Uchwał Nr XVIII/98/2016 Rady Gminy Niwiska z dnia 27 stycznia

Uchwał Nr XVIII/98/2016
Rady Gminy Niwiska
z dnia 27 stycznia 2016 rok
w sprawie budżetu Gminy Niwiska na 2016 rok.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 1515/ art.211, art. 212, art.214,
art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust.2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 885 ze
zm./ w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1241/
Rada Gminy Niwiska uchwala, co następuje:
§ 1. 1.Ustala się dochody budżetu Gminy na 2016 rok w kwocie 18.632.625,28 zł.., z tego:
a) dochody bieżące – 18.577.895,28 zł.,
b) dochody majątkowe – 54.730,00 zł.,
jak w poniższej tabeli:
Dział Rozdz.
§
010
01095
0750
0770
600
60016
0970
700
70005
0550
0750
0770
720
72095
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
dochody bieżące:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Czynsz za obwody łowieckie
dochody majątkowe:
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
sprzedaż działek rolnych
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów
Odszkodowanie za szkodę na drodze gminnej od firmy
ubezpieczeniowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
wieczyste użytkowanie nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
czynsze za najem lokali, umowy opłata za c.o.
dochody majątkowe:
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
sprzedaż prawa wieczystego użytkowania w Niwiskach
Informatyka
Pozostała działalność
1
Kwota w zł.
16.300,00
16.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.589,00
1.589,00
1.589,00
1.589,00
1.589,00
97.265,00
97.265,00
57.535,00
9.535,00
9.535,00
48.000,00
48.000,00
39.730,00
39.730,00
39.730,00
478.898,28
478.898,28
2007
2009
750
75011
2010
75023
0690
0830
75045
2010
751
75101
2010
756
75601
0350
75615
0310
0320
0330
0340
0910
75616
dochody bieżące:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje celowe na realizację projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu”
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie
Urzędy gmin
dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat
koszty upomnienia
Wpływy z usług
wynajem „Gimbusa”
Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Dotacja na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
dochody bieżące:
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej
wpływy z karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
2
478.898,28
407.063,54
71.834,74
478.898,28
43.847,00
41.547,00
41.547,00
41.547,00
41.547,00
2.200,00
2.200,00
1.200,00
1.200,00
1.000,00
1.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.215,00
1.215,00
1.215,00
1.215,00
1.215,00
3.033.516,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
572.594,00
572.594,00
480.000,00
896,00
90.000,00
1.498,00
200,00
572.000,00
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0410
0430
0500
0910
75618
0480
75621
0010
0020
758
75801
2920
75807
2920
75814
0920
75831
2920
801
80101
0750
80103
2030
80110
0750
0970
80132
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
572.000,00
dochody bieżące:
Wpływy z podatku od nieruchomości
300.000,00
Wpływy z podatku rolnego
140.000,00
Wpływy z podatku leśnego
38.000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych
32.000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
5.000,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów
1.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej
7.500,00
Wpływy z opłaty targowej
8.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
40.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
500,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
54.000,00
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
54.000,00
dochody bieżące:
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
54.000,00
alkoholowych
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.829.922,00
1.829.922,00
dochody bieżące:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1.828.922,00
Podatek dochodowy od osób prawnych
1.000,00
Różne rozliczenia
11.428.835,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
6.640.478,00
terytorialnego
6.640.478,00
dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżetu państwa
6.640.478,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
4.499.432,00
4.499.432,00
dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżetu państwa
4.499.432,00
Różne rozliczenia finansowe
7.000,00
7.000,00
dochody bieżące:
Wpływy z pozostałych odsetek
7.000,00
odsetki bankowe
7.000,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
281.925,00
281.925,00
dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżetu państwa
281.925,00
Oświata i wychowanie
121.450,00
Szkoły podstawowe
700,00
700,00
dochody bieżące:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
700,00
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Szkoła podstawowa Siedlanka
700,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
116.450,00
dochody bieżące:
116.450,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
116.450,00
własnych zadań bieżących gmin
Gimnazja
1.300,00
1.300,00
dochody bieżące:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
300,00
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
wynajem sali gimnastycznej
300,00
Wpływy z różnych dochodów
1 000,00
prowizja z PZU
1.000,00
Szkoły artystyczne
3.000,00
3.000,00
dochody bieżące:
3
0690
852
85212
2010
2360
2910
85213
2010
2030
85214
0690
2030
2910
85216
2030
2910
85219
2030
85228
2010
Wpływy z różnych opłat
Opłaty za wypożyczenie instrumentów uczniom szkoły
muzycznej I stopnia w Niwiskach
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – zaliczka
alimentacyjna i Fundusz Alimentacyjny
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w
art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat
opłata za pobyt w DPS
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w
art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych
Zasiłki stałe
dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w
art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych
Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
4
3.000,00
3.000,00
3.072.080,00
2.824.600,00
2.824.600,00
2.816.600,00
6.000,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
23.700,00
23.700,00
12.500,00
11.200,00
69.100,00
69.100,00
5.000,00
5.000,00
62.100,00
2.000,00
2.000,00
75.500,00
75.500,00
73.500,00
2.000,00
2.000,00
53.930,00
53.930,00
53.930,00
7.250,00
7.250,00
7.200,00
2360
85295
0690
900
90002
0490
90019
0690
926
92695
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Pozostała działalność
dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat
Odpłatność pensjonariuszy „Dziennego Domu Senior – WIGOR”
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
dochody bieżące:
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat
wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność
dochody bieżące:
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
2440
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na
realizację projektu „Powszechna nauka pływania”
Razem dochody
50,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
319.630,00
312.630,00
312.630,00
312.630,00
312.630,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.632.625,28
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok w wysokości 18.632.625,28 zł., z tego:
a) wydatki bieżące – 16.493.398,06 zł., w tym: obsługa długu – 240.000,00 zł., wynagrodzenia i pochodne –
8.319.562,00 zł.
b) wydatki majątkowe – 2.139.227,22 zł.,
jak w poniższej tabeli:
Dział
§
Rozdz.
010
01010
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
inwestycje
4430
6050
2850
01042
Inwestycje
600
60014
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Różne opłaty i składki
zwrot kosztów budowy odcinków wodociągu dla mieszkańców
01030
Dotacja
Nazwa
6050
wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa zbiorników wodnych w Hucisku
Izby rolnicze
wydatki bieżące:
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przebudowa drogi śródpolnej w Niwiskach do weterynarii
przebudowa drogi śródpolnej w Hucinie ul. Osiedlowa w
kierunku Przyłęka ( na Multanę do Resztówki)
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
5
Kwota w zł.
322.494,17
210.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
109.494,17
109.494,17
109.494,17
79.494,17
30.000,00
960.676,36
350.000,00
6620
Dotacje
60016
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
3020
wynagrodze
nia i
pochodne
4010
4040
4110
4120
4210
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4280
4300
4410
4430
4440
6050
inwestycje
700
70005
wydatki
związane z
realizacją ich
4210
wydatki majątkowe:
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na realizację
zadania w ramach „ Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019” pod nazwą :
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec-RzochówPrzyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba ”
Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych
odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych
zakup przystanku autobusowego ( Fundusz Sołecki Zapole)
wykonanie progów poprzecznych w drodze Siedlanka za szkołą i
Siedlanka-Grobla ( Fundusz Sołecki Siedlanka)
Remont przystanku autobusowego Zadwórz (Fundusz Sołecki
Niwiska)
Remont drogi gminnej (ulica Graniczna) (Fundusz Sołecki
Hucina)
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych
350.000,00
350.000,00
350.000,00
610.676,36
389.688,10
170,00
170,00
173.554,00
133.904,00
11.200,00
24.850,00
3.600,00
215.964,10
78.075,10
60.000,00
10.000,00
2.000,00
1.575,10
2.000,00
2.500,00
1.000,00
125.089,00
50.000,00
konserwacje rowów przydrożnych i melioracje
remonty przystanków autobusowych przy drogach gminnych
15.000,00
2.000,00
remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych
wykonanie progów poprzecznych w drodze Siedlanka za szkołą i
Siedlanka-Grobla ( Fundusz Sołecki Siedlanka)
Remont drogi gminnej (ulica Graniczna) (Fundusz Sołecki
Hucina)
Naprawa zniszczonej barierki przy drodze gminnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa drogi gminnej relacji Niwiska-Blizna (Fundusz
Sołecki Niwiska)
Przebudowa drogi gminnej relacji Niwiska-Blizna
Przebudowa drogi gminnej Kosowy ul. Nowa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
doposażenie zaplecza kuchennego w dworku „Hupka” (Fundusz
Sołecki Niwiska)
50.000,00
6
5.000,00
1.500,00
1.589,00
3.000,00
1.800,00
7.000,00
220.988,26
220.988,26
10.988,26
10.000,00
200.000,00
94.000,00
94.000,00
94.000,00
94.000,00
15.000,00
5.000,00
zadań
statutowych
4260
4300
4500
710
71004
wynagrodze
nia i
pochodne
4170
720
72095
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4360
Wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu”
750
75011
wynagrodze
nia i
pochodne
4010
4110
4120
75022
3030
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
10 000,00
35 000,00
42.000,00
10.000,00
12.000,00
20.000,00
2.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
49.506,00
49.506,00
49.506,00
49.506,00
49.506,00
49.506,00
2.242.288,94
41.547,00
41.547,00
41.547,00
34.753,00
5.943,00
851,00
112.000,00
112.000,00
106.000,00
105.000,00
4210
Zwrot kosztów podróży radnym
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
6 000,00
2.000,00
4300
Zakup usług pozostałych
1.000,00
75023
3020
4010
wynagrodze
nia i
pochodne
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące:
Wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania
z zakresu administracji rządowej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Rady gmin
wydatki bieżące:
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Diety radnych
4700
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
bieżące utrzymanie mienia komunalnego
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
wycena mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży
regulacja stanu prawnego mienia komunalnego
pozostałe usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia bezosobowe
Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez
urbanistę
Informatyka
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4040
4100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Urzędy gmin
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
W tym: wynagrodzenia pracowników świetlic
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Inkaso sołtysów
7
3.000,00
2.026.141,94
2.026.141,94
1.719,94
1.719,94
1.784.057,00
1.370.664,00
66.600,00
91.500,00
9.000,00
9.000,00
4110
4120
4140
4170
4210
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4260
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4700
75045
3030
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
Zwrot kosztów podróży
75075
wynagrodze
nia i
pochodne
4170
4210
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4300
75095
3030
4210
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
Składki na ubezpieczenia społeczne
W tym: pracownicy świetlic
Składki na Fundusz Pracy
W tym: pracownicy świetlic
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
W tym świetlice
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieżące:
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4300
261.435,00
11.389,00
37.458,00
1.632,00
2.000,00
12.000,00
240.365,00
38.000,00
3.000,00
31.000,00
2.000,00
80.000,00
13.000,00
30.000,00
4.365,00
35. 000,00
7.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia bezosobowe
23.000,00
23.000,00
Umowy zlecenia
2. 000,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
Zakup materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo Trześń
(Fundusz Sołecki Trześń)
Zakup materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo Leszcze
(Fundusz Sołecki Leszcze)
Zakup materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo Niwiska
(Fundusz Sołecki Niwiska)
Zakup usług pozostałych
Opracowania graficzne folderów, wizytówek, kalendarzy i
materiałów informacyjnych promujących gminę
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Ryczałty dla sołtysów
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
wydatki związane z poborem podatków i opłat
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
zakup tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) ( Fundusz Sołecki
Zapole)
zakup tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) ( Fundusz Sołecki
Siedlanka)
Zakup usług pozostałych
w tym:
montaż tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) ) ( Fundusz
8
2. 000,00
2. 000,00
46.000,00
11. 000,00
1.000,00
500,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
39.500,00
39.500,00
32.400,00
32.400,00
32.400,00
7 100,00
7 100,00
3 100,00
600,00
2.000,00
4 000,00
