1029_Fn_Załącznik10 za I półrocze 2012 - Kędzierzyn
Transkrypt
1029_Fn_Załącznik10 za I półrocze 2012 - Kędzierzyn
Załącznik Nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r. INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu za I półrocze 2012 roku Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie% I. PRZYCHODY 4 699 289,00 2 461 154,08 52,37% 1. Dotacje z budżetu - środki Urząd Miasta 2 744 289,00 1 476 857,00 53,82% 2 474 289,00 270 000,00 1 255 000,00 700 000,00 20 867,00 1 376 857,00 100 000,00 607 970,64 376 326,44 20 867,00 55,65% 37,04% 48,44% 53,76% - 107 266,00 83 775,00 170 174,00 107 266,00 83 775,00 170 174,00 - 4 720 156,00 2 482 020,19 52,58% 4 715 156,00 2 406 806,85 51,04% 1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 2 053 392,00 929 436,73 45,26% 2. 3. 5. 6. 36 920,00 2 340 844,00 0,00 2 340 844,00 14 000,00 270 000,00 1 094,00 27 690,09 1 442 409,71 0,00 1 442 409,71 7 270,32 87 413,89 117 447,74 75,00% 61,62% 56 021 75 123 130 050,00 434 470,66 68 041,04 385 063,96 - 4 715 156,00 5 000,00 0,00 2 524 254,59 2 421,00 51 926,23 53,53% 35 34 - PRZYCHODY w tym: 2. 3. dotacja podmiotowa dotacja na inwestycje Przychody ze sprzedaży usług własnych Pozostałe przychody Stan środków obrotowych - stan środków pieniężnych - stan należności - stan zobowiązań OGÓŁEM KOSZTY II. KOSZTY w tym: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Materiały i usługi zakup zbiorów bibliotecznych pozostałe Pozostałe koszty Pozostałe koszty – zadanie inwestycyjne Stan środków obrotowych - stan środków pieniężnych - stan należności - stan zobowiązań OGÓŁEM III. Podatek dochodowy IV. WYNIK FINANSOWY (poz .I-II-III) V. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 61,62% 32,38% - - str. 1 Na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonanie budżetu ogółem w stosunku do planu wyniosło ponad 51,%. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH: WYMAGALNYCH I NIEWYMAGALNYCH Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku kształtował się następująco: Zestawienie należności niewymagalnych i wymagalnych 1 należności niewymagalne w tym: 477 430,09 1.1 gotówka 1.2 depozyty na żądanie 1.3 należności z tytułu dostawy towarów i usług 12 986,43 1.4 rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług 23 883,00 1.5 zaliczki przekazane - przedpłaty 2 690,00 1.6 rozrachunki z pracownikami 3 400,00 2.1 32 292,88 2 należności wymagalne w tym: należności wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na 30-06-2012r. 402 177,78 25 081,61 25 081,61 Zestawienie zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych 1 zobowiązania niewymagalne w tym: 385 063,98 1.1 zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług 1.2 rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od os. fizycznych 1.3 rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od os. prawnych 1.4 rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług 23 489,29 1.5 rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych 91 254,19 1.6 rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 85 842,77 1.7 inne rozrachunki 12 914,36 2 zobowiązania wymagalne w tym: 2.1 stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-06-2012r. wynosi 0,00 zł 152 622,37 18 408,00 533,00 0,00 0,00 str. 2 PRZYCHODY – realizacja za I półrocze 2012 roku I PRZYCHODY 2 461 154,08 1.1 Przychody własne Kino Dzierżawa i wynajem Odpłatność kół zainteresowań Imprezy Pozostałe przychody (reklamy, dział. handlowa) Darowizny Przychody