pobierz - Electropoli-Galwanotechnika Sp. z oo

Wymagania specyficzne dla
dostawców
Electropoli Poland sp. z o.o.
Edycja 6
2015
1
1.
Zastosowanie
Niniejsze wymagania mają na celu sprecyzowanie wytycznych w zakresie przekazywania dokumentacji określonej odpowiednimi
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz przekazywania wyrobów zgodnych do Electropoli Poland (oznaczonym dalej
jako Electropoli Poland).
2.
Ogólne
Obowiązkiem dostawcy jest dostarczać produkty i usługi zgodnie z wymaganiami Electropoli Poland i jego klientów. Do obowiązków
dostawcy należy bieżące informowanie firmy o jakichkolwiek zmianach mających wpływ na jakość dostarczanego produktu/usługi
lub na wymagania związane z BHP, OŚ i inne (w tym prawne).
Korespondencja pomiędzy Electropoli Poland a dostawcą jest poufna.
Analiza wykonalności zlecenia
Na podstawie zapytania dostawca sporządza analizę wykonalności zlecenia, którą należy przedłożyć wraz z ofertą. Dostawca jest
zobowiązany do zebrania wszystkich istotnych informacji, które konieczne są do produkcji/opracowania zlecenia.
3.
Wymagania i odpowiedzialność dostawcy
Dostawca zobowiązany jest do przystosowania i przestrzegania pisemnych zobowiązań dotyczących zapewnienia jakości
w przypadku wyrobów przeznaczonych dla Electropoli Poland określonych w rysunkach konstrukcyjnych, planach kontroli,
specyfikacji materiałowych itp.
Dostawcy zobowiązani są:
każdorazowo, najpóźniej w dniu dostawy do magazynu Electropoli Poland, dostarczać drogą mailową Certyfikat Jakości
(Certyficate of Analisis COA) danej partii towaru
dostarczać aktualne batch-panele oraz płytki wzorcowe w ilości wskazanej przez Electropoli Poland (dotyczy dostawców
wskazanych przez Electropoli Poland).
Dokumentacja dotycząca substancji zawartych w materiałach i/lub usługach dostarczanych do Electropoli Poland
Materiały / wyroby powinny być zgodne z krajowymi i międzynarodowymi przepisami w zakresie ekologii i ochrony
środowiska.Dostawca w fazie ofertowej lub przed dostarczeniem próbek do zatwierdzenia musi dostarczyć dokumentację dotyczącą
substancji chemicznych zawartych w surowcach stosowanych do produkcji wyrobu lub podlegającemu dalszemu rozwojowi oraz
musi dostarczyć charakterystykę wyrobów w postaci Karty Bezpieczeństwa i Karty Charakterystyki w języku polskim.
Electropoli Poland przesyła do dostawcy specyficzne informacje techniczne rysunki, normy (podlegające aktualizacji po stronie
dostawcy). Dostawca jest zobowiązany przechowywać powyższą dokumentację techniczną wraz z ewentualnymi aktualizacjami
i gwarantować dostęp do nich w trakcie i w miejscu gdzie odbywa się produkcja i kontrola jakości.
Przekazane przez Electropoli Poland dokumenty są objęte procedurą poufności i nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez
pisemnej zgody Electropoli Poland.
Zdolność wykonawcza
Dostawca nowych wyrobów / procesów powinien zapobiegawczo zagwarantować Electropoli Poland swoją zdolność do realizacji
wyrobu na zgodność ze wszystkimi specyfikacjami technicznymi i przewidywanym poziomem ilościowym, gwarantując wydajność
procesów produkcyjnych dostarczanych wyrobów.
Planowanie projektu
Celem spełnienia wysokich wymogów jakościowych naszych klientów konieczne jest zastosowanie szerokiego zakresu planowania.
Z tego też powodu systematyczne planowanie produkcji oparte na zamówieniach jest główną częścią Systemu Zarządzania
Jakością.
Celem zapewnienia odpowiedniej jakości produkcji oraz terminów dostaw nowych jak zmienionych produktów należy realizować
plan projektu w ramach Systemu Zarządzania Projektem, który spełnia wymogi niniejszego podręcznika. Powyższe obowiązuje
również zaangażowanych w projekt poddostawców.
Dostawca jest zobowiązany do takiego zaplanowania procesów produkcyjnych aby osiągnąć wymaganą zdolność produkcyjną
produkowanych / wytwarzanych wyrobów / usług.
