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za składowanie odpadów na wysypisku gminnym
219 000,03 zł
Na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest Gmina otrzymała dotację z WFOŚ
i GW w wysokości 46 108,64 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowana do przeprowadzenia
w latach 2010 -2011 w ramach powyższego rozdziału tj. „ Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego
w Borowiu (działka nr 452/1)” została przesunięta na lata 2011-2012.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 266 266,00 zł
Wykonanie 208 530,47 zł tj 78,32 %
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 82,32% na planowane 175.266,00 zł. Na wydatki
w wysokości 144.277,47 zł składają się:
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 97 200,00 zł
- zakup materiałów remontowych i remont oraz zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich
7 274,31 zł.
Nie przekazano dotacji podmiotowej w pełnej wysokości dla GOK w Borowiu w związku z brakiem
środków pieniężnych w miesiącu grudniu 2010 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki
w wysokości 39 803,16 zł na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy świetlicy wiejskiej
w miejscowości Dudka. Dalsza realizacja przedsięwzięcia będzie odbywać się w kolejnych latach
budżetowych.
Na kolejny rok budżetowy przesunięto realizację zadań p.n. „Modernizacja Gminnej Izby Pamięci
w Lalinach (dz.nr535/5) oraz „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwowem (dz. nr 375/1). Uzależnione
jest to od otrzymania dofinansowania ze środków UE, na które został złożony wniosek.
Rozdział 92116 – Biblioteki
W 2010 roku dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu wyniosła 50 833,00 zł, została
zrealizowana w 90,77% w stosunku do planu rocznego 56.000,00 zł. Z powodu braku środków
pieniężnych w miesiącu grudniu, nie przekazano dotacji w dla GBP w pełnej wysokości.
W ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Wykonanie projektu prac budowlano-konserwatorskich
zabytkowego obiektu nieczynnego kościoła w Borowiu” wykonano inwentaryzację kościoła wraz
z budynkami towarzyszącymi tj. bramą – dzwonnicą i ogrodzeniem z budynkiem narożnym za kwotę
13.420,00 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Plan 736.598,00 zł
Wykonanie 708.681,51 zł tj. 96,21 %
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
W tym rozdziale w 2010 roku wydatkowano kwotę 688 745,34 zł na plan 710 938,00 zł, tj. 96,88 %
założeń. Na kwotę wydatków składają się:
- zakup środków czystości, sprzętu sportowego i wyposażenia 12 860,60 zł
- zużycie energii elektrycznej na Hali sportowej 8 885,77 zł
- monitoring Hali, naprawa sprzętu sportowego, montaż systemu podnoszącego rynny przy torach na
kręgielni, opłata za abonament telewizyjny CYFRA+ 6 649,97 zł
- ubezpieczenie wyposażenia kręgielni 329,00 zł
Strona 24
W 2010 roku wykonano i sfinansowano zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup wyposażenia kręgielni przy
Hali sportowej w Borowiu”, którego koszt wyniósł 652.700,00 zł. Na wymienione zadanie Gmina
otrzymała dotację w kwocie 401 250,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
W ramach zadania p.n.„Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Orlik 2012”” wykonano
projekt boiska sportowego za kwotę 7.320,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2011.
Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
Wydatki tego rozdziału w wysokości 14.840,00 zł zostały wykonane w 100% i dotyczą otrzymanej
I transzy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania zajęć pozalekcyjnych w ramach
projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe – zagrajmy o sukces”, które były realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Borowiu
i Publiczne Gimnazjum w Głoskowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poniesione
wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych za kwotę 1 800,00 zł oraz wypłaty wynagrodzenia
z tytułu umów-zleceń na realizację zajęć pozalekcyjnych na kwotę 13 040,00 zł. Program ten będzie dalej
realizowany w następnym roku budżetowym.
Poniesione wydatki w wysokości 5 096,17 zł dotyczą organizacji zawodów sportowych, zakupu
pucharów na turnieje sportowe, udziału i ubezpieczenia drużyn sportowych w turniejach oraz zakupu
sprzętu sportowego dla drużyn sportowych z terenu gminy. Wydatki stanowią 47,10% zakładanego
planu.
Dochody własne i wydatki nimi finansowane
W uchwale nr XXVII/138/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 22 września 2009 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej, określono
jednostki budżetowe, które mogą tworzyć rachunki dochodów własnych . Są to:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowiu
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Głoskowie
3) Publiczne Gimnazjum w Borowiu
4) Publiczne Przedszkole w Borowiu
5) Publiczne Przedszkole w Głoskowie.
W okresie sprawozdawczym dochody własne były realizowane przez wszystkie wymienione jednostki
oświatowe w poniższych rozdziałach budżetowych.
Wpływ środków w wysokości 2.814,32 zł na dochody własne w rozdziale 80101 Szkoły
podstawowe pochodzą z
- odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku włamania do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Głoskowie w wysokości 2.214,32 zł;
- wpłat za wynajęcie pomieszczeń w wysokości 300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowiu;
- otrzymanej darowizny w wysokości 300,00 zł na zakup akcesorii komputerowych dla Publicznej Szkoły
Podstawowej w Głoskowie.
W rozdziale 80104 Przedszkola osiągnięto dochody w wysokości 39 681,60 zł z tytułu wpłat rodziców
za wyżywienie. Poniesione wydatki na zakup środków żywności wynoszą 38 291,22 zł. W związku
z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 r. dochodów własnych, do budżetu gminy przekazano środki
w wysokości 5 217,66 zł w tym: środki pieniężne ze stanu na początek okresu sprawozdawczego
3 827,28 zł.
Na dochody własne dla rozdziału 80148 Stołówki szkolne składają się:
- wpłaty za wyżywienie 129.837,40 zł
- kapitalizacja odsetek BS 115,39 zł
Strona 25
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych w wysokości
128 516,53 zł oraz na zakup środków czystości w kwocie 4 395,05 zł. Do budżetu gminy przekazano
kwotę 3 843,75 zł.
Informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz
zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami.
I. Zadania zlecone
Dział
Rozdział
010
01095
§
4210
4300
4430
Plan na 2010r.
157 384,00 zł
2 355,00 zł
732,00 zł
154 297,00 zł
Wykonanie na 31 grudnia 2010r
157 382,21 zł
2 355,00 zł
730,93 zł
154 296,28 zł
Otrzymaną dotację wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.
Dział
750
Rozdział
75011
§
4010
4040
4110
4120
4210
4300
Plan na 2010r.
62 376,00 zł
47 368,00 zł
4 026,00 zł
7 722,00 zł
1 252,00 zł
200 zł
1 808,00 zł
Wykonanie na 31 grudnia 2010r.
62 376,00 zł
47 368,00 zł
4 026,00 zł
7 722,00 zł
1 252,00 zł
200,00 zł
1 808,00 zł
Otrzymaną dotację w kwocie 62 376,00 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników
wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów biurowych oraz serwis systemu
SELWIN i USC.
Dział
750
Rozdział
75056
§
3020
4110
4120
4170
4210
Plan na 2010r.
15 709,00 zł
11 500,00 zł
1 924,00 zł
311,00 zł
1 174,00 zł
800,00 zł
15 709,00 zł
11 500,00 zł
1 924,00 zł
311,00 zł
1 174,00 zł
800,00 zł
Otrzymaną dotację z GUS wydatkowano na wypłatę dodatków spisowych dla członków Gminnego
Biura Spisowego za wykonywanie prac związanych ze spisem rolnym , na wydatki rzeczowe związane
z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego oraz na aktualizację wykazu gospodarstw rolnych.
Dział
751
Rozdział
75101
§
4300
Plan na 2010 r.
830,00 zł
830,00 zł
830,00 zł
830,00 zł
Otrzymaną dotację w kwocie 830,00 zł wydatkowano na serwis programu „ Rejestr wyborców”.
Dział
751
Rozdział
75107
§
3030
Plan na 2010r.
16 032,00 zł
9 000,00 zł
15 802,00 zł
9 000,00 zł
Strona 26
4110
4120
4170
4210
4300
146,00 zł
24,00 zł
1260,00 zł
3826,00 zł
1776,00 zł
124,20 zł
19,80 zł
1 056,00 zł
3 826,00 zł
1 776,00 zł
Otrzymaną dotację na wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wydatkowano na diety dla
członków obwodowych komisji wyborczych, na obsługę informatyczną, na przygotowanie lokali
wyborczych oraz sfinansowano poniesione koszty transportu, łączności i pełnomocnictw .
Dział
751
Rozdział
75109
§
3030
4110
4120
4170
4210
4300
Plan na 2010r.
23 701,00 zł
13 020,00 zł
453,00 zł
74,00 zł
3 003,00 zł
4 698,00 zł
2 453,00 zł
13 697,00 zł
6 510,00 zł
294,25 zł
47,75 zł
1 948,00 zł
3 855,00 zł
1 042,00 zł
Poniesione wydatki w ramach otrzymanej dotacji dotyczą wypłat diet dla członków gminnej
i obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia za obsługę informatyczną gminnej i obwodowych
komisji wyborczych, zakupu wyposażenia do lokali wyborczych oraz druku kart do głosowania.
Dział
852
Rozdział
85212
§
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
Plan na 2010r.
1 692 148,00 zł
1 631 717,00 zł
36 235,00 zł
2 923,00 zł
16 829,00 zł
1 006,00 zł
1 655,00 zł
1 783,00 zł
1 692 147,08 zł
1 631 716,08 zł
36 235,00 zł
2 923,00 zł
16 829,00 zł
1 006,00 zł
1 655,00 zł
1 783,00 zł
Otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych.
Dział
852
Rozdział
85213
§
4130
Plan na 2010r.
1 120,00 zł
1 120,00 zł
1 119,51 zł
1 119,51 zł
Otrzymana dotacja w kwocie 1 119,51 zł została wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
Dział
852
Rozdział
85228
§
4170
Plan na 2010r.
28 360,00 zł
28 360,00 zł
28 360,00 zł
28 360,00 zł
Poniesione wydatki w wysokości 28 360,00 zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych dla 3 osób
niepełnosprawnych.
II. Zadania własne
Strona 27
Dział
754
Rozdział
75478
§
3030
4210
Plan na 2010r.
20 618,00 zł
18 659,00 zł
1 959,00 zł
20 618,00 zł
18 659,00 zł
1 959,00 zł
Otrzymaną dotację w kwocie 20 618,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych
z uczestnictwem OSP z gminy Borowie w akcji przeciwpowodziowej w trakcie powodzi w maju
i czerwcu 2010 r.
Dział
801
Rozdział
80101
§
6330
Plan na 2010r.
115 450,00 zł
115 450,00 zł
113 185,00 zł
113 185,00 zł
Otrzymaną dotację na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw, w ramach Rządowego
Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”
wydatkowano zgodnie z celem .
Dział
852
Rozdział
85213
§
4130
Plan na 2010r.
2 000,00 zł
2 000,00 zł
2 000,00 zł
2 000,00 zł
Otrzymaną dotację przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych
pobierających zasiłek stały wyrównawczy.
Dział
852
Rozdział
85214
§
3110
Plan na 2010r.
17 000,00 zł
17 000,00 zł
17 000,00 zł
17 000,00 zł
Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.
Dział
852
Rozdział
85216
§
3110
Plan na 2010r.
21 000,00 zł
21 000,00 zł
21 000,00 zł
21 000,00 zł
Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 4 podopiecznych.
Dział
852
Rozdział
85219
§
4010
4040
4110
4120
4440
Plan na 2010r.
105 955,00 zł
81 955,00 zł
9 608,00 zł
9 467,00 zł
2 000,00 zł
2 925,00 zł
105 955,00 zł
81 955,00 zł
9 608,00 zł
9 467,00 zł
2 000,00 zł
2 925,00 zł
Otrzymaną dotację w kwocie 105 955,00 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych
od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Dział
852
Rozdział
85295
§
3110
Plan na 2010r.
140 000,00 zł
78 000,00 zł
140 000,00 zł
78 000,00 zł
Strona 28
4210
62 000,00 zł
62 000,00 zł
Kwotę 30 800,00 zł wydatkowano na dożywianie uczniów ze szkół z terenu gminy; 47 200,00 zł na
wypłatę zasiłków celowych dla 188 osób natomiast kwotę 62 000,00 zł przeznaczono na doposażenie
punktów żywieniowych przy Zespole Oświatowym w Borowiu, przy Zespole Szkół w Głoskowie,
Publicznej Szkole Podstawowej w Brzuskowoli i Iwowem Dotacja dotyczyła wieloletniego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Dział
854
Rozdział
85415
§
3240
3260
Plan na 2010r.
40 025,00 zł
32 965,00 zł
8 060,00 zł
40 691,08 zł
32 965,00 zł
7 726,98 zł
W ramach otrzymanych dotacji wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów na kwotę 32 965,00
zł, dokonano dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klasy II
gimnazjum oraz dla uczniów słabo widzących i niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego w kwocie 7 726,98 zł.
III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego.
Dział
Rozdział
§
Plan na 2010r.
750
75011
0,00 zł
62,00 zł
2350
0,00 zł
62,00 zł
W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku uzyskano wpływy za udostępnienie danych osobowych.
Dział
852
Rozdział
85212
§
0920
0980
Plan na 2010r.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
14 792,30 zł
1 179,60 zł
13 612,70 zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 14 792,30 zł z tytułu wpłat od komornika
należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.
Dział
852
Rozdział
85228
§
2350
Plan na 2010r.
0,00 zł
0,00 zł
2 066,40 zł
2 066,40 zł
Wpływy dotyczą odpłatności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.
IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów.
W wyniku zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim woj. mazowieckiego otrzymano
i wydatkowano następujące dotacje:
- na dofinansowanie projektu p.n.”Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy
spójności społeczno- gospodarczej gminy Borowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” – Działanie 3.1
„Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013 w kwocie 2 806 926,92 zł, z czego w roku 2010 wydatkowano kwotę 2 764 481,32 zł, natomiast
pozostała kwota tj. 42 445,60 zł stanowiła refundację poniesionych kosztów z lat ubiegłych,
Strona 29
- na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką
poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup nowoczesnego sprzętu
i wyposażenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu VII „ Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, działanie 7.1
„Infrastruktura służąca ochronie zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 607 583,72 zł,
- na zadanie inwestycyjne p.n.” Zakup wyposażenia kręgielni w Borowiu” w ramach działania „ Odnowa
i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 401 250,00 zł,
- na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” realizowane przez
Publiczne Gimnazjum w Borowiu oraz Publiczne Gimnazjum w Głoskowie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 14 840,00 zł.
W wyniku zawartej umowy otrzymano dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na
modernizację drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaźwiny w wysokości
25 000,00zł.
W ramach zawartego porozumienia w sprawie przyjęcia od Gminy Górzno zadania własnego gminy
w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Górzno otrzymano i wydatkowano dotację
w wysokości 6 680,00 zł.
W związku z zawarciem umowy z WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy
Borowie” otrzymano i wydatkowano zgodnie z celem dotację w kwocie 46 108,64 zł.
Zgodnie z zawartym porozumieniem o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy
modernizacji części drogi powiatowej nr 1301W Stara Prawda – Jamielne – Iwowe w miejscowości
Iwowe, przekazano dotację na ten cel w wysokości 100 000,00 zł.
W ramach zawartego porozumienia w sprawie przekazania Gminie Parysów zadania własnego gminy
w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Borowie przekazano dotację w kwocie 4 652,48
zł.
Strona 30
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2011
Wójta Gminy Borowie
Dochody budżetu Gminy Borowie za 2010 rok w układzie klasyfikacji budżetowej
Dział Rozdział §
Wyszczególnienie
Plan na rok 2010 Wykonanie
po zmianach
za 2010 rok
1
4
5
2
3
010
01010
302 806,22
302 806,22
0,00
80,75
144 644,55
144 644,55
0,00
66,97
25 000,00
42 085,65
42 085,65
168,34
0,00
511,98
511,98
191 000,00
102 046,92
102 046,92
158 984,00
158 161,67
158 161,67
0,00
99,48
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów
publicznych oraz innych
umów o podobnym
charakterze
1 500,00
779,46
779,46
0,00
51,96
2010 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących
z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
157 384,00
157 382,21
157 382,21
0,00 100,00
Transport i łączność
2 831 926,92
2 831 926,92
0,00
2 831 926,92 100,00
Drogi publiczne gminne
2 831 926,92
2 831 926,92
0,00
2 831 926,92 100,00
6207 Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków
europejskich oraz środków,
o których mowa w art.5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków
europejskich
2 806 926,92
2 806 926,92
0,00
2 806 926,92 100,00
25 000,00
25 000,00
0,00
25 000,00 100,00
Gospodarka mieszkaniowa
130 738,00
46 378,47
46 378,47
0,00
35,47
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
130 738,00
46 378,47
46 378,47
0,00
35,47
0470 Wpływy z opłat za zarząd,
11 288,00
9 721,20
9 721,20
0,00
86,12
Pozostała działalność
6260 Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów
inwestycyjnychjednostek
sektora finansów publicznych
70005
9
216 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat
700
6
dochody
majątkowe
8
374 984,00
0970 Wpływy z różnych dochodów
60016
dochody
bieżące
7
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
0920 Pozostałe odsetki
600
%
Rolnictwo i Łowiectwo
01095
w tym:
53,43
Strona 1
użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
umów o podobnym
charakterze
40 450,00
36 592,72
36 592,72
0,00
90,46
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
79 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,55
64,55
0,00
331 935,00
364 459,98
364 459,98
0,00 109,80
62 376,00
62 376,00
62 376,00
0,00 100,00
62 376,00
62 376,00
62 376,00
0,00 100,00
253 850,00
286 374,98
286 374,98
0,00 112,81
3 000,00
5 181,40
5 181,40
0,00 172,71
umów o podobnym
charakterze
35 250,00
42 107,04
42 107,04
0,00 119,45
0830 Wpływy z usług
66 000,00
38 947,85
38 947,85
0,00
0,00
327,79
327,79
0,00
750
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
realizacjkę zadań bieżących
gmin) ustawami
75023
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
75056
751
75101
59,01
149 500,00
190 638,57
190 638,57
0,00 127,52
2360 Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane
z relizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
ustawami
100,00
110,92
110,92
0,00 110,92
2400 Wpływy do budżetu nadwyżki
dochodów własnych lub
środków obrotowych
0,00
9 061,41
9 061,41
Spis powszechny i inne
15 709,00
15 709,00
15 709,00
0,00 100,00
gmin) ustawami
15 709,00
15 709,00
15 709,00
0,00 100,00
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
40 563,00
30 329,00
30 329,00
0,00
Urzedy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
830,00
830,00
830,00
0,00
74,77
0,00 100,00
Strona 2
i ochrony prawa
gmin) ustawami
75107
830,00
830,00
830,00
16 032,00
15 802,00
15 802,00
0,00
98,57
16 032,00
15 802,00
15 802,00
0,00
98,57
23 701,00
13 697,00
13 697,00
0,00
57,79
23 701,00
13 697,00
13 697,00
0,00
57,79
20 618,00
20 618,00
20 618,00
0,00 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 618,00
20 618,00
20 618,00
0,00 100,00
gmin) ustawami
20 618,00
20 618,00
20 618,00
0,00 100,00
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
2 773 748,00
2 515 726,56
2 515 726,56
15 000,00
15 421,14
15 421,14
0,00 102,81
15 000,00
15 404,44
15 404,44
0,00 102,70
0,00
16,70
16,70
Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
gmin) ustawami
75109
Wybory do rady gmin, rad
powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
realizacje zadań bieżących
gmin ) ustawami
754
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
75414
Obrona cywilna
z bydżetu państwa na
gmin) ustawami
75478
756
75601
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Wpływy z podatku
dochodowego od osób
fizycznych
0350 Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty
podatkowej
0910 Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków
0,00 100,00
0,00
90,70
0,00
Strona 3
i opłat
75615
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatki od
czynności cywilno-prawnych,
podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości
75616
74,46
0,00
73,37
275 133,40
275 133,40
1 825,00
1 825,00
0,00 103,05
0330 Podatek leśny
0,00 100,17
11 259,00
11 278,00
11 278,00
0500 Podatek od czynności
cywilnoprawnych
0,00
526,00
526,00
0,00
i opłat
0,00
179,00
179,00
0,00
885 518,00
758 453,87
758 453,87
0,00
85,65
276 696,00
236 033,37
236 033,37
0,00
85,30
0320 Podatek rolny
450 607,00
372 868,56
372 868,56
0,00
82,75
0330 Podatek leśny
27 420,00
33 115,67
33 115,67
0,00 120,77
0340 Podatek od środków
transportowych
68 910,00
69 337,00
69 337,00
0,00 100,62
0360 Podatek od spadków
i darowizn
2 000,00
1 859,00
1 859,00
0,00
92,95
250,00
190,00
190,00
0,00
76,00
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku
od czynności
cywilnoprawnych, oraz
podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
600,00
550,00
550,00
0,00
91,67
55 500,00
41 874,26
41 874,26
0,00
75,45
i opłat
3 535,00
2 626,01
2 626,01
0,00
74,29
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie
ustaw
48 522,00
45 492,79
45 492,79
0,00
93,76
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
16 000,00
12 940,00
12 940,00
0,00
80,88
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu
32 522,00
32 521,28
32 521,28
0,00 100,00
0,00
31,51
31,51
0,00
1 436 678,00
1 407 417,36
1 407 417,36
0,00
97,96
0010 Podatek dochodowy od osób
fizycznych
1 433 178,00
1 403 235,00
1 403 235,00
0,00
97,91
0020 Podatek dochodowy od osób
prawnych
3 500,00
4 182,36
4 182,36
Różne rozliczenia
7 346 101,00
7 340 660,77
7 340 660,77
0,00
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
4 604 981,00
4 604 981,00
4 604 981,00
0,00 100,00
0490 Wpływy z innych lokalnych
opłat pobieranych przez
jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
75801
0,00
1 771,00
0500 Podatek od czynności
cywilnoprawnych
758
288 941,40
375 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej
75621
288 941,40
0320 Podatek rolny
0370 Opłata od posiadania psów
75618
388 030,00
Udział gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
0,00 119,50
99,93
Strona 4
2920 Subwencje ogólne z budżetu
państwa
75807
75814
4 604 981,00
4 604 981,00
4 604 981,00
0,00 100,00
2 734 120,00
2 734 120,00
2 734 120,00
0,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu
państwa
2 734 120,00
2 734 120,00
2 734 120,00
0,00 100,00
Różne rozliczenia finansowe
7 000,00
1 559,77
1 559,77
Część wyrównawcza
subwencji ogólnej dla gmin
801
80101
7 000,00
1 559,77
1 559,77
0,00
22,28
186 565,00
173 340,73
60 155,73
113 185,00
92,91
Szkoły podstawowe
124 560,00
119 394,63
6 209,63
113 185,00
95,85
9 110,00
5 892,61
5 892,61
0,00
64,68
0,00
37,02
37,02
0,00
0,00
280,00
280,00
0,00
115 450,00
113 185,00
0,00
113 185,00
98,04
57 505,00
50 076,90
50 076,90
0,00
87,08
50 825,00
43 396,90
43 396,90
0,00
85,38
6 680,00
6 680,00
6 680,00
0,00 100,00
4 500,00
3 869,20
3 869,20
0,00
85,98
4 500,00
3 869,20
3 869,20
0,00
85,98
Ochrona zdrowia
1 242 389,13
1 192 309,57
466,65
1 191 842,92
95,97
Lecznictwo ambulatoryjne
1 242 389,13
1 192 309,57
466,65
1 191 842,92
95,97
programów finansowych
europejskich
10 370,00
466,65
466,65
0,00
4,50
europejskich
639 713,72
607 117,07
0,00
607 117,07
94,90
6299 Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów
(związków powiatów),
samorządów województw,
592 305,41
584 725,85
0,00
584 725,85
98,72
realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków
gmin)
Przedszkola
z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) miedzy
jednostkami samorządu
terytorialnego
80148
Stołówki szkolne
851
85121
22,28
Oświata i wychowanie
umów o podobnym
charakterze
80104
0,00
Strona 5
pozyskane z innych źródeł
852
85212
Pomoc społeczna
2 012 952,00
2 012 159,47
2 012 159,47
0,00
99,96
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 697 517,00
1 696 724,96
1 696 724,96
0,00
99,95
29,00
28,24
28,24
0,00
97,38
5 000,00
4 209,64
4 209,64
0,00
84,19
1 692 148,00
1 692 147,08
1 692 147,08
0,00 100,00
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji
oraz płatności w tym
wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub
wykorzystanych
z naruszeniem procedur
o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
340,00
340,00
340,00
0,00 100,00
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczesniczące
w zajeciach centrum integracji
społecznej
3 120,00
3 119,51
3 119,51
0,00
99,98
gmin) ustawami
1 120,00
1 119,51
1 119,51
0,00
99,96
realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków
gmin)
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00 100,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
0,00 100,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
0,00 100,00
0980 Wpływy z tytułu zwrotów
wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
gmin) ustawami
85213
85214
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
gmin)
85216
85219
21 000,00
21 000,00
21 000,00
0,00 100,00
gmin)
Zasiłki stałe
21 000,00
21 000,00
21 000,00
0,00 100,00
Ośrodki pomocy społecznej
105 955,00
105 955,00
105 955,00
0,00 100,00
Strona 6
gmin)
85228
85295
854
85415
105 955,00
105 955,00
105 955,00
0,00 100,00
Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
28 360,00
28 360,00
28 360,00
0,00 100,00
gmin) ustawami
28 360,00
28 360,00
28 360,00
0,00 100,00
140 000,00
140 000,00
140 000,00
0,00 100,00
gmin)
140 000,00
140 000,00
140 000,00
0,00 100,00
Edukacyjna opieka
wychowawcza
41 025,00
40 691,98
40 691,98
0,00
99,19
Pomoc materialna dla uczniów
41 025,00
40 691,98
40 691,98
0,00
99,19
41 025,00
40 691,98
40 691,98
0,00
99,19
Gospodarka komunalna
ochrona środowiska
785 050,56
785 667,32
785 667,32
0,00 100,08
Oczyszczanie miast i wsi
614 000,00
618 100,79
618 100,79
0,00 100,67
614 000,00
615 930,09
615 930,09
0,00 100,31
0,00
2 170,70
2 170,70
0,00
171 050,56
167 566,53
167 566,53
0,00
97,96
124 252,00
121 457,89
121 457,89
0,00
97,75
46 798,56
46 108,64
46 108,64
0,00
98,53
Kultura fizyczna i sport
486 310,00
494 179,62
92 929,62
401 250,00 101,62
Obiekty Sportowe
471 470,00
479 339,62
78 089,62
401 250,00 101,67
0,00
13,63
13,63
gmin)
900
90003
90095
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin),
powiatów (związków
powiatów), samorządów
województw, pozyskane
z innych źródeł
926
92601
92605
0,00
70 220,00
78 075,99
78 075,99
0,00 111,19
własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów
(związków powiatów),
samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
401 250,00
401 250,00
0,00
401 250,00 100,00
14 840,00
14 840,00
14 840,00
0,00 100,00
12 614,00
12 614,00
12 614,00
0,00 100,00
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
Strona 7
europejskich
europejskich
RAZEM
2 226,00
2 226,00
2 226,00
18 604 905,61
18 151 254,61
13 613 049,77
0,00 100,00
4 538 204,84
97,56
Strona 8
Wykonanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Gminie
Borowie za 2010 rok
Dział Rozdział
1
2
010
01095
§
Wyszczególnienie
3
4
75011
157 384,00
157 382,21 100,00
157 384,00
157 382,21 100,00
78 085,00
78 085,00 100,00
62 376,00
62 376,00 100,00
62 376,00
62 376,00 100,00
15 709,00
15 709,00 100,00
15 709,00
15 709,00 100,00
40 563,00
30 329,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
75107
75109
852
85212
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
74,77
830,00
830,00 100,00
830,00
830,00 100,00
16 032,00
15 802,00
98,57
16 032,00
15 802,00
98,57
Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
23 701,00
13 697,00
57,79
23 701,00
13 697,00
57,79
Pomoc społeczna
1 721 628,00
1 721 626,59 100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
1 692 148,00
1 692 147,08 100,00
1 692 148,00
1 692 147,08 100,00
85213
7
157 382,21 100,00
751
6
157 384,00
75056
Wykonanie za %
2010 rok
wyk.
