uchwalenie budżet gminy Puck na 2016 rok
Transkrypt
uchwalenie budżet gminy Puck na 2016 rok
UCHWAŁA NR XV/171/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Puck na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. / oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust.1 oraz 3-5, art. 237, art.242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. / Rada Gminy Puck uchwala, co następuje § 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 90.458.019 zł, w tym: 1) Dochody bieżące 86.711.139 zł, 2) Dochody majątkowe 3.746.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 87.785.040 zł, w tym: 1) Wydatki bieżące 77.332.294 zł, na które składają się: a) wydatki jednostek budżetowych 59.738.262 zł, w tym na: - ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.727.208 zł, - ) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.011.054 zł, b) dotacje na zadania bieżące 6.361.492 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.884.246 zł, d) wypłata z tytułu gwarancji i poręczeń 84.000 zł, e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 264.294 zł, 2) Wydatki majątkowe 10.452.746 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Wydatki budżetu gminy obejmują plan załącznikiem nr 3 do uchwały. wydatków inwestycyjnych zgodnie z 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.672.979 zł przeznacza się na : 1) spłatę rat kredytu w kwocie 2.672.979 zł. 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.100.361 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3.773.340 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. § 2. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 200.000 zł, Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony Strona 1 2) celową na wydatki sołeckie bieżące w wysokości 700.000 zł, 3) celową na wydatki sołeckie inwestycyjne w wysokości 100.000 zł, 4) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 250.000 zł, 5) celową na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego w wysokości 300.000 zł. § 3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 4. Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 5. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 290.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 50.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 7. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.405.695 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.405.695 zł. 8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 40.000 zł. § 4. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11. § 5. Ustala się stawki dotacji zgodnie z załącznikiem nr 12. § 6. Upoważnia się Wójta Gminy Puck do : 1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony Strona 2 2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych przeniesień w planie wydatków bieżących: uprawnień do dokonywania 1) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków, 2) w obrębie wydatków jednostki budżetowej, rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych 3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Anna Pomieczyńska Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony Strona 3 Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr XV/171/15 Rady Gminy Puck Z dnia 30.12.2015 r. PROJEKT PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 DZ. ROZDZ § 010 01010 0830 0920 01095 0750 600 60016 0690 6300 6330 700 70005 0470 0690 0750 0920 0870 710 71035 2020 750 75011 2010 TREŚĆ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dochody bieżące Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność Dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony PLAN NA ROK 2016 2.617.076 2.607.076 2.607.076 2.597.076 10.000 10.000 10.000 10.000 2.146.880 2.146.880 400.000 400.000 1.746.880 583.000 1.163.880 2.409.000 2.409.000 409.000 68.000 85.000 250.000 6.000 2.000.000 2.000.000 3.000 3.000 3.000 3.000 120.035 114.000 114.000 Strona 4 75023 0750 0970 2360 751 75101 2010 756 75601 0350 75615 0310 0320 0330 0340 0500 0910 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0910 zleconych gminie ustawami Urzędy gmin Dochody bieżące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Dochody bieżące Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony 114.000 6.035 6.035 5.000 