operacyjne (amortyzacja) 1.2 Dotacja 1.3 Dotacja inwestycyjna 984 297,08 285 435,52 142 901,80 31 975,00 147 658,32 37 298,62 2 000,00 337 027,82 1 376 857,00 100 000,00 Dotację otrzymaną od organizatora na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej w wysokości 1.376.857,00 zł wydano na: - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - 771.857,69 - pokrycie kosztów imprez - 453.001,22 - pokrycie kosztów sekcji i kół zainteresowań - 129.383,48 - ubezpieczenie majątku - 22.614,61 RAZEM: - 1.376.857,00 Dotację otrzymaną od organizatora na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie sprzętowe pracowni i pomieszczeń DK „Koźle” po remoncie otrzymano kwotę 100.000,0 zł: - wydatkowano na zadanie inwestycyjne - 87.413,89 Stan przychodów własnych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 984.297,08 zł, w tym: wpływy z kina - 285.435,52 wpływy z dzierżawy i wynajmu - 142.901,80 wpływy z imprez - 147.658,32 odpłatność kół i sekcji zainteresowań - 31.975,00 darowizny - 2.000,00 przychody pozostałe (dział. handlowa, reklama, sponsoring) - 37.298,62 przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji) - 337.027,82 RAZEM: - 984.297,08 str. 3 Przychody własne pokryły koszty: utrzymania bieżącego obiektów - energii elektrycznej, zużycia wody, energii cieplnej, zużycie paliwa, usługi transportowe, remontowe obiektu, sprzętu i wyposażenia, usługi łączności, komunalne itp. odpisów na ZFŚS oraz pozostałych kosztów KOSZTY – realizacja za I półrocze 2012 roku Koszty na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły 2.319.392,96, w tym: I KOSZTY 1.1 Amortyzacja amortyzacja 1.2 Zużycie materiałów mat. administracyjne i biurowe mat. środki czystości czasopisma, wydawnictwa, prasa paliwo, olej materiały plastyczne materiały pozostałe sprzęt i wyposażenie 1.3 Zużycie energii zużycie energii cieplnej zużycie energii elektrycznej zużycie wody 1.4 Usługi obce usługi transportowe usługi remontowe - obiekty usługi remontowe - sprzęt i wyposażenie usługi remontowe - środki transportu wynajem kopii filmowych usługi łączności (pocztowe, telefoniczne) usługi przewoźne, obce i inne drobne usługi informatyczne, prawne, BHP badania lekarskie usługi dozoru monitoring usługi poligraficzne, wydawnicze, ogłoszenia usługi komunalne pozostałe 1.5 Wynagrodzenia wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło, prawa autorskie) 2 319 392,96 354 297,98 354 297,98 164 562,20 9 523,04 6 844,46 2 767,07 68 029,26 1 518,93 37 630,42 38 249,02 109 809,50 42 693,69 64 206,94 2 908,87 256 104,38 10 534,19 500,00 2 325,00 81,30 141 377,09 18 467,56 27 138,98 25 561,30 470,00 2 798,76 307,50 26 542,70 801 434,38 643 855,34 157 579,04 str. 4 1.6 Ubezpieczenia i inne świadczenia ubezpieczenia społeczne - osobowe ubezpieczenia społeczne - bezosobowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szkolenia pracowników odzież ochronna i ekwiwalenty 1.7 Podatki i opłaty podatek od nieruchomości podatek VAT ZAiKS opłaty skarbowe, sądowe, manipulacyjne Polski Instytut Sztuki Filmowej opłaty bankowe 1.8 Pozostałe koszty rodzajowe podróże służbowe plakaty ulotki reklamowe reklama w mediach ubezpieczenie obiektów ubezpieczenie środków transportu ubezpieczenie zbiorowe (imprezy masowe) umowy z artystami umowy inne 2. Koszty operacyjne II. Zadanie inwestycyjne 172 909,44 121 428,49 6 573,86 27 690,09 12 734,00 4 483,00 0,00 38 991,45 3 126,00 13 069,19 16 741,78 2 331,23 2 460,63 1 248,23 414 027,70 5 455,09 4 838,17 18 