1.400,00
Sołecki Zapole)
montaż tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) ) ( Fundusz
Sołecki Siedlanka)
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
wydatki bieżące:
751
75101
zadania z
zakresu
administracji
rządowej
zlecone
Aktualizacja rejestru wyborców
1.000,00
1.215,00
1.215,00
1.215,00
1.215,00
wynagrodze
nia i
pochodne
4110
4120
4170
wynagrodzenia i pochodne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
600,00
77,00
13,00
510,00
615,00
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
615,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące:
754
75412
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
wynagrodze
nia i
pochodne
3030
4110
4120
4170
4210
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4300
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP uczestniczących w
działach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
wynagrodzenia i pochodne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Niwiska
(Fundusz Sołecki Niwiska)
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Hucina (Fundusz
Sołecki Hucina)
Doposażenie i remont remizy OSP w Przyłęku (Fundusz Sołecki
Przyłęk)
Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Zapolu (Fundusz
Sołecki Zapole)
Remont budynku remizy OSP w Zapolu (Fundusz Sołecki
Zapole)
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Leszcze
(Fundusz Sołecki Leszcze)
Zakup szafek dla strażaków na odzież ochronną ( Fundusz
Sołecki Trześń)
Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Hucinie (Fundusz
Sołecki Hucina)
Zakup krzewów do zasadzenie przy remizie OSP w Hucinie
(Fundusz Sołecki Hucina)
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP w Hucisku
(Fundusz Sołecki Hucisko)
Bieżące utrzymanie jednostek OSP
Bieżące remonty budynków remiz OSP
Zakup usług pozostałych
Wykonanie chodnika wewnętrznego oraz klombu przy remizie
9
213.880,52
211.880,52
210.392,26
10.000,00
10.000,00
37.760,00
1.100,00
300,00
36.360,00
162.632,26
75.556,00
5.000,00
1.500,00
22.000,00
2.000,00
4.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
556,00
2.000,00
30.000,00
5.000,00
56.048,26
5.600,00
4210
OSP w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)
Wykonanie bramy wjazdowej przy remizie OSP w Hucinie
(Fundusz Sołecki Hucina)
Remont remizy OSP w Przyłęku (Fundusz Sołecki Przyłęk)
Montaż szafek dla strażaków na odzież ochronną ( Fundusz
Sołecki Trześń)
Remont budynku remizy OSP w Zapolu (Fundusz Sołecki
Zapole)
Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Hucinie (Fundusz
Sołecki Hucina)
Bieżące utrzymanie jednostek OSP
Bieżące remonty budynków remiz OSP
remont garażu remiza OSP Hucina
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Różne opłaty i składki
wydatki majątkowe:
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup pompy szlamowej dla OSP Kosowy (Fundusz Sołecki
Kosowy) – wkład własny
Zarządzanie kryzysowe
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
4260
4280
4360
4430
6060
75421
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
757
75702
obsługa
długu
8070
758
75818
4810
rezerwy
801
80101
dotacja
podmiotowe
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
2590
3020
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
wydatki bieżące:
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,
związanych z obsługą długu krajowego
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieżące:
Rezerwy
rezerwa ogólna
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące:
dotacje
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
dotacja na zadania bieżące dla szkoły podstawowej w Hucinie
prowadzonej przez Stowarzyszenie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
z tego:
Szkoła podstawowa Niwiska
Szkoła podstawowa Trześń
Szkoła podstawowa Hucisko
Szkoła podstawowa Siedlanka
Szkoła podstawowa Kosowy
10
3.000,00
5.448,26
2.000,00
4.000,00
1.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
3.000,00
1.000,00
7.028,00
1.488,26
1.488,26
1.488,26
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
20.000,00
40.000,00
8.604.166,80
4.498.978,20
4.180.978,20
422.539,20
422.539,20
422.539,20
132.761,00
29.488,00
20.358,00
17.794,00
24.820,00
15.820,00
4010
4040
4110
4120
4170
wynagrodze
nia i
pochodne
4210
4220
4240
4260
4280
4300
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4360
4410
4430
4440
4700
6050
Inwestycje
80103
Dotacja
podmiotowa
2590
3020
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
Szkoła podstawowa Przyłęk
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
z tego:
Szkoła podstawowa Niwiska
Szkoła podstawowa Trześń
Szkoła podstawowa Hucisko
Szkoła podstawowa Siedlanka
Szkoła podstawowa Kosowy
Szkoła podstawowa Przyłęk
Nagrody Wójta
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
w tym:
Wykonanie stojaka przy boisku szkolnym w Trześni (Fundusz
Sołecki Trześń)
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Szkoła podstawowa Niwiska
Szkoła podstawowa Trześń
Szkoła podstawowa Hucisko
Szkoła podstawowa Siedlanka
Szkoła podstawowa Kosowy
Szkoła podstawowa Przyłęk
wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza przy
szkole podstawowej w Kosowach (Fundusz Solecki Kosowy)
Dobudowa do budynku szkoły podstawowej w Trześni mini Sali
gimnastycznej
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wydatki bieżące:
dotacje
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
dotacja podmiotowa dla oddziału zerowego prowadzonego przez
Stowarzyszenie w Hucinie
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
z tego:
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Niwiska
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Trześń
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Siedlanka
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Kosowy
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Przyłęk
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Hucisko
11
24.481,00
3.198.666,00
2.460.834,00
195.213,00
468.838,00
67.181,00
6.600,00
809.192,00
504.190,00
447.978,00
562.261,00
384.543,00
483.002,00
7.500,00
427.012,00
25.500,00
1.600,00
2.400,00
207.000,00
2.000,00
19.000,00
1.000,00
9.850,00
1.500,00
7.200,00
150.512,00
450,00
149.887,00
59.697,00
53.380,00
75.558,00
36.093,00
52.397,00
318.000,00
318.000,00
18.000,00
300.000,00
447.341,60
447.341,60
47.676,60
47.676,60
47.676,60
18.420,00
18.420,00
3.486,00
3.415,00
4.115,00
3.209,00
3.695,00
500,00
wynagrodze
nia i
pochodne
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4700
80104
dotacja
podmiotowa
2540
80106
2540
dotacje
80110
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
wynagrodze
nia i
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
z tego:
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Niwiska
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Trześń
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Siedlanka
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Kosowy
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Przyłęk
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Hucisko
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
