Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd
Nazwa jednostki kontrolowanej:
Numer sprawy zgodny z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt Organów
Samorządu Województwa i
Urzędów Marszałkowskich:
Numer umowy/decyzji o
dofinasowanie ze środków UE lub
budżetowych:
ML s.c.
EFS-V.44.4.40.2014
UDA-POKL.09.06.02-20-016/12-00
Tytuł projektu/nazwa zadania
podlegającego kontroli:
„Kurs języka angielskiego dla pracujących mieszkańców powiatu miasta
Suwałki i powiatu suwalskiego”
Miejsce i termin przeprowadzenia
kontroli:
Kontrola planowa w siedzibie Beneficjenta w terminie (od 03.07.2014r.
do 04.07.2014r.)
Zakres /przedmiot kontroli:
Ustalenia kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego
Funduszu
Społecznego
oraz
Budżetu
Państwa
i
ocena
prawidłowości realizacji projektu nr POKL.09.06.02-20-016/12 pt. „Kurs
języka angielskiego dla pracujących mieszkańców powiatu miasta
Suwałki i powiatu suwalskiego” kontrola w trakcie realizacji.
W ramach czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził
uchybienie o niskim stopniu istotności:
1. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części
dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z
dokumentacja dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie
Beneficjenta
a) w Tabeli 5_Postęp rzeczowy realizacji projektu w ramach Wniosku o
płatność nr WNP-POKL.09.06.02-20-016/12-02 o sumie kontrolnej E2C241CA-ACFD-1478 odnośnie Zadania 2 wpisano, że rozliczono 12 stawek
jednostkowych, co jest niezgodne z postępem finansowym, jak również
faktycznym postępem rzeczowym;
b) w tabeli 4_Postęp finansowy realizacji projektu przedstawionych do
rozliczenia Wniosków o płatność nr:
WNP-POKL.09.06.02-20-016/12-01 o sumie kontrolnej 89F7-29F6-E1AE7293,
WNP-POKL.09.06.02-20-016/12-02 o sumie kontrolnej E2C2-41CAACFD-1478,
WNP-POKL.09.06.02-20-016/12-03 o sumie kontrolnej F9CD-3943-482B95FE,
WNP-POKL.09.06.02-20-016/12-04 o sumie kontrolnej 7503-6695-1C5B263D,
WNP-POKL.09.06.02-20-016/12-05 o sumie kontrolnej CA73-4788-50E7810C
wpisano błędną wartość wydatków ogółem: 271 553,88 zł, zamiast:
271 533,88 zł, niezgodną z § 1 Aneksu UDA-POKL.09.06.02-20-016/1201
do
umowy
z
dnia
7
listopada
2012
roku
o numerze UDA-POKL09.06.02-20-016/12-00 o dofinansowanie Projektu
nr POKL.09.06.02-20-016/12 pt. „Kurs języka angielskiego dla
pracujących mieszkańców powiatu miasta Suwałki i powiatu
suwalskiego”;
2. Inne ustalenia/ Prawidłowości konstrukcji i wypełniania Wniosku o
Zalecenia pokontrolne:
Akta sprawy:
Osoby przeprowadzające kontrolę:
dofinansowanie
a) Zespół Kontrolujący stwierdził, że we Wniosku o dofinansowanie nr
WND-POKL.09.06.02-20-016/12 o sumie kontrolnej E8B8-42D8-F91F3F5C, w punkcie IV. Budżet Projektu i Szczegółowy budżet projektu,
Beneficjent wskazał wartość kosztów ogółem na: 271 553,88 zł, zamiast:
271 533,88 zł, co jest niezgodne z § 1 Aneksu UDA-POKL.09.06.02-20016/12-01 do umowy z dnia 7 listopada 2012 roku o numerze UDAPOKL09.06.02-20-016/12-00
o
dofinansowanie
Projektu
nr
POKL.09.06.02-20-016/12 pt. „Kurs języka angielskiego dla pracujących
mieszkańców powiatu miasta Suwałki i powiatu suwalskiego”
Zalecenia Pokontrolne zostały wydane dnia 08.08.2014r., dotyczyły:
1. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części
dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z
dokumentacja dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie
Beneficjenta
Zalecenie:
W związku z zaistniałymi błędami zaleca się złożenie do Instytucji
Pośredniczącej kolejnego Wniosku o płatność poprawionego w
powyższym zakresie wraz z wersją elektroniczną, celem weryfikacji
wykonania zaleceń pokontrolnych przez pracowników Referatu Kontroli
Projektów Konkursowych w ramach Priorytetu VII i IX PO KL.
Beneficjent zobowiązany jest również do podjęcia działań naprawczych
oraz wzmocnienia nadzoru nad personelem projektu, aby w przyszłości
wyeliminować możliwość powielania podobnych błędów podczas
realizacji projektów w powyższym zakresie.
2. Inne ustalenia/ Prawidłowości konstrukcji i wypełniania Wniosku o
dofinansowanie
Zalecenie:
W związku z zaistniałymi błędami zaleca się złożenie do Instytucji
Pośredniczącej zaktualizowanego Wniosku o dofinansowanie zgodnie z
kwotą dofinansowania wykazaną w § 1 Aneksu UDA-POKL.09.06.02-20016/12-01 do umowy z dnia 7 listopada 2012 roku
o Umerze UDA-POKL.09.06.02-20-016/12 pt. „Kurs języka angielskiego
dla pracujących mieszkańców powiatu miasta Suwałki i powiatu
suwalskiego” wraz z wersją elektroniczną, celem weryfikacji wykonania
zaleceń pokontrolnych przez pracowników Referatu Kontroli Projektów
Konkursowych w ramach Priorytetu VII i IX PO KL.
Beneficjent zastosował się do Zaleceń Pokontrolnych dnia 12.08.2014r.
oraz 21.08.2014r.
X Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,
X Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,
X Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego,
X Korespondencja z jednostką kontrolowaną,
X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
X Zalecenia Pokontrolne,
X Odpowiedź Beneficjenta na Zalecenia Pokontrolne,
X Notatka z wykonania Zaleceń Pokontrolnych,
X Wydruki z KSI, BIP,
Dorota Gilejko – Podinspektor, Referat Kontroli Projektów
Konkursowych w ramach Priorytetu VII i IX PO KL, Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego,
Agnieszka Żuk – Inspektor, Referat Kontroli Projektów Konkursowych w
ramach Priorytetu VII i IX PO KL, Departament Europejskiego Funduszu
Społecznego,
Marcin Robieniek – Podinspektor, Referat Kontroli Projektów
Konkursowych w ramach Priorytetu VII i IX PO KL, Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego,
Opracował informację:
Dorota Gilejko – Podinspektor, Referat Kontroli Projektów
Konkursowych w ramach Priorytetu VII i IX PO KL, Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego,
Data opracowania:
12.01.2015r.
Dokumenty związane z kontrolą
dostępne są w godzinach pracy
Urzędu w :
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok