dod 1 autopoprawka do zmiany budżetu_343134

Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016r.
Zmienia się uchwałę budżetową na 2016r. w ten sposób, że:
1) Zmienia się plan dochodów na 2016r. (zmniejszenie o kwotę 161.327,00zł.) –
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2) Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich
źródeł na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3) Zmienia się plan wydatków na 2016r. (zmniejszenie o kwotę 4.158.503,00zł.) –
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4) Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych
w 2016r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5) § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 7.647.645,00zł. Źródłem
pokrycia deficytu są:
1) pożyczki w wysokości 1.072.944,00zł.,
2) kredyt w wysokości 3.500.000,00zł.,
3) wolne środki w wysokości 3.074.701,00zł.”.
6) § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów – zgodnie z załącznikiem
nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 13.173.726,00zł., w tym:
1) wolne środki w wysokości 8.600.782,00zł.,
2) pożyczki w wysokości 1.072.944,00zł.,
3) kredyt w wysokości 3.500.000,00zł.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do
niniejszej Autopoprawki.”.
7) § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10.414.144,00zł.
(9.572.944,00zł. – 2016r. i 841.200,00zł – 2017r. w tym kwoty pożyczek:
471.600,00zł., i 369.600,00zł.), z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości
5.000.000,00zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego w wysokości 5.414.144,00zł.”.
8) Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016r. –
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
1
9) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do
wysokości 10.414.144,00zł., z tego na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości
5.000.000zł.,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego w wysokości 5.414.144,00zł.,
2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między
wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie
nowych
i
zmianę
planu
wydatków
na
uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału)
planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem
wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.”.
10) Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
w 2016r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki.
11) Zmienia się nazwę zadania:
Nr 16-046/OŚ w ten sposób, że otrzymuje nowe brzmienie: „Ograniczenie niskiej
emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła /
palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych”.
2
UZASADNIENIE
1. Zmiany planu dochodów na 2016r. dotyczą:
1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
a) w dziale 700 – przewidywaną, wyższą od zaplanowanej realizacją
zadania „Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości”;
b) w dziale 754 – uzyskaniem odszkodowania z TUW za uszkodzenia
wskutek wyładowań atmosferycznych w budynku remizy OSP Racibórz
Markowice;
c) w dziale 756:
- przewidywaną, wyższą od zaplanowanej realizacją zadania
„Podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki
organizacyjne”,
- przewidywaną, wyższą od zaplanowanej realizacją zadania
„Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne”,
- przewidywaną, wyższą od zaplanowanej realizacją zadania „Udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych”.
2) Zmniejszenia dotyczą:
a) w dziale 900:
- korekty zakresu zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie
Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła /
palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych” - zadanie
będzie finansowane ze środków WFOŚiGW,
- korekty harmonogramu dofinansowania zadania „Poprawa
efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez
wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej
efektywności energetycznej” – brak naboru wniosków - RPO;
b) w dziale 921 korekty harmonogramu dofinansowania zadania
„Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz
z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych
problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz” – brak naboru
wniosków - RPO.
2. Zmiany planu wydatków na 2016r. dotyczą:
1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
a) w dziale 600 – remont ul. Górnej część II w celu dostosowania do
zwiększonego ruchu samochodowego w związku z przebudową ul.
Ocickiej;
b) w dziale 700 - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację
zadania „Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych”;
c) w dziale 750:
- świadczenie usług promocyjnych przez KS Unia i MKZ Unia,
- przygotowanie wniosków aplikacyjnych dotyczących zadania
„Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatycznokomunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza
do cyfrowych usług publicznych” – zadanie ujęte w planie
przedsięwzięć wieloletnich;
3
d) w dziale 754 – usunięcie uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami
atmosferycznymi w budynku OSP Racibórz Markowice – środki z
odszkodowania
e) w dziale 852 - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Na
dzień 30.09.2016r. ponoszona jest odpłatność za 138 osób (prognoza
w projekcie na 2016r. - 123 osoby);
f) w dziale 926:
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR w związku z realizacją
programu „Senior 60+” i „Rodzina+”,
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR w związku z realizacją
zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście”.
- organizację XVII Międzynarodowego Turnieju Szachowego o
Puchar Prezydenta Miasta Racibórz.