1.000 35 4.670 4.670 4.670 4.670 30.549.865 20.000 20.000 20.000 8.600.040 8.600.040 7.890.664 340.000 225.710 136.666 5.000 2.000 8.079.238 8.079.238 4.951.058 1.417.592 17.600 740.988 100.000 94.000 8.000 700.000 50.000 Strona 5 75618 0410 0460 0480 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920 75831 2920 801 80101 0970 80103 0660 80104 2310 80106 2310 80114 0970 80195 0750 852 85202 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Dochody bieżące Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dochody bieżące Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkola Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dochody bieżące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Dochody bieżące Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony 565.000 565.000 45.000 200.000 320.000 13.285.587 13.285.587 12.885.587 400.000 37.453.771 29.184.589 29.184.589 29.184.589 8.033.642 8.033.642 8.033.642 100.000 100.000 100.000 135.540 135.540 135.540 289.288 13.288 13.288 13.288 35.700 35.700 35.700 205.000 205.000 205.000 5.000 5.000 5.000 300 300 300 30.000 30.000 30.000 8.998.139 20.000 20.000 Strona 6 0830 85212 0900 2010 2360 2910 85213 2010 2030 2910 85214 2030 2910 85216 2030 2910 85219 0920 0970 Wpływy z usług Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki stałe Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej Dochody bieżące Wpływy z pozostałych odsetki Wpływy z różnych dochodów Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony 20.000 8.130.184 8.130.184 20.000 8.000.000 65.184 45.000 68.000 68.000 17.000 50.000 1.000 133.000 133.000 128.000 5.000 380.000 380.000 375.000 5.000 76.410 76.410 5.000 300 Strona 7 2030 85228 2010 2360 85295 2030 2910 854 85401 0690 900 90001 0830 0920 90002 0490 0910 90019 0690 921 92109 0750 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dochody bieżące Wpływy z usług Pozostałe odsetki Gospodarka odpadami Dochody bieżące Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze OGÓŁEM Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony 71.110 95.545 95.545 95.000 545 95.000 95.000 90.000 5.000 344.700 344.700 344.700 344.700 5.511.595 3.052.900 3.052.900 3.042.900 10.000 2.408.695 2.408.695 2.405.695 3.000 50.000 50.000 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 90.458.019 Strona 8 Załącznik nr 2 Do uchwały nr XV/171/15 Rady Gminy Puck Z dnia 30.12.2015 r. PROJEKT PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 Dz. Rodz. 1 010 2 TREŚĆ Plan na 2016 rok 3 5 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Inf rastrukrura wodociągowa i sanitacy jna wsi * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch * WY DATKI MAJĄTKOWE 01030 Izby Rolnicze * WY DATKI BIEŻĄCE b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 01042 Wy kluczenie gruntów z produkcji rolnej * WY DATKI MAJĄTKOWE 01095 Pozostała działalność * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 60014 Drogi publiczne powiatowe * WY DATKI MAJĄTKOWE 60016 Drogi publiczne gminne * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch * WY DATKI MAJĄTKOWE TURYSTYKA 630 63003 Zadania w zakresie upowszechniania tury sty ki * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 63095 Pozostała działalność * WY DATKI MAJĄTKOWE GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 70095 Pozostała działalność * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony 3 106 432 2 805 532 2 701 081 2 697 881 378 677 2 319 204 3 200 104 451 40 000 40 000 40 000 180 000 180 000 80 900 80 900 80 900 80 900 9 150 228 1 993 000 1 993 000 7 157 228 1 250 000 1 250 000 1 250 000 5 907 228 874 490 450 000 450 000 450 000 450 000 424 490 424 490 375 360 210 000 210 000 210 000 210 000 165 360 165 360 165 360 165 360 340 000 Strona 9 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartograf ii * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 71035 Cmentarze * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 75011 Urzędy Wojewódzkie * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 75022 Rady Gmin * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 75023 Urzędy Gmin * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 75075 Promocja jednostek samorządu tery torialnego * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 