z tego:
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Niwiska
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Trześń
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Siedlanka
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Kosowy
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Przyłęk
oddział przedszkolny w szkole podstawowej Hucisko
Przedszkola
wydatki bieżące:
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego ”Kraina
Radości” w Hucinie prowadzonego przez Stowarzyszenie
Inne formy wychowania przedszkolnego
wydatki bieżące:
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego
przez Stowarzyszenie „Puchatek” z Przyłęka
dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego
przez Stowarzyszenie „Promyk” Hucisko
dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego
przez Stowarzyszenie „Wesoły Promyk” w Siedlance
dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego
przez Stowarzyszenie „Tęcza” w Trześni
Gimnazja
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia pracowników gimnazjum
12
322.939,00
245.761,00
21.370,00
48.732,00
6.976,00
100,00
61.055,00
59.149,00
75.596,00
55.785,00
63.594,00
7.760,00
58.306,00
4.800,00
1.500,00
27.600,00
410,00
4.800,00
1.050,00
450,00
1.400,00
16.096,00
200,00
23.079,00
11.296,00
9.519,00
5.745,00
5.967,00
2.700,00
112.200,00
112.200,00
112.200,00
112.200,00
209.780,00
209.780,00
209.780,00
38.136,00
41.000,00
67.992,00
62.652,00
1.567.125,00
1.567.125,00
60.701,00
60.701,00
1.415.757,00
1.076.502,00
1.073.102,00
pochodne
4040
4110
4120
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4210
4240
4280
4300
4360
4410
4430
4440
80113
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
3020
wynagrodze
nia i
pochodne
4010
4040
4110
4120
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4210
4270
4280
4300
4430
4440
4500
80132
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
3020
4010
wynagrodze
nia i
pochodne
4040
4110
4120
4170
Nagrody Wójta
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjum
Składki na ubezpieczenia społeczne – nagrody Wójta
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy pracowników gimnazjum
Składki na Fundusz Pracy– nagrody Wójta
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Szkoły artystyczne
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia pracowników szkoły
Nagroda Wójta
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkoły
Składki na ubezpieczenia społeczne – nagrody Wójta
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy pracowników szkoły
Składki na Fundusz Pracy– nagrody Wójta
Wynagrodzenia bezosobowe
13
3.400,00
97.808,00
211.188,00
210.606,00
582,00
30.259,00
30.175,00
84,00
90.667,00
14.000,00
5.000,00
500,00
4.000,00
2.000,00
500,00
1.000,00
63.667,00
323.457,00
323.457,00
90,00
90,00
147.367,00
113.068,00
10.200,00
21.079,00
3.020,00
176.000,00
50.000,00
8.000,00
1.000,00
100.000,00
10 000,00
5.500,00
1.500,00
1.209.010,00
1.209.010,00
37.242,00
37.242,00
998.867,00
785.516,00
783.016,00
2.500,00
39.086,00
148.149,00
147.721,00
428,00
21.116,00
21.054,00
62,00
5.000,00
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4210
4240
4260
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4700
80146
4300
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
80150
3020
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
4010
4110
4120
wynagrodze
nia i
pochodne
80195
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4440
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup usług pozostałych
Szkoła podstawowa Niwiska
Szkoła podstawowa Trześń
Szkoła podstawowa Hucisko
Szkoła podstawowa Siedlanka
Szkoła podstawowa Kosowy
Szkoła podstawowa Przyłęk
Gimnazjum Publiczne Niwiska
Szkoła muzyczna
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Szkoła podstawowa Hucisko
Szkoła podstawowa Siedlanka
Szkoła podstawowa Kosowy
Szkoła podstawowa Przyłęk
Gimnazjum Publiczne Niwiska
Szkoła muzyczna
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Szkoła podstawowa Hucisko
Szkoła podstawowa Siedlanka
Szkoła podstawowa Kosowy
Szkoła podstawowa Przyłęk
Gimnazjum Publiczne Niwiska
Szkoła muzyczna
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
z tego:
Szkoła podstawowa Niwiska
Szkoła podstawowa Trześń
Szkoła podstawowa Hucisko
Szkoła podstawowa Siedlanka
14
172.901,00
10.000,00
55.000,00
25.000,00
800,00
10.000,00
700,00
1.500,00
400,00
68.501,00
1.000,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
500,00
500,00
182.953,00
182.953,00
9.159,00
9.159,00
1.125,00
1.657,00
2.214,00
522,00
3.300,00
341,00
173.794,00
153.454,00
17.790,00
2.550,00
5.268,00
21.843,00
28.554,00
9.070,00
104.920,00
4.139,00
50.522,00
50.522,00
50.522,00
50.522,00
10.158,00
5.208,00
8.271,00
13.743,00
851
85153
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4300
wydatki związane z realizacją Gminnego programu zwalczania
narkomanii
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
15.000,00
4210
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
33.500,00
17.000,00
Zakup usług pozostałych w tym: 15.000,00 zł. projekt nauki
pływania
16.500,00
4300
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
wydatki bieżące:
85201
3110
6.600,00
Rodziny zastępcze
wydatki bieżące:
4.320,00
4.320,00
3110
Świadczenia społeczne
4.320,00
4210
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
1.200,00
1.200,00
1.200,00
600,00
85205
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4700
85206
wynagrodze
nia i
pochodne
4110
4120
4170
85212
dotacje
3.559.950,00
6.600,00
6.600,00
Świadczenia społeczne
85204
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
5.500,00
48.500,00
48.500,00
15.000,00
852
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
3.290,00
7.026,00
2.826,00
54.000,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne
85154
wynagrodze
nia i
pochodne
Szkoła podstawowa Kosowy
Szkoła podstawowa Przyłęk
Gimnazjum Publiczne Niwiska
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup usług pozostałych
2910
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wspieranie rodziny
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
Dotacje
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
15
600,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
500,00
6.500,00
2.818.100,00
2.818.100,00
2.818.100,00
2.818.100,00
1.400,00
1.400,00
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
3110
wynagrodze
nia i
pochodne
4010
4040
4110
4120
4170
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4210
4300
4360
4410
4430
4440
4560
4700
85213
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
3110
4130
świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.732.600,00
Świadczenia społeczne
2.732.600,00
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
centrum integracji społecznej
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych
wkład własne
zadania rządowe
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
z tego:
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
zadania rządowe