750
Plan na rok
2010 po
zmianach
5
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach
centrum integracji społecznej
1 120,00
1 119,51
99,96
1 120,00
1 119,51
99,96
Strona 1
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Razem
28 360,00
28 360,00 100,00
28 360,00
28 360,00 100,00
1 997 660,00
1 987 422,80
99,49
Strona 2
Wydatki budżetu Gminy Borowie za 2010 rok w układzie klasyfikacji budżetowej
Dział Rozdział §
Wyszczególnienie
Plan na 2010 r
Wykonanie
po
za 2010r
zmianach
1
4
5
2
3
010
01010
615 989,80
97,29
634 917,00
616 531,81
542,01
615 989,80
97,10
542,01
2 917,00
542,01
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
10 000,00
5 989,80
5 989,80
59,90
budżetowych
622 000,00
610 000,00
610 000,00
98,07
8 050,00
7 654,67
7 654,67
0,00
95,09
8 050,00
7 654,67
7 654,67
160 384,00
157 382,21
157 382,21
2 355,00
2 355,00
2 355,00
Izby rolnicze
95,09
0,00
98,13
100,00
3 732,00
730,93
730,93
19,59
154 296,28
154 296,28
100,00
Przetwórstwo przemysłowe
13 455,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozwój przedsiębiorczości
13 455,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6639 Dotacje celowe przekazane do
samorządu wojewódzctwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
terytorialnego
13 455,00
0,00
0,00
0,00
3 719 163,92
3 675 805,99
188 885,02
3 486 920,97
98,83
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
3 619 163,92
3 575 805,99
Drogi publiczne powiatowe
6620 Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
60016
18,58
154 297,00
Transport i łączność
60014
9
165 578,89
4430 Różne opłaty i składki
600
8
781 568,69
4300 Zakup usług pozostałych
15011
7
%
803 351,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
150
wydatki
majątkowe
Infrastruktura wodociągowa
i sanitarna wsi
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
01095
wydatki
bieżące
4270 Zakup usług remontowych
01030
6
w tym:
Drogi publiczne gminne
4210 Zakup materiałow i wyposażenia
100 000,00 100,00
188 885,02
3 386 920,97
98,80
60 000,00
44 204,51
44 204,51
73,67
138 000,00
132 170,34
132 170,34
95,78
12 510,17
51,06
24 500,00
12 510,17
budżetowych
120 378,00
110 636,00
budżetowych
2 764 481,32
2 764 481,32
2 764 481,32 100,00
budżetowych
511 804,60
511 803,65
511 803,65 100,00
110 636,00
91,91
Strona 1
700
70005
710
71004
750
75011
Gospodarka mieszkaniowa
56 426,00
54 029,11
54 029,11
0,00
95,75
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
56 426,00
54 029,11
54 029,11
0,00
95,75
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
3 000,00
1 500,00
1 500,00
50,00
16 000,00
15 926,46
15 926,46
99,54
37 426,00
36 602,65
36 602,65
97,80
Działalność usługowa
21 840,00
16 543,20
16 543,20
0,00
75,75
Plany zagospodarowania
przestrzennego
21 840,00
16 543,20
16 543,20
0,00
75,75
21 840,00
16 543,20
16 543,20
1 947 729,00
1 792 946,44
1 792 946,44
62 376,00
62 376,00
62 376,00
0,00 100,00
47 368,00
47 368,00
47 368,00
100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4 026,00
4 026,00
4 026,00
100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
7 722,00
7 722,00
7 722,00
100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
1 252,00
1 252,00
1 252,00
100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
75022
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
75023
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenie osobowe
pracowników
75,75
0,00
92,05
200,00
200,00
200,00
100,00
1 808,00
1 808,00
1 808,00
100,00
53 418,00
47 172,10
47 172,10
47 338,00
42 216,00
42 216,00
89,18
5 180,00
4 781,39
4 781,39
92,30
900,00
174,71
174,71
19,41
1 601 796,00
1 473 307,79
1 473 307,79
1 200,00
1 172,50
1 172,50
1 101 622,00
1 002 318,96
1 002 318,96
90,99
0,00
0,00
88,31
91,98
78 492,00
78 445,57
78 445,57
99,94
165 781,00
165 503,61
165 503,61
99,83
26 232,00
25 088,31
25 088,31
95,64
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
27 060,00
26 927,00
26 927,00
99,51
36 440,00
31 387,23
31 387,23
86,13
4260 Zakup energii
30 130,00
27 347,89
27 347,89
90,77
7 180,00
7 179,29
7 179,29
99,99
52 870,00
50 384,33
50 384,33
95,30
4350 Zakup usług dostępu do sieci
Internet
1 320,00
1 210,00
1 210,00
91,67
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej sieci telefonicznej
4 800,00
4 731,11
4 731,11
98,56
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych wiadczących
w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
5 560,00
5 150,70
5 150,70
92,64
4410 Podróże służbowe krajowe
2 674,00
2 344,19
2 344,19
87,67
9 146,00
9 146,00
9 146,00
100,00
26 589,00
26 589,00
26 589,00
100,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
100,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
4700 Szkolenie pracowników nie
będących członkami korpusu służby
Strona 2
cywilnej
75056
4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
1 900,00
1 612,48
1 612,48
84,87
4750 Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
3 800,00
3 769,62
3 769,62
99,20
budżetowych
1 000,00
0,00
0,00
0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
15 000,00
0,00
0,00
0,00
15 709,00
15 709,00
15 709,00
0,00 100,00
11 500,00
11 500,00
11 500,00
100,00
1 924,00
1 924,00
1 924,00
100,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
4120 Składki na fundusz Pracy
75075
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
75095
pracowników
100,00
100,00
800,00
800,00
800,00
100,00
35 361,00
32 957,44
32 957,44
1 001,00
1 000,00
1 000,00
0,00
93,20
99,90
34 360,00
31 957,44
31 957,44
179 069,00
161 424,11
161 424,11
93,01
75 011,00
72 738,34
72 738,34
96,97
0,00
90,15
3 237,25
3 237,25
99,39
26 700,00
26 656,73
26 656,73
99,84
10 097,00
9 960,93
9 960,93
98,65
1 884,00
1 384,53
1 384,53
73,49
8 500,00
6 900,66
6 900,66
81,18
32 700,00
30 649,17
30 649,17
93,73
480,00
440,00
440,00
91,67
3 220,00
3 096,50
3 096,50
96,16
6 360,00
6 360,00
6 360,00
100,00
10 860,00
0,00
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
40 563,00
30 329,00
30 329,00
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa
830,00
830,00
830,00
0,00 100,00
830,00
830,00
830,00
100,00
16 032,00
15 802,00
15 802,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,00
146,00
124,20
124,20
85,07
24,00
19,80
19,80
82,50
1 260,00
1 056,00
1 056,00
83,81
4350 Zakup usług dostepu do sieci
Internet
6639 Dotacje celowe przekazane do
samorządu wojewódzctwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
terytorialnego
75107
311,00
1 174,00
3 257,00
75101
311,00
1 174,00
4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne
751
311,00
1 174,00
Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
fizycznych
0,00
0,00
0,00
74,77
0,00
98,57
Strona 3
75109
3 826,00
3 826,00
3 826,00
100,00
1 776,00
1 776,00
1 776,00
100,00
23 701,00
13 697,00
13 697,00
13 020,00
6 510,00
6 510,00
50,00
453,00
294,25
294,25
64,96
74,00
47,75
47,75
64,53
3 003,00
1 948,00
1 948,00
64,87
4 698,00
3 855,00
3 855,00
82,06
2 453,00
1 042,00
1 042,00
42,48
140 255,00
136 185,44
136 185,44
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00 100,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
100,00
116 637,00
112 567,44
112 567,44
fizycznych
3 100,00
2 981,00
2 981,00
96,16
1 541,00
1 540,20
1 540,20
99,95
250,00
229,13
229,13
91,65
20 400,00
20 400,00
20 400,00
100,00
43 750,00
42 230,53
42 230,53
96,53
4260 Zakup energii
11 745,00
9 640,77
9 640,77
82,08
10 550,00
10 521,71
10 521,71
99,73
5 800,00
5 529,10
5 529,10
95,33
Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzówi prezydentów
miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
3030 Różne wydadki na rzecz osób
fizycznych
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75404
Komendy wojewódzkie Policji
3000 Wpłaty jednostek na państwowy
fundusz celowy
75412
Ochotnicze straże pożarne
7 394,00
7 394,00
99,92
11 791,00
100,00
310,00
310,00
310,00
100,00
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
20 618,00
20 618,00
20 618,00
0,00 100,00
3030 Różne wydadki na rzecz osób
fizycznych
18 659,00
18 659,00
18 659,00
100,00
100,00
1 959,00
1 959,00
1 959,00
Dochody od osób prawnych,od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
2 027,00
2 012,23
2 012,23
0,00
99,27
Pobór podatków,opłat
i niepodatkowych należności
budżetowych
2 027,00
2 012,23
2 012,23
0,00
99,27
404,00
389,96
389,96
757
75702
96,51
11 791,00
4210 Zakup materiałow i wyposażenia
75647
0,00
97,10
7 400,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego
756
0,00
57,79
11 791,00
75478
0,00
96,52
1 623,00
1 622,27
1 622,27
Obsługa długu publicznego
247 780,00
208 073,62
208 073,62
0,00
83,98
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
247 780,00
208 073,62
208 073,62
0,00
83,98
247 780,00
208 073,62
208 073,62
8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych
papierów wartościowych, kredytów,
i pożyczek oraz innych
instrumentów finansowych,
związanych z obsługą długu
krajowego
99,96
83,98
Strona 4
758
75818
Różne rozliczenia
48 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rezerwy ogólne i celowe
48 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4810 Rezerwy
801
80101
48 300,00
0,00
0,00
Oświata i Wychowanie
7 300 457,00
6 139 935,13
4 935 969,24
1 203 965,89
84,10
Szkoły Podstawowe
5 210 963,00
4 231 421,18
3 027 455,29
1 203 965,89
81,20
124 808,00
122 189,71
122 189,71
97,90
1 975 907,00
1 952 140,46
1 952 140,46
98,80
134 545,00
134 542,61
134 542,61
100,00
325 239,00
319 432,66
319 432,66
98,21
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
pracowników
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
48 505,52
48 505,52
98,59
110 338,35
110 338,35
59,55
400,00
0,00
0,00
0,00
105 988,00
94 803,30
94 803,30
89,45
119 755,00
108 134,58
108 134,58
90,30
22 460,00
18 326,42
18 326,42
81,60
Internet
5 280,00
4 840,00
4 840,00
91,67
4370 Opłata z tytułu zakupu usług
w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
4 100,00
3 538,82
3 538,82
86,31
2 300,00
1 011,32
1 011,32
43,97
11 775,00
11 773,00
11 773,00
99,98
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
96 997,00
96 997,00
96 997,00
100,00