Opracowanie danych materiałowych
Opracowanie danych materiałowych jest częścią składową wykonania wzoru. Podanie
Międzynarodowego Systemu Danych Materiałowych (IMDS).
danych następuje na podstawie
Dostawca potwierdza zgodność wyrobów chemicznych (lakiery, rozpuszczalniki, środki ochronne, mastyki itp.) pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy, ekologii i ochrony środowiska przekazując do Electropoli Poland oświadczenie o substancjach
występujących w wyrobie, podając kompletny skład chemiczny.
Proces produkcyjny i zatwierdzenie produktu
Proces produkcyjny i zatwierdzenie produktu odbywa się na podstawie wewnętrznego druku o numerze DPW1-07 na podstawie
procedur klienta docelowego, aktualnych w momencie odbioru produktu. Dostawy seryjne mogą nastąpić po uprzednim
zatwierdzeniu wyrobu przez Electropoli Poland. Dopuszczenie produktu wiąże się z zatwierdzeniem pierwowzoru wyrobu. Dostawca
zobowiązuje się na żądanie wykonać serię badań produktu i udostępnić Electropoli Poland jej wyniki.
2
Zmiany w produkcie lub procesie produkcyjnym
Zmiany w produkcie lub procesie produkcyjnym podlegają obowiązkowi zatwierdzenia przez Electropoli Poland i formy pisemnej.
Należy je również udokumentować w metryce wyrobu lub procesu produkcyjnego.
Poddostawcy
Dostawca ma obowiązek zapewnić, że postanowienia wytycznych niniejszego podręcznika w zakresie kontroli jakości obowiązują
również jego poddostawców, który wykonują dla niego zlecenia i są przez nich wypełniane. W przypadku zmiany poddostawcy
należy przeprowadzić procedurę zatwierdzenia procesu produkcyjnego i produktu (zgodnie PPAP lub wymaganiami klienta
docelowego).
Electropoli Poland zachowuje sobie prawo do audytu poddostawców, dostawca nie jest jednak zwolniony od odpowiedzialności
za poddostawcę w stosunku do Electropoli Poland.
4.
Wymagania jakościowe
Electropoli Poland działa zgodnie z obecną i aktualną normą ISO/TS 16949
Dostawca ma obowiązek ustanowić, utrzymywać i ciągle doskonalić system jakości zgodnie z obecnie aktualną, obowiązującą
wersją normy ISO 9001. Celem rozwoju systemu jest certyfikowanie systemu na zgodność z obecnie aktualną, obowiązująca
wersją ISO/TS 16949.
Działanie Systemu Zarządzania Jakością ma odzwierciedlać się w:
rzeczowym i terminowym opracowaniu zleceń,
skuteczności i prędkości we wprowadzaniu działań korygujących,
zapewnieniu dostaw, ilości oraz terminu dostaw,
jakości dostaw
komunikacji na wszystkich szczeblach
kontynuacji i ulepszania dokumentacji procesów produkcyjnych, działań i produktów.
Dzięki Systemowi Zarządzania Jakością powinien zostać osiągnięty wspólny cel jakim jest całkowity brak błędów.
Electropoli Poland zachowuje sobie prawo do przeprowadzania lub zlecenia dokonywania audytu Systemu Zrządzania Jakością,
procesów produkcyjnych oraz produktów dostawcy przez audytorów Electropoli Poland lub jednostki zewnętrzne.
Działanie w przypadku zakłóceń w świadczeniu usługi
Jeśli dostawca nie świadczy terminowo usług czy też ich części, bądź usługa lub też jej część jest wadliwa, jest on zobowiązany
zareagować w ciągu 24 godzin od spóźnienia lub stwierdzenia wady przez Electropoli Poland w formie strukturalnego
8 stopniowego postępowania rozwiązującego problem (G8D). Pełny raport prezentujący analizę problemu wraz z podjętymi
długoterminowymi działaniami, należy przedstawić Electropoli Poland do 7 dni.
Electropoli Poland rezerwuje sobie prawo do zwrócenie wadliwych dostaw oraz obciążenia dostawcy wszystkimi kosztami
związanymi z wystawioną reklamacją. Każdorazowe otrzymanie zasadnej reklamacji wiąże się z obciążeniami dostawcy kosztami
administracyjnymi w wysokości 500 zł.
W przypadku kiedy podjęte działania nie dały oczekiwanej poprawy dostawca jest zobowiązany do całkowitej 100% kontroli
końcowej następnych trzech dostaw po zawiadomieniu przez Electropoli Poland o powstałych wadach, która dokonywana będzie
przez wskazaną przez nią niezależną jednostkę w siedzibie dostawcy.
Zezwolenie na odchylenia w produkcji/wyrobie
W przypadku odchyleń od specyfikacji przed wysyłką należy postarać się o sporządzenie aneksu dotyczącego odchyleń
w charakterystykach wyrobu.
W przypadku już wysłanych produktów należy niezwłocznie poinformować Electropoli Poland o wysłaniu takiego wyrobu.
Dalsze postępowanie w takim przypadku zostanie ustalone. Pismo proszę kierować do: [email protected]
Bez zgody Electropoli Poland dostawca nie może wysłać wyrobów niezgodnych lub mających jakikolwiek odchylenia od
zatwierdzonych standardów.
Po zatwierdzenie przez Electropoli Poland wyrobów odbiegających od wytyczonych standardów, dostawca ma obowiązek oznaczyć
je wg wytycznych Electropoli Poland.
Identyfikacja
Po stronie dostawcy jest zapewnienie, aby części/ materiały zostały przetransportowane do klienta bez uszkodzeń zewnętrznych
dyskwalifikujących wyroby. Dostawca jest zobowiązany do opracowania instrukcji pakowania i uzyskanie zatwierdzenia ze strony
Klienta. W uzasadnionych przypadkach, instrukcja pakowania może być przekazana przez Klienta Po stronie dostawcy jest
zapewnienie jakościowe i ilościowe wysyłanych wyrobów.
Identyfikacją opakowania powinna przynajmniej zawierać:
ilość części w opakowaniu,
całkowitą masę opakowania,
datę produkcji,
3
datę przydatności (jeśli ma zastosowanie)
numer wyrobu,
nazwę wyrobu.
Etykieta powinna być umieszczona na każdym opakowaniu w widocznym miejscu.
Dostawca musi dysponować systemem identyfikacji wyrobu, który gwarantuje:
identyfikację materiałów będących we własnych magazynach,
identyfikację/status wyrobów zgodny / niezgodny w każdej fazie cyklu produkcyjnego
identyfikację wyrobu gotowego i zwolnionego / zgodnego.
Dostawca musi zagwarantować, że wszystkie pojemniki mają odpowiednią etykietę identyfikacyjną, czytelnie i poprawnie wypełnioną
w taki sposób aby na jej podstawie można prześledzić historię wyrobu oraz aby jasno wynikał okres trwałości
(w przypadku gdy ma zastosowanie).
Dostawca musi się upewnić, że pojemniki wysyłkowe nie mają innych etykiet mogących wpłynąć na jednoznaczność identyfikacji.
Ocena dostawcy seryjnego
Dostawy seryjni są oceniani w/g kryteriów jakości świadczonych usług, dotrzymywania terminów dostaw, ilości oraz świadczonych
usług. Z tego tytułu został utworzony system oceny punktowej dostawców.
Do oceny dostawców służy druk DPW1 04.
INSTRUKCJA OCENY DOSTAWCÓW ELECTROPOLI POLAND
Electropoli Poland dzieli dostawców na 3 grupy:
GRUPA I - Bezpośrednio produkcyjni
Których wyroby, usługi mają bezpośredni wpływ na wyrób finalny lub proces produkcyjny
GRUPA II - Pośrednio produkcyjni
Których wyroby, usługi mają pośredni wpływ na wyrób finalny lub proces produkcyjny
GRUPA III - Nieprodukcyjni
Których wyroby, usługi nie mają wpływu na wyrób finalny i proces produkcyjny
Dostawcy grupy 1 i 2 oceniani są cyklicznie co miesiąc (w ostatnim dniu pracującym danego miesiąca)
Dostawca dostaję informację o ocenie w momencie jej obniżenia –jej brak oznacza klasyfikację się w grupie A. Ocena zgodnie z
Arkuszem oceny dostawcy Electropoli Poland DPW1_04_001.
Niezależnie od powyższego, oceny dla dostawców Electropoli Poland są dostępne na życzenie.
GRUPA I
Dostawcy bezpośrednio produkcyjni
Dla dostawców bezpośrednio produkcyjnych wymaganą oceną jest A.
W razie otrzymania oceny B, dostawca jest zobowiązany przedstawić działania korygujące w okresie do 2 tygodni od momentu
otrzymania informacji o ocenie.