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - własne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
zadania rządowe
zadania własne
85214
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
3110
4330
68.220,00
51.200,00
4.000,00
8.820,00
1.800,00
2.400,00
15.880,00
3.000,00
6.000,00
1.500,00
800,00
500,00
2.350,00
100,00
1.630,00
25.700,00
25.700,00
25.700,00
2.000,00
11.200,00
12.500,00
23.700,00
23.700,00
12.500,00
11.200,00
2.000,00
2.000,00
215.100,00
215.100,00
215.100,00
104.100,00
62.100,00
42.000,00
Świadczenia społeczne
104.100,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - własne
111.000,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
111.000,00
16
85215
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
3110
4300
85216
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
3110
85219
wynagrodze
nia i
pochodne
4010
4040
4110
4120
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4210
4280
4300
4360
4410
4440
4480
wynagrodze
nia i
pochodne
4110
4120
4170
85228
4300
85295
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
3110
Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące:
6.100,00
6.100,00
Świadczenia społeczne
6.000,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
100,00
Zakup usług pozostałych
100,00
Zasiłki stałe
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
73.500,00
73.500,00
73.500,00
73.500,00
Świadczenia społeczne
73.500,00
Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
zadania rządowe
zadania własne
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
utrzymanie GOPS
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
zadania własne
wynagrodzenia i pochodne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki własne
Świadczenia społeczne
wynagrodzenia i pochodne
17
261.630,00
261.630,00
261.630,00
53.930,00
207.700,00
246.330,00
189.00,00
17.430,00
35.200,00
4.700,00
15.300,00
15.300,00
1.530,00
300,00
3.100,00
850,00
2.700,00
6.200,00
620,00
34.400,00
34.400,00
34.400,00
7.200,00
27.200,00
24.400,00
3.500,00
700,00
20.200,00
10.000,00
10.000,00
103.300,00
49.300,00
49.300,00
5.000,00
5.000,00
33.074,00
16.650,00
2.848,00
76,00
13.500,00
4210
4220
4260
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia i pochodne pracowników „Dziennego Domu
Senior – WIGOR”
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup energii
4300
Zakup usług pozostałych
25.426,00
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
3240
3260
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4210
w tym: wydatki na utrzymanie „Dziennego Domu Senior –
WIGOR”
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Stypendia dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
w tym:
wkład własny na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych
wkład własny na wypłatę stypendium za wyniki w nauce
wkład własny na dofinansowanie wypłat zasiłków szkolnych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
wynagrodze
nia i
pochodne
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4010
4110
4120
4170
854
85415
zakup statuetek za wyniki w nauce
900
90001
dotacja
2650
4430
6050
inwestycje
90002
wynagrodze
nia i
pochodne
4010
4110
4120
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4210
4300
wydatki
4210
90003
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki bieżące:
dotacja
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu
budżetowego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Różne opłaty i składki
zwrot kosztów budowy odcinków sieci kanalizacyjnej dla
mieszkańców
wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa sieci kanalizacyjnej Hucisko-Zapole
Gospodarka odpadami
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi i utworzenie i prowadzenie PSZOK
egzekucja
Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
18
33.074,00
65.226,00
2.000,00
30.300,00
7.500,00
20.926,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
64.000,00
60.000,00
4.000,00
45.000,00
15.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.476.910,00
873.280,00
73.280,00
53.280,00
53.280,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
312.630,00
312.630,00
11.433,00
9.250,00
1. 909,00
274,00
301.197,00
1.000,00
300.197,00
299.197,00
1.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
90013
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
3.000,00
4300
Zakup usług pozostałych
7.000,00
4260
4300
Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
265.000,00
220.000,00
220.000,00
90.000,00
130.000,00
konserwacja oświetlenia i dystrybucja
130.000,00
4190
wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa oświetlenia Siedlanka w kierunku Trzęsówki z
opracowaniem dokumentacji
Budowa oświetlenia ulicznego Huta Przedborska-Leszcze
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia bezosobowe
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Nagrody konkursowe ( w tym: 4.000 zł. nagrody rzeczowe)
4300
Zakup usług pozostałych
inwestycje
90019
4170
921
92109
2480
dotacje
2820
4210
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
10.000,00
10.000,00
4.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
6050
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
10.000,00
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
5.000,00
4210
90015
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
zakup materiałów do remontu kontenerów, pojemników
dzwonowych, zakup koszy
Zakup wykasza rek z osprzętem do koszenia miejsc publicznych
(Fundusz Sołecki Kosowy)
Schroniska dla zwierząt
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące:
dotacje
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja na prowadzenie świetlicy w Przyłęku przez
Stowarzyszenie
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Hucisku (Fundusz Sołecki
Hucisko)
Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Leszczach (Fundusz
Sołecki Leszcze)
Spotkanie pokoleń mieszkańców związane z propagowaniem
tradycji i obyczajów Świąt Bożego Narodzenia (Fundusz Sołecki
Trześń)
Organizacja imprezy promocyjnej dotyczącej zachowania
rodzimej tradycji i folkloru (Fundusz Sołecki Przyłęk)
Spotkanie integracyjne pokoleń związane z propagowaniem
tradycji i obyczajów (Fundusz Sołecki Hucina)
Imprezy integracyjne i zakup nagród i materiałów (Fundusz
Sołecki Siedlanka)
19
45.000,00
45.000,00
15.000,00
30.000,00
7.000,00
7.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
4.000,00
1.000,00
396.793,36
392.793,36
333.036,83
224.500,00
220.000,00
4.500,00
4.500,00
108.536,83
43.936,83
3.000,00
2.453,11
783,72
2.000,00
1.000,00
1.700,00
4300
inwestycje
6050
92195
4170
4210
4300
926
92601
4170
4210
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4260
4300
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Hucinie (Fundusz Sołecki
Hucina)
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w domu strażaka w
Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)
Zakup materiałów do remontu zaplecza świetlicy wiejskiej w
remizie w Kosowach
Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w remizie w
Zapolu
Zakup usług pozostałych
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Hucisku (Fundusz Sołecki