75095 Pozostała działalność * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2) dotacje na zadania bieżące 3)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch * WY DATKI MAJĄTKOWE 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelny ch organów władzy państwowej , kontroli ochrony praw oraz sądownictwa * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze Straże Pożarne Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony 205 000 205 000 205 000 20 000 185 000 130 000 130 000 130 000 130 000 5 000 5 000 5 000 2 344 2 656 6 238 055 147 816 147 816 147 816 145 628 2 188 285 000 285 000 30 000 30 000 255 000 4 933 582 4 933 582 4 925 412 3 811 045 1 114 367 8 170 80 000 80 000 80 000 80 000 791 657 636 417 99 318 25 194 155 500 100 000 100 000 400 157 4 670 4 670 4 670 4 670 4 670 609 800 597 000 Strona 10 * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 75414 Obrona Cy wilna * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 757 75702 Obsługa papierów wartościowy ch, kredy tów i poży czek jednostek samorządu tery torialnego * WY DATKI BIEŻĄCE 1) obsługa długu jednostki 75704 Rozliczenia z ty tułu poręczeń i gwarancji udzielony ch przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu tery torialnego 1) wy płaty z ty tułu gwaracji i poręczeń RÓŻNE ROZLICZENIA 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe * rezerwa ogólna * rezerwa celowa * reerwa celowa na inwesty cje * rezerwa na granty * rezerwa celowa na zarządzanie kry zy sowe OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 80101 Szkoły podstawowe * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2) dotacje na zadania bieżące 3)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch * WY DATKI MAJĄTKOWE 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowy ch * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2) dotacje na zadania bieżące 3)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 80104 Przedszkola * WY DATKI BIEŻĄCE 1) dotacje na zadania bieżące 80106 Inne f ormy wy chowania przedszkolnego * WY DATKI BIEŻĄCE 1) dotacje na zadania bieżące 80110 Gimnazja * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony 597 000 547 000 79 000 468 000 50 000 12 800 12 800 12 800 800 12 000 348 294 264 294 264 294 264 294 84 000 84 000 1 550 000 1 550 200 700 100 300 250 38 998 18 000 000 000 000 000 000 000 684 103 17 621 903 16 318 556 14 116 925 2 201 631 183 600 1 119 747 378 200 1 954 883 1 954 883 1 717 373 1 505 362 212 011 115 200 122 310 2 982 166 2 982 166 2 982 166 47 100 47 100 47 100 8 040 375 8 040 375 7 363 263 6 536 965 826 298 463 686 Strona 11 3) dotacje na zadania bieżące 80113 Dowożenie uczniów * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 80114 Zespoły ekonomiczno- administracy jne szkół * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczy cieli * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 80149 Realizacja zadań wy magający ch stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolny ch w szkołach podstawowy ch i inny ch f ormach wy chowania przedszkolnego * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 80150 Realizacja zadań wy magający ch stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowy ch, gimazjach, liceach i szkołach zawodowy ch oraz szkołach arty sty czny ch * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 80195 Pozostała działalność * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 3)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch SZKOLNICTWO WYŻSZE 803 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch 2)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch OCHRONA ZDROWIA 851 85153 Zwalczanie narkomanii * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony 213 426 2 086 457 2 086 457 2 085 807 248 209 1 837 598 650 758 700 758 700 757 800 692 700 65 100 900 174 762 174 762 174 762 174 762 199 258 199 193 169 23 5 258 847 968 879 411 4 201 280 4 201 280 4 068 953 3 350 314 718 639 132 327 553 600 553 550 223 326 3 9 600 309 600 709 291 450 9 450 9 450 9 450 9 450 320 000 30 000 30 000 30 000 11 000 19 000 290 000 Strona 12 852 * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2) dotacje na zadania bieżące OPIEKA SPOŁECZNA 85201 Placówki opiekuńczo-wy chowawcze * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy datki związane z realizacja zadań 85202 Domy pomocy społecznej * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy datki związane z realizacja zadań 85203 Ośrodki wsparcia * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy datki związane z realizacja zadań 85204 Rodziny zastępcze * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy datki związane z realizacja zadań 85206 Wspieranie rodziny statutowy ch statutowy ch statutowy ch statutowy ch * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 3)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emery talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 3)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 85215 Dodatki mieszkaniowe * WY DATKI BIEŻĄCE 2)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 85216 Zasiłki stałe * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony 290 000 280 000 92 000 188 000 10 000 11 076 220 90 000 90 000 90 000 90 000 310 000 310 000 310 000 310 000 35 000 35 000 35 000 35 000 85 000 85 85 85 100 000 000 000 150 100 99 89 9 150 600 900 700 550 8 303 200 8 303 200 785 800 627 500 158 300 7 517 400 68 000 68 000 68 000 68 000 218 000 218 000 5 000 5 000 213 000 100 000 100 000 100 000 380 000 380 000 5 000 5 000 Strona 13 2)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 85228 Usługi opiekuńcze i specjalisty czne usługi opiekuńcze * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 85295 Pozostała działalność * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 3)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 85401 Świetlice szkolne * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 85415 Pomoc materialna dla uczniów * WY DATKI BIEŻĄCE 2)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczy cieli * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch * WY DATKI MAJĄTKOWE 1) inwesty cje i zakupy inwesty cy jne 90002 Gospodarka odpadami * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 90004 Utrzy manie zieleni w miastach * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 90013 Schroniska dla zwierząt * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg * WY DATKI BIEŻĄCE Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony 375 000 1 036 910 1 036 910 1 030 910 861 110 169 800 6 000 119 960 119 960 119 960 34 000 85 960 230 000 230 000 25 000 25 000 205 000 1 905 328 1 878 955 1 878 955 1 804 801 1 243 748 561 053 74 154 21 000 21 000 21 000 5 373 5 373 5 373 5 373 10 000 829 5 130 220 4 070 000 4 070 000 4 070 000 1 060 220 1 060 220 2 405 695 2 405 695 2 405 695 250 229 2 155 466 50 000 50 000 50 000 50 000 90 000 90 000 90 000 90 000 1 900 000 1 800 000 Strona 14 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch * WY DATKI MAJĄTKOWE 90019 Wpły wy i wy datki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzy stanie ze środowiska * WY DATKI MAJĄTKOWE 90095 Pozostała działalność * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby * WY DATKI BIEŻĄCE 2) dotacje na zadania bieżące 92116 Biblioteki * WY DATKI BIEŻĄCE 1) dotacje na zadania bieżące 92195 Pozostała działalność * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch KULTURA FIZYCZNA I SPORT 926 92605 Zadania w zakresie kultury f izy cznej * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 1 800 000 1 800 000 100 000 50 000 50 000 374 914 374 914 371 314 132 514 238 800 3 600 2 860 000 2 780 000 2 780 000 2 780 000 5 000 5 000 5 000 75 000 75 000 75 000 75 000 17 200 17 200 17 200 17 200 17 200 OGÓŁEM 87 785 040 * WY DATKI BIEŻĄCE 1) wy datki jednostek budżetowy ch a) wy nagrodzenia i składki od nich naliczane b) wy datki związane z realizacja zadań statutowy ch 2) dotacje na zadania bieżące 3)świadczenia na rzecz osób f izy czny ch 4) wy płaty z ty tułu gwarancji i poręczeń 5) obsługa długu publicznego *WY DATKI MAJĄTKOWE 77 332 294 59 34 25 6 10 738 727 011 361 884 84 264 10 452 262 208 054 492 246 000 294 746 87 785 040 Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony Strona 15 Załącznik Nr 3 Do uchwały Nr XV/171/15 Rady Gminy Puck Z dnia 30.12.2015 r. ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016 Lp. A. 1. 2. B. 1 2. 3. 4. 5. 6. C. 1. 2. 3. 4. 5. D. 1. 2. 3. 4. E. 1. F. 1. 2. 3. 4. G. 1 2. 