1 025 000 PLN - Gmina Sulechów
Transkrypt
1 025 000 PLN - Gmina Sulechów
15 stycznia 2016 r. Spotkanie Noworoczne Burmistrza Sulechowa Ignacego Odważnego 15 stycznia 2016 r. Dane statystyczne Liczba ludności na koniec roku 2015 Liczba ludności na koniec roku 2014 25239 25537 Rok Liczba dzieci urodzonych w Sulechowie W tym z terenu Gminy Sulechów 2015 797 242 2014 836 284 Rok Liczba zarejestrowanych małżeństw 2015 152 2014 174 Rok Liczba zarejestrowanych zgonów 2015 247 2014 264 Bezrobocie w Gminie Sulechów Rok 2014 Rok 2015 1446 osób 1007 osób Bezrobocie w Powiecie Zielonogórskim: 9,6% Budżet Gminy Sulechów na rok 2016 Kategoria WYKONANIE 2015 * PLAN 2016 Dochody i przychody 83 269 804,37 85 471 677 2,6% wydatki budżetu gminy 78 687 040,20 81 886 085 4,06% wydatki inwestycyjne 6 081 277,84 13 837 176 27,5% spłata kredytów + spłata odsetek i prowizji 2 597 592 (685 368,61) 3 585 592 (555 000) 38% stan zadłużenia Gminy 21 330 167,73 17 744 577,73 16,8% nadwyżka budżetu 4 100 055,07 3 585 592 12,5% 25,77 20,76 Procentowy udział zadłużenia do dochodów * Prognozowane wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. ZIT – zmniejszenie o 3 897 462 PLN ZIT – zmniejszenie o 4 802 040 PLN ZIT – zmniejszenie o 4 802 040 PLN lp Nazwa zadania okres Łączne nakłady 1 Budowa infrastruktury rowerowej 2014 - 2018 13 800 000 2 Termomodernizacja obiektów publicznych, w tym: 2014 - 2018 11 553 081 Termomodernizacja obiektów publicznych i oświatowych opracowanie dokumentacji i realizacja 2015 - 2018 8 553 081 Termomodernizacja budynków mieszkalnych opracowanie dokumentacji i realizacja 2015 - 2018 3 000 000 3 Energooszczędne oświetlenie drogowe, modernizacja oświetlenia drogowego 2015 - 2018 1 805 650 4 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej teren przy ul. Kusocińskiego 2015 – 2016 1 500 000 5 Małe projekty dotyczące wykluczenia społecznego środki EFS 2015 - 2020 3 719 000 Łączna kwota 32 377 731 RAZEM: 33 981 098,47 Zadania realizowane w ramach ustawy o pomocy społecznej w roku 2015 Zadanie Koszt Zapewnienie posiłku 406 576 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych 454 816 Świadczenia rodzinne 7 951 543 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 1 064 101 Dodatki mieszkaniowe 789 372 Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 80 746,85 pozostałe 1 943 250 Razem: 12 690 404,85 Zadania zrealizowane w roku 2015 Sesje Rady Miejskiej w Sulechowie Relacje on-line na żywo Podstrefa Sulechów 21 lipca 2015 r. na posiedzeniu Rady Ministrów zatwierdzono zmiany granic kostrzyńsko - słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej m. in. utworzenia Podstrefy Sulechów o pow. 43,6383 ha. 24 lipca 2015 roku zmianę tę opublikowano w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1031). Rozporządzenie weszło w życie 8 sierpnia 2015 roku. Budowa dróg – ulica Żurawia w Sulechowie Koszt: 2 733 707,71 PLN / dofinansowanie: 1 889 997,17 PLN Budowa dróg – ulica Ptasia w Sulechowie Koszt: 791 622,37 PLN Budowa dróg – ulica Wojska Polskiego w Sulechowie Koszt: 206 296,94 PLN Przebudowa dróg powiatowych relacji Krężoły – Łęgowo - Klępsk Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego Koszt: 676 085 PLN / pomoc finansowa ze strony Gminy Sulechów: 299 119 PLN Budowa pawilonu Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszynie 53A wraz z wyposażeniem i zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych Koszt: 1 609 075,28 PLN w całości z budżetu Państwa. Łączy nas wspólna historia - poznaj swojego partnera – konferencja i publikacja popularnonaukowa pod tytułem SULECHOVIENSIA Koszt: 44 292,07 PLN / dofinansowanie: 42 