Informacje do oceny ryzyka - Krakowskie Centrum Rehabilitacji i

Strona 1 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Załącznik nr 9 do SIWZ nr 73/2014/N/Kraków
INFORMACJE DO OCENY RYZYKA
Zamawiający:
Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie
Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków
NIP: 677 17 03 375
REGON: 351194736
I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
INFORMACJE OGÓLNE
Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów
Wartość kontraktu z NFZ
21 979 244
21 559 713
Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ
Zabiegi rehabilitacyjne
Pacjenci z PZU zgodnie z zawartą umowa
Badania USG
Badania RTG
32 710,60
6 200,00
230,00
659,00
Liczba
199
31
20
69
Pracownicy ogółem
Lekarze ogółem
Lekarze „kontraktowi”
Pielęgniarki ogółem
Lecznictwo otwarte
Lecznictwo zamknięte
Wartość obrotu w zł
Liczba przyjętych w ostatnim roku
pacjentów
19 852
1 730
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 2 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Oddział
Oddział Chirurgii Urazowej,
Ortopedii i Rehabilitacji
Dział Anestezjologii
Pododdział Rehabilitacji Dziennej
Pododdział Rehabilitacji
Neurologicznej
Liczba lekarzy
kontraktowych
Liczba łóżek
6
45
7
6 - lekarz Dyżurny
Oddziału Chirurgii
Urazowej, Ortopedii i
Rehabilitacji
7 – lekarz Dyżurny
Działu Anestezjologii
3
42
20
Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:
Lekarze kontraktowi, lekarze w trakcie specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej
zgodnie z programem specjalizacji.
OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych
W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne
wszystkie
wybiórczo
Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych
krwiopochodnych
(wzw B, wzw C, hiv)
gronkowca
innych
Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne
wszystkie
krwiopochodne
Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię
W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche,
gorące powietrze
Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji
Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:
wskaźniki fizyczne
wydruk komputerowy
testy Bowie-Dicka
testy paskowe
testy zintegrowane
testy biologiczne
Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji
Inne opakowania używane do sterylizacji
puszki kontenerowe
TAK
X
NIE
X
0
7
37
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 3 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
rękawy papierowo –
foliowe
inne
11
12
13
14
Do mycia rąk używane jest mydło w:
dozownikach
kostkach
Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach
Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom
szkolenie tylko przy
przyjęciu do pracy
systematycznie
W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania
mycia i dezynfekcji rąk
w czasie pobierania krwi
15
16
17
18
X
X
X
X
X
X
X
X
przy wykonywaniu iniekcji
X
podczas dezynfekcji
X
podczas sterylizacji
X
ze sprzętem
Nie
endoskopowym
dotyczy
z zużytym sprzętem
X
jednorazowym
ze skażonym mat.
X
biologicznym
Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane
X
Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie
X
Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów
półautomatyczną
Nie
dotyczy
automatyczną
sterylizator
Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko
X
żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)
Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo szpitalne
Poradnie specjalistyczne
Zakład rehabilitacji
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna - RTG USG
Apteka szpitalna
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 4 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Transport chorych
Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego) outsourcing
Wynajem pomieszczeń
Podmiot leczniczy :
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego
kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.
Posiadane certyfikaty
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości
Certyfikat ISO 9001
Inne : Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, Certyfikat
ISO 27000
II. UBEZPIECZENIA MIENIA
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
gaśnice
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne
stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe
stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru
stały dozór
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI
Minimalne odległości między budynkami 5 m
Budynki stoją na posesji ogrodzonej
Posesja jest oświetlona
Konstrukcja budynków: materiały mieszane
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 5 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem
np. styropianem lub pianką poliuretanową.
Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do
wszystkich urządzeń
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodno-parowe
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 4 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 7 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku
Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne,
lokalizacje sprzętu ppoż.
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z
wymaganiami
Istnieje regulamin ppoż.
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji
gaśniczej
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą
Źródła dostarczenia wody: Wodociąg miejski instalacja hydrantowaZbiornik podziemny p.poż
INFORMACJE DODATKOWE
Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.
Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 6 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – zostały one
zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja została wykonana prze wyspecjalizowane firmy
posiadające odpowiednie certyfikaty)
Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej nie jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi
przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
Komentarz:
Budynek Nr1 i 2 : Decyzja Komendanta Miejskiego PSP
1. Dostosować długość dojść ewakuacyjnych w budynkach nr 1 i nr 2 do wymogów
aktualnie obowiązujących przepisów
Zmiana terminu Decyzją z dnia 25.01.2013 MZ-5580A-307/10
Zmiana terminu Decyzją z dnia 13.01.2014 MZ-5580A-307/10 do 31. 12. 2014r.
Budynek Nr 1 Decyzja Komendanta Miejskiego PSP
1. Zamknąć drzwiami ewakuacyjno-komunikacyjną klatkę schodową w budynku nr 1.
Zmiana terminu Decyzją z dnia 25.01.2013 MZ-5580A-307/10
Zmiana terminu Decyzją z dnia 13.01.2014 MZ-5580A-307/10do 31. 12. 2014r.
Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz. U. z
2010 r. Nr 138 poz. 931)
Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane
Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 7 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono
zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: 0%, 8
%, 23 %
Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg
Klasyfikacji Środków Trwałych:
uwzględniając podatek VAT
ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.
2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie
zabezpieczone.
Sposób przechowywania wartości pieniężnych
Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża
Transport gotówki
Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 3 razy na rok
Rodzaj używanego środka transportu: konwój kasjera przez wyspecjalizowana firmę
Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: 2 lub 3
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 8 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
INFORMACJA O SZKODOWOŚCI
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)
ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009)
Data
Lp.
zdarzenia
Przyczyna
roszczenia
(opis)
Wysokość
roszczenia
1
150 000 zł
Błąd medyczny Oraz 1 000
11.06.2011 założenie za dużej
zł
endoprotezy
renty/msc
2
Błąd
diagnostyczny niewykrycie
150 000 zł
11.08.2011 złamania kości
Oraz 700zł
udowej po upadku renty/msc
w Szpitalu, w
drodze do toalety
Stan sprawy
W toku procesu
sądowego,
postępowanie toczy się
przed Sądem
Okręgowym w
Krakowie Wydział I
Cywilny pod sygn. I C
1803/13 – słuchanie
świadków.
W toku procesu
sądowego,
postępowanie toczy się
przed Sądem
Okręgowym w
Krakowie, Wydział I
Cywilny do sygn.. I C
950/13 – słuchanie
świadków.
Opinia konsultantów
medycznych TU
pozytywna dla Klienta.
Likwidacja w TU
zakończona odmową
wypłaty
odszkodowania ze
względu na brak winy.
Wysokość
wypłaconego
odszkodowania
0 zł
0 zł
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 9 z 9
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)
ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009)
Brak szkód
UBEZPIECZENIA MIENIA
ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2011)
Brak szkód
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010)
Lp.
Rok
szkody
Ryzyko
Wysokość
wypłaconego
odszkodowania
1
2011
OC
8 700 zł
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]