3. Nazwa zadania OŚWIATA Projekty przebudowy i rozbudowy budynku szkoły w Łebczu i Połchowie Remonty szkół KANALIZACJA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Domatowie, Domatówku, Mechowie, Leśniewie, Wielkiej i Małej Piaśnicy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Połczynie, Brudzewie i Sławutowie Koncepcja gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Połchowo, Rekowo Górne, Widlino i Sławutówko Budowa kanalizacji sanitarnej w Rekowie Górnym Budowa kanalizacji sanitarnej w Mrzezinie Meksyk Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławutowo, Brudzewo, Darzlubie, Mechowo, Leśniewo, Domatowo i Domatówko DROGI I CHODNIKI Drogi i chodniki Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długiej w Łebczu Dotacja dla Powiatu– „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzezino-Kazimierz na odcinku Smolno-Mrzezino oraz remont drogi powiatowej nr 1511G Puck-Zelistrzewo” Dotacja dla Powiatu – remont dróg powiatowych Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R-10 i WTR (R-9) ROLNICTWO Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym Siec wodociągowa w Połczynie i Połchowie Odcinek sieci wodociągowej w Połczynie Modernizacja dróg transportu rolnego OŚWIETLENIE Oświetlenie terenu gminy TURYSTYKA, SPORT, KULTURA Zagospodarowanie terenu w Osłoninie, przy ścieżce rowerowej GnieżdżewoSwarzewo, terenu stawu w Połchowie i terenu w Leśniewie Zagospodarowanie terenu w Łebczu, Mieroszynie, Starzynie i Żelistrzewie Kajakiem przez Pomorze Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej INNE Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitarnego Gdynia-Gdańsk-Sopot Rezerwa celowa inwestycyjna Wydatki majątkowe ZOPO Razem: Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony Środki w zł 372.200,172.200,200.000,1.110.220,357.720,170.000,61.500,21.000,400.000,100.000,- 8.150.918,3.579.000,2.328.228,1.410.000,- 583.000,250.690,284.451,53.751,13.800,36.900,180.000,100.000,100.000,173.800,119.000,34.800,10.000,10.000,261.157,155.157,100.000,6.000,10.452.746,- Strona 16 Załącznik Nr 4 Do uchwały Nr XV/171/15 Rady Gminy Puck Z dnia 30.12.2015 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY PUCK NA 2016 ROK § 950 992 NAZWA PRZYCHODY Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy ROZCHODY Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony KWOTA 1.100.361 1.100.361 3.773.340 3.773.340 Strona 17 Załącznik Nr 5 Do uchwały Nr XV/171/15 Rady Gminy Puck Z dnia 30.12.2015 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK DOCHODY DZ ROZDZ § 750 75011 0690 2010 751 75101 2010 852 85212 0970 2010 85213 2010 85228 0970 2010 TREŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami OGÓŁEM Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony DOTACJE DOCHODY 114.000 114.000 114.000 700 700 700 114.000 4.670 4.670 4.670 4.670 8.112.000 8.000.000 8.000.000 141.273 130.368 130.368 8.000.000 17.000 17.000 17.000 95.000 95.000 10.905 10.905 95.000 8.230.670 141.973 Strona 18 WYDATKI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy Wojewódzkie Wydatki bieżące 1) Wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw Wydatki bieżące 1) Wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 852 POMOC SPOŁECZNA 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 1) Wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące 1) Wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych OGÓŁEM Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 4.670 4.670 4.670 4.670 4.670 8.112.000 8.000.000 8.000.000 482.600 458.000 24.600 7.517.400 17.000 17.000 17.000 17.000 95.000 95.000 95.000 10.000 85.000 8.230.670 Strona 19 Załącznik Nr 6 Do uchwały Nr XV/171/15 Rady Gminy Puck Z dnia 30.12.2015 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2016 ROK DOCHODY DZ ROZDZ § 600 60016 6330 710 71035 2020 852 85213 2030 85214 2030 85216 2030 85219 2030 85295 2030 TREŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji z organami administracji rządowej POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin OGÓŁEM Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony PLAN NA 2016 1.163.880 1.163.880 1.163.880 1.163.880 3.000 3.000 3.000 3.000 714.110 50.000 50.000 50.000 128.000 128.000 128.000 375.000 375.000 375.000 71.110 71.110 71.110 