2) Zmniejszenia dotyczą:
a) w dziale 600 – przeniesienia realizacji części zadania „Przebudowa ul.
Poprzecznej” na następny rok budżetowy – zadanie majątkowe ujęte
w planie przedsięwzięć wieloletnich;
b) w dziale 700 – przeniesienia realizacji części zadania „Uzbrojenie
w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego w Raciborzu przy
ul. Bartka Lasoty” na następny rok budżetowy w
związku
z planowanym wnioskiem o dofinansowanie – zadanie majątkowe ujęte
w planie przedsięwzięć wieloletnich;
c) w dziale 754 – braku realizacji zadania „Wzmocnienie potencjału
ratowniczego jednostki OSP Racibórz Markowice – z powodu nie
otrzymania dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego
w Katowicach – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
d) w dziale 757 – niższego od zaplanowanego wykonania zadania
„Obsługa długu publicznego”;
e) w dziale 801 – przeniesienia realizacji części zadania
„Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele
dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej NR 3 w Raciborzu przy
ul. Myśliwca 16” na następny rok budżetowy w związku z koniecznością
osuszenia zalanych piwnic (podpisany protokół konieczności) – zadanie
majątkowe ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
f) w dziale 853 – przeniesienia środków do OSiR na realizację programu
„Senior 60+” i „Rodzina+”;
g) w dziale 854 – przeniesienia środków do OSiR na realizację zadania
„Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście”;
h) w dziale 900:
- przeniesienia realizacji części zadania „Przebudowa kanalizacji
deszczowej w ciągu ul.Łąkowej” na następne lata budżetowe
w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, po
uzgodnieniach z PKP - zadanie majątkowe ujęte w planie
przedsięwzięć wieloletnich,
- korekty zakresu zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie
Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła /
palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych”. Plan po
korekcie zabezpiecza potrzeby wnioskodawców – zadanie
majątkowe i bieżące ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
4
-
-
-
przeniesienia realizacji części zadania „Poprawa efektywności
energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę
istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności
energetycznej” na następny rok budżetowy – zadanie majątkowe
ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
przeniesienia realizacji części zadania „Budowa miejskiego placu
zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha
w Raciborzu” na następny rok budżetowy – zadanie majątkowe
ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
przeniesienia realizacji części zadania „Przebudowa Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych
jako
likwidacja
istotnych
problemów
społecznych na terenie Miasta Racibórz” na następny rok
budżetowy – zadanie majątkowe ujęte w planie przedsięwzięć
wieloletnich.
3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016r.
dokonuje się w związku z:
1) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania
„Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych”,
2) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR w związku z realizacją
programu „Senior 60+” i „Rodzina+”,
3) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR w związku z realizacją
zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście”.
4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016r. dokonuje
się w związku z:
1) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania
„Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych”,
2) zmniejszeniem dotacji celowej w związku z przeniesieniem środków do
OSiR na realizację zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima
w mieście”,
3) zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej dotyczącej zadania
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację
lokalnych źródeł ciepła / palenisk węglowych w budynkach
jednorodzinnych”. Plan po korekcie zabezpiecza potrzeby wnioskodawców,
4) zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR w związku z realizacją
programu „Senior 60+” i „Rodzina+”,
5) zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR w związku z realizacją
zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście”.
5. Zmianę nazwy zadania dokonuje się na wniosek Wydziału Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5
Załącznik Nr 1
do Autopoprawki do Uchwały Nr XXII/…/2016 Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 października 2016r.
Zmiana planu dochodów na 2016r.
w złotych
Strona 1 z 2
Strona 2 z 2
Załącznik Nr 2
do Autopoprawki do Uchwały Nr XXII/.../2016 Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 października 2016r.
Zmiana planu dochodów na 2016r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł.
Za okres: od 2016-01-01 do 2016-10-26.
Nazwa grupy
Własne
700 Gospodarka mieszkaniowa
dochód bieżący w tym:
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochód bieżący w tym:
16-030 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - zarządzanie kryzysowe
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
dochód bieżący w tym:
Plan wg pozycji
-161 327,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
4 173,00
4 173,00
4 173,00
1 200 000,00
1 200 000,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne
200 000,00
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
400 000,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
600 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochód majątkowy w tym:
-985 500,00
-194 687,00
Strona 1 z 2
14-010 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk
węglowych w budynkach jednorodzinnych.
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:
-194 687,00
-790 813,00
16-003 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na
oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej - RPO 2014-2020
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-790 813,00
-680 000,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:
-680 000,00
16-002 Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako
likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - RPO 2014-2020
Razem
-680 000,00
-161 327,00
Strona 2 z 2
Zmiana planu wydatków na 2016r.
Załącznik Nr 3
do Autopoprawki do Uchwały Nr XXII/…/2016 Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 października 2016r.
Strona 1 z 3
Strona 2 z 3
Strona 3 z 3
Załącznik Nr 4
do Autopoprawki do Uchwały Nr XXII/.../2016 Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 października 2016r.
Zmiana planu wydatków na 2016r. w podziale na zadania.
Za okres: od 2016-01-01 do 2016-10-26.
Nazwa grupy
Własne
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg
16-006/DM Przebudowa ul.Poprzecznej
700 Gospodarka mieszkaniowa
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej
00-157/LOK Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
15-084/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego w Raciborzu przy ul.Bartka Lasoty
750 Administracja publiczna
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
00-025/EKS Promocja, pozostałe zadania
75095 Pozostała działalność
Plan wg pozycji
-4 158 503,00
-6 000,00
-6 000,00
120 000,00
-126 000,00
-1 334 102,00
100 000,00
100 000,00
-1 434 102,00
-1 434 102,00
120 000,00
100 000,00
100 000,00
20 000,00
Strona 1 z 4
16-096/RW Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp
mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne
16-085/ZK Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP Racibórz Markowice poprzez zakup ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego
757 Obsługa długu publicznego
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
00-032/FN Obsługa długu publicznego
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
15-033/IU Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr
3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16
852 Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395 Pozostała działalność
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"
20 000,00
-827,00
-827,00
4 173,00
-5 000,00
-300 000,00
-300 000,00
-300 000,00
-187 505,00
-187 505,00
-187 505,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
-28 963,00
-28 963,00
-28 963,00
Strona 2 z 4
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
16-039/KM Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Łąkowej
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
16-046/OŚ Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk
węglowych w budynkach jednorodzinnych.
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
16-043/KM Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia
na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej
90095 Pozostała działalność
15-068/IU Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki
16-040/EKS Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz
926 Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
-23 000,00
-23 000,00
-23 000,00
-2 280 069,00
-410 000,00
-410 000,00
-504 100,00
-504 100,00
-900 369,00
-900 369,00
-465 600,00
-465 600,00
-680 000,00
-680 000,00
-680 000,00
61 963,00
51 963,00
Strona 3 z 4
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji
51 963,00
92695 Pozostała działalność
10 000,00
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia
10 000,00
Razem
-4 158 503,00
Strona 4 z 4
Załącznik Nr 5
do Autopoprawki do Uchwały Nr XXII/.../2016 Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 października 2016r.
Przychody i rozchody budżetu w 2016r.
w złotych
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
1
2
3
4
Przychody ogółem:
13 173 726,00
1
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy
950
8 600 782,00
2
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym
952
4 572 944,00
Rozchody ogółem:
1
2
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów
5 526 081,00
963
1 920 000,00
992
3 606 081,00
Strona 1 z 1
Załącznik Nr 6
do Autopoprawki do Uchwały Nr XXII/.../2016 Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 października 2016r.
Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016r.
Nazwa zakładu
budżetowego
Razem
Fundusz
obrotowy
na
początek
roku
Przychody
w tym:
Pozostałe
przychody
Koszty
w tym:
Dotacja
przedmiotowa
Dotacja
celowa
Razem
Wynagrodzenia
i pochodne
Pozostałe
koszty
Fundusz
Wpłata do
obrotowy na
budżetu
koniec roku
Miejski Zarząd Budynków
25 305 385
2 336 085
20 321 000
1 595 300
1 053 000 25 305 385
4 840 000
19 658 785
806 600
0
Ośrodek Sportu i Rekreacji
11 619 953
311 822
5 948 400
2 180 231
3 179 500 11 619 953
3 328 000
8 091 953
200 000
0
Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych
Nazwa zakładu
budżetowego
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Zarząd Budynków
zadanie
Fundusz remontowy
wspólnot
mieszkaniowych
Remonty lokali
mieszkalnych i
socjalnych
Udostępnienie
pomieszczeń
tymczasowych
Opracowanie
inwentaryzacji
architektonicznobudowlanej lub
aktualizacja stanów
prawnych wspólnot
mieszkaniowych
8 091 953
jednost. dotacja
kwota dotacji
(zł.)