849,05 52 627,00 2 865,00 686,46 145 019,50 183 687,43 7 270,32 87 413,89 Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych za I półrocze 2012 roku Większość wykonywanych przez ośrodek zakupów i usług dotyczących bieżącej działalności nie przekraczała progu ustawowego, w związku z tym ich realizacja odbywała się zgodnie z procedurami o udzielaniu zamówień publicznych poniżej 14.000 euro, obowiązującymi w jednostce. W I półroczu rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w ramach realizacji wydatków bieżących rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadania pn.: 1. Dostawa oleju opałowego w latach 2012-2014 Unieważniono przetarg na: 1. Dostawę fabrycznie nowego systemu kina cyfrowego 2D i 3D w formie leasingu operacyjnego – przetarg unieważniony str. 5 WYKAZ KÓŁ i SEKCJI DZIAŁAJĄCYCH w MOK 2011/2012 1. Klub filmowy „Groteska” DK-„Chemik” Jan Bartoszek 10 2. Sekcja plastyczna DK-„Chemik” Anna Florczak 40 3. DK „Koźle” Elżbieta Setnicka 16 4. DK „Lech” Grażyna Żyła 20 DK-„Chemik” Bartosz Kupczyk 5 5. Sekcja fotograficzna DK „Koźle” 6. 9 7. Sekcja dziennikarska DK-„Chemik” Ewa Lecibil 8 8. Zespół taneczny „SPIN” DK-„Chemik” Balladyna Dziuba 50 9. Sekcja taneczna – break dance DK „Chemik” Marcin Jęczmyk 25 10. Grupa taneczna „Funky Trip DK „Chemik” Marcin Jęczmyk 10 11. Teatr Tańca - sekcja tańca współczesnego DK-„Chemik” Michaił Zubkow Kasia Kozłowska 47 12. Klub Tańca Towarzyskiego „Fiesta” DK „Chemik” Marek Trzemżalski 40 DK „Koźle” 13. 14. Chór „Cantabile” 15. Chór „Sokoły” 16. Klub Szachowy „SZACH” i Szkółka szachowa 17. Sekcja filatelistyczna 18. Akademia Przedszkolaka - zajęcia taneczne z elementami baletu klasycznego - zajęcia plastyczne - zajęcia wokalne 21. Klub Nieprofesjonalnych Plastyków 22. Studio Piosenki 19. 20. DK „Chemik” 20 Jolanta Stefaniak 41 DK-„Chemik” Wiesław Kwinta 30 DK-„Chemik” Jan Janocha 4 DK „Chemik” Manfred Wojtala 20 DK „Chemik” Katarzyna Kozłowska 48 Elżbieta Setnicka 24 Justyna Sikora 30 DK „Chemik” Lesław Panicz 20 DK „Chemik” Justyna Sikora, Tadeusz Bratus, Marek Kowalczewski 37 DK „Koźle” 23. 15 24. Sekcja teatralna DK „Chemik” Waldemar Lankauf 21 25. Teatr Ludzi Pracujących DK „Chemik” Agnieszka Pasoń, Kinga Wróbel 20 26. Sekcja muzyczna (zespoły) DK „Koźle” Michał Kacperczyk 25 DK „Lech” Wiesław Kwinta 15 28. Sekcja instrumentalna (gitara) DK „Koźle” Darek Czarny 5 29. Sekcja taneczna (taniec nowoczesny) DK „Koźle” Karolina Sadyk 60 30. Sekcja gier planszowych DK „Chemik” Maciej Chmielewski 10 31. Sekcja wokalna DK „Lech” Roman Kruk 4 32. Sekcja modelarsko – historyczna DK „Lech” Waldemar Ociepski 30 33. Sekcja teatralna DK „Lech” Ewa Lecibil 18 34. Sekcja taneczna DK „Lech” Malwina Malinowska 28 35. Sekcja instrumentalna (perkusja) DK „Lech” Przemysław Niemiec 9 36. Dziecięcy zespół wokalno instrumentalny DK „Lech” Monika Popławska 8 27. str. 6 37. Chór „Kresowiacy” DK „Koźle” 38. Sekcja rzeźby w glinie DK „Koźle” Stanisław Pietrusa 22 39. Sekcja modelarska Modelarnia - Azoty Jan Stolarek, Piotr Stolarek 20 Adam Wołkowski 36 SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KONCERTY Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Data imprezy 15.01 4.02 11.02 14.02 18.02 24.02 25.02 26.02 17.03 23-25.03 25.03 1.04 nazwa imprezy Koncert Romana Puchowskiego Koncert Filharmonii Opolskiej Koncert Noworoczny z Komesem Koncert Anny Jelinek i Darka Czarnego Dzień muzyczny z DK Koźle Chór muzyki cerkiewnej „Oktoich” DK „Koźle” – koncert Chrisa Ricketsa Wspólne śpiewanie w DK Lech Maciej Fortuna Trio V Ogólnopolskie Muzyczne Spotkanie 2012 Hard Times Blues Śpiewogranki z Anną Jellinek 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 13.04 14.04 19.04 20 - 22.04 29.04 18.05 26.05 1.06 8.06 15.06 29.06 29.