90.000 90.000 90.000 1.880.990 Strona 20 WYDATKI 600 60016 710 71035 852 85213 85214 85216 85219 85295 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Wydatki bieżące 1) Wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe Wydatki bieżące 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące 1) Wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Wydatki bieżące 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych OGÓŁEM Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony 1.163.880 1.163.880 1.163.880 3.000 3.000 3.000 3.000 1.000 2.000 714.110 50.000 50.000 50.000 50.000 128.000 128.000 128.000 375.000 375.000 375.000 71.110 71.110 71.110 71.110 90.000 90.000 90.000 1.880.990 Strona 21 Załącznik Nr 7 Do uchwały Nr XV/171/15 Rady Gminy Puck Z dnia 30.12.2015 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK DOCHODY DZ. 600 ROZDZ. 60016 TREŚĆ Powiat Pucki-" Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długiej w Łebczu" 801 80104 801 80106 PLAN NA 2016 Urzędy miast i gmin-dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach Urzędy miast i gmin-dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach OGÓŁEM 583.000 205.000 5.000 793.000 WYDATKI DZ. ROZDZ. TREŚĆ 600 60014 Powiat Pucki-" Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzezino-Kazimierz na odcinku Smolno-Mrzezino oraz remont drogi powiatowej nr 1511G Puck-Zelistrzewo 600 600 60014 60016 Powiat Pucki-"Remont dróg powiatowych" Powiat Pucki-" Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długiej w Łebczu" 750 801 75095 80104 801 80106 Miasto Puck-realizacja zadań Urzędu Stanu Cywilnego Urzędy miast i gmin-dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach Urzędy miast i gmin-dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach OGÓŁEM Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony PLAN NA 2016 1.410.000 583.000 583.000 25.000 205.000 5.000 2.811.000 Strona 22 Załącznik Nr 8 Do uchwały Nr XV/171/15 Rady Gminy Puck Z dnia 30.12.2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2016 ROK DZ. ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ DOTACJI 750 801 801 801 801 801 801 801 801 851 75095 80101 80103 80103 80104 80104 80106 80106 80110 85154 Miasto Puck-realizacja zadań USC Mała szkoła Domatówko Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny Niepubliczne przedszkola Niepubliczne przedszkola Punkty przedszkolne Punkty przedszkolne Niepubliczne gimnazja Dotacja dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck Biblioteka Miejska –zakup nowości wydawniczych Razem OGÓŁEM celowa podmiotowa podmiotowa celowa podmiotowa celowa podmiotowa celowa podmiotowa 921 921 92109 92116 Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH KWOTA JEDNOSTKA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH KWOTA 25.000 183.600 50.400 64.800 2.079.360 902.806 36.540 10.560 213.426 celowa 10.000 podmiotowa 2.780.000 celowa 5.000 4.022.166 2.339.326 6.361.492 Strona 23 Załącznik Nr 9 Do uchwały Nr XV/171/15 Rady Gminy Puck Z dnia 30.12.2015 r. PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK DOCHODY DZ ROZDZ § 756 75618 0480 TREŚĆ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu OGÓŁEM PLAN NA 2016 320.000 320.000 320.000 320.000 WYDATKI DZ ROZDZ 851 85153 85154 TREŚĆ OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) Dotacje na zadania bieżące OGÓŁEM Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony PLAN NA 2016 320.000 30.000 30.000 30.000 11.000 19.000 290.000 290.000 280.000 92.000 188.000 10.000 320.000 Strona 24 Załącznik Nr 10 Do uchwały Nr XV/171/15 Rady Gminy Puck Z dnia 30.12.2015 r. PLAN DOCHODÓW Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA DOCHODY DZ ROZDZ § 900 90019 0690 TREŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat OGÓŁEM PLAN NA 2016 50.000 50.000 50.000 50.000 WYDATKI DZ ROZDZ 900 90019 TREŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki majątkowe OGÓŁEM Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony PLAN NA 2016 50.000 50.000 50.000 50.000 Strona 25 Załącznik Nr 11 Do uchwały Nr XV/171/15 Rady Gminy Puck Z dnia 30.12.2015 r. ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK DZ. ROZDZ. 