kserograficznych
200,00
145,11
145,11
72,56
5 537,00
736,43
736,43
13,30
2 041 200,00
1 203 965,89
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
98 469,00
94 616,06
94 616,06
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
4 768,00
4 130,61
4 130,61
86,63
67 036,00
64 265,46
64 265,46
95,87
budżetowych
1 203 965,89
0,00
0,00
96,09
8 446,00
8 397,65
8 397,65
99,43
11 602,00
11 508,21
11 508,21
99,19
1 625,00
1 522,13
1 522,13
93,67
200,00
0,00
0,00
0,00
4 792,00
4 792,00
4 792,00
100,00
80104
49 199,00
185 273,00
4260 Zakup energii
80103
0,00
270 794,00
232 017,44
232 017,44
2310 Dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego
Przedszkola
4 653,00
4 652,48
4 652,48
99,99
3020 Wydatki osobowe nie zaliczanie do
wynagrodzeń
9 231,00
9 149,58
9 149,58
99,12
176 558,00
146 285,43
146 285,43
82,85
8 306,00
8 304,93
8 304,93
99,99
pracowników
0,00
85,68
Strona 5
25 349,00
24 946,31
24 946,31
98,41
5 038,00
4 209,59
4 209,59
83,56
4210 Zakup materałów i wyposażenia
2 600,00
707,58
707,58
27,21
1 300,00
0,00
0,00
0,00
22 017,00
20 063,19
20 063,19
91,13
1 000,00
597,35
597,35
59,74
300,00
0,00
0,00
0,00
13 044,00
13 044,00
13 044,00
100,00
kserograficznych
500,00
0,00
0,00
0,00
898,00
57,00
57,00
6,35
1 247 304,00
1 149 714,27
1 149 714,27
46 618,00
46 351,30
46 351,30
99,43
765 628,00
733 016,73
733 016,73
95,74
57 799,00
57 798,00
57 798,00
100,00
122 662,00
120 885,66
120 885,66
98,55
18 977,00
17 901,04
17 901,04
94,33
17 000,00
12 464,15
12 464,15
73,32
500,00
0,00
0,00
0,00
111 066,00
102 952,08
102 952,08
92,69
2 000,00
0,00
0,00
0,00
4260 Zakup energii
telefonicznej
80110
Gimnazja
wynagrodzeń
pracowników
4260 Zakup energii
13 942,00
11 817,90
11 817,90
84,76
1 320,00
1 210,00
1 210,00
91,67
telefonicznej
2 500,00
2 350,82
2 350,82
94,03
1 200,00
200,59
200,59
16,72
42 555,00
42 555,00
42 555,00
100,00
kserograficznych
100,00
0,00
0,00
0,00
437,00
211,00
211,00
48,28
43 000,00
0,00
0,00
0,00
114 000,00
97 387,36
97 387,36
114 000,00
97 387,36
97 387,36
26 301,00
14 994,50
14 994,50
26 301,00
14 994,50
14 994,50
263 775,00
253 050,32
253 050,32
550,00
326,80
326,80
59,42
200 444,00
196 491,64
196 491,64
98,03
budżetowych
Dowożenie uczniów do szkół
80146
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
80148
92,18
Internet
80113
0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne
wynagrodzeń
0,00
85,43
85,43
0,00
57,01
57,01
0,00
95,93
Strona 6
pracowników
14 893,00
14 267,89
14 267,89
0,00
32 712,00
28 766,24
28 766,24
87,94
4 996,00
3 467,88
3 467,88
69,41
1 600,00
1 249,87
1 249,87
78,12
100,00
0,00
0,00
0,00
8 480,00
8 480,00
8 480,00
100,00
68 851,00
66 734,00
66 734,00
28 430,00
26 313,00
26 313,00
92,55
200,00
200,00
200,00
100,00
40 221,00
40 221,00
40 221,00
100,00
Ochrona zdrowia
1 294 916,13
1 279 332,39
31 287,82
1 248 044,57
98,80
Lecznictwo ambulatoryjne
1 262 394,13
1 260 244,57
12 200,00
1 248 044,57
0,97
10 370,00
10 370,00
10 370,00
100,00
1 830,00
1 830,00
1 830,00
100,00
budżetowych
632 454,72
630 924,72
630 924,72
0,00
budżetowych
617 739,41
617 119,85
617 119,85
0,00
3 000,00
2 541,12
0,00
84,70
80195
851
85121
85153
Zwalczanie narkomanii
4300 Zakup usłg pozostałych
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852
3 000,00
2 541,12
2 541,12
29 522,00
16 546,70
16 546,70
84,70
10 030,00
9 380,00
9 380,00
93,52
6 992,00
330,00
330,00
4,72
0,00
56,05
12 500,00
6 836,70
6 836,70
2 145 277,66
2 145 277,66
0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne, 1 692 517,00
rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 692 515,32
1 692 515,32
0,00 100,00
340,00
340,00
340,00
100,00
1 631 717,00
1 631 716,08
1 631 716,08
100,00
36 235,00
36 235,00
36 235,00
100,00
2 923,00
2 923,00
2 923,00
100,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystywanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienaleznie lub
w nadmiernej wysokości
3110 Świadczenia społeczne
pracowników
85213
96,93
2 153 874,00
Pomoc Społeczna
85212
2 541,12
0,00
54,69
99,60
16 829,00
16 829,00
16 829,00
100,00
1 006,00
1 006,00
1 006,00
100,00
1 655,00
1 655,00
1 655,00
100,00
1 783,00
1 783,00
1 783,00
100,00
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
29,00
28,24
28,24
97,38
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacone za osoby pobierające
3 198,00
3 197,43
3 197,43
0,00
99,98
Strona 7
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
85214
85215
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
3 198,00
3 197,43
3 197,43
99,98
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
57 000,00
57 000,00
57 000,00
0,00 100,00
57 000,00
57 000,00
57 000,00
Dodatki mieszkaniowe
1 000,00
0,00
0,00
85216
1 000,00
0,00
0,00
0,00
21 312,00
21 312,00
0,00 100,00
21 312,00
21 312,00
21 312,00
100,00
191 087,00
185 824,62
185 824,62
136 921,00
136 920,08
136 920,08
100,00
13 979,00
13 978,46
13 978,46
100,00
Ośrodki pomocy społecznej
4010 Wynagrodzenie osobowe
pracowników
22 221,48
22 221,48
99,60
3 344,00
3 290,93
3 290,93
98,41
2 358,00
425,54
425,54
18,05
3 910,00
2 994,91
2 994,91
76,60
telefonicznej
3 000,00
2 192,17
2 192,17
73,07
2 000,00
846,05
846,05
42,30
200,00
30,00
30,00
15,00
2 925,00
2 925,00
2 925,00
100,00
kserograficznych
140,00
0,00
0,00
0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
28 360,00
28 360,00
28 360,00
0,00 100,00
28 360,00
28 360,00
28 360,00
100,00
159 400,00
157 068,29
157 068,29
92 830,00
90 498,34
90 498,34
97,49
62 000,00
62 000,00
62 000,00
100,00
4 570,00
4 569,95
4 569,95
100,00
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
166 431,00
160 453,25
160 453,25
0,00
96,41
Świetlice szkolne
108 813,00
104 723,91
104 723,91
0,00
96,24
5 983,00
5 813,86
5 813,86
97,17
75 417,00
73 840,98
73 840,98
97,91
854
85401
97,25
22 310,00
85295
0,00
85228
0,00
21 312,00
Zasiłki stałe
85219
100,00
0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczne do
wynagrodzeń
pracowników
0,00
98,54
5 831,00
5 279,58
5 279,58
90,54
13 220,00
12 903,84
12 903,84
97,61
2 160,00
2 093,65
2 093,65
96,93
700,00
0,00
0,00
0,00
210,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
4 792,00
4 792,00
4 792,00
100,00
400,00
0,00
0,00
0,00
Strona 8
kserograficznych
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodziezy
szkolnej, a także szkolenia
młodzieży
85415
Pomoc materialna dla uczniów
3240 Stypendia dla uczniów
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
900
90003
47 618,00
47 284,98
47 284,98
39 558,00
39 558,00
39 558,00
100,00
95,87
84,44
0,00
99,30
0,00
81,19
Oczyszczanie miast i wsi
128 260,00
104 907,83
104 907,83
0,00
81,79
4 500,00
1 286,06
1 286,06
28,58
29 180,00
29 060,77
29 060,77
99,59
4530 Podatek od towarów i usług VAT
74 580,00
74 561,00
74 561,00
99,97
budżetowych
20 000,00
0,00
328 623,00
293 553,27
293 553,27
242 250,00
216 149,60
216 149,60
78 373,00
69 403,67
69 403,67
88,56
8 000,00
8 000,00
8 000,00
100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
0,00
0,00
0,00
89,33
89,23
388 590,56
287 977,85
287 977,85
14 000,00
0,00
0,00
0,00
38 720,00
10 057,82
10 057,82
25,98
28 732,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74,11
87 098,56
58 920,00
58 920,00
67,65
219 040,00
219 000,03
219 000,03
99,98
1 000,00
0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
266 266,00
208 530,47
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
175 266,00
0,00
0,00
155 307,31
53 223,16
78,32
144 277,47
104 474,31
39 803,16
82,32
114 000,00
97 200,00
97 200,00
85,26
6 000,00
4 181,33
4 181,33
69,69
4260 Zakup energii
2 800,00
1 721,48
1 721,48
61,48
1 466,00
1 371,50
1 371,50
93,55
51 000,00
39 803,16
56 000,00
50 833,00
50 833,00
56 000,00
50 833,00
50 833,00
35 000,00
13 420,00
0,00
35 000,00
13 420,00
Kultura fizyczna i sport
736 598,00
708 681,51
Obiekty sportowe
710 938,00
2 000,00
4260 Zakup energii
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
budżetowych
Biblioteki
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
budżetowych
92601
8 444,36
686 438,95
budżetowych
926
8 444,36
686 438,95
92195
10 000,00
845 473,56
92116
84,44
7 726,98
92109
0,00
7 726,98
921
8 444,36
8 060,00
4260 Zakup energii
90095
8 444,36
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90015
10 000,00
39 803,16
78,05
0,00
90,77
90,77
13 420,00
38,34
13 420,00
0,00
48 661,51
660 020,00
96,21
688 745,34
28 725,34
660 020,00
96,88
0,00
0,00
0,00
15 146,00
12 860,60
12 860,60
84,91
12 242,00
8 885,77
8 885,77
72,58
8 500,00
6 649,97
6 649,97
78,23
350,00
329,00
329,00
94,00
20 000,00
7 320,00
7 320,00
0,00
Strona 9
budżetowych
92605
92695
401 250,00
401 250,00
401 250,00 100,00
251 450,00
251 450,00
251 450,00 100,00
14 840,00
14 840,00
14 840,00
0,00 100,00
11 084,00
11 084,00
11 084,00
100,00
1 956,00
1 956,00
1 956,00
100,00
1 530,00
1 530,00
1 530,00
100,00
270,00
270,00
270,00
100,00
10 820,00
5 096,17
5 096,17
6 320,00
3 696,17
3 696,17
4 500,00
1 400,00
1 400,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu
RAZEM
19 804 905,61 18 026 143,08 10 757 978,69
0,00
47,10
58,48
31,11
7 268 164,39
91,02
Strona 10
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
ustawami Gminie Borowie za 2010 rok
Dział Rozdział §
Wyszczególnienie
1
4
2
010
01095
3
157 384,00
157 382,21 100,00
2 355,00
2 355,00 100,00
99,85
78 085,00
78 085,00 100,00
Urzędy Wojewódzkie
62 376,00
62 376,00 100,00
47 368,00
47 368,00 100,00
4 026,00
4 026,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
7 722,00
7 722,00 100,00
1 252,00
1 252,00 100,00
200,00
200,00 100,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
1 808,00
1 808,00 100,00
15 709,00
15 709,00 100,00
11 500,00
11 500,00 100,00
1 924,00
1 924,00 100,00
311,00
311,00 100,00
1 174,00
1 174,00 100,00
800,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
40 563,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
830,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
75109
730,93
154 296,28 100,00
75107
732,00
154 297,00
75101
7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
751
6
157 382,21 100,00
4430 Rózne opłaty i składki
75056
%
wyk.