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 Lp. 1. 2. Data imprezy 5.01 10.02 nazwa imprezy Turniej szachowy (szk. Średnie) Turniej szachowy (Gimnazja) 3. 09.-10.03 XXIV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żeglarskiej i Poezji Morskiej "Szantki 2012" koncert z okazji 10-lecia Fundacji Bądź człowiekiem Koncert cover band'u "Alcoholica" operetka "Wiedeńskie Nastroje" koncerty "Kazz All Music Festival" Koncert bluesowy Marka Wojtowicza Nocna Zmiana Blues'a Keith Dunn Band Program muzyczny z okazji Dnia Diecka Koncert Znikający Punkt koncert rockowy grupy z Kędzierzyna - DK.Lech koncer Zakopower koncert Bajm koncert John Kentucky Band koncert Afekth koncert Ex Breakout koncert Patrycji Markowskiej koncert Perfect RAZEM KONKURSY, PRZEGLĄDY, FESTIWALE ilość uczestników 40 300 200 40 175 300 75 70 100 400 50 50 300 60 250 1800 10 90 70 100 70 30 10000 15000 50 50 100 13000 18000 60780 ilość uczestników 30 40 250 str. 7 4. 5. 2.04 20.04 Przegląd Teatrów Szkolnych Wiosenny Maraton Grozy RAZEM WYSTAWY Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Data imprezy 10.02 9.03 12.04 29.04 11.05 14.06 nazwa imprezy Wernisaż KPN "Spacer po Głogówku" Wernisaż wystawy Wernizaż wystawy Wernisaż wystawy fotograficznej sekcji MOK Wernisaż wystawy "Przygoda w pastelach" wystawa malarstwa Bolesława Polnara 7. 22.06 wernisaż plenerowej wystawy malarskiej "Odra 2012" RAZEM SPEKTAKLE TEATRALNE 200 175 695 ilość uczestników 50 50 50 50 60 100 50 410 ilość uczestników 50 350 Lp. 1. 2. Data imprezy 14.01 25.01 nazwa imprezy "Granatowe Oddechy" "Król Ból" 3. 20.02 DK „Koźle” - spektakl teatralny „Ballada o Wołyniu” 260 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 22.02 8.03 14.03 1.04 28.04 12.05 13.05 18.05 - 19.05 23.05 31.05 spektakl Przedszkola Artystycznego Pt. „Pchła Szachrajka” "Mój Boski rozwód" Spektakl PSP 19 "idzie Wiosna" "Wieczór Teatrów Tańca" Dni seniora, spektakl taneczny "Od przedszkola do…" "Piotruś Pan" "Nóż w plecy" Musical "Grease" 200 200 200 150 100 200 RAZEM WARSZTATY Lp. 1. 2. Data imprezy 4.02 17.03 nazwa imprezy Warsztaty taneczne "Ladys Styling" Warsztaty "Braodway" RAZEM 447 120 300 2577 ilość uczestników 25 20 45 INNE Lp. 1. 2. Data imprezy 1.01 8.02 3. 17.02 nazwa imprezy Operetkowa Gala Karnawałowa kabaret "Pod Wyrwigroszem" spotkanie z Beatą Dżon, tłumaczką książki „Dziewczynka w zielonym sweterku” 4. 18.02 oficjalne otwarcie DK „Koźle”: wystawa, koncerty, spektakle ilość uczestników 239 200 60 255 str. 8 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 19.02 1.03 7.03 8.03 18.03 21.03 28.03 31.03 13.04 1.05 3.05 3.05 11.05 19.05 25.05 26.05 1.06 7.06 9.06 10.06 12.06 14.06 14.06 15.06 22.06 26.06 prezentacje sekcji tanecznych i wokalnych oraz wieczór teatralny: sekcja W.Lankaufa – „Moralność Pani Dulskiej”; sekcja E. Lecibil „Granatowe oddechy” Dzień Żołnierza Wyklętego Dzień Kobiet Projekcja bajki dla dzieci przedszkolnych Jam session z Darkiem Czarnym Program artystyczny w DK Lech Mini Klub Malucha – wspólne czytanie książek Pasja XXI Jam session Festyn plenerowy Festyn plenerowy uroczyste obchody konstytucji 3 Maja Turystyczne jam session Turniej Tenisa Stołowego dla dorosłych Zabawa Taneczna Dzień Matki DK "Lech" Dzień Dziecka