Z WYKoNANIA WYDA]`KOW BUDZETU GMtNY ZAI

7el:e znik Nr f
do /'arl'adz'enia Nr
\Ą
uitl
]f
_5Ói20
ł irlliItr
Krzvnorvloga Mala
z cinia 29 sierpnia 20 l2
INFORMAC].IA
r.
Z WYKoNANIA WYDA]'KOW BUDZETU GMtNY ZAI PÓŁROCZE2012 ROKU
,rl,
Rozdzia Paragra
Dz.iał
ł
f
401 0
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje rł'odne
Wvtl,t{l','tl,,el] ia tlsr lllr ltł,' l'l.l,,'lł
:l'110
Skład ki
-1120
,1260
Skladki na F-unrlusz I'r'acv
od pisv Ila ztr kłtrclorr'v f lt ll11 tl sz ślł,iat1czelisoc ja Irl1'1
Ilrfr'astruktura wodocii1gort'a i sanitacyjlla rł'si
Ztrku p-l rłra teI'ial w i rł,v pclsirżetr ia
Ziil<r-rp energii
.1300
Za
r1.130
[i.ćlz.rle cl;l{;1[1l i
6050
\'V v
010
01
008
44'10
01
010
rt210
01
k lr
t1
l.l
a
l1?1 u
tt
tk
sł u
i
i
bezpieczctr
i:
ll r'r'
1_lt'lzcls
t-.s
it't
570 380,89
ll
i
kor'ł
sPołeczIle
]1
s kłac1 ki
rl
tls te
k
b lr cl
żeto rł' t'c ir
\Ąlplaty' glrlilr tltl rz,ecz, iz'Ll l'olrliczyclr rv rvystlktlscl
Ll ZyS ka ll \/ch 11, płyrł,rł' z pot1 a tku ro l lrcgcl
2|)a
Pozostala działalność
095
.1010
\Ą/ v
'10.10
Dtlt1 atkclrł'c,,n'',,' tlagroc1
_łl10
r
l.l g
r'
o
c1
zr: tl i tr o
s
o
bo ul t]
p
l'
a
C
o u/
11
i k (i
zell ie roczlle
.1300
Składki tra ttbezpitczellia sL)olL]cZlle
Skl;rdki rra Funclusz Plarcv
Zaktrp nrtriel'i;r'l w' i u,y1-l95ąlp11ji1
Zaktrp lrsłuu pozostalr'clr
ri410
Poc1rtlże słuzbowc krajclwt
4430
l(tiżrle tlp1trty i skłaclki
.14.10
oc1p is1,
.1120
:121 0
lr
a za kł ad
o l,\/V
w'
f
Ll
l1d
tlSZ
śrł, ia
stanu
planu
sprawozdawczego
962,16
6 739,80
48,9
153,00
r0 800,00
,+
_r/,_l
I51,00
627,00
027,75
1 627,00
'100,0
261,60
"t. 1,ł.()
100,0
I (xl+,(10
820,-15
75,0
134 200,00
s9'109,10
_ł+,(l
17 100,00
E l+,t13
6(l (100,{10
J? R)J
LII
1 aa? 7')
l ()
6.ł2,36
))
71 ,1
53,6
i()
I
0,00
6 000,00
5 840,r1
97,3
5 8:10,11
L)7
tr 000,(10
196,16
192,78
r0 000,00
l, J,)
0,0
]
116 395,29
}91
)7ą7)
c)-1,0
6r 3,00
80 000,00
6:3
984,77
s0,0
529,00
ct
00(t,00
t3 0ilU,00
t1czeIi socjir I llllch
w g
na koniec okresLl
81,2
I8 000,00
ty cy j rre jetl
Zobowiązar'ria
real izacj i
46] 96_ł,33
c) 0()(),{l(l
ta'lvc lr
Wykonanie
13 785,60
1
Izby lolnicze
030
2850
01
Plan po zmianch
Tresć
s
7+
l,8l
l. ]Ęl
c]l
97,1
95,0
2 000,00
I 805,2
5 0t'_ł,tl0
.r
151,sq
61,2
I7A(r,lc)
2 869,60
0,t)
s 000,00
2 -l:t0,88
48,8
292 511,10
292 5:i4,.10
5 000,00
3 281,79
90,3
r
00,0
65,6
8'1,00
OUU
t
Drogi
600r6
,11a
{rrlsPUt t I 1.lLZ,t lUFc
i
_ł2 l ()
Zżl l\tl }) lll.t [(]ria l(jr\'
1?70
Za
+300
Za l<up uSł tl c |r()7.()Sialvt:lr
+_ł3()
[itiznc. oplaty i sklatlki
6050
\\' y
700
70005
ł300
7"10
71004
rr
:l:l ()00,0(l
r'ptlsaż.ell ia
1l( t0
750
-l:170
_ł8 689,55
q7J
Cospodarka mieszkaniowa
10 000,00
7 683,1)8
76,8
2 073,0(
Cospocl at'ka
.r
7 683,98
76,8
2 073,0{)
7 683,e8
76,8
2 073,00
tki
i
n
lvcs tvc1, j ne jccl nos tek bu
lu
g
cl
zc.to n'1'1
ll1i i triel'uclro Irrościa l'll
11ta
l1
i
0 000,00
3-+,8
l0 000,00
DziałalnośćuSługowa
37 000,00
'18
30 000,00
18 450,00
61,5
l0
()(){),(){)
I,! -150,(x)
(.1
7 000,()0
0,()()
0,0
p tlsltlg |r()Z()Stałr'ch
7 ()()0,()(l
0,(x)
tl,()
Admi nistracja publiczna
2 317 035.00
j 284 08rl,.łl
55,rt
106 610,00
61 903,54
Za
kLr
pr
rzestrzennegcr
p Llsltlg l)()Zostirłr,clr
Za
I<tr
Lrrt rvc
)o ti
at
kou c
S k łacj l<. i
lra
Lt
r
Ir
ku
p
l11 t]
o
cl
r'r' y'
11 21
r'
1-1.l11
\\' \, l r.'r
1',
r'()ci 7.Lrlr
i
t' rocz.
70 0()0,0()
)
n r:
l()
\\' i
2 500
I)r'acr
rr' 1'
1losażt ll irt
trsIug telt:konl u n i kar'r,jlrvch
śrr'iat1cztltl1'cll u'stac'jtltrar'rlcj ;ltlbiiczllt'j sit't'i telt'1'ollitzllt'j.
tvtLr I rr za ku prr
4-t30
I(tjżrlc cl1rlatr' i składki
l+
()tlