i`]an $ydatki 29 297 221`OO zl.

ZARZADZE,NID Nr 65/ 2() 16
W6JTA GMINY RYBNo
z drria 29 lutego 20 16 r.
!\: spra\\'ie:
zmian w budiecie Gmily Rybno na 2016 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustau'y z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz4dzie gminnym (Dz. U z 2015 r' poz. 1515 z p62n. zm ) oraz' art 257
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2OO9 r. o finansach publicznych {Dz U
z 2O\3 poz. 885 z poZn, zm.) zarz4dzam, co nastqpuje:
S 1' Dokonuje sie zmian u'budZecie gminy:
Zu,igksza sig planorvane dochody o kwote
z zaiacznikicm Nr 1.
2. Z igksz sig planowane wydatki o kwote
z zal4cznikiem Nr 2, 3 i 4.
i.
4925 684,00 zl
zgodnie
zl
zgodme
4925
684
'OO
2. Bud2et po dokonanych zmianach wynosi:
PIan dochody 28 897 22l,OO zl
i']an $ydatki 29 297 221'OO zl.
S
$ 3, Wojt Gminy oglosi niezwlocznie zarz.\dze^rc.
3 4. Zarzqdzcnie u'chodzi u' 2ycie z dniem podpisania i podlega
ogloszcniu.
W6jt Gminy Rybno
mgr in2. Tomasz wegr4/nowskl
Zal4czDik Nr I do Z^rz4.Jzenia Nr 65/2016
W6jta Cmitr) ltybno z dnir 29 lulcgo 2016 r.
PI,AN DOCHODOW PO ZMIANACII NA 20I6 ROK
I)/
l'amgr.
Rord/
851
Es2
t.t
N:rzwa
I,rzcd
POMOC SPOLECZNA
Zarill,' p'floc $ narur/c oraz sktaill'i na
'
i t";t;;"
zrrriananri
,t J,t2
899.00 I
l2r 'los
"..,t'"",""', "t"..,"'""
Sunra
00
znian
925
6
Po zmianach
681.00
1s6
9 268 583.00
00
lJO 8s1 00
r0i0 ?:llj:::lill:'B:"ll:1''."!t"19'1,'n r2rie5.00 6.ri6,00
85295
:010
Pozostala
dzial.lno6a
I
l0
Dotacj€ cel. z BP na zad. biez. z zakr. adnr.
rzqd. oraz inne zid. zlcc. gminie
(z"iqzkori
795,00
0.00
l]085r.00
,t 919
228,00
5 010 023,00
9l |
728.00
4 911 728,00
,1
gmrn) usta
6il0
lll, na inweslycje i zakup)
inwest. z zakr.rdnr.rz-ad. oraz inn)ch
Dolacje cel z
zad.zlcc.
0.00
7
899.00
4 925
500,00
7 500,00
gnrinom usra
OCOLIM
{
3,12
68.1.00
9 268 583.00
Z^l|ezt/ik Nr 2 tJr, T,arz}dzcnir Nr 65/2016
Cmir] Rlbno z dnia 29lulcgo 2016 r.
W6jta
PI,A:{ WYDA'TKOW PO ZMIANACII NA 20I6 ROK
l)/ ltf/l/ I'arilr
NJ/$a
852
POMOC SPOLECZNA
Zasilkiipomoc w tralurze oraz skladki n{
ubczp'eczenia emcrytrlne i rento$e
t.l
i|l0
85295
i
0
4010
I'r7cd
/nianami
Sunia
zmian
Po zmianach
5 682 355,00
4 925 68,1,00
r0 608 039,00
l91 395,00
6 456,00
200 851,00
S!liadczenia spolccznc
t9l i95.00
6 156,00
200 85t.00
Pozosrala dzialatno({
t85 795,00
,1919 228,00
S*iadczenia spolccznc
185 795,00
4
8ll,l9i.00
s r05 02t,00
1999:88.00
Wynagrodzenia osobo$c praco$.nik6w
0.00
48 000,00
18 000.00
Skladki na Lrbezpicczenia spolcczne
0.00
8 266,00
8 266.00
4 t20
Skladki na lrundLrsz Prac)
0,00
601,00
601,00
42 t0
Zakup materialos i wvposazenia
0.00
,1300
Zakup Lrslug pozostalych
0,00
500.00
s00.00
0.00
r200,00
I 200.00
0,00
I 094.00
t094,00
0,00
3 500,00
I500.00
0,00
7 500,00
? 500.00
l0
1160
41.10
1700
6060
Oplaly z 1)1ulu rakupu uslug
lelekonrunikacljnych
Odpisy na zakladory) fundusz (wiadczcri
Szkoll:nia pI1]cownikoll nicbQdac)ch
czlonkani korpusu sluzby cywilncJ
W)'dalki na zakupy inlvestycyjnc.icdnosrck
OCOLEM
5 682 355,00
l5
.l 925
074.00
684,00
t/
l5
074.00
l0 608 0J9,00
Zalaczntk
da
Zadania inwestycyjne (roczne iwieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.
[email protected]. wydrtli Inwgtycyln. |oMe
!p,
5'
6050
600
60016
600
60016
6059
60017
6050
630
63003
6050
630
63003
6050
63003
6050
63003
6050
2
5
630
6050
20t6
(8+9+lo+tr)
Pojekty kanalizzcii sanilarnej Harlowiec. oabieh i remonlu hydrofomi
wNarlowc! z roz bud owq wodociqqu Grady. Wery Kop.niar2e
12
6050
0,00
Budowa d.oq wewnetrznejw m els@wosc Rumran.wkierunku
Zalospoda.&an
e
leren! nad jez ored zarybinek w Rybn e (kapieisko)
So€chro Kopaiiarze
-
25000.00
15000,00
r5 000.00
Wery
Soleclso Nagu*eM - Groszkl
Bud@a wialy 2 wyposa2en em
10 500 00
a 697,71
22 917,99
Zagosponarowanie lerenu @kot jez ora w Zabinach
22 911 99
50000.00
Rozbudowa brdynku komunalnego w Rybnie przy u icy Zajez ornej5S
t5 000.00
6060
90015
Rozbudowa Remizy OSP w Rybnie (dokufrentu cja)
zakupy lnwestycyjne (doposazenie w sprzet) w
352S5
6050
900
't10000,00
Podtazd przy UrzQdze Gm ny Rybno d a Nieperiosprawnych oraz
zadas2enre wejsd a do Punkl! Pomocy Prawnej
750
352
79100,00
Termomodenrizacja dachu budynku komunanegow Rybnie przy ulcy
700
6050
1J
adanb Ins.tcyJrcso
Przebudowad.og gmnnejNr 185067N w Kosze ewach
630
I
.4a
6050
E
aoach
10 000.00
PrOramu
7 500,00
er'Mracra ul.y Lesnel P.ast'e, w Rrbn'e
t9 000.00
5 500,00
zakup kos a.ki samojezdnej
o wdlFnpo'^L wreor.nrR P\ble.
Pa:d/
rd
dow,
5 500.00
3
^t
Zat4dzen a Nr 65/2016 W6lta Gm,ny Rybio
z dnia 29 ulego2Ol6 r.
Zalacznik nr 3
dozarzEdzena Nr65/2016 wolta Gminy Rybno
z
900
900
zakup lampy soramel uriczno parkowet
19
900
9001s
20
921
92109
21
921
92109
22
921
92109
23
926
92601
926
92601
zaqospod.rowa.ie lerenu na boiskow
25
926
92601
Uasospodarowan e lerenu
26
926
92601
6050
Budowa sludn w€.conej z leqdzeniem do podrewan a
27
926
s2601
6050
Remontpark'e,u w budyntu ltat Sportorej w Rybnre
2a
926
92601
6050
29
926
92601
6050
926
92695
lr
926
92695
32
926
92695
sudowa
Sweil.ywqs!Er
w Hanowcu
(dorumedaqa)
10 000.00
Ooposa2en e aw ell cy wiejskiej - piec z insla actq grzewaq
6050
Zakup kolla COdo
swie cy
Tdqospoddo*a
r- Pn- nc @
'a
ia
boisko w
14 378,92
r4 378.92
i5000,00
15 000 00
5 000.00
metswosd TruszQyny
mieis@osciTudk
u wledq d * -yn
1r
pr y Sl:d
6000,00
onu
w1,la-a
nawecchn z lrawy synlelycznej.2) rykonaniem oswi€llen'.
29 910 80
Budowa korlu len soweqo
Ogodzeiie placu zabaw elap
Ooposazen e p ac!
3 757,65
I
6 100 00
abaw
Soreclvo Grarewo Stacja
Zakup urzadzeii. do slowft
2enetrznej
z arestem
525 525,30
500 525,30
o.0o
25 000,00
d.ia 29 tutego 20i6 r
Zataczn
do
k.t
4
Zazadze. a Nr 65/2016
Wolta Cm
iy
Rybno z dn a
29 ulego 20r6.
Oochody i wydatki zwiqzane z tealizacjq zadaf z zakresu administracji zqdowej i innych zada6
zleconych odrQbnymi ustawami w 2016 r.
z tego:
Dzl'l Rozdzlal
s'
og6lem
750
75011
20't0
20 940.a1
20 940 81
20 940 81
4040
2 300,00
2 300 00
2 300 00
4110
3 979.00
3 979 60
3 979 60
4120
575.59
575 59
575 59
27 796,00
27 796,00
4110
206 90
206,90
4120
29.49
29,49
4170
1 203.61
120361
1 2Q3,61
2010
45212
1
23U0,Al
4 555,r9
0,00
0,00
440 00
206 90
1 440,00
1
440,00
1440,00
1 203,61
236,39
0,00
0,00
1 1140,00
I 440,00
12t40,00
1 203,61
236,39
0,00
0,00
3110
3 762 264,00
3 762 264,00
4010
81 9r8.00
81 918,00
81918.00
4040
7 331,00
33r.00
7 331.00
751
452
wdaaa
bidace
27 796.00
27 796,00
75101
Vlydatkl
4010
750
751
tltaydatkl
og6liem (6+10)
2010
3 878
623.00
7
3 762 264 AA
Zatacznk nt 4
*
do Zatzadze.ia
6512016
Wola Gm.y Rybno z dn a
29
4110
14 852 00
14 852.00
14 452 00
1120
2 113 00
2 113,00
211344
4210
1
4300
3 000.00
3 000.00
4360
300.00
300 00
4410
600.00
600 00
4440
3 242 0A
3 282,00
4700
1 500 00
1500.00
3 878 623,00
3 878 623,00
3 878 623,00
85213
2010
89 249,00
16 965,00
3 762 264,00
0.00
0,00
0,0c
0,00
2A 214
20 2t4.OO
20 211,00
764,00
764.00
764,00
764,00
0,00
3110
4 813 493 00
4 813 493 00
4 813 493 00
4010
48 000 00
48 000 00
2010
764,00
20't0
4 911 728,00
6310
7 500 00
4110
OO
764 00
3110
85295
463,00
2A 214 0O
20 211,00
852
1
20 214.00
4130
85215
463 00
I
206 00
I
48 000 00
206 00
8 266.00
601 00
4120
601 00
601 00
4210
35 074 00
35 074 00
4300
500.00
500
m
Slrona 2 z 3
Lrlego
2016 r
Zal4cz.tk
rt 4
do Zarzadzenia Nr 65/2016
Wolla Gm.y Rybno z dn a
29 ltego20l6 r
4360
I
200,00
1
200.00
4440
1 094,00
1
094.00
4700
3 500.00
3 500.00
6060
452
Og6lem
"
-
kai
3 da
7 500.00
7 500,
4 919 228,00
4 919 228,00
4 911 728,00
48 000,00
8 867,00
4 E'r3 493,00
7 500,00
8 818 829,00
8 Er8 829,00
8 811 329,00
137 219,00
25 832,00
8 575 757,00
7 500,00
8 848 065,00
8 848 065,00
8 840 565,00
151 693,42
30 623,58
8 575 7s7,00
7 500,00
wykaeystania faku alrynega
Ittl,rl
n; ni \!)"(/\t\ ''
Slrona 3 z 3
:),
l:tt
Zalqc
tk
5
do Zarzqdzenia Nr 65/2016 Wojia
Gm ny Rybno z dnia 29 lutego 2016 r
Przychody irozchody bud2etu w 2016 r.