Wieczorek Poetycki w DK. Koźle Jam Session Hip-Hopowe Veto! Znajdźmy czas na rozmowę "Z komunikacją na Ty" Spotkanie "Dzieci rodzicom" DK Lech Heppening "Zdrowo i wesoło" Jam Session Noc Świętojańska, zabawa taneczna Zabawa Taneczna RAZEM WSPÓŁORGANIZACJA Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Data imprezy 8.01 21.04 12.05 - 16.05 27.05 1.06 2.06 2.06 3.06 23.06 24.06 29.06 - 1.07 nazwa imprezy WOŚP Festyn "Motoserce" Międzynarodowy Dzień Seniora Sławięcicki Festyn Kiermaszowy "Dorośli Kontra Dzieci" - wolontariat "Festyn Rodzinny przy PG.4" "Dzień kultury kresowej przy PG.1" Wakacje Dzieciom 50-lecie WOPR-u "Pływadła" Dni Miasta RAZEM DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY Lp. 1. Data imprezy 2.01 nazwa imprezy W Imieniu Diabła 485 15 100 120 30 70 10 30 60 400 500 30 50 30 10 150 200 20 100 5 5 150 300 70 40 50 3784 ilość uczestników 1000 500 600 1500 100 500 100 2000 200 1000 30000 37500 ilość uczestników 103 str. 9 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 9.01 16.01 26.01 30.01 6.02 13.02 20.02 27.02 5.03 12.03 19.03 23.03 26.03 2.04 16.04 30.04 14.05 21.05 28.05 4.06 6.06 11.06 18.06 25.06 Siostra Mozarta Daas Jeden Dzień Wymyk 80 milionów Niebezpieczna metoda Chłopiec na rowerze Służące Kobiety z 6 piętra Syberia Monamour Moja Łódź Podwodna Człowiek z Hawru Milenium: Mężczyźni, którzy nie Żelazna Dama Musimy porozmawiać o Kevinie Artysta Drive Histeria Wstyd Sponsoring Korczak Ostatnia Miłość na Ziemi Rozstanie Wszystkie Odloty Cheyenne'a RAZEM 82 71 144 135 104 141 88 269 103 96 81 58 109 235 115 107 66 88 148 155 189 96 125 111 3019 SEANSE KINA "CHEMIK" Lp. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Data imprezy 2.01 - 4.01 3.01 - 1.03 5.01 - 19.01 5.01 - 19.01 16.01 - 21.01 16.01 - 22.01 23.01 - 29.01 23.01 - 29.01 20.01 - 1.02 20.01 - 2.02 3.02 - 9.02 6.02 - 5.03 7.02 - 23.02 10.02 - 23.02 10.02 - 16.02 24.02 - 1.03 1.03 - 3.03 2.03 - 7.03 9.03 - 22.03 nazwa imprezy Sylwester w Nowym Jorku Listy do M Tower Heist Sherlock Holmes - gra cieni Zemsta Futrzaków Łowcy smoków Wyspa Nim Safari Przygody Tintina 3D Sztos 2 Pokaż kotku co masz w środku W Ciemności Człowiek na krawędzi Big Love MUPPETY Róża Kot w Butach 3D Pięka i Besia 3D John Carter 3D ilość seansów 6 8 13 30 6 7 6 6 10 28 5 26 7 18 7 14 6 7 24 ilość uczestników 74 340 85 1109 323 205 147 297 243 720 66 3191 97 721 659 673 318 200 657 str. 10 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 16.03 - 22.03 16.03 - 22.03 23.03 - 5.04 23.03 - 5.04 30.03 - 5.04 9.04 - 12.04 9.04 - 18.04 9.04 - 15.04 13.04 14.04 - 26.04 21.04 - 3.05 27.04 - 10.05 4.05 - 17.05 4.05 -24.05 11.05 - 24.05 16.05 18.05 - 24.05 20.05 22.05 27.05 27.05 25.05 - 27.06 25.05 - 7.06 26.05 - 27.05 3.04 - 15.04 4.06 - 14.6 8.06 - 21.06 10.06 - 17.06 15.06 - 21.06 15.06 - 21.06 7.06 - 24.06 22.06 - 30.06 22.06 - 30.06 Gwiezdne Wojny ep.I - Mroczne widmo 3D I że Cię Nie Opuszczę Igrzyska Śmierci Alvin i Wiwiórki 3 Rzeź Przetrwanie Królewna Śnieżka Hans Kloss Street Dance 3D Street Dance 2 3D REC 3: Geneza American Pie: Zjazd Absolwentów Tulisie: Przygoda w słonecznej krainie NIETYKALNI Nad Życie Maraton filmowy dla seniorów Dom W Głębi Lasu 2 Młode Wina Mysi Agenci Mia i Migusie Vicky Christina Barcelona Avengers 3D Goryl Śnierzek w Barcelonie Odrobina nieba Muminki: W pogoni za kometą Mroczne Cienie Dyktator The Raid Pirania 3DD Uwodziciel Drapacz Chmur Jak Urodzić i nie zwariować Królewna Śnieżka i Łowca 8 6 21 14 6 4 10 6 1 22 17 25 16 13 18 1 6 1 1 1 1 15 19 2 7 13 19 2 7 7 2 15 9 125 247 649 239 110 28 274 179 66 415 140 478 85 385 1304 200 222 0 68 0 7 569 426 20 558 341 220 2 25 26 2 236 121 53. 24.06 Proste Pragnienia 1 4 RAZEM OGÓŁEM IMPREZ OGÓŁEM UCZESTNIKÓW IMPREZ 550 17896 672 126706 str. 11 SPRAWOZDANIE OPISOWE Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury jest wielopłaszczyznowa. Zmierza głównie w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczenia rozrywki, organizacji czasu wolnego, kształcenia pasji, zainteresowań, hobby. Realizacja założeń programowych 1. Edukacja artystyczna środowiska Rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną i prowadzenie przez to rozszerzonej edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane było m.in. poprzez prowadzenie trzydziestu dziewięciu kół zainteresowań i zespołów artystycznych na terenie całego miasta tj. w: Koźlu, Kędzierzynie, Azotach, Blachowni, Koźlu – Rogach, Miejscu Kłodnickim . Wykaz stanowi załącznik. Na zajęcia wymienionych kół i sekcji uczęszczało i uczęszcza ponad 900 osób począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym po osoby dorosłe. 2. Umocnienie i rozszerzenie amatorskiego ruchu artystycznego Ponadto aktywizowane są środowiska dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez organizację licznych festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań: • Konkurs teatralny „Teatromania Przedszkolaka” • Przegląd Teatrów Szkół Podstawowych „Debiut” • Konkurs Piosenki Szantowej w ramach Festiwalu „Szantki” • Ogólnopolski przegląd zespołów rockowych w ramach Festiwalu „Koz All Music” • Festiwal Piosenki Harcerskiej • Biesiady Kozielskie • Warsztaty wokalne • Warsztaty tańca • Wernisaże i wystawy artystów z terenu naszego miasta, kraju i za granicy w dwóch galeriach: „Galerii Sztuk Wszelakich” i w „Galerii na strychu". Są one ważnym elementem procesu twórczego. Pozwalają na prezentowanie str. 12 prac w odpowiedniej oprawie szerokiemu gronu odbiorców z Kędzierzyna – Koźla. Przeglądy te umożliwiły prezentację umiejętności i dostrzeżenie talentów, którym proponuje się dalszą współpracę przy organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych. Uczestnictwo w przeglądach i kołach artystycznych jest ważnym elementem procesu wychowawczego i przygotowuje dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w życiu kulturalnym, będącym sposobem na spędzanie wolnego czasu. 3. Rozrywka i rekreacja Mając na celu aktywizację środowiska i zachęcenie mieszkańców do masowego uczestnictwa w kulturze zorganizowano szereg imprez plenerowych, takich jak festyny i koncerty prezentujące różne formy artystyczne przeznaczone dla zróżnicowanego grona odbiorców: 1. Dni Kędzierzyna – Koźla – największa impreza plenerowa przeprowadzona na Al. Jana Pawła II obok Domu Kultury „Chemik” oraz przy Domu Kultury w Koźlu. Na scenie wystąpili: finaliści Festiwalu „Kozz All Music”, Karawana, Bajm, Perfekt, Zakopower, Patrycja Markowska z zespołem, Afekt., Unknowns. Około 30000 mieszkańców przy bardzo sprzyjającej słonecznej pogodzie bawiło się razem z zaproszonymi artystami. 2. Festyny majowe w Parku Pojednania i na błoniach przy Domu Kultury Koźle, podczas których zaprezentowano program artystyczny w wykonania lokalnych artystów, wystąpili: wokaliści Studia Piosenki MOK zaprezentowano kolejną odsłonę „Biesiady Kozielskiej”, zespół kabaretowy „Masztalscy” a zabawę taneczną poprowadził „DJ Kacper”. Podczas Festynu obchodziliśmy uroczyście 50- lecie Domu Kultury Chemik. Na sali widowiskowej zaproszeni goście i mieszkańcy K-Koźla wysłuchali koncerty muzyki operetkowej. 