157 384,00
75011
Wykonanie
za 2010 rok
750
Plan na rok
2010 po
zmianach
5
830,00
16 032,00
9 000,00
146,00
800,00 100,00
30 329,00
74,77
830,00 100,00
830,00 100,00
15 802,00
98,57
9 000,00 100,00
124,20
85,07
24,00
19,80
82,50
1 260,00
1 056,00
83,81
3 826,00
3 826,00 100,00
1 776,00
1 776,00 100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzówi prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
23 701,00
13 697,00
57,79
13 020,00
6 510,00
50,00
453,00
294,25
64,96
74,00
47,75
64,53
3 003,00
1 948,00
64,87
Strona 1
852
85212
4 698,00
3 855,00
82,06
2 453,00
1 042,00
42,48
Pomoc społeczna
1 721 628,00
1 721 626,59 100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 692 148,00
1 692 147,08 100,00
1 631 717,00
1 631 716,08 100,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
85213
36 235,00
36 235,00 100,00
2 923,00
2 923,00 100,00
16 829,00
16 829,00 100,00
1 006,00
1 006,00 100,00
1 655,00
1 655,00 100,00
1 783,00
1 783,00 100,00
1 120,00
1 119,51
99,96
1 120,00
1 119,51
99,96
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach
centrum integracji społecznej
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
85228
RAZEM
28 360,00
28 360,00 100,00
28 360,00
28 360,00 100,00
1 997 660,00
1 987 422,80
99,49
Strona 2
Informacja o wykonaniu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za 2010 rok
Stan środków
pieniężnych na początek
okresu
Wyszczególnienie
sprawozdawczego
Paragraf
Dział Rozdział
przychody wydatki
1
2
3
4
5
80101
Suma bilansujaca
plan
wykonanie
plan
wykonanie
6
7
8
9
plan
wykonanie
(6+8)
(7+9)
10
11
Wydatki
plan
12
wykonanie plan wykonanie
13
14
15
Suma bilansujaca
plan
wykonanie
(12+14)
(13+15)
16
17
0,00
10 629,82 212 465,00 172 448,71 212 465,00 183 078,53 212 465,00 183 078,53 0,00
212
0,00
183 078,53
465,00
Oświata
i Wychowanie
0,00
10 629,82 212 465,00 172 448,71 212 465,00 183 078,53 212 465,00 183 078,53 0,00
0,00
212 183 078,53
465,00
Szkoły
podstawowe
0,00
0,00
3
015,00
OGÓŁEM: Przychody/ wydatki
801
Dochody
Stan środków
pieniężnych na
koniec okresu
sprawozdawczego
0,00
3 015,00
2 814,32
3 015,00
2 814,32
3 015,00
2 814,32 0,00
2 814,32
0960
x
otrzymane spadki,
zapisy i darowizny
w postaci
pieniężnej
300,00
300,00
x
x
x
x
x
x
x
x
0970
x
wpływy z różnych
dochodów
2 715,00
2 514,32
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
x
x
x
x
2 715,00
2 514,32
x
x
x
x
x
4750
zakup akcesoriów
komputerowych,
w tym programów
i licencji
x
x
x
x
300,00
300,00
x
x
x
x
80104
Przedszkola
0830
x
wpływy z usług
0,00
3 827,28
53 550,00
39 681,60
53 550,00
39 681,60
53 550,00
x
43 508,88
x
53 550,00
x
43 508,88 0,00
x
x
0,00
x
53 43 508,88
550,00
x
x
Strona 1
x
x
2400
4220
80148
wpływy do
budżetu nadwyżki
dochodów
własnych
x
zakup środków
żywności
x
Stołówki szkolne
0830
0,00
x
wpływy z usług
0920
x
pozostałe odsetki
x
2400
wpływy do
budżetu nadwyżki
dochodów
własnych
x
x
x
x
x
x
0,00
x
53 550,00
5 217,66
38 291,22
x
x
x
x
x
x
x
x
6 802,54 155 900,00 129 952,79 155 900,00 136 755,33 155 900,00 136 755,33 0,00
155 750,00 129 837,40
x
x
x
x
150,00
115,39
x
x
x
x
x
x
x
0,00
x
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
x
x
x
x
x
x
6 012,00
x
4220
zakup środków
żywności
x
x
x
x
x
x
stan na
koniec
okresu
sprawozdawczego
stan na
początek
okresu
sprawozdawczego
stan na
koniec
okresu
sprawozdawczego
stan na
początek
okresu
sprawozdawczego
stan na
koniec
okresu
sprawozdawczego
0,00
155 136 755,33
900,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3 843,75
4 395,05
149 888,00 128 516,53
Dane
uzupełniajace:
stan na
początek
okresu
wyszczególnienie sprawozdawczego
rozdział 80101
rozdział 80104
rozdział 80110
stan na
początek
okresu
sprawozdawczego
stan na
koniec
okresu
sprawozdawczego
rozdział 80148
należności
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zobowiązania
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 2
Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa z zadań zleconych za 2010 rok
Dział Rozdział
750
75011
§
Nazwa działu, rozdziału,paragrafu
0,00 62,00
0,00 62,00
2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
852
85212
85228
Plan Wykonanie
0,00 62,00
Pomoc społeczna
0,00 16 858,70
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0,00 14 792,30
0,00 1 179,60
0,00 0,00
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
0,00 13 612,70
2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
Razem:
%
wyk.
0,00 2 066,40
0,00 2 066,40
0,00 16 920,70
Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU
I. DANE DOTCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI
Z tego przekazano w:
a) użytkowanie wieczyste 4,5080 ha
b) zarząd (szkoły) 5,3177 ha
c) użytkowanie (Ośrodek Zdrowia) 0,2418 ha
II. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO
1) Ogółem wartość szacunkowa mienia komunalnego Gminy wynosi:
a) wartość gruntów 554 621 zł
b) wartość budynków, budowli i naniesień 27 348 099 zł
c) pozostałe 2 289 850 zł
(szczegółowy wykaz mienia według grup rodzajowych i jego wartość przedstawia załącznik nr
1 i 2 do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 roku).
2) kwota dochodów osiągniętych z mienia komunalnego z powyższych tytułów za 2010 rok wynosi
ogółem: 95 093,03 zł w tym:
a) dochody z najmu i dzierżawy 85 371,83 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego 9 721,20 zł
Brak dochodów ze sprzedaży mienia.
Zmiany w stanie mienia komunalnego gminy Borowie od dnia złożenia ostatniej informacji tj. od dnia
1 listopada 2009r. dotyczą zmian w wyniku nabycia niżej wymienionych gruntów i zmian w środkach
trwałych, które przedstawia załącznik nr 1 do informacji.
1) Aktami notarialnymi Gmina nabyła działki w miejscowości Brzuskowola działka nr 101/6 o pow
0,0165 ha oraz w miejscowości Głosków dz. Nr 108/1 o pow. 0,0161 jako drogi gminne oraz działki
jako użytki rolne z przeznaczeniem pod drogi gminne w miejscowościach:
- Borowie – działka nr 332/10 o pow. 0,0101 ha, działkę nr 339/1 o pow. 0,0023 ha, działkę nr 340/3
o pow. 0,0127 ha, działkę nr 338/1 o pow. 0,0064 ha, działkę nr 338/2 o pow. 0,0011 ha, działkę nr
330/18 o pow. 0,0265 ha, działkę nr 181/18 o pow. 0,3942 ha,
- Wilchta – działka nr 92/5 o pow. 0,03 ha, działka nr 105/6 o pow. 0,01 ha,
2) Postanowieniem Sądu działkę nr 413/15 o powierzchni 0,0859 ha pod drogę (ul. Nadwodna)
w Borowiu oraz działki nr 75/4 o pow. 0,0222 ha i nr 75/6 o pow. 0,0514 ha położone w miejscowości
Goździk pod drogę.
3) Decyzją Wójta Gminy Borowie nr RG 72244/1/09 z dnia 19.11.2009r. wygasł trwały zarząd ze Szkołą
Podstawową w Borowiu na działki nr 125 o powierzchni 0,5292 ha i nr 126 o powierzchni 0,1360 ha
położone w Borowiu;
4) nie zmieniła się powierzchnia gruntów skomunalizowanych;
W wyniku zawiadomień z Ksiąg Wieczystych zwiększyła się powierzchnia gruntów pod drogami
o 0,0993 ha, które w poprzedniej informacji figurowały jako użytki rolne.
Strona 9
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2010 ROK zestawienie zbiorcze
Sposób zagospodarowania (wg wartości)
Lp.
Opis Mienia wg grup
rodzajowych(przykładowo)
Jedn. miary -sztuki mb -m2
Ilość
Wartość inwentaryz. (suma
rubryki 5-8)
1.
2.
3.
4.
w bezpośrednim zarządzie
gminy
ilość /
wartość
w zarządzie jednostki
komunalnej
ilość /
5.
wartość
7.
Budynki mieszkalne
szt.
3
92 318
2.
Budynki niemieszkalne
szt.
11
295 705
3.
Drogi gminne
km
22,99
22,99
3 329 881
4.
Grunty pod drogami
ha
123,17
198 541 123,17
198 541
5.
Pozostałe grunty - place i tereny
otwarte
ha
57,10
356 080
248 319
6.
Budowle
szt.
20
4 746 472
14
4 429 114
6
317 358
7.
Obiekty szkolne
szt.
6
10 400 127
2
3 273 857
4
7 126 270
8.
Obiekty służby zdrowia
szt.
1
1 375 760
1
1 375 760
9.
Obiekty kulturalne
szt.
1
204 292
1
204 292
10. Mienie Urzędu Gminy
szt.
45
11. Sieć wodociągowa
km
124,7
3 710 215
124,7
3 710 215
12. Sieć kanalizacyjna
km
15,8
3 397 621
15,8
3 397 621
13. Pozostałe mienie
szt.
82
1 136 399
46
Razem
949 159
30 192 570
3
9
26,48
45
289 705
2
5,32
wieczyste
użytkowanie
ilość / wartość ilość /
6.
1.
3 329 881
dzierżawa
i najem
wartość
8.
92 318
6 000
12 304 20,79 70 360
4,51
25 097
949 159
853 504
22 055 676
36
282 895
7 949 119
162 678
25 097
Strona 10
Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2010 roku
Wartość inwentarzowa
Lp.
Mienie wg grup rodzajowych
1
2
Stan na
dzień
31.10.2009
r.
Zwiększenie przyczyna
zwiększenia
3
4
Stan na
Zmniejszenie
dzień
-przyczyna
31.12.2010
zmniejszenia
r.
5
92 317,64
1.
32 430,47
32 430,47
2. Bud.mieszkalne Iwowe
34 459,23
34 459,23
3. Bud.mieszkalny Borowie Nr 2
25 427,94
25 427,94
II. BUDYNKI NIEMIESZKALNE
295 704,64
Agronomówka mieszk.Iwowe
1. Agronomówka Borowie
0,00
6
I. BUDYNKI MIESZKALNE
0,00
0,00
92 317,64
0,00 295 704,64
18 730,44
18 730,44
2. Bud.gosp.Iwowe
4 626,45
4 626,45
3. Bud.gosp.Iwowe
12 943,33
12 943,33
4. Budynek UG
89 119,91
89 119,91
89 893,77
89 893,77
6 203,40
6 203,40
7. Strażnica Gościewicz
24 954,88
24 954,88
8. Strażnica N.Brzuza
37 232,46
37 232,46
9. Budynek Laliny (Izba Pamięci)
6 000,00
6 000,00
10. Bud.gospodarcze Głosków
4 000,00
4 000,00
11. Bud.gospodarcze Brzuskowola
2 000,00
2 000,00
5.
Budynek USC
6. Budynek ogólnoużytk. Iwowe
III. DROGI GMINNE
1 909
147,83
1 420 733,51
0,00
3 329
881,34
1. Droga Dudka 1,37 km
210 423,41
210 423,41
2. Droga Gościewicz 1,20 km
243 756,00
243 756,00
3. Droga Głosków 0,530 km
76 298,80
76 298,80
4. Droga Laliny 1,282 km
147 645,38
147 645,38
5. Droga Iwowe 2,80 km
391 466,61
391 466,61
71 598,75
71 598,75
6. Droga Brzuskowola-Trojaki 1,49 km
Strona 11
7. Droga gminna w Łętowie 2,645 km
456 759,12
456 759,12
8. Ulica Sasimowskiego w Borowiu 1,416 km
120 457,92
120 457,92
9. Droga Filipówka - Brzuskowola 1,415 km
190 741,84
190 741,84
10. Droga gminna Brzuskowola-Gościewicz 0,900 km
0,00
11. Droga gminna w Chrominie (na Chrominek) 1,250 km
0,00
12. Droga gminna Borowie-Kamionka 2,8367km
0,00
13. Droga gminna Wilchta (nr 2) 1,490km
0,00
14. Droga gminna w Słupie Pierwszym (na Słupek) 1,450 km
0,00
15. Droga gminna w Jaźwinach (dz.491,520) 0,920km
0,00
IV. BUDOWLE
4 515
586,93
122 529,00
122 529,00
z inwestycji
203 156,41
203 156,41
z inwestycji
521 786,10
521 786,10
z inwestycji
188 593,43
188 593,43
z inwestycji
200 025,97
200 025,97
z inwestycji
184 642,60
184 642,60
z inwestycji
230 885,00
0,00
4 746
471,93
1. Ogrodzenie Agronom.Borowie
6 054,36
6 054,36
2. Ogrodzenie Agronom.Iwowe
5 052,48
5 052,48
3. Ogrodzenie G OZ
15 023,36
15 023,36
4. Place i drogi G OZ
18 779,20
18 779,20
5. Ogrodzenie UG
31 650,89
31 650,89
6. Zbiornik retencyjny
16 045,26
16 045,26
7. Wysypisko gminne
830 419,30
830 419,30
1 006
277,22
1 006
277,22
153 541,17
153 541,17
1 474
946,33
1 474
946,33
76 200,02
76 200,02
751 204,79
751 204,79
13. Toaleta wolnostojąca- Borowie
43 920,00
43 920,00
14. Ogrodzenie placu szkolnego .Borowie 1
16 860,87
16 860,87
15. Ogrodzenie placu szkolnego .Borowie 2
15 413,46
15 413,46
3 863,05
3 863,05
8. Stacja uzdatniania wody Kamionka
9. Studnie 1 i 2 Kamionka
10. Oczyszczalnia ścieków Borowie
11. Oświetlenie ul. Garwolińskiej
12. Chodniki
16. Ogrodzenie placu szkolnego Brzuskowola
Strona 12
17. Ogrodzenie placu szkolnego Głosków
18. Ogrodzenie placu szkolnego Iwowe
19. Plac zabaw w Borowiu "Radosna Szkoła"
V. OBIEKTY SZKOLNE
1.
Budynek szk. w Borowiu nr 2
3 465,68
3 465,68
46 869,49
46 869,49
0,00
8 366
360,67
230 885,00
230 885,00
z inwestycji
2 033 766,35
0,00
125 294,44
10 400
127,02
125 294,44
2 033 766,35
2 658 rozbudowa
877,23 o łącznik
żywieniowy,
modernizacja
4 692
643,58
2.
Budynek szk. w Borowiu nr 1
3.
Budynek szk.w Brzuskowoli
130 851,60
130 851,60
4.
Budynek szk.w Iwowem
308 742,09
308 742,09
5.
Budynek szk.w Głoskowie
1 994
032,64
1 994
032,64
6.
Hala sportowa w Borowiu
3148562,67
3 148
562,67
VI. OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA
550 927,73
824 832,13
1.
550 927,73 kompleksowa
przebudowa
budynku
0,00
1 375
759,86
824 832,13
Ośrodek Zdrowia w Borowiu
VII. OBIEKTY KULTURALNE
204 291,72
1.