Hucisko)
Spotkanie pokoleń mieszkańców związane z propagowaniem
tradycji i obyczajów Świąt Bożego Narodzenia (Fundusz Sołecki
Trześń)
Organizacja imprezy promocyjnej dotyczącej zachowania
rodzimej tradycji i folkloru (Fundusz Sołecki Przyłęk)
Imprezy integracyjne i zakup nagród i materiałów (Fundusz
Sołecki Siedlanka)
odtworzenie parkietu w dworku Hupki ( pomieszczenia
biblioteki)
Remont zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie w Kosowach
Remont zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie w Zapolu
wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykonanie zabezpieczenia estrady wolnostojącej w Kosowach
(Fundusz Sołecki Kosowy)
Budowa podłogi z zadaszeniem w Hucisku (Fundusz Sołecki
Hucisko)
Opracowanie dokumentacji pod rewitalizację Niwiska dotyczącą
zespołu pałacowo-parkowego
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia bezosobowe
Warsztaty z ceramiki (Fundusz Sołecki Niwiska)
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Warsztaty z ceramiki (Fundusz Sołecki Niwiska)
Zakup usług pozostałych
Warsztaty z ceramiki (Fundusz Sołecki Niwiska)
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia bezosobowe
Ogrodzenie stadionu i remont budynku szatni w Leszczach
(Fundusz Sołecki Leszcze)
Szpilka do nawodnienia stadionu (odwiert) w Niwiskach
(Fundusz Sołecki Niwiska)
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup krzesełek, ławek oraz materiałów na stadion w Siedlance
(Fundusz Sołecki Siedlanka)
Zagospodarowanie terenu przy szatni sportowej i remont szatni z
zakupem siłowni zewnętrznej (Fundusz Solecki Trześń)
Ogrodzenie stadionu i remont budynku szatni w Leszczach
(Fundusz Sołecki Leszcze)
utrzymanie gminnych obiektów sportowych
Zakup energii
w tym: energia boisko „Orlik”
Zakup usług pozostałych
Zagospodarowanie terenu przy szatni sportowej i remont szatni z
20
1.000,00
2.000,00
15.000,00
15.000,00
64.600,00
1.000,00
800,00
2.000,00
800,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
59.756,53
59.756,53
6.000,00
14.026,53
39.730,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
277.744,13
116.000,00
84.500,00
6.500,00
6.500,00
5.000,00
1.500,00
78.000,00
46.000,00
7.000,00
14.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
19.000,00
3.000,00
6050
inwestycje
92605
Dotacje
wynagrodze
nia i
pochodne
2820
4170
4210
wydatki
związane z
realizacją ich
zadań
statutowych
4300
4430
92695
4300
zakupem siłowni zewnętrznej (Fundusz Solecki Trześń)
Zakup krzesełek, ławek oraz materiałów na stadion w Siedlance
(Fundusz Sołecki Siedlanka)
utrzymanie gminnych obiektów sportowych
wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Opracowanie dokumentacji na budowę szatni sportowej w
Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)
Opracowanie dokumentacji na budowę szatni sportowej w
Siedlance
Remont miejsca biwakowego przy stadionie, na grzybku
wykonanie pokrycia dachowego i wykonanie przyłącza prądu w
Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)
Budowa ogrodzenia stadionu w Przyłęku
Zadania w zakresie kultury fizycznej
wydatki bieżące:
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
wynagrodzenia i pochodne
1.000,00
15.000,00
34.500,00
34.500,00
7.500,00
10.000,00
2.000,00
15.000,00
140.744,13
140.744,13
116.000,00
6.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe
6.000,00
Turniej piłki nożnej organizowany przez Wójta
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Turniej piłki nożnej- zakup nagród rzeczowych
Zawody sportowe z zakupem sprzętu sportowego (Fundusz
Sołecki Zapole)
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży ( Fundusz
Sołecki Trześń)
Zakup strojów sportowych dla drużyny sołeckiej młodzieżowej
(Fundusz Sołecki Siedlanka)
Sport masowy-zakup nagród rzeczowych
Zakup usług pozostałych
Turniej piłki nożnej organizowany przez Wójta
Zawody sportowe z zakupem sprzętu sportowego (Fundusz
Sołecki Zapole)
Różne opłaty i składki
Turniej piłki nożnej organizowany przez Wójta
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup usług pozostałych
Remonty i przeglądy istniejących placów zabaw
realizacja programu „Umiem pływać – powszechna nauka
pływania” ze środków Ministerstwa
Razem wydatki
6.000,00
18.744,13
16.244,13
5.200,00
1.044,13
4.000,00
3.000,00
3.000,00
2.200,00
1.500,00
700,00
300,00
300,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
3.000,00
18.000,00
18.632.625,28
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1.513.962,71 zł. z następujących tytułów:
a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.513.962,71 zł., zgodnie z poniższą tabelą:
Przychody
§
952
Treść
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
Razem
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1.513.962,71 zł, z następujących tytułów:
a) spłata zaciągniętych pożyczek – 4.000,00 zł.,
b) spłata zaciągniętych kredytów – 1.509.962,71 zł., zgodnie z poniższą tabelą:
21
Kwota w zł.
1.513.962,71zł.
1.513.962,71zł.
Rozchody
§
992
Treść
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Razem
Kwota w zł.
1.513.962,71 zł.
1.513.962,71 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 1.513.962,71zł., z tego:
a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
1.513.962,71 zł.
§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z poniższymi tabelami:
Dochody
Dział
Rozdział
§
750
75011
2010
75045
2010
751
75101
2010
852
85212
2010
85213
Treść
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
z tego:
dochody bieżące:
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Kwalifikacja wojskowa
z tego:
dochody bieżące:
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
z tego:
dochody bieżące:
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
z tego:
dochody bieżące:
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji
społecznej
z tego:
dochody bieżące:
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
22
Kwota w zł.
41.647,00
41.547,00
41.547,00
41.547,00
41.547,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.215,00
1.215,00
1.215,00
1.215,00
1.215,00
2.836.300,00
2.816.600,00
2.816.600,00
2.816.600,00
2.816.600,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
85228
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z tego:
dochody bieżące:
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Razem dochody
12.500,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
2.879.162,00
Wydatki
Dział
Rozdział
750
75045
751
75101
852
85212
§
Nazwa
Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące:
z tego:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
zadania z zakresu administracji rządowej
w tym: wynagrodzenia i pochodne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieżące:
z tego:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
zadania z zakresu administracji rządowej
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
wydatki bieżące:
z tego:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
zadania z zakresu administracji rządowej
w tym: wynagrodzenia i pochodne
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
wydatki bieżące:
z tego:
23
Kwota w zł.