W przypadku otrzymania oceny B u dostawcy Grupy I przeprowadzany jest audyt specjalny, chyba że dostawca był audytowany
w ostatnim półroczu z wynikiem pozytywnym.
Dla dostawców tej grupy dopuszczalne jest otrzymanie oceny B, pod warunkiem, że wykazuje działania korygujące, a wyniki
z przeprowadzonych u niego audytów są pozytywne.
Brak przedstawienia działań korygujących, brak ich wdrożenia lub otrzymanie oceny niższej niż B, powoduje wykluczenie dostawcy
z grupy B, a tym samym z grona dostawców Electropoli Poland.
U dostawców tej grupy przewidziany jest audyt według wewnętrznego planu audytów Electropoli Poland.
O planowanym audycie dostawcy informowani są minimum 2 tygodnie przed przewidzianą datą audytu.
GRUPA II
Dostawcy pośrednio produkcyjni
Dla tej grupy dostawców oczekiwaną oceną jest A.
Dostawcy tej grupy mogą otrzymać ocenę B, pod warunkiem, że wykazują działania i plany rozwoju mające na celu przejście do
grupy A.
4
Brak przedstawienia działań korygujących lub brak ich wdrożenia, jak również
wykluczenie dostawcy z grona dostawców Electropoli Poland.
otrzymanie oceny niższej niż B, powoduje
U dostawców tej grupy, których nie obejmuje żaden certyfikowany system, przewidziany jest audyt wg wewnętrznego planu
audytów.
O planowanym audycie dostawcy informowani są minimum 2 tygodnie przed przewidzianą datą audytu.
GRUPA III
Dostawcy nieprodukcyjni
Dostawcy tej grupy w związku z brakiem wpływu ich produktów lub usług na wyrób finalny i proces produkcyjny, nie są oceniani
i klasyfikowani.
Dla tej grupy utworzona jest matryca dostawców alternatywnych, z której Electropoli Poland może skorzystać w razie wystąpienia
problemów z dostawcą.
5.
Wymagania środowiskowe
Wymagania środowiskowe muszą być zgodne ze standardami ISO 14001 stosowanymi przez Electropoli Poland oraz ogólne
wymogi ochrony środowiska dla dostawców.
Electropoli Poland Sp. z o.o. wdrożyła i stosuje Systemem Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 i wymaga, aby
świadczący usługi dla Electropoli Poland przestrzegali procedur obowiązujących w tym zakresie w Electropoli Poland,
w szczególności:
segregacji odpadów (śmieci) - należy je umieszczać wyłącznie w odpowiednio oznaczonych pojemnikach na odpady
rozmieszczonych w hali zakładu,
wszystkie inne odpady powstałe w wyniku prac wykonywanych na terenie Electropoli Poland. przez firmy zewnętrzne nie
mogą być pozostawione na terenie Electropoli Poland, lecz muszą być zabrane przez wykonawcę tych prac
w celu utylizacji lub innego zagospodarowania,
zakaz wylewania jakichkolwiek substancji do kanalizacji,
używane na terenie Electropoli Poland pojazdy mechaniczne muszą być sprawne technicznie aby nie powodować
zagrożenia dla środowiska, w czasie postoju silniki tych pojazdów muszą być wyłączone,
zapewnienie porządku podczas wykonywania prac na terenie Electropoli Poland,
natychmiastowe reagowanie tj. zgłaszanie pracownikowi nadzoru Electropoli Poland w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości takich jak dym, wycieki, nie zabezpieczone pojemniki z materiałami niebezpiecznymi, itp.
wszystkie prace wykonywane przez firmy zewnętrzne na terenie Electropoli Poland muszą być wykonywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP,
przedstawiciel wykonawców jest zobowiązany zapoznać swoich pracowników z zasadami bezpieczeństwa na terenie
Electropoli Poland oraz z rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych.
Dostawca (jeśli odnosi się to do dostarczanych materiałów), jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań zawartych
w rozporządzeniu REACH.
Niniejsze ogólne wymogi stanowią obligatoryjny załącznik do umów z dostawcą lub wykonawcą.
Nie stosowanie się do powyższych wymogów skutkować może przerwaniem prac wykonywanych na terenie Electropoli Poland,
zerwaniem umowy, oraz ewentualnym wyciągnięciem konsekwencji
Edyta Tomszak
Małgorzata Rytwińska-Żaczek
Kierownik Zakupów i SQA
Kierownik Jakości/Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Jakością
5