204 291,72
Budynek GOK w Borowiu
VII. MIENIE URZĘDU GMINY
1. 25 zestawy komputerowe
217 385,61
1 375
759,86
0,00
0,00 204 291,72
204 291,72
734 493,96
2 720,00 949 159,57
79 890,60
79 890,60
2 720,00
2. Zestaw komputerowy
2 720,00
3. 3 zestawy komputerów z Ikonki
7 875,10
7 875,10
12 309,40
12 309,40
5. Zestaw komputerowy + drukarka HP Color
5 970,50
5 970,50
6. Zestaw komputerowy - Notebook
3 550,00
3 550,00
7. Samochód ascenizacyjny
9 220,00
9 220,00
8. Skoda Fabia
41 912,94
41 912,94
9. Traktorek KAWQASAK GLX 105RLH-SK
16 319,98
16 319,98
4. Urządzenie wielkofunkcyjne
przekazano
ZSz.Głosków
0,00
Strona 13
10. Kopiarka Canon
3 900,00
3 900,00
11. Sejf pancerny
3 562,40
3 562,40
12. Zegar fasadowy
5 368,00
5 368,00
13. Centralka telefoniczna (UG)
5 248,44
5 248,44
14. Projektor multimedialny
2 138,25
2 138,25
15 Odśnieżacz
6 900,00
6 900,00
16. Odśnieżacz
10 500,00
10 500,00
3 464,82
17. Zestaw komputerowy
0,00
18. Komputer Laptop Samsung R580
2 729,14
0,00 nagroda z Urzędu
Marszałkowskiego
19. Skoda Octawia
0,00
20. Kręgielnia 4-torowa
0,00
VIII. SIEĆ WODOCIĄGOWA
Sieć wodociągowa: Filipówka-Gościewicz-Brzuskowola;
Jaźwiny-Gózd;Łopacianka-Chromin; Iwowe; Kamionka1.
Borowie; N.Brzuza-Stara Brzuza; Łętów- Dudka;Wilchta; Słup
Pierwszy i słup Drugi; Laliny; PKP Chromin: 124,7 km
IX. SIEĆ KANALIZACYJNA
1.
Sieć kanaliz. Borowie N.Brzuza, St.Brzuza, Borowie- Chromin:
15,8 km
X. POZOSTAŁE MIENIE
3 710
214,80
3 464,82
zakup inwest.
2 729,14
75 600,00
75 600,00
zakup inwest.
652 700,00
652 700,00
z inwestycji
0,00
0,00
3 710
214,80
3 397
621,32
3 710
214,80
0,00
0,00
3 397
621,32
773 375,30
3 710
214,80
3 397
621,32
3 397
621,32
363 023,79
0,00
1 136
399,09
1.
Aparat powietrzny AUER DB 96 AS - OSP Iwowe
19 474,00
19 474,00
2.
Zestaw ratownictwa technicznego OSP Borowie
37 450,00
37 450,00
3.
Agregat 4400 ED-A MMBA - OSP Borowie
4 815,00
4 815,00
4.
Zestaw ratowniczy OSP Borowie
5 350,00
5 350,00
5.
Syrena dachowa OSP Głosków
4 376,30
4 376,30
6.
Piła do betonu i stali OSP Borowie
3 354,45
3 354,45
7.
4 aparaty powietrzne AUER DB 96 AS- OSP Borowie
18 404,00
18 404,00
8.
Żuk OSP Laliny
12 224,11
12 224,11
9.
Star 26 OSP Chromin
24 284,62
24 284,62
Strona 14
10. Star 26 OSP Borowie
24 049,71
24 049,71
11. Star 244 OSP Chromin
90 553,36
90 553,36
12. Star 266 OSP Iwowe
67 007,24
67 007,24
13. Star 266 OSP Jaźwiny
57 500,00
57 500,00
14. Star 244 OSP Borowie
64 000,00
64 000,00
15. Pompa szlamowa (straż)
6 527,00
6 527,00
15. Elektrokardiograf (SP ZOZ)
7 510,32
7 510,32
16. Autoklaw Valcukler (SP ZOZ)
22 723,01
22 723,01
17. Wideoprint do ultrasonografu (SP ZOZ)
17 150,00
17 150,00
18. Fotel do Unitu (SP ZOZ)
10 847,53
10 847,53
1 525,00
19. Chłodziarka K.2734 Liebherr (SP ZOZ)
0,00 z inwest. Kompl.
przebud. bud. SP
ZOZ
20. Kolposkop optyczny 1 kpl (SP ZOZ)
przebud. bud. SP
ZOZ
21. Unit dentystyczny z osprzętem (SP ZOZ)
przebud. bud. SP
ZOZ
22. Radiografia ZEN-X (SP ZOZ)
przebud. bud. SP
ZOZ
1 525,00
10 486,00
10 486,00
73 000,00
73 000,00
17 195,01
17 195,01
9 500,00
23. Aparat RTG RX DC MYRAY (SP ZOZ)
przebud. bud. SP
ZOZ
9 500,00
13 332,05
24. Autoklaw sterclare 18 BHD (SP ZOZ)
przebud. bud. SP
ZOZ
25. Zestaw reanimacyjny (SP ZOZ)
przebud. bud. SP
ZOZ
26. Aparat ultrasonograficzny (SP ZOZ)
przebud. bud. SP
ZOZ
13 332,05
2 926,04
2 926,04
147 660,00
147 660,00
13 492,70
27. Fotel ginekologiczny (SP ZOZ)
przebud. bud. SP
ZOZ
13 492,70
Strona 15
9 817,25
28. Elektrokargiograf z wózkiem (SP ZOZ)
przebud. bud. SP
ZOZ
9 817,25
4 331,36
29. Holter ciśnieniowy z rejestratorem i oprogramowaniem (SP ZOZ)
przebud. bud. SP
ZOZ
4 331,36
3 335,19
30. Rejestaror ciśnienia (SP ZOZ)
przebud. bud. SP
ZOZ
3 335,19
3 335,19
31. Rejestrator ciśnienia (SP ZOZ)
przebud. bud. SP
ZOZ
32. Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 (SP ZOZ)
przebud. bud. SP
ZOZ
przebud. bud. SP
ZOZ
3 335,19
3 402,75
3 402,75
3 402,75
3 402,75
3 402,75
przebud. bud. SP
ZOZ
3 402,75
3 402,75
przebud. bud. SP
ZOZ
przebud. bud. SP
ZOZ
przebud. bud. SP
ZOZ
3 402,75
3 402,75
3 402,75
3 402,75
3 402,75
3 402,75
przebud. bud. SP
ZOZ
3 402,75
3 402,75
przebud. bud. SP
ZOZ
3 402,75
3 402,00
40. Komputer przenośny - Laptop MSI Cx 620 (SP ZOZ)
przebud. bud. SP
ZOZ
41. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung (SP ZOZ)
przebud. bud. SP
ZOZ
42. Zestaw komp. Serwer z instalacją (SP ZOZ)
0,00
3 402,00
2 798,00
12 546,00
z inwest. Kompl.
przebud. bud. SP
2 798,00
12 546,00
Strona 16
ZOZ
43. Zestaw komp.SP Borowie
4 671,99
4 671,99
44 Zestaw komp. SP Borowie - 4 kpl
18 791,58
18 791,58
45. Zestaw komp. Gimnazjum Borowie
4 830,00
4 830,00
46. Zestaw komp. SP Głosków
4 830,00
4 830,00
47. Zestaw komp.SP Iwowe 5 kpl.
12 500,00
12 500,00
48. Zestaw komp.SP Borowie 5 kpl.
12 500,00
12 500,00
49. Zestaw komp.Gimn. Borowie
2 632,76
2 632,76
2 632,76
2 632,76
2 632,76
2 632,76
2 632,76
2 632,76
53. Zestaw komp.Głosków
0,00
54. Samochód VOLKSWAGEN
2 720,00
2 720,00
otrzymane z UG
125 840,00
125 840,00
3 159,80
3 159,80
11 325,56
11 325,56
57. Kserokopiarka Canon SP Borowie
4 758,00
4 758,00
58. Kserokopiarka Canon Gim. Borowie
5 080,00
5 080,00
59. Kserokopiarka Canon SP Głosków
5 080,00
5 080,00
60. Zmywarka SP Głosków
6 137,82
6 137,82
61. Zmywarka SP Borowie
6 137,82
6 137,82
62. Zmywarka Gimnazjum Borowie
6 137,82
6 137,82
63. Urządz.Kop.Kopiarka SP Iwowe
13 359,00
13 359,00
5 465,60
5 465,60
55. Kserokopiarka Canon SP Borowie
56. Kserokopiarka Canon SP Brzuskowola
64. Kopiarka Canon Gim.Głosków
65. Zmywarka z panelem wyparzającym Gimnazjum Borowie
66 1 zestaw komputer. + 1 laptop GOPS
Razem:
0,00
4 400,00
4 400,00
zakup
14 638,62
24 032
14 638,62
5 607 734,74
2 720,00
29 637
Strona 17
934,19
948,93
Stan mienia na dzień 31.10.2009r.
24 032
934,19
zwiększenia ( + )
5 607
734,74
zmniejszenia ( - )
2 720,00
Stan mienia na dzień 31 grudnia 2010 roku
29 637
948,93
Strona 18
Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 r - GRUNTY
Lp.
miejsowość
nr
powierzchnia
działki działki (w ha)
rodzaj działki
1
Borowie
125
0,5292
Uż.rolne
zabudowane
2
Borowie
126
0,1360
Uż.rolne
3
Borowie
135
0,6962
Lasy i gr.leśne
4
Borowie
154
0,1179
Lasy i gr.leśne
5
Borowie
171
1,2198
łąki, gr.zadrzew.
6
Borowie
172/1
1,7126
uż.rolne
7
Borowie
183/11
0,0129
Uż.rolne
zabudowane
8
Borowie
253
0,2174
łąki
9
Borowie
254
3,2871
uż.rolne
10
Borowie
205
0,0125
drogi
11
Borowie
206
0,0179
drogi
rodzaj
władania
podmiot władający
12
Borowie
268
1,0013
uż.rolne
zabudowane
13
Borowie
274
0,3505
drogi
14
Borowie
288
2,5610
Uż.rolne i grunty
zadrzewione
15
Borowie
385
0,2944
drogi
16
Borowie
392
0,1657
drogi
17
Borowie
394
0,1905
drogi
18
Borowie
397
0,2699
drogi
19
Borowie
399
0,0193
drogi
20
Borowie
402
0,5653
drogi
21
Borowie
403
0,5355
drogi
22
Borowie
404
0,4292
drogi
23
Borowie
408
0,0854
drogi
24
Borowie
409
0,2553
drogi
25
Borowie
411
0,0800
drogi
26
Borowie
412
0,1360
drogi
27
Borowie
417
0,0634
drogi
28
Borowie
421
0,1309
drogi
29
Borowie
422
0,1070
drogi
30
Borowie
423
0,0538
drogi
31
Borowie
425
0,1962
drogi
32
Borowie
430
0,2157
drogi
33
Borowie
432
0,0419
drogi
34
Borowie
435
0,9509
drogi
35
Borowie
438
0,0196
drogi
36
Borowie
439
0,1375
drogi
37
Borowie
440
0,1077
drogi
38
Borowie
441
0,1063
drogi
39
Borowie
443
1,1924
ter.zabud.inne
40
Borowie
444
0,7913
drogi
41
Borowie
523
0,1350
ter.zabud.inne
użytkownik
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie
wieczysty
42
Borowie
525
1,5236
ter.zabud.inne
zarządca
trwały
użytkownik Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chlopska"
wieczysty w Borowiu
Szkoła Podstawowa w Borowiu
Strona 19
43
Borowie
115/2
0,0089
Uż.rolne
44
Borowie
175/3
0,0229
Uż.rolne
45
Borowie
176/1
0,0262
Uż.rolne
46
Borowie
177/1
0,0513
Uż.rolne
47
Borowie
178/1
0,0301
Uż.rolne
48
Borowie
179/5
0,0324
Uż.rolne
49
Borowie
179/7
0,0324
Uż.rolne
50
Borowie
181/13
0,1396
Uż.rolne (pod
drogę)
51
Borowie
181/3
0,0230
Uż.rolne
52
Borowie
181/5
0,0119
Uż.rolne
53
Borowie
182/3
0,0216
Uż.rolne
54
Borowie
183/7
0,0358
Uż.rolne
55
Borowie
194/10
0,0740
Uż.rolne
56
Borowie
194/7
0,2184
ter.zabud.inne
57
Borowie
194/9
0,1057
ter.zabud.inne
58
Borowie
195/2
0,4092
Uż.rolne
zabudowane
59
Borowie
207/1
0,0119
drogi
60
Borowie
212/10
0,0304
drogi
61
Borowie
212/11
0,0164
drogi
62
Borowie
219/1
0,0384
drogi
63
Borowie
219/2
0,0186
łąki
64
Borowie
234/2
0,2609
łaki, rowy
65
Borowie
264/2
0,4751
uż.rolne
66
Borowie
273/1
0,0446
uż.rolne, rowy
67
Borowie
300/23
0,0110
Uż.rolne
68
Borowie
300/2
0,2418
ter.zabud.inne
69
Borowie
301/15
0,2787
drogi
70
Borowie
301/16
0,0288
łąki (pod drogę)
71
Borowie
302/1
0,0252
łąki (pod drogę)
302/3
0,0219
ter.zabud.
mieszkalnej
302/4
0,2069
łąki, rowy
302/5
0,0191
łąki, rowy
310/1
1,7197
Uż.rolne
i nieużytki
72
73
Borowie
74
użytkownik
Ochotnicza Straż Pożarna w Borowiu
wieczysty
użytkownik
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Borowiu
75
Borowie
76
Borowie
314/1
0,0087
drogi
77
Borowie
314/11
0,0719
Uż.rolne
78
Borowie
314/8
0,0859
drogi
79
Borowie
329/10
0,0021
Lasy i gr.leśne
80
Borowie
329/11
0,0463
Lasy i gr.leśne
81
Borowie
329/12
2,6800
Uż.rolne teren
zabud. Bi
82
Borowie
329/8
3,4261
gr.pod stawami
83
Borowie
330/10
0,0629
drogi
84
Borowie
330/13
0,1059
ter.zab.mieszkalnej
85
Borowie
330/14
0,1059
ter.zabud.inne
użytkownik
Bondara Paweł i Monika
wieczysty
86
Borowie
330/4
0,0883
ter.zabud.inne
użytkownik
Rosa Sławomir i Magdalena
wieczysty
użytkownik
wieczysty
Strona 20
87
Borowie
330/5
0,1101
ter.zabud.inne
użytkownik
wieczysty
88
Borowie
330/6
0,0813
ter.zabud.inne
1/6 Bondara Szczepan, 1/6 Bondara Paweł i Monika;
użytkownik
1/3 Reda Piotr i Janina; 1/3 Rosa Sławomir
wieczysty
i Magdalena
89
Borowie
330/7
0,0934
ter.zabud.inne
użytkownik
Reda Piotr i Janina
wieczysty
90
Borowie
331/14
0,0076
Uż.rolne
zabudowane
91
Borowie
331/30
0,0227
drogi
92
Borowie
331/39
0,0764
Uż.rolne (pod
drogę)
93
Borowie
331/6
0,0554
drogi
94
Borowie
332/4
0,0950
Uż.rolne (pod
drogę)
95
Borowie
332/8
0,0859
Uż.rolne (pod
drogę)
96
Borowie
356/1
0,9997
Uż.rolne
97
Borowie
356/2
0,9039
Uż.rolne
98
Borowie
384/2
0,2623
drogi
99
Borowie
387/1
0,0855
drogi
100 Borowie
387/2
2,5413
drogi
101 Borowie
405/1
0,2032
drogi
102 Borowie
406/1
0,3214
drogi
103 Borowie
413/1
0,0102
drogi
104 Borowie
413/13
0,1291
drogi
105 Borowie
413/14
0,3585
drogi
106 Borowie
418/1
0,1235
drogi
107 Borowie
418/2
0,0281
drogi
108 Borowie
431/1
1,9632
drogi
109 Borowie
436/2
0,1985
drogi
110 Borowie
449/2
0,0544
drogi
111 Borowie
452/1
0,9801
Lasy i gr.leśne
112 Borowie
459/3
0,0931
Uż.rolne
zabudowane
113 Borowie
413/15
0,0859
drogi
114 Borowie
332/10
0,0101
Uż.rolne (pod
drogę)
115 Borowie
339/1
0,0023
Uż.rolne
zabudowane (pod
drogę)
116 Borowie
340/3
0,0127
pastwiska (pod
drogę)
117 Borowie
338/1
0,0064
Uż.rolne (pod
drogę)
118 Borowie
338/2
0,0011
Uż.rolne (pod
drogę)
119 Borowie
330/18
0,0265
pastwiska (pod
drogę)
120 Borowie
181/18
0,3942
Uż.rolne (pod
drogę)
121 Brzuskowola
113
0,3300
drogi
122 Brzuskowola
114
0,0500
drogi
123 Brzuskowola
115
0,4600
drogi
124 Brzuskowola
116
0,2200
drogi
125 Brzuskowola
117
0,0700
drogi
zarządca
trwały
Szkoła Podstawowa w Borowiu
Strona 21
126 Brzuskowola
123
0,2800
drogi
127 Brzuskowola
125
0,1000
drogi
128 Brzuskowola
126
0,3400
drogi
129 Brzuskowola
118/1
0,2800
drogi
130 Brzuskowola
124
0,3600
drogi
131 Brzuskowola
71/1
0,5400
drogi
132 Brzuskowola
56/2
0,0032
drogi
133 Brzuskowola
57/2
0,0035
drogi
134 Brzuskowola
58/2
0,0042
drogi
135 Brzuskowola
59/2
0,0026
drogi
136 Brzuskowola
60/2
0,0034
drogi
137 Brzuskowola
61/2
0,0035
drogi
138 Brzuskowola
62/2
0,0048
drogi
139 Brzuskowola
63/2
0,0038
drogi
140 Brzuskowola
65/2
0,0018
drogi
141 Brzuskowola
66/2
0,0086
drogi
142 Brzuskowola
67/2
0,0043
drogi
143 Brzuskowola
68/4
0,0036
drogi
144 Brzuskowola
68/6
0,0024
drogi
145 Brzuskowola
69/4
0,0056
drogi
146 Brzuskowola
69/5
0,0050
drogi
147 Brzuskowola
69/6
0,0027
drogi
148 Brzuskowola
70/2
0,0010
drogi
149 Brzuskowola
74/2
0,0054
drogi
150 Brzuskowola
75/2
0,0123
drogi
151 Brzuskowola
76/2
0,0081
drogi
152 Brzuskowola
77/2
0,0128
drogi
153 Brzuskowola
78/2
0,0071
drogi
154 Brzuskowola
79/2
0,0066
drogi
155 Brzuskowola
80/2
0,0096
drogi
156 Brzuskowola
81/2
0,0084
drogi
157 Brzuskowola
82/2
0,0056
drogi
158 Brzuskowola
83/2
0,0073
drogi
159 Brzuskowola
84/10
0,0087
drogi
160 Brzuskowola
54/3
0,2700
rolna
zarządca
trwały
161 Brzuskowola
72/1
0,3000
ter.zabud.inne
zarządca
trwały
162 Brzuskowola
72/2
0,0085
ter.zabud.inne
zarządca
trwały
163 Brzuskowola
72/3
0,0025
ter.zabud.inne
zarządca
trwały
164 Brzuskowola
101/6
0,0165
drogi
165
Nowa
Brzuza
279/3
0,1000
uż.rolne
zabudowane
166
Nowa
Brzuza
304/4
0,0900
uż.rolne
167
Nowa
Brzuza
358/1
0,2100
drogi
168
Nowa
Brzuza
208
0,5900
drogi
169
Nowa
Brzuza
374
0,4100
drogi
380
0,1100
drogi
170 Nowa
Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli
Strona 22
Brzuza
171
Nowa
Brzuza
381
0,0500
drogi
172
Nowa
Brzuza
385
0,4900
drogi
173
Nowa
Brzuza
386
0,2700
drogi
174
Nowa
Brzuza
645
0,0300
drogi
175
Nowa
Brzuza
651
0,0100
drogi
176 Stara Brzuza
328
0,4500
drogi
177 Stara Brzuza
329
0,0900
drogi
178 Stara Brzuza
330
0,0600
drogi
179 Stara Brzuza
334
0,6300
drogi
180 Stara Brzuza
336
0,4800
drogi
181 Stara Brzuza
332/2
0,4200
drogi
182 Chromin
380/2
0,4700
uż.rolne
183 Chromin
471
1,3400
drogi
184 Chromin
473
0,1200
drogi
185 Chromin
474
0,0400
drogi
186 Chromin
475
0,0100
drogi
187 Chromin
478
0,1100
drogi
188 Chromin
479
0,1800
drogi
189 Chromin
480
0,0200
drogi
190 Chromin
481
0,1500
drogi
191 Chromin
482
0,0200
drogi
192 Chromin
483
0,1700
drogi
193 Chromin
484
0,0200
drogi
194 Chromin
485
0,0400
drogi
195 Chromin
486
0,1000
drogi
196 Chromin
487
0,0200
drogi
197 Chromin
488
0,0200
drogi
198 Chromin
489
0,0800
drogi
199 Chromin
490
0,0300
drogi
200 Chromin
491
0,0300
drogi
201 Chromin
497
0,0400
drogi
202 Chromin
498
0,0500
drogi
203 Chromin
499
0,0500
drogi
204 Chromin
500
0,0300
drogi
205 Chromin
501
0,0700
drogi
206 Chromin
502
0,0400
drogi
207 Chromin
503
0,0700
drogi
208 Chromin
504
0,0600
drogi
209 Chromin
505
0,0800
drogi
210 Chromin
506
0,0500
drogi
211 Chromin
507
0,0900
drogi
212 Chromin
508
0,0400
drogi
213 Chromin
509
0,1700
drogi
214 Chromin
510
0,0300
drogi
215 Chromin
512
0,0300
drogi
216 Chromin
513
0,0600
drogi
Strona 23
217 Chromin
514
0,1200
drogi
218 Chromin
515/1
0,2000
drogi
219 Chromin
515/2
0,0100
drogi
220 Chromin
516
0,1500
drogi
221 Chromin
517
0,1500
drogi
222 Chromin
518
0,1500
drogi
223 Chromin
520
0,1400
drogi
224 Chromin
521
0,1300
drogi
225 Chromin
522
0,1500
drogi
226 Chromin
523
0,1200
drogi
227 Chromin
524
0,1400
drogi
228 Chromin
519
0,7100
drogi
229 Chromin
341/1
0,1800
ter.zab.mieszkalnej
230 Chromin
462
0,8500
uż.rolne
167/1
0,1100
rolna
232 Dudka
8/5
0,0900
ter.zabud.inne
233 Dudka
257
0,3000
drogi
234 Dudka
258
0,1700
drogi
235 Dudka
259
0,0200
drogi
236 Dudka
263
0,1700
drogi
237 Dudka
265
0,2300
drogi
238 Dudka
266
0,1000
drogi
239 Dudka
274
0,3100
drogi
240 Dudka
275
0,1100
drogi
241 Dudka
276
0,0300
drogi
242 Dudka
277
0,2400
drogi
243 Dudka
279
0,4700
drogi
244 Dudka
231 Dudka
272/1
1,7300
drogi
245 Filipówka
427
0,0400
drogi
246 Filipówka
428
0,1800
drogi
247 Filipówka
429
0,1000
drogi
248 Filipówka
434
0,1800
drogi
249 Filipówka
435
1,3400
drogi
250 Filipówka
438
0,8300
drogi
251 Filipówka
439/1
0,1600
drogi
252 Filipówka
439/2
0,2800
drogi
253 Filipówka
441
0,3700
drogi
254 Filipówka
444
0,0900
drogi
255 Filipówka
445
0,0200
drogi
256 Filipówka
447
0,1100
drogi
257 Filipówka
448
0,0200
drogi
258 Filipówka
449
0,1500
drogi
259 Filipówka
450
0,0100
drogi
260 Filipówka
452
0,0300
drogi
261 Filipówka
453
0,2300
drogi
262 Filipówka
454
0,0900
drogi
263 Filipówka
457
0,1500
drogi
264 Filipówka
458
0,0100
drogi
265 Filipówka
461
0,9438
drogi
266 Filipówka
426
0,7500
drogi
267 Filipówka
430
0,8500
drogi
Strona 24
268 Filipówka
431
0,4300
drogi
269 Filipówka
433
0,7800
drogi
270 Filipówka
436
0,7400
drogi
271 Filipówka
437
1,0100
drogi
272 Filipówka
281
1,4300
uż.rolne
273 Filipówka
316/2
0,2300
uż.rolne
274 Filipówka
63
0,3200
lasy i grunty leśne
275 Głosków
206
0,2000
ter.zabud.inne
276 Głosków
172/12
0,2100
pastwiska trwałe
277 Głosków
172/9
0,0400
nieużytki
278 Głosków
172/26
0,0931
nieużytki
279 Głosków
489
0,0600
uż.rolne
zabudowane
280 Głosków
641
0,0500
uż.rolne
zabudowane
281 Głosków
342/29
2,0900
użytki kopalne
282 Głosków
340
0,1000
pastwiska trwałe
283 Głosków
723
1,0700
ter.zabud.inne
284 Głosków
175/3
0,1341
uż.rolne
285 Głosków
673
0,4500
drogi
286 Głosków
674
0,1900
drogi
287 Głosków
675
0,5400
drogi
288 Głosków
676
0,5100
drogi
289 Głosków
677
0,0400
drogi
290 Głosków
678
0,2000
drogi
291 Głosków
680/3
0,0400
drogi
292 Głosków
682
0,4300
drogi
293 Głosków
683
0,2400
drogi
294 Głosków
684
0,0400
drogi
295 Głosków
695
1,6300
drogi
296 Głosków
102/1
0,0719
drogi
297 Głosków
103/6
0,0439
drogi
298 Głosków
106/1
0,0563
drogi
299 Głosków
109/1
0,0297
drogi
300 Głosków
113/1
0,0137
drogi
301 Głosków
114/1
0,0135
drogi
302 Głosków
120/4
0,0454
drogi
303 Głosków
120/8
0,0244
drogi
304 Głosków
125/1
0,0132
drogi
305 Głosków
126/1
0,0115
drogi
306 Głosków
130/1
0,0019
drogi
307 Głosków
131/1
0,0094
drogi
308 Głosków
133/1
0,0027
drogi
309 Głosków
134/1
0,0013
drogi
310 Głosków
136/1
0,0008
drogi
311 Głosków
136/3
0,0029
drogi
312 Głosków
142/1
0,0127
