Zadania inwestycyjne w 2015 roku - BIP

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/87/2015
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 28.10.2015r.
Załącznik nr 3
do uchwały nr III/9/2014
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 29.12.2014r.
Zadania inwestycyjne w 2015 roku
Dział
Rozdział
Paragraf
400
40001
6060
40002
6050
Treść
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
939 250,00
Dostarczanie ciepła
800 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
800 000,00
Zakup majątku ciepłowniczego
800 000,00
Dostarczanie wody
139 250,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykonanie dokumentacji na wymianę awaryjnego odcinka sieci wodociągowej
w ul. Wojska Polskiego
Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul.
Kuzienniczej i Kwiatowej
Wymiana kabli energetycznych i sterowniczych od stacji do studni nr 1 i 2 na
AKSUW "Paszowice"
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup kamery inspekcyjnej
Zakup pompy AKSUW Paszowice
Zakup samochodu - wywrotka
600
Transport i łączność
60014
Drogi publiczne powiatowe
6300
60016
6050
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego w Jaworze przy drodze powiatowej
nr 2176D wraz z przykryciem rowu i wjazdami na posesję
6210
70005
6060
710
7 000,00
10 000,00
1 000,00
121 250,00
35 000,00
8 676,12
77 573,88
1 004 630,61
166 843,61
166 843,61
166 843,61
837 787,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
837 787,00
zakup i montaż wiaty przystankowej
70001
18 000,00
Drogi publiczne gminne
Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca
postojowe
Przebudowa nawierzchni ulicy Cukrowniczej w Jaworze, działki nr 13/1 i 13/2
Obręb 1 Gospodarstwo
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulic
Wieniawskiego i Muzycznej w Jaworze wraz z wymianą sieci
wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego"
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa dróg gminnych ul.
Kasprowicza i ul. Brzechwy - połączenie z ul. Miłosza w Jaworze"
700
Wartość
253 543,00
494 244,00
50 000,00
30 000,00
10 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
455 000,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
150 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów
budżetowych
150 000,00
Modernizacja budynków
100 000,00
Place zabaw w mieście
50 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
305 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
305 000,00
Zakup nieruchomości
305 000,00
Działalność usługowa
80 000,00
71035
6050
6060
750
75023
6050
6060
75075
6050
6060
Cmentarze
80 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
60 000,00
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego
60 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
20 000,00
Zakup bramy wejściowej (Cmentarz Komunalny)
20 000,00
Administracja publiczna
307 812,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
275 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
240 000,00
Adaptacja pomieszczeń po banku na potrzeby Urzędu
240 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
35 000,00
Wymiana centrali telefonicznej, bezpieczeństwo sieci i aplikacji, zakup
oprogramowania serwerowego i baz danych, zakup serwerów i komputerów,
zakup oprogramowania dziedzinowego i rozbudowa istniejącego o nowe
moduły
35 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
32 812,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
17 280,00
Wykonanie dwóch znaków drogowych typu E22 b z Kościołem Pokoju
17 280,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
15 532,00
Zakup iluminacji świetlnych
11 934,00
Zakup namiotu wystawienniczego
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75405
6170
75412
6050
801
80101
6050
6057
6059
80104
6060
80148
6060
80149
6060
172 000,00
Komendy powiatowe Policji
72 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
72 000,00
Dofinansowanie zakupu radiowozów (Komenda Powiatowa Policji)
72 000,00
Ochotnicze straże pożarne
100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
100 000,00
Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przy ul. Mickiewicza 46a wraz z
montażem instalacji odgromowej (OSP)
100 000,00
Oświata i wychowanie
141 393,00
Szkoły podstawowe
86 238,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
86 238,00
Wykonanie i montaż ogrodzenia boisk (SP-5)
34 238,00
Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP-4
52 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze
0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze
0,00
Przedszkola
6050
3 598,00
19 655,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
9 655,00
Wyposażenie placu zabaw (PP-8)
9 655,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
10 000,00
Zakup pochłaniaczy do kuchni (PP-4)
10 000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne
7 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
7 000,00
Zakup obieraczki do ziemniaków (SP-5)
7 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
28 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
28 500,00
Zakup wyposażenia do "sali doświadczeń świata" (PP-8)
851
85154
6060
Ochrona zdrowia
7 400,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
7 400,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
7 400,00
Wyposażenie placu zabaw (PP-8)
Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej -wioślarz i orbit rek (MOPS)
85195
6057
6059
900
90001
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze
0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze
0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5 236 109,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
3 141 918,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 169 400,00
Opracowanie koncepcji modernizacji obiektów oraz infrastruktury związanej z
prowadzeniem gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej
32 000,00
Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
na terenie obejmującym ulice: Szpitalna, Przyjaciół Żołnierza, Bema, Berlinga,
Traugutta i Wybickiego w Jaworze
30 000,00
90002
6050
6060
90003
6060
5 000,00
1 070 000,00
Wymiana zastawek na kanałach wewnętrznych
1 000,00
Wymiana zasuw i przepustnic (klap) zwrotnych fi 300 na rurociągu tłocznym
przy pompach nr 1,2,3,4
5 000,00
Wymiana zasuwy fi 200 zamykającej rurociąg tłoczny
4 000,00
Wymiana zbiornika ciśnieniowego w lokalnej stacji uzdatniania wody
6060
7 400,00
0,00
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami wzdłuż drogi
krajowej nr 3 na odcinku od mostu nad rzeką Nysa Szalona do skrzyżowania ul.