077,45 PLN Przebudowa serwisu internetowego Gminy Sulechów w celu podniesienia dostępności do informacji partnerskich gmin Sulechów - Fürstenwalde Koszt: 37 739 PLN / dofinansowanie: 31 102,84 PLN Zadania przygotowane do realizacji w roku 2016 Przebudowa drogi gminnej relacji Krężoły – Obłotne w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 Koszt: 3 788 646 PLN / dofinansowanie: 1 894 323 PLN (budżet państwa) + 398 000 PLN (powiat zielonogórski) Równolegle złożono wniosek o dofinansowanie do PROW (66%) Budowa drogi gminnej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej Koszt: 1 000 000 PLN Remont drogi gminnej w miejscowości Cigacice na odcinku od drogi powiatowej do portu Koszt: 555 000 PLN / dofinansowanie: 349 965 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie MOF Zielonej Góry. Etap Sulechów – Krężoły – Obłotne – Kruszyna / ZIT Koszt: 1 482 211 PLN / dofinansowanie: 1 259 029 Budowa infrastruktury rowerowej Cigacice – Kalsk / dokumentacja Koszt: 80 000 PLN Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie MOF Zielonej Góry. Odcinek od granicy miasta Zielona Góra do mostu w Cigacicach Udział finansowy Gminy Sulechów: 150 000 PLN Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie Koszt: 9 000 PLN Budowa budynku mieszkalnego z 8 lokalami socjalnymi w Kalsku – Dębinki / częściowa realizacja Koszt: 125 000 PLN Zakup i adaptacja budynku na potrzeby mieszkań socjalnych Koszt: 812 000 PLN Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych Koszt: 350 000 PLN Opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowych w Gminie Kilkanaście zadań na terenie Gminy Sulechów / Koszt: 100 000 PLN Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa w ramach RPO – Lubuskie 2020 Koszt: 868 166 PLN / dofinansowanie: 761 691 PLN Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kije w ramach RPO – Lubuskie 2020 Koszt: 850 000 PLN / dofinansowanie: 700 000 Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji oraz zakup i instalacja monitoringu miejskiego Koszt: radiowóz: 35 000 PLN / monitoring: 20 000 PLN Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) w ramach ZIT / dokumentacja Szkoła podstawowa nr 1, Przedszkola nr 5 i 6 w Sulechowie Koszt: 150 000 PLN / dofinansowanie: 127 500 PLN Modernizacja budynku CUS w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu. MOF Zielonej Góry – Gmina Sulechów, w ramach ZIT Koszt: 1 025 000 PLN / dofinansowanie: 871 250 PLN Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków Koszt: 35 000 PLN Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego / dokumentacja Koszt: 30 000 PLN Remont świetlicy wiejskiej w Pomorsku Koszt: 800 000 PLN / dofinansowanie: 500 000 Nieodpłatne przejęcie terenu od Agencji Nieruchomości Rolnych pod lokalizację przyszłego cmentarza komunalnego Budżet Obywatelski Zakup używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mozów Koszt: 150 000 PLN Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sulechów Koszt: 150 000 PLN Utwardzenie kostką brukową terenu pomiędzy ulicami Chopina, Licealną i Magazynową Koszt: 90 000 PLN Teatr Marzeń. Plac sportowych i twórczych działań na bazie boiska wielofunkcyjnego w Cigacicach Koszt: 136 453 PLN Modernizacja placu przeznaczonego na imprezy kulturalno – integracyjne w miejscowości Kije Koszt: 150 000 PLN Inwestycje zewnętrzne Trwa budowa QUICK PARK Sulechów przy ulicy Odrzańskiej w Sulechowie Pierwszy RETAIL PARK w regionie. Powierzchnia handlowa 3000 m2. Restauracja, stacja paliw i lokale handlowo usługowe z parkingiem na 100 samochodów. W miejscu dawnego zakładu produkcyjnego DIANA powstanie galeria handlowa Dawny zakład produkcyjny DIANA Powierzchnia handlowa 1990 m2. 