3. Motoserce – impreza plenerowa odbywająca się jednocześnie w wielu miastach w Polsce: koncerty, pokazy jazdy na motorze, zbiórka krwi. 4. Festyny rodzinne na osiedlach ościennych (oś. Blachownia, Cisowa, Lenartowice, Azoty). 5. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Sztab WOŚP obejmujący Kędzierzyn – Koźle mieścił się w Miejskim Ośrodku Kultury, w którym str. 13 zarejestrowało się i kwestowało 200 wolontariuszy, a owocem ich pracy oraz Sztabu było zebranie ok. 50.000 zł. Nie zabrakło loterii, koncertów w „Galerii Sztuk Wszelakich” i pokazu sztucznych ogni czyli tzw. „światełka do nieba”. W tym roku przy współpracy Fundacji Riad i Fundacji radia Park zorganizowano imprezę na Kozielskim Rynku. 6. VI Dni seniora w Kędzierzynie – Koźlu – maraton filmowy, uroczysta akademia, imprezy sportowe. 7. Uroczyste obchody Dnia Żołnierza Wyklętego. Miejski Ośrodek Kultury realizuje również politykę kulturalną miasta poprzez działania promocyjne oraz organizację imprez o charakterze ponad lokalnym: 1. XXIV Przegląd Piosenki Żeglarskiej i Poezji Morskiej „Szantki” – to: Wieczór Poezji Morskiej oraz konkurs i Koncert Galowy, który ma grupę stałych odbiorców. Co roku przybywają nowi widzowie zainteresowani imprezą, natomiast do konkursu zgłasza się coraz więcej chętnych zespołów i solistów. Na „Szatki 2012” przyjechały zespoły: „Betty Blue”, „Fresh Creep”, „Stare Dzwony” i Dominika Żukowska, „Sąsiedzi” 4. Współpraca W 2012 roku prowadzi się nadal szeroką współpracę z radami osiedla, instytucjami i stowarzyszeniami, które chętnie podejmują współpracę w zakresie wspólnej organizacji założeń kulturalnych. Miejski Ośrodek Kultury współorganizował m.in.: 1. Wręczenie nagród Prezydenta Miasta za rok 2011 (WKSiR Urzędu Miasta ) podczas którego wystąpili nagrodzeni. 2. Festyn charytatywny „Wakacje Dzieciom” (Parafia pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi). 3. Festiwal Ekologiczny (II Liceum Ogólnokształcące). 4. Festiwal Piosenki Harcerskiej (ZHP). 5. Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowała igła z nitką”. 6. Festyny letnie na osiedlach ościennych (Rady Osiedla). 7. Przegląd Szkolnych Form Profilaktycznych w dwóch etapach: happening „Zdrowo i Wesoło” w „Parku Pojednania”. 8. Przegląd teatrów przedszkolnych „Teatromania Przedszkolaka (Publiczne Przedszkole nr 18). str. 14 9. Przegląd teatrów szkolnych „Debiut” (PS 9). 10. Koncert Noworoczny (Stowarzyszenie Komes). 11. Festyn w ramach III Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa „Motoserce – Krew Darem życia ( Klub Troopers of highweys). 12. Dzień Kultury Romskiej (Stowarzyszenie Romów w Polsce). 13. VI Miejskie Dni Seniora (MOPS) – pierwsza część obchodów. W miesiącach styczeń – czerwiec 2012 roku kontynuowano organizację cyklu koncertów, które wciąż gromadzą sporą ilość widzów aczkolwiek z tendencją spadkową. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpili między innymi: Orkiestra Filharmonii Opolskiej, Nocna Zmiana Bluesa, Maciej Fortuna Trio, Chris Rickets, Hard Times Blues, Chór muzyki cerkiewnej „Oktoich”, Łada Gorpienko i jej goście. Zorganizowano sześć spektakli teatralnych dla dorosłych, sześć dla dzieci i jeden spektakl muzyczny „Grease”, który odniósł. wielki sukces. Przedsięwzięcie to angażowało dzieci i młodzież z sekcji MOK. Charakteryzowało się wysokim poziomem artystycznym i odbyło się przy pełnej widowni. Do