41.647,00
41.547,00
41.547,00
41.547,00
41.547,00
41.547,00
34.753,00
5.943,00
851,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.215,00
1.215,00
1.215,00
1.215,00
1.215,00
600,00
615,00
77,00
13,00
510,00
615,00
2.836.300,00
2.816.600,00
2.816.600,00
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4360
4410
4430
4440
4700
85213
3110
85228
4110
4120
4170
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
z tego:
wynagrodzenia i pochodne
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji
społecznej
wydatki bieżące:
z tego:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki bieżące:
z tego:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
z tego:
wynagrodzenia i pochodne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Razem wydatki
2.816.600,00
2.816.600,00
68.220,00
2.732.600,00
15.780,00
2.732.600,00
51.200,00
4.000,00
8.820,00
1.800,00
2.400,00
3.000,00
6.000,00
1.500,00
800,00
500,00
2.350,00
1.630,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
1.500,00
200,00
5.500,00
2.879.162,00
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
a) ogólna rezerwa budżetowa – 20.000,00 zł.,
b) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 40.000,00 zł.
§ 4. Ustala się wysokość dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Ustala się zakres i wysokość dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach w
wysokości 53.280,00 zł., z tego:
24
a) do 1m3 ścieków dla Grupy I – gospodarstwa domowe – w wysokości 0,48 zł., przyjmując ilość odprowadzonych
ścieków w wysokości 111 000 m3 – kwota 53.280,00 zł.
§ 6. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2015, wynikające z
odrębnych ustaw:
1. Stosownie do art.18 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (j.t.: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na
podstawie art. 18 i 18 1 oraz dochody określone w art.11 1 tej ustawy w wysokości 54 000,00 zł., wykorzystane będą
na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 48.500,00
zł. oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.500,00 zł., o którym mowa w art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te
nie mogą być przeznaczone na inne cele.
2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz.U. z
2008r. Nr 25, poz.150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, w wysokości
7.000,00 zł., stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną
do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie
określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
3. Stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z dnia 12 marca
2014 roku) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach
sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia
mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
4. Stosowanie do art. 6 r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach ( j.t. z 2012r. poz.391) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
312.630,00 zł. przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, tj. koszty:
a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
c) obsługi administracyjnej tego systemu.
§ 7. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na
Sołectwa w wysokości 223.463,37 zł., zgodnie z poniższą tabelą:
Dział
Rozdział
600
60016
600
60016
600
60016
600
60016
600
60016
700
70005
750
75075
750
75075
750
75075
750
75095
750
75095
750
75095
750
75095
Nazwa Sołectwa
Nazwa zadania
Zakup przystanku autobusowego ( Fundusz Sołecki
Sołectwo Zapole
Zapole)
Wykonanie progów poprzecznych w drodze Siedlanka
Sołectwo Siedlanka za szkołą i Siedlanka-Grobla ( Fundusz Sołecki
Siedlanka)
Remont przystanku autobusowego Zadwórz (Fundusz
Sołectwo Niwiska
Sołecki Niwiska)
Remont drogi gminnej (ulica Graniczna) (Fundusz
Sołectwo Hucina
Sołecki Hucina)
Przebudowa drogi gminnej relacji Niwiska-Blizna
Sołectwo Niwiska
(Fundusz Sołecki Niwiska)
Doposażenie zaplecza kuchennego w dworku „Hupka”
Sołectwo Niwiska
(Fundusz Sołecki Niwiska)
Zakup materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo
Sołectwo Trześń
Trześń (Fundusz Sołecki Trześń)
Zakup materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo
Sołectwo Leszcze
Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze)
Zakup materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo
Sołectwo Niwiska
Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska)
Zakup tablic informacyjnych (ogłoszeniowych)
Sołectwo Zapole
(Fundusz Sołecki Zapole)
Zakup tablic informacyjnych (ogłoszeniowych)
Sołectwo Siedlanka
((Fundusz Sołecki Siedlanka)
Montaż tablic informacyjnych (ogłoszeniowych)
Sołectwo Zapole
(Fundusz Sołecki Zapole)
Sołectwo Siedlanka Montaż tablic informacyjnych (ogłoszeniowych)
25
Kwota w zł.
2.000,00
6.575,10
2.000,00
4.000,00
10.988,26
5.000,00
1.000,00
500,00
3.000,00
600,00
2.000,00
1.400,00
1.000,00
754
75412
754
75412
754
75412
754
75412
754
75412
754
75412
754
75412
754
75412
754
75412
754
75412
754
75412
754
75412
754
75412
754
75412
754
75412
801
80101
801
80101
900
90003
921
92109
921
92109
921
92109
921
92109
921
92109
921
92109
921
92109
921
92109
921
92109
921
92109
921
92195
(Fundusz Sołecki Siedlanka)
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Niwiska
Sołectwo Niwiska
(Fundusz Sołecki Niwiska)
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Hucina
Sołectwo Hucina
(Fundusz Sołecki Hucina)
Doposażenie i remont remizy OSP w Przyłęku (Fundusz
Sołectwo Przyłęk
Sołecki Przyłęk)
Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Zapolu
Sołectwo Zapole
(Fundusz Sołecki Zapole)
Remont budynku remizy OSP w Zapolu (Fundusz
Sołectwo Zapole
Sołecki Zapole)
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Leszcze
Sołectwo Leszcze
(Fundusz Sołecki Leszcze)
Zakup szafek dla strażaków na odzież ochronną
Sołectwo Trześń
(Fundusz Sołecki Trześń)
Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Hucinie
Sołectwo Hucina
(Fundusz Sołecki Hucina)
Zakup krzewów do zasadzenie przy remizie OSP w
Sołectwo Hucina
Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP w
Sołectwo Hucisko
Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)
Wykonanie chodnika wewnętrznego oraz klombu przy
Sołectwo Hucina