4000 m2 parkingu. Około 200 miejsc pracy Programy społeczne i organizacje pożytku publicznego Mapa aktywności organizacji pozarządowych W sulechowskiej “mapie aktywności organizacji pozarządowych” zapisanych jest 57 organizacji, z których ponad 30 współpracuje aktywnie z samorządem. Organizacje pozarządowe działają w różnych sferach życia publicznego: od sportu, poprzez kulturę, zdrowie, bezpieczeństwo publiczne, turystykę, po oświatę i wychowanie. Wdrożenie programu Sulechowska Karta Seniora Zniżki od ceny biletów między innymi na koncerty, spektakle, oraz basen miejski dla osób, które ukończyły 60 lat. Fundusz Sołecki Sołectwo Liczba mieszkańców Wysokość środków Brody 710 26 144,58 Brzezie k. Sulechowa 963 28 703,31 Buków 580 22 409,64 Cigacice 817 28 730,31 Głogusz 164 10 457,83 Górki Małe 174 10 745,14 Górzykowo 313 14 738,65 Kalsk 851 28 730,31 Karczyn 60 7 469,88 Kije 824 28 730,31 Klępsk 593 22 783,13 Krężoły 582 22 467,10 Kruszyna 728 26 661,73 Leśna Góra 63 7 556,07 Łęgowo 302 14 422,61 Mozów 363 16 175,16 Nowy Świat 103 8 705,28 Obłotne 203 11 578,31 Okunin 156 10 227,99 Pomorsko 649 24 392,03 razem 9198 371 856,37 Inwestycje SuPeKom Zadania inwestycyjne na rok 2016 przewidziane do realizacji w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zadanie Budowa sieci wodociągowej w Górzykowie Projekt i budowa sieci wodociągowej w Kalsku - Dębinkach Budowa sieci wodociągowej w Obłotnem Budowa sieci wodociągowej - Krężoły (Brzozowa Górka 2) Wartość netto 65 578 180 000 25 000 101 000 Likwidacja Stacji Uzdatniania Wody Kije Góry B 70 000 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Nowy Świat (etap I) 90 000 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej - Krężoły, os. Brzozowa Górka 16 000 Wymiana systemu sterowania oczyszczalni ścieków Zakup agregatu prądotwórczego - SUW Sulechów Rozbudowa cmentarza komunalnego w Sulechowie razem 400 000 90 000 450 000 1 487 578 Pozostałe zadania Zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łęgowo i Klępsk etap projektowania, ewentualna realizacja w kolejnym Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2020 Wartość netto wartość kosztorysowa: Łęgowo: 6 000 000 Klępsk: 8 000 000 Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębinki (doprowadzenie kanalizacji do budynków socjalnych) długość: ok. 2 200 mb, ewentualne wykonanie projektu i realizacja w kolejnym Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2020 przewidywany koszt: 1 420 000 Projekt i budowa sieci wodociągowej na oś. Piastów, dz. nr 870/3, 880/1, 880/2, 880/3, 884, 888, 890/1 (za INTERMARCHE) długość 700 mb, ewentualne wykonanie projektu i realizacja w kolejnym Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2020, zakończenie: 2017 rok przewidywany koszt: 110 000 Projekt i budowa sieci wodociągowej w Sulechowie, dz. nr 79, 114/7 (rejon byłego Prodwodrol-u) długość 110 mb, ewentualne wykonanie projektu i realizacja w kolejnym Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2020, zakończenie: pierwsza połowa 2017 roku Razem przewidywany koszt: 40 000 15 570 000 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sulechowie W czasie 24 Finału WOŚP zebrano w Sulechowie 72 000 PLN. Koszt jaki poniosła Gmina na realizację tego przedsięwzięcia: 10 000 PLN Nie da się policzyć ile kosztowała ogromna praca wolontariuszy i społeczników w czasie przygotowań i w trakcie samego finału. Warto dodać, iż NZOZ w Sulechowie z tytułu bezpośredniej pomocy od Fundacji WOŚP otrzymał sprzęt o wartości 200 000 PLN. Dziękuję za uwagę Ignacy Odważny Burmistrz Sulechowa 15 stycznia 2016 r.