L.D"
I
Klasvfikacla
neac
Kwota
Plan 2016 r.
1
Planowane dochody
2
28 897 221
,0C
29 297 221
,0C
0,0c
Nadwyzka (1 2)
-400 000,0c
Deficr4 (1-2)
Finansowanio (Pr.ychody - Rozchody)
400 000,0c
1 504 700,0c
Przychody ogolem:
1
Kredyty
s 952
2
PaZyczkl
s 952
3
Pozyczki na finansowanie zadan realizowanych
z udzialem 6rodkow pochodzqcych z budzelu UE
s 903
4.
Splaly pozyczek udz elonych
5
Prytatyzacja rnaiqtku I s t.
6
Nadwyzka budzetu
1
Oblgacje skarbowe
s 911
8
nne pap ery wartolciowe
s
9
nne 2rodla (wolne !irodk )
s 950
z
S
600 000,0c
941 do 944
at ub eglych
Rozchody og6lem
931
904 700 00
1 104 700,00
:
Splaiy kredylow
s 992
2
Splaty pozyczek
s 992
3
Splaly po2yczek otrzymanych na f nansowanie zadai
realzowanych z udz alem 6ifodkow pochodzqcych
z budzetu UE
775 000,00
329 700,00
Udzelone pozyczk
s 991
5
LOKary
s 994
6
y'Vykup papler6w wartosciowych
s 982
1
r'Vykup obLigacji
s 971
8
Rozchody z tylult] nnych roz iczen
5 995
L
ZASADNIENII I)O BUDZETU
W dnirr 29 lutego 20 )6 roku rvprouadza siE zmiany nastgpuitlco:
Dzial 852 Pomoc spoleczna
lrlicksza sig dochodl i $'ydatki na podsta\\'ie Dcclz.ji Nr |K 1l/2016, Nr 15/2016 i Nr
l6/2016 Wojcwody Warnirisko Mazurskicgo rv rvlsokoSci og6lem ,l 925 68/4,00 zl.
\\ lvnl:
- dochody i\yydatki biezqce rv rvysokoSci 4 918 184,00 zl rv rozdzialc ..Zasilki i pomoc
w naturze oraz skladki na ubezpicczcnia crncrl'talnc i rento$'e" z przcznaczcnirtn
na dofinasolvanie \lyplat zasilko\\' okresorvych \! czQsci g$'arantowanej z budzetu
parist\va oraz rv rozdzialc ..Pozostala dzialalnoit'' /, przeznaczenietn na realizacjq
no*cgo Srviadczcnia rvvchorvarvczcgo. w tyln zgodnic z art)kulem 29 ust. I pkt 3
Ustu\t))j o potllocy pansl\ra w )tychowani dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) oraz koszty
obslugi przcz grning lcgo zadania Prograrn ..I{odzina 5001 '.
dochod-v-' i u'ydatki maj4tkorvc * rvysokoSci 7 500,00 zl z przeznuczcnicm
na \ldrozcnic norvego (lviadczenia rlychowau'czcgo rvlnikajqccgo z ustau'v z dnia
ll lutego 2016 r. o potnocy paisttla w wl,chowaniu clzieci t1. na doposazcnie. kt6rego
zl
ccna .icdnostkowa zakupu przekracza 3 500,00
zadanic in$estycyjne pn. ,,Zakup1
(doposa2enie
\r sprzgt) u,ramach Prograuru ..llodzina 500+".
inrvestycl'jne