końca czerwca 2012 r. w Galeriach MOK odbyło się 7 wystaw, między innymi zaprezentował swój talent znany w kraju malarz Bolesław Polnar. W Kinie „Chemik” na ekranie można było obaczyć 78 tytuły filmowe, które skupiły ponad 20 tys. widzów. Dużym powodzeniem cieszą się wszystkie inicjatywy kulturalne podejmowane w DK „Lech”, głównie zajęcia podczas ferii zimowych i letnich. Natomiast największym wydarzeniem pierwszego półrocza było uruchomienie po remoncie Domu Kultury „Koźle gdzie obecnie działa 9 sekcji artystycznych. Codziennie odbywają się tam zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, cyklicznie placówkę odwiedzają dzieci ze szkół i przedszkoli. PODSUMOWANIE Najważniejszym zasobem Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu są pracujący w nim ludzie. To dzięki ich kreatywności i zaangażowaniu możliwa jest realizacja projektów, przedsięwzięć i licznych wydarzeń kulturalnych. Drugim równie ważnym zasobem są środki finansowe, które umożliwiają realizację zadań i pozwalają na kreowanie kultury w naszym mieście. W pierwszym półroczu 2012 roku osiągnięto niższe niż pierwotnie planowano wyniki finansowe, zarówno na polu przychodów z działalności bieżącej (przychody z kina, str. 15 przychody z biletowanych wydarzeń kulturalnych), jak i działalności pomocniczej (przychody z reklam, sponsoringu i inne). Działalność kina charakteryzowała się w bieżącym półroczu większą różnorodnością oferty niż w poprzednich latach, pomimo tego nie przyniosła efektu w postaci zwiększenia liczby widzów. Zauważalna była ogólnopolska tendencja spadkowa przychodów z kina, spowodowana z jednej strony brakiem spektakularnych tytułów, które przyciągnęłyby duże grupy ludzi, z drugiej – kryzysem. Uczestnictwo mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych również pozostawiało w tym półroczu wiele do życzenia: pomimo przystępnych, zdawałoby się, cen biletów, trudnością stało się dla nas wypełnienie Sali widowiskowej podczas koncertów. Nadejście kryzysu potwierdzały większe firmy i przedsiębiorstwa zlokalizowane w naszym mieście, które do tej pory mianowały się tytułami Mecenasów Kultury: w bieżącym roku w większości nie były zainteresowane wspieraniem finansowym kultury w naszym mieście i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MOK. Rosnące koszty utrzymania, spowodowane m.in. uruchomieniem obiektu w Koźlu, zwiększeniem ilości sekcji i kół zainteresowań, czy też planowany leasing operacyjny projektora cyfrowego do Kina „Twierdza”, jak również spadek przychodów z działalności podstawowej w bieżącym półroczu, dają podstawy do zmiany kierunku podstawowej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. W drugim półroczu bieżącego roku planujemy ograniczenie liczby wydarzeń kulturalnych finansowanych z przychodów z bieżącej działalności. Planujemy realizację wydarzeń cyklicznych, skupiając się jednocześnie na mniejszych formach kierowanych do określonej grupy odbiorców. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nadchodzący kryzys uniemożliwia mieszkańcom naszego miasta korzystanie z pełnej oferty Miejskiego Ośrodka Kultury, dlatego otwarci pozostajemy na współpracę z lokalnym środowiskiem, inicjatywą oddolną i współorganizacją wydarzeń. Rozwijanie pasji dzieci i młodzieży poprzez ich udział w zajęciach sekcji i kół zainteresowań planujemy pozostawić na porównywalnym poziomie, z jednoczesnym uzupełnieniem oferty w Domu Kultury „Koźle”. Kędzierzyn-Koźle, dn. 25.07.2012r. ……………………………………………….. podpisy str. 16