drogi
313 Głosków
143/1
0,0136
drogi
314 Głosków
145/1
0,0105
drogi
315 Głosków
146/1
0,0087
drogi
użytkownik
wieczysty
zarzadca
trwały
Szkoła Podstawowa w Głoskowie
Strona 25
316 Głosków
680/1
0,0001
drogi
317 Głosków
680/2
0,0001
drogi
318 Głosków
99/10
0,0032
drogi
319 Głosków
99/16
0,0083
drogi
320 Głosków
99/19
0,0094
drogi
321 Głosków
99/7
0,0390
drogi
322 Głosków
685
0,2000
drogi
323 Głosków
686
0,1100
drogi
324 Głosków
691
0,1300
drogi
325 Głosków
692
0,2800
drogi
326 Głosków
693
0,2400
drogi
327 Głosków
694
0,2700
drogi
328 Głosków
689
0,1200
drogi
329 Głosków
696
0,1600
drogi
330 Głosków
679
0,7400
drogi
331 Głosków
681
1,4300
drogi
332 Głosków
174/4
0,2000
drogi
333 Głosków
207
0,7700
uż.rolne
i ter.zabud.inne
334 Głosków
108/1
0,0161
drogi
335 Gościewicz
419
0,1100
drogi
336 Gościewicz
489
0,1900
drogi
337 Gościewicz
488
0,3300
drogi
338 Gościewicz
490
0,2500
drogi
339 Gościewicz
491
0,0700
drogi
340 Gościewicz
493
0,3900
drogi
341 Gościewicz
494
0,3400
drogi
342 Gościewicz
497
0,0900
drogi
343 Gościewicz
498
0,4000
drogi
344 Gościewicz
499
0,3900
drogi
345 Gościewicz
502
0,1000
drogi
346 Gościewicz
503
0,1100
drogi
347 Gościewicz
504
0,4400
drogi
348 Gościewicz
505
0,4100
drogi
349 Gościewicz
506
0,3400
drogi
350 Gościewicz
507
0,1100
drogi
351 Gościewicz
508
0,0800
drogi
352 Gościewicz
509
0,6100
drogi
353 Gościewicz
510
0,1500
drogi
354 Gościewicz
512
0,1300
drogi
355 Gościewicz
513
0,1100
drogi
356 Gościewicz
514
0,0800
drogi
357 Gościewicz
515
0,0300
drogi
358 Gościewicz
525
0,0300
drogi
359 Gościewicz
526
0,1000
drogi
360 Gościewicz
496
0,7300
drogi
361 Gościewicz
500/1
0,9300
drogi
362 Gościewicz
501
0,8400
drogi
363 Gościewicz
153/1
0,1100
ter.zabud.inne
364 Gózd
578
0,5500
drogi
365 Gózd
579
0,4500
drogi
użytkownik
Ochotnicza Straż Pożarna w Głoskowie
wieczysty
Strona 26
366 Gózd
580
0,1100
drogi
367 Gózd
581
0,3200
drogi
368 Gózd
584
0,5300
drogi
369 Gózd
585
0,3300
drogi
370 Gózd
586
0,2200
drogi
371 Gózd
587
0,7500
drogi
372 Gózd
588
0,6800
drogi
373 Gózd
590
0,6900
drogi
374 Gózd
591
0,2200
drogi
375 Gózd
593
1,5400
drogi
376 Gózd
595
0,6100
drogi
377 Gózd
582
1,4600
drogi
378 Gózd
589
0,7800
drogi
379 Iwowe
221
1,0700
ter.zabud.inne
zarządca
trwały
380 Iwowe
220/1
0,0600
ter.zabud.inne
użytkownik
Telekomunikacja Polska SA
wieczysty
381 Iwowe
1075
0,6600
ter.zabud.inne
382 Iwowe
1076
0,6700
uż.rolne
383 Iwowe
375/1
0,1100
ter.zabud.inne
384 Iwowe
1026
0,4000
drogi
385 Iwowe
1027
0,9900
drogi
386 Iwowe
1030
0,4700
drogi
387 Iwowe
1031
0,0700
drogi
388 Iwowe
1032
0,4500
drogi
389 Iwowe
1033
0,5100
drogi
390 Iwowe
1034
0,9000
drogi
391 Iwowe
1035
0,4400
drogi
392 Iwowe
1036
0,6000
drogi
393 Iwowe
1038
0,5800
drogi
394 Iwowe
1039
2,6800
drogi
395 Iwowe
1041
0,5900
drogi
396 Iwowe
1043/1
0,7000
drogi
397 Iwowe
1043/2
0,0400
drogi
398 Iwowe
1045
0,5100
drogi
399 Iwowe
1047
0,5900
drogi
400 Iwowe
1048
0,2200
drogi
401 Iwowe
1049
0,1600
drogi
402 Iwowe
1050
0,1400
drogi
403 Iwowe
1074/11
0,0800
drogi
404 Iwowe
323
0,4800
drogi
405 Iwowe
342
0,7800
drogi
406 Iwowe
369
0,0400
drogi
407 Iwowe
372
0,0400
drogi
408 Iwowe
381
0,0300
drogi
409 Iwowe
1028
0,5300
drogi
410 Iwowe
1042
0,2100
drogi
411 Iwowe
1052
0,1800
drogi
412 Iwowe
1053
0,0800
drogi
413 Iwowe
1091
0,0300
drogi
414 Iwowe
1082
0,0032
drogi (las)
415 Iwowe
1029
2,1200
drogi
Szkoła Podstawowa w Iwowem
Strona 27
416 Iwowe
1046
1,0000
drogi
417 Iwowe
1097
0,3100
drogi
418 Iwowe
1040/2
0,6600
drogi
419 Iwowe
1051
0,3900
drogi
420 Iwowe
375/3
0,6300
uż.rolne
i ter.zabud.inne
421 Iwowe
375/4
0,1000
uż.rolne
zabudowane
422 Iwowe
1077
0,2000
ter.zabud.inne
423 Jaźwiny
488
0,3600
drogi
424 Jaźwiny
489
0,1200
drogi
425 Jaźwiny
490
0,4800
drogi
426 Jaźwiny
491
0,0800
drogi
427 Jaźwiny
494
0,0800
drogi
428 Jaźwiny
497
0,2500
drogi
429 Jaźwiny
498
0,1700
drogi
430 Jaźwiny
500
0,4200
drogi
431 Jaźwiny
501
0,0200
drogi
432 Jaźwiny
502
0,6700
drogi
433 Jaźwiny
505
0,0800
drogi
434 Jaźwiny
506/3
0,1800
drogi
435 Jaźwiny
506/4
0,0100
drogi
436 Jaźwiny
507
0,3100
drogi
437 Jaźwiny
509
0,1300
drogi
438 Jaźwiny
510/1
0,1300
drogi
439 Jaźwiny
511
0,5200
drogi
440 Jaźwiny
513
0,1800
drogi
441 Jaźwiny
517
0,1400
drogi
442 Jaźwiny
518
0,0700
drogi
443 Jaźwiny
519
0,0400
drogi
444 Jaźwiny
520
0,1300
drogi
445 Jaźwiny
521
0,5100
drogi
446 Jaźwiny
522/2
0,2800
drogi
447 Jaźwiny
523
0,1400
drogi
448 Jaźwiny
529/3
0,2300
drogi
449 Jaźwiny
530
0,0500
drogi
450 Jaźwiny
535
0,3400
drogi
451 Jaźwiny
536
0,1300
drogi
452 Jaźwiny
529/2
0,0500
drogi
453
526/5
0,3387
drogi
526/8
0,1546
drogi
455 Kamionka
78/2
0,0256
rolna
456 Kamionka
78/3
0,0256
rolna
454
Jaźwiny
457 Kamionka
78/5
0,2889
uż.rolne
zabudowane
458 Kamionka
190
0,3500
drogi
459 Kamionka
191
0,1000
drogi
460 Kamionka
195
0,2500
drogi
461 Kamionka
198
0,0900
drogi
462 Kamionka
200
0,5100
drogi
463 Kamionka
201
0,0500
drogi
użytkownik
Ochotnicza Straż Pożarna
wieczysty
użytkownik
wieczysty
użytkownik
Parafia Rzymsko Katolicka w Latowiczu
wieczysty
Strona 28
464 Kamionka
203
0,5400
drogi
465 Kamionka
205
0,1400
drogi
466 Kamionka
208
0,8900
drogi
467 Kamionka
219
0,3500
drogi
468 Kamionka
196
0,6100
drogi
469 Kamionka
204
0,4400
drogi
470 Laliny
579/4
0,1100
ter.zabud.inne
471 Laliny
579/6
0,0300
ter.zabud.inne
472 Laliny
535/5
0,0719
ter.zabud.inne
473 Laliny
190
0,1000
drogi
474 Laliny
191
0,1200
drogi
475 Laliny
228
0,1600
drogi
476 Laliny
540
0,1900
drogi
477 Laliny
657
0,2500
drogi
478 Laliny
658
0,3900
drogi
479 Laliny
661
0,6500
drogi
480 Laliny
662/1
4,7100
drogi
481 Laliny
662/3
0,6700
drogi
482 Laliny
664
0,1200
drogi
483 Laliny
665
0,8800
drogi
484 Laliny
667
0,1500
drogi
485 Laliny
683
0,2400
drogi
486 Łętów
27/7
0,0450
uż.rolne
487 Łętów
231
0,6600
uż.rolne
488 Łętów
298
0,2500
drogi
489 Łętów
299/1
0,1800
drogi
490 Łętów
300
0,3800
drogi
491 Łętów
301
0,1800
drogi
492 Łętów
302
0,1900
drogi
493 Łętów
303
0,2000
drogi
494 Łętów
304
0,3200
drogi
495 Łętów
306
0,0200
drogi
496 Łętów
307
0,0400
drogi
497 Łętów
308
0,0400
drogi
498 Łętów
354
3,1495
drogi
499 Łopacianka
156/2
3,6000
uż.rolne
500 Łopacianka
176
0,7700
drogi
501 Łopacianka
179
0,1900
drogi
502 Łopacianka
60
0,4200
drogi
503 Łopacianka
148
0,7800
drogi
504 Łopacianka
61
0,7700
drogi
505 Łopacianka
117/4
0,9800
uż.rolne
506 Łopacianka
117/1
0,4200
ter.zabud.inne
507
Słup
Pierwszy
262/1
1,5700
lasy i gr.leśne
508
Słup
Pierwszy
36/2
0,4800
uż.rolne
509
Słup
Pierwszy
251
1,0800
lasy i gr.leśne
248
0,2600
lasy i gr.leśne
510 Słup
użykownik Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie z/s
wieczysty Wola Rębkowska
1/2 Gmina Borowie; 1/2 Leszek Helena (cała działka
0,09 ha)
użytkownik Szkoła Podstawowa
użytkownik
Ochotnicza Straż Pożarna
wieczysty
Strona 29
Pierwszy
511
Słup
Pierwszy
252/1
0,5700
lasy i gr.leśne
512
Słup
Pierwszy
249
0,7300
lasy i gr.leśne
513
Słup
Pierwszy
250
0,7700
lasy i gr.leśne
514
Słup
Pierwszy
261/1
0,6300
lasy i gr.leśne rowy
515
Słup
Pierwszy
259
1,7200
516
Słup
Pierwszy
261/7
0,6500
517
Słup
Pierwszy
275
0,9700
drogi
518
Słup
Pierwszy
280
0,7300
drogi
519
Słup
Pierwszy
285/2
0,0600
drogi
520
Słup
Pierwszy
237/1
0,8300
drogi
521
Słup
Pierwszy
240/1
0,7200
drogi
522
Słup
Pierwszy
283
0,0900
drogi
523
Słup
Pierwszy
293
0,0600
drogi
524
Słup
Pierwszy
295
0,1300
drogi
525
Słup
Pierwszy
296
0,3500
drogi
526
Słup
Pierwszy
297
0,1700
drogi
527
Słup
Pierwszy
299
0,6300
drogi
528
Słup
Pierwszy
300
0,3800
drogi
529
Słup
Pierwszy
302
0,5700
drogi
530
Słup
Pierwszy
285/1
0,9100
drogi
531
173
1,3400
drogi
532 Słup Drugi
174
0,5100
drogi
533
171
0,2200
drogi
534 Wilchta
145/2
0,3000
uż.rolne
zabudowane
535 Wilchta
272
0,1400
drogi
536 Wilchta
273
0,2200
drogi
537 Wilchta
274
0,0300
drogi
538 Wilchta
275
0,7000
drogi
539 Wilchta
276
0,2600
drogi
540 Wilchta
277
0,0500
drogi
541 Wilchta
279
0,6000
drogi
542 Wilchta
280
0,6600
drogi
543 Wilchta
281
0,0400
drogi
544 Wilchta
282
0,0300
drogi
545 Wilchta
284
0,0700
drogi
Strona 30
546 Wilchta
105/6
0,0100
uż.rolne (pod
drogę)
547 Wilchta
92/5
0,0300
uż.rolne (pod
drogę)
548 Goździk
75/4
0,0222
drogi
549 Goździk
75/6
0,0514
drogi
RAZEM:
180,2670
w tym:
grunty pod drogami
123,1661
198 540,89 zł
grunty pozostałe
57,1009
356 080,48 zł
razem:
180,2670
554 621,37 zł
Strona 31

ZARZĄDZENIE NR 15/2011 WÓJTA GMINY BOROWIE z dnia 29

Transkrypt

Podobne dokumenty

Gmina Borów położona jest w południowej części województwa

2016-09-25 - Parafia Borowie

Dzieje parafii - Parafia Borowie

Plan Odnowy Miejscowości Iwowe

Wystąpienie pokontrolne wydane po przeprowadzeniu kontroli

Plan Odnowy Miejscowości Dudka

zobacz artykuł - szkolaborowie.pl

§ 0690 190 000 190 000 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014