Załącznik nr 3 - BIP

Załącznik nr 3
do uchwały nr V/18/2015
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 25.02.2015r.
Załącznik nr 3
do uchwały nr III/9/2014
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 29.12.2014r.
Zadania inwestycyjne w 2015 roku
Dział
Rozdział
Paragraf
400
40001
6060
40002
6050
6060
600
60016
6050
700
70001
6210
70005
6060
710
71035
6050
6060
750
75023
6050
6060
Treść
Wartość
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
978 250,00
Dostarczanie ciepła
800 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
800 000,00
Zakup majątku ciepłowniczego
800 000,00
Dostarczanie wody
178 250,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
50 000,00
Wymiana kabli energetycznych i sterowniczych od stacji do studni nr 1 i 2 na
AKSUW "Paszowice"
50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
128 250,00
Zakup kamery inspekcyjnej
35 000,00
Zakup pompy AKSUW Paszowice
15 676,12
Zakup samochodu - wywrotka
77 573,88
Transport i łączność
420 000,00
Drogi publiczne gminne
420 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
420 000,00
Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca
postojowe
420 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
525 000,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
150 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów
budżetowych
150 000,00
Modernizacja budynków
100 000,00
Place zabaw w mieście
50 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
375 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
375 000,00
Zakup nieruchomości
375 000,00
Działalność usługowa
80 000,00
Cmentarze
80 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
60 000,00
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego
60 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
20 000,00
Zakup bramy wejściowej (Cmentarz Komunalny)
20 000,00
Administracja publiczna
227 984,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
150 000,00
Adaptacja pomieszczeń po banku na potrzeby Urzędu
150 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
50 000,00
75075
6050
6060
754
Wymiana centrali telefonicznej, bezpieczeństwo sieci i aplikacji, zakup
oprogramowania serwerowego i baz danych, zakup serwerów i komputerów,
zakup oprogramowania dziedzinowego i rozbudowa istniejącego o nowe
moduły
50 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
27 984,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
16 050,00
Wykonanie dwóch znaków drogowych typu E22 b z Kościołem Pokoju
16 050,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
11 934,00
Zakup iluminacji świetlnych
11 934,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75405
6170
75412
6050
801
80101
6057
6059
80104
6060
851
85195
6057
6059
900
90001
6050
Komendy powiatowe Policji
35 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
35 000,00
Dofinansowanie zakupu radiowozu (Komenda Powiatowa Policji)
35 000,00
Ochotnicze straże pożarne
100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
100 000,00
Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przy ul. Mickiewicza 46a wraz z
montażem instalacji odgromowej (OSP)
100 000,00
Oświata i wychowanie
610 000,00
Szkoły podstawowe
600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
420 000,00
Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze
420 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
180 000,00
Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze
180 000,00
Przedszkola
10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
10 000,00
Zakup pochłaniaczy do kuchni (PP-4)
10 000,00
Ochrona zdrowia
400 000,00
Pozostała działalność
400 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
280 000,00
Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze
280 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
120 000,00
Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze
120 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 213 848,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2 176 918,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
70 000,00
Opracowanie koncepcji modernizacji obiektów oraz infrastruktury związanej z
prowadzeniem gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej
32 000,00
Wymiana zastawek na kanałach wewnętrznych
20 000,00
Wymiana zasuw i przepustnic (klap) zwrotnych fi 300 na rurociągu tłocznym
przy pompach nr 1,2,3,4
30 000,00
Wymiana zbiornika ciśnieniowego w lokalnej stacji uzdatniania wody
6059
6060
178 400,00
"Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami wzdłuż drogi
krajowej nr 3 na odcinku od mostu nad rzeką Nysa Szalona do skrzyżowania ul.
Narutowicza z ul. Lubińską" -dokumentacja projektowa
Wymiana zasuwy fi 200 zamykającej rurociąg tłoczny
6057
135 000,00
4 000,00
22 400,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 265 650,00
Opracowanie dokumentacji na modernizację gospodarki wodno-ściekowej na
terenie aglomeracji jaworskiej
1 265 650,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
565 820,00
Opracowanie dokumentacji na modernizację gospodarki wodno-ściekowej na
terenie aglomeracji jaworskiej
565 820,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
167 048,00
90002
6060
90078
6050
90095
6050
921
92118
6050
926
92604
6210
Zakup miernika pH temperatury i tlenu do laboratorium
4 000,00
Zakup pompy do spompowywania ścieków z osadników
25 000,00
Zakup termoreaktora z obudową do laboratorium
6 000,00
Zakup wagi z suszarką do laboratorium
6 000,00
Zakup zasuwy na rurociąg tłoczny przy agregacie pompowym
32 048,00
Zakup zestawu pompowego
80 000,00
Zakup zestawu stanowiskowego do laboratorium w celu określenia BZT 5
14 000,00
Gospodarka odpadami
30 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
30 000,00
Zakup programu komputerowego do obsługi systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi
30 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 000 000,00
Przebudowa odnogi kanału "Młynówki" na odcinku od ul. Wiejskiej wzdłuż
torów kolejowych oraz odmulenie kolektora "Młynówki" na odcinku od ul.
Chopina do ul. Prostej (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.)
1 000 000,00
Pozostała działalność
6 930,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6 930,00
Dokumentacje do wniosków aplikacyjnych
6 930,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
400 000,00
Muzea
400 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
400 000,00
Adaptacja pomieszczeń strychowych na salę wystawienniczą z
pzreznaczeniem na galerie
400 000,00
Kultura fizyczna
100 000,00
Instytucje kultury fizycznej
100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów
budżetowych
100 000,00
Modernizacja 2 płyt boiskowych
8 000,00
Modernizacja węzła ciepłowniczego
22 000,00
Modernizacja węzła klimatyzacyjno- wentylacyjnego
27 000,00
Modrenizacja systemu sterującego środkami chemicznymi wraz z wymianą
sterowników
18 000,00
Wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych
15 000,00
Zakup traktorka-kosiarki samojezdnej
10 000,00
Razem
7 090 082,00