Narutowicza z ul. Lubińską
6059
0,00
Pozostała działalność
Przebudowa komory uspokojenia na Oczyszczalni ścieków
6057
28 500,00
22 400,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 265 650,00
Opracowanie dokumentacji na modernizację gospodarki wodno-ściekowej na
terenie aglomeracji jaworskiej
1 265 650,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
565 820,00
Opracowanie dokumentacji na modernizację gospodarki wodno-ściekowej na
terenie aglomeracji jaworskiej
565 820,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
141 048,00
Zakup miernika pH temperatury i tlenu do laboratorium
4 000,00
Zakup pompy do spompowywania ścieków z osadników
25 000,00
Zakup rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby pompowni ścieków na
Oczyszczalni ścieków
12 000,00
Zakup termoreaktora z obudową do laboratorium
6 000,00
Zakup wagi z suszarką do laboratorium
6 000,00
Zakup zasuwy na rurociąg tłoczny przy agregacie pompowym
32 048,00
Zakup zestawu pompowego
43 000,00
Zakup zestawu stanowiskowego do laboratorium w celu określenia BZT 5
13 000,00
Gospodarka odpadami
155 901,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
125 901,00
Wykonanie wiat oraz altan śmietnikowych i utwardzenie placów pod kontenery
na odpady
125 901,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
30 000,00
Zakup programu komputerowego do obsługi systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi
30 000,00
Oczyszczanie miast i wsi
621 360,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
621 360,00
Zakup pojazdu wielofunkcyjnego czyszcząco-sprzątającego
90078
6050
90095
6050
621 360,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 000 000,00
Przebudowa odnogi kanału "Młynówki" na odcinku od ul. Wiejskiej wzdłuż
torów kolejowych oraz odmulenie kolektora "Młynówki" na odcinku od ul.
Chopina do ul. Prostej (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.)
1 000 000,00
Pozostała działalność
316 930,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
316 930,00
Dokumentacje do wniosków aplikacyjnych
11 930,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rewaloryzacji Parku
Pokoju i utworzenie Centrum Pokoju i Dialogu (CPID)
Wykonanie dokumentacji na ogrzewanie lokalu gminnego zlokalizowanego w
obiekcie przy ul. Szpitalnej
921
92118
6050
926
92604
6210
300 000,00
5 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
100 000,00
Muzea
100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
100 000,00
Adaptacja pomieszczeń strychowych na salę wystawienniczą z
przeznaczeniem na galerie
100 000,00
Kultura fizyczna
100 000,00
Instytucje kultury fizycznej
100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów
budżetowych
100 000,00
Modernizacja 2 płyt boiskowych
8 000,00
Modernizacja węzła ciepłowniczego
22 000,00
Modernizacja węzła klimatyzacyjno- wentylacyjnego
15 490,00
Modernizacja systemu sterującego środkami chemicznymi wraz z wymianą
sterowników
18 000,00
Wykonanie monitoringu - Zespół Boisk Wielofunkcyjnych "ORLIK - 2012"
Wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych
Zakup programu "Program Finanse"-księgowość Ośrodka
7 200,00
15 000,00
4 310,00
Zakup traktorka-kosiarki samojezdnej
10 000,00
Razem
8 543 594,61