remizie OSP w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)
Wykonanie bramy wjazdowej przy remizie OSP w
Sołectwo Hucina
Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)
Remont remizy OSP w Przyłęku (Fundusz Sołecki
Sołectwo Przyłęk
Przyłęk)
Montaż szafek dla strażaków na odzież ochronną
Sołectwo Trześń
(Fundusz Sołecki Trześń)
Zakup pompy szlamowej dla OSP Kosowy (Fundusz
Sołectwo Kosowy
Sołecki Kosowy) – wkład własny
Wykonanie stojaka przy boisku szkolnym w Trześni
Sołectwo Trześń
(Fundusz Sołecki Trześń)
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę
Sołectwo Kosowy zaplecza przy szkole podstawowej w Kosowach
(Fundusz Solecki Kosowy)
Zakup wykaszarek z osprzętem do koszenia miejsc
Sołectwo Kosowy
publicznych (Fundusz Sołecki Kosowy)
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Hucisku (Fundusz
Sołectwo Hucisko
Sołecki Hucisko)
Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Leszczach
Sołectwo Leszcze
(Fundusz Sołecki Leszcze)
Spotkanie pokoleń mieszkańców związane z
Sołectwo Trześń
propagowaniem tradycji i obyczajów Świąt Bożego
Narodzenia (Fundusz Sołecki Trześń)
Organizacja imprezy promocyjnej dotyczącej
Sołectwo Przyłęk
zachowania rodzimej tradycji i folkloru (Fundusz
Sołecki Przyłęk)
Spotkanie integracyjne pokoleń związane z
Sołectwo Hucina
propagowaniem tradycji i obyczajów (Fundusz Sołecki
Hucina)
Imprezy integracyjne i zakup nagród i materiałów
Sołectwo Siedlanka
(Fundusz Sołecki Siedlanka)
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Hucinie (Fundusz
Sołectwo Hucina
Sołecki Hucina)
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w domu
Sołectwo Kosowy
strażaka w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)
Wykonanie zabezpieczenia estrady wolnostojącej w
Sołectwo Kosowy
Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)
Budowa podłogi z zadaszeniem w Hucisku (Fundusz
Sołectwo Hucisko
Sołecki Hucisko)
Sołectwo Niwiska Warsztaty z ceramiki (Fundusz Sołecki Niwiska)
26
5.000,00
1.500,00
22.000,00
2.000,00
8.000,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
556,00
2.000,00
5.600,00
3.000,00
5.448,26
2.000,00
1.488,26
1.000,00
18.000,00
4.000,00
4.000,00
2.453,11
1.583,72
4.000,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
2.000,00
6.000,00
14.026,53
4.000,00
926
92601
926
92601
926
92601
926
92601
926
92601
926
92601
926
92605
926
92605
926
92605
Ogrodzenie stadionu i remont budynku szatni w
Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)
Szpilka do nawodnienia stadionu (odwiert) w Niwiskach
Sołectwo Niwiska
(Fundusz Sołecki Niwiska)
Zakup krzesełek, ławek oraz materiałów na stadion w
Sołectwo Siedlanka
Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)
Zagospodarowanie terenu przy szatni sportowej i remont
Sołectwo Trześń
szatni z zakupem siłowni zewnętrznej (Fundusz Solecki
Trześń)
Opracowanie dokumentacji na budowę szatni sportowej
Sołectwo Siedlanka
w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)
Remont miejsca biwakowego przy stadionie, na grzybku
Sołectwo Hucina
wykonanie pokrycia dachowego i wykonanie przyłącza
prądu w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)
Zawody sportowe z zakupem sprzętu sportowego
Sołectwo Zapole
(Fundusz Sołecki Zapole)
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży
Sołectwo Trześń
(Fundusz Sołecki Trześń)
Zakup strojów sportowych dla drużyny sołeckiej
Sołectwo Siedlanka
młodzieżowej (Fundusz Sołecki Siedlanka)
Suma
Sołectwo Leszcze
10.000,00
1.500,00
8.000,00
17.000,00
7.500,00
2.000,00
1.744,13
4.000,00
3.000,00
223.463,37
2. Wójt poinformuje Sołtysów o terminach realizacji poszczególnych zadań.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
a) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między
działami,
b) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku
pracy, z wyłączeniem przeniesień miedzy działami,
c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę bankową budżetu gminy,
d) udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 100.000,00 zł. na zadania własne gminy,
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 10. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
27
Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Niwiska Nr XVIII/98/2016
z dnia 27 stycznia 2016 rok
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niwiska
w 2016 roku
Dział Rozdział
Treść
Kwota dotacji w zł.
podmiotowa przedmiotowa celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych
Powiat Kolbuszowski
600
60014
Zakład Usług Komunalnych w
900
90001
Niwiskach
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w
921
92109
Niwiskach
Suma
II. Jednostki nienależące do sektora finansów
publicznych
Podkarpacka Izba Rolnicza
010
01030
Stowarzyszenie Wieś Przyjazna
801
80101
Dzieciom-publiczna szkoła podstawowa
w Hucinie
Stowarzyszenie Wieś Przyjazna
801
80103
Dzieciom-oddział zerowy w Hucinie
Stowarzyszenie Wieś Przyjazna
801
80104
Dzieciom-niepubliczne przedszkole
„Kraina radości” w Hucinie
Stowarzyszenie „Puchatek” w Przyłęku801
80106
punkt przedszkolny
Stowarzyszenie „Promyczek” w
801
80106
Hucisku – punkt przedszkolny
Stowarzyszenie w Siedlance –
801
80106
„Wesoły Promyk” punkt przedszkolny
Stowarzyszenie w Trześni – punkt
801
80106
przedszkolny „Tęcza”
Dotacja na dofinansowanie zadań
921
92109
zleconych do realizacji
Stowarzyszeniom
Dotacja na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
926
92605
Stowarzyszeniom z zakresu kultury
fizycznej i sportu
Suma
28
350.000,00
53.280,00
220.000,00
220.000,00
53.280,00
350.000,00
3.000,00
422.539,20
47.676,60
112.000,00
38.136,00
41.000,00
67.992,00
62.652,00
4.500,00
116.000,00
794.995,80
120.500,00
Załącznik
Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Niwiska Nr XVIII/98/2016
z dnia 27 stycznia 2016 rok
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok
Lp.
1.
Suma
Wyszczególnienie
Zakład Usług
Komunalnych w
Niwiskach
Stan
środków
obrotowych
na
1.01.2016r.
w zł.
Przychody w zł.
Ogółem
Dochody
własne
Koszty w
zł.
Dotacja
Ogółem
Stan
środków
obrotowych
na
31.12.2016r.
w zł.
66.000,00
962.607,00 909.327,00 53.280,00
962.607,00
66.000,00
66.000,00
962.607,00 909.327,00 53.280,00
962.60700
66.000,00
29