801 80101 WYSZCZEGÓLNIENIE Zespół Szkół w Żelistrzewie Zespół Szkół w Starzynie Zespól Szkół w Mrzezinie Zespół Szkół w Darzlubiu Szkoła Podstawowa w Łebczu Szkoła Podstawowa w Leśniewie Szkoła Podstawowa w Połchowie Szkoła Podstawowa w Strzelnie Szkoła Podstawowa w Rekowie Górnym Szkoła Podstawowa w Swarzewie Szkoła Podstawowa w Gnieżdżewie Szkoła Podstawowa w Połczynie Szkoła Podstawowa w Werblini Szkoła Podstawowa w Mieroszynie Szkoła Podstawowa w Celbowie OGÓŁEM Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony PLAN DOCHODÓW 60.500 21.000 16.400 63.500 300 20.300 200 100 100 15.100 200 200 4.050 100 650 202.700 PLAN WYDATKÓW 60.500 21.000 16.400 63.500 300 20.300 200 100 100 15.100 200 200 4.050 100 650 202.700 Strona 26 Załącznik Nr 12 Do uchwały Nr XV/171/15 Rady Gminy Puck Z dnia 30.12.2015 r. W oparciu o § 3 Uchwały Nr XLV/35/14 Rady Gminy Puck z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ustala się na rok 2016 następujące stawki dotacji: 1. Kwota dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej: - na ucznia uczęszczającego do szkoły publicznej, określonego w § 1 pkt 1 lit. a uchwały, stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę kwota 728,54 zł 2. Kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli - ustalona na podstawie planowanych wydatków w przedszkolu publicznym w Mieście Hel na 2016 r.: - na ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego, określonego w § 1, pkt 1 lit. b uchwały, stawka dotacji wynosi 75% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę kwota 379,50 zł 3. Kwota dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego - ustalona na podstawie planowanych wydatków w przedszkolu publicznym w Mieście Hel na 2016 r.: - na ucznia objętego inną formą niepubliczną wychowania przedszkolnego określoną w § 1 pkt 1 lit. c uchwały stawka dotacji wynosi 40% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę kwota 203,00 zł 4. Kwota dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych: - na ucznia uczęszczającego do niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, określonej w § 1, pkt 1, lit. e uchwały, stawka dotacji wynosi 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia przez gminę kwota 355,71 zł Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony Strona 27 Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony Strona 28 Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony Strona 29 Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony Strona 30 Zmiany od 1.11.2014 r. do 31.12.2014 r. 1. Podział działki Nr 5/43 o pow. 1476 m2 (droga) na działki Nr 5/44 o pow. 281 m2 (budowlane) i 5/45 o pow. 1195 m2 (droga) 2. Wykaz zmian gruntowych Mrzezino dz. 74 po. 9989 m2 zmiana powierzchni na skutek nowego pomiaru. 3. Nabycie nieruchomości – dróg na podstawie decyzji podziałowej w Rekowie Górnym działki Nr 40/127 pow. 239 m2, dz. nr 40/128 pow. 1984m2 oraz dz. nr 40/129 pow. 334 m2 4. Nabycie nieruchomości – dróg na podstawie decyzji podziałowej w Połchowo działki Nr 26/3 pow. 346 m2, 5. Nabycie w drodze komunalizacji działka Nr 86 o pow. 6500 m2 w Domatówku ( droga) 6. Nabycie w drodze komunalizacji działka Nr 208/3 o pow. 3400 m2 w Mieroszynie ( droga) 7. Podział działki nr 267/18 o pow. 24335 m2 w Swarzewie na działki Nr 267/19 o pow. 17335 m2 oraz 267/20 o pow. 7000 m2 8. Wykaz zmian gruntowych nowy pomiar – działka Nr 102/2 w Połchowie pow. 244 m2 (wieczyste użytkowanie). I kwartał 2015 r. od 01.01.2015 do 31.03.2015 r. 1. Nabycie nieruchomości działki Nr 135/7 o pow. 1495 m2 w Połchowie (droga) 2. Zamiana nieruchomości działki Nr 193 o pow. 700 m2 na działkę Nr 212/12 w Swarzewie o pow. 700 m2 (droga) 3. Zbycie nieruchomości działki Nr 5/44 o powierzchni 281 m2 w Leśniewie (budowlana) 4. Nabycie w drodze darowizny działki Nr 199/86 o pow. 25 m2 i działki Nr 199/88 o pow. 30 m2 w Łebczu – studnie melioracyjne (tereny inne) 5. Zbycie nieruchomości działki Nr 297/1 o pow. 29 m2 w Łebczu (budowlana) 6. Zbycie nieruchomości działki Nr 162/4 w Rzucewie obręb Osłonino o pow. 1287 m2 (budowlana) 7. Zbycie nieruchomości działki Nr 198/14 o pow. 13485 m2 w Sławutowie (rolna) 8. Zbycie nieruchomości działki Nr 665/5 o pow. 487 m2 w Leśniewie (budowlana) 9. Nabycie w drodze darowizny działki Nr 77/12 o pow. 174 m2 i 77/15 o pow. 585 m2 w Połchowie (drogi) 10. Nabycie w drodze darowizny działki nr 