ilość
jednostka miary
100 000
powierzchnia (m2)
9,83
982 817
40
lokal (szt)
10 000,00
400 000
250
doba (szt)
80,00
20 000
43
ilość (szt)
2 100,00
90 300
1/2
Miejski Zarząd Budynków
Remont lokalu
położonego przy ul.Ks.
Staszica 17/15, na
potrzeby adaptacji pod
siedzibę Klubu Seniora
1
lokal (szt)
75 000,00
75 000
Miejski Zarząd Budynków
Rozbiórka nieczynnego
budynku przy
ul.Bosackiej 21
1
budynek (szt)
27 183,00
27 183
Zaspokajanie potrzeb i
tworzenie warunków w
Ośrodek Sportu i Rekreacji
zakresie kultury
fizycznej i sportu
51 330
mieszkaniec miasta
35,34
1 813 911
Ośrodek Sportu i Rekreacji Nauka pływania
14 339
bilet
10,69
153 284
Wyposażenie świetlicy
dla mieszkańców na
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ośrodku rekreacyjnym w
Raciborzu-Obora
1
projekt
17 500,00
17 500
Kompleksowe
świadczenie zajęć nauki
Ośrodek Sportu i Rekreacji pływania dla uczniów
szkół podstawowych w
klasach I-III
1 245
zajęcia
157,06
195 536
Dotacje celowe:
1. Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych (MZB) - 203.000,00zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - realizacja
inwestycji (MZB) - 500.000,00zł.
3. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) - 200.000,00zł.
4. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) - 150.000,00zł.
5. Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (OSiR) - 0,00zł.
6. Rozbudowa stacji rowerowej wraz z zakupem rowerów z osprzętem (OSiR) - 60.000,00zł.
7. Zakup kompletu szachów wraz z wykonaniem szachownicy (OSiR) - 5.000,00zł.
8. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 (OSiR) - 3.042.000,00zł.
9. Modernizacja budynku magazynowego i WC (po starej maszynowni lodowiska) oraz uzupełnienie niewyasfaltowanego odcinka drogi dojazdowej Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Raciborzu ul.Zamkowa 4 (OSiR) - 72.500,00zł.
2/2
Załącznik Nr 7
do Autopoprawki do Uchwały Nr XXII/.../2016 Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 października 2016r.
Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016r.
z tego
z tego
dz
rozdz
nazwa rozdziału
Suma całkowita
ogółem
dla jednostek
sektora
finansów
publicznych przedmiotowe
z tego
celowe
inwestycyjne
celowe
bieżące
dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych przedmiotowe
podmiotowe
celowe
bieżące
celowe
inwestycyjne
podmiotowe
-336 037
151 963
151 963
0
0
0
-488 000
0
7 000
-495 000
0
700 – Gospodarka mieszkaniowa - Suma
100 000
100 000
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
- Zakłady
gospodarki mieszkaniowej
700 –70001
Gospodarka
mieszkaniowa
100 000
100 000
100 000
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Suma
-3 000
0
0
0
-3 000
0
0
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy
dzieci i wychowawcza
młodzieży szkolnej, a
854 –wypoczynku
Edukacyjna opieka
także szkolenia młodzieży
-3 000
0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska - Suma
-495 000
0
-495 000
0
90005 - Ochrona powietrza
900 – Gospodarka komunalna i ochrona
atmosferycznegi i klimatu
-495 000
0
926 – Kultura fizyczna - Suma
61 963
51 963
51 963
Obiekty sportowe
926 –92601
Kultura- fizyczna
51 963
51 963
51 963
Pozostała działalność
926 –92695
Kultura- fizyczna
10 000
0
0
0
0
0
-3 000
-3 000
0
0
0
0
-495 000
-3 000
0
0
-495 000
0
0
0
10 000
-495 000
0
10 000
0
0
0
10 000
10 000
1/1