54/11 o pow. 2706 m2 i 55/10 o pow. 1661 m2 w Domatówku (drogi) 11. Nabycie w drodze darowizny działki Nr 204/14 o pow. 2240 m2 w Domatowie (droga) 12. Nabycie w drodze darowizny działki nr 354 o pow. 4123 m2 w Domatówku (droga) 13. Wykaz zmian gruntowych działka Nr 121/2 zwiększenie powierzchni na skutek nowego pomiaru z 400 m2 na 431 m2 – Mrzezino – (użytkowanie wieczyste) 14. Podział działki nr 60/6 w Starzynie na działki Nr 60/9 o pow. 2766 m2 (droga)i 60/8 o pow. 140 m2 (budowlana) 15. Nabycie nieruchomości na mocy decyzji podziałowej art. 98 działka Nr 33/20 o pow. 1353 m2 i działka Nr 33/22 o pow. 76 m2 – Rekowo Górne ( drogi) 16. Nabycie nieruchomości na mocy decyzji podziałowej art. 98 działka Nr 194/5 o pow. 85 m2 – Osłonino( drogi) 17. Zbycie nieruchomości działki Nr 329 o pow. 276 m2 położonej w Rzucewie obręb Osłonino (budowlana) 18. Zamiana nieruchomości działki nr 60/8 o pow. 140 m2 (budowlane) na działkę Nr 30/2 o pow. 38 m2 (inne) położone w Starzynie Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony Strona 31 II kwartał 2015 r. od 01.04.2015 do 31.06.2015 r. 1. Scalenie działek położonych w obrębie geodezyjnym Błądzikowo dz. 212/4 i 212/5 o pow. łącznej 9882 m2 w wyniku czego powstała działka nr 325 pow. 9882 m2 – wieczyste użytkowanie 2. Podział działki Nr 4/29 o pow. 84689 m2 w Osłoninie na działki Nr 4/32 o pow. 9287 m2 (budowlana), działka Nr 4/33 o pow. 1412 m2 ( droga), działka Nr 4/34 o pow. 90 m2 (inne) i działka nr 4/35 o pow. 73900 m2 (budowlane) 3. Zbycie działki Nr 481 w Leśniewie o pow. 4201 m2 w drodze przetargowej (budowlana) 4. Zbycie działki Nr 65/11 w Starzynie o pow. 850 m2 w drodze przetargowej (budowlana) 5. Nabycie w drodze darowizny działki Nr 710/11 o pow. 4096 m2 w Mieroszynie (droga) 6. Nabycie w drodze darowizny działki Nr 273/44 o pow. 3865 m2 w Łebczu (droga) 7. Brudzewo podział działki Nr 98/18 o pow. 791 m2 na działki nr 98/20 o pow. 67 m2 (droga) i działkę Nr 98/21 o pow. 724 m2 (budowlana) 8. Brudzewo nabycie działki Nr 47/72 o pow. 108 m2 na podstawie decyzji podziałowej (droga) 9. Nabycie nieruchomości na mocy decyzji podziałowej art. 98 działka Nr 373/3 o pow. 1428 m2 – Domatówko( drogi) 10. Nabycie nieruchomości na mocy decyzji podziałowej art. 98 działka Nr 106/5 o pow. 46 m2 – Smolno ( drogi) 11. Zmiana powierzchni działki Nr 212/12 Swarzewo z 700 na 736 m2 (drogi) 12. Żelistrzewo nabycie nieruchomości działki nr 298/1, 298/2 i 298/3 o łącznej pow. 928 m2 (drogi) 13. Domatowo nabycie w drodze darowizny działki Nr 24/2 o pow. 4477 m2, działki Nr 25/8 o pow. 5478 m2, działki Nr 25/32 o pow. 860 m2 i działki Nr 25/38 o pow. 65 m2 ( drogi) 14. Strzelno nabycie nieruchomości w drodze darowizny działki Nr 363/17 o pow. 327 m2 (droga) III kwartał 2015r. od 01.07.2015 do 30.09.2015 r. Mrzezino sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki Nr 77/14 o pow. 1200 m2 (rolna) Łebcz nabycie nieruchomości działki Nr 107/3 o pow. 781 m2 (droga) Swarzewo nabycie nieruchomości działki Nr 304/134 o pow. 340 m2 (droga) Strzelno nabycie nieruchomości działki Nr 232/9 o pow. 180 m2 (droga) Swarzewo przejęcie nieruchomości działki Nr 304/125 o pow. 703 m2 (droga) Swarzewo nabycie nieruchomości działki Nr 304/96 o pow. 320 m2 (droga) Mieroszyno- Żelistrzewo zamiana nieruchomości działki Nr 194 o pow. 1.11 ha – wł. gmina Puck (rolna) na działki Nr 299/1, 299/2, 299/3 – wł. osoby fizycznej o łącznej powierzchni 2086 m2 (drogi) 8. Połchowo sprzedaż działki Nr 116/2 o pow. 705 m2 (budowlana) oraz zmiana powierzchni z 700 m2 na 705 m2. 9. Leśniewo nabycie nieruchomości działki Nr 671 o pow. 158 m2 (droga) 10. Połchowo nabycie nieruchomości działki Nr 91 o pow. 200 m2 ( tereny inne) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zmiany w stanie mienia od 1.10.2015r do 31.10.2015 r. 1. Łebcz nabycie w drodze darowizny działek Nr 321/5 o pow. 1331 m2 i 322/8 o pow. 1325 m2 (drogi) 2. Osłonino podział działki Nr 4/32 o pow. 9287 m2 (budowlane) na działki Nr 4/40 o pow. 96 m2 (ter. inne) 4/41 o pow. 1016 m2 (budowlane) i 4/42 o pow. 8175 m2 (budowlane). 3. Smolno podział działki Nr 247/8 o pow. 2117 m2 (droga) na działki Nr 247/10 o pow. 781 m2 oraz działka Nr 247/11 o pow. 1336 m2 (drogi) Id: AE1C84FD-7372-406F-B16A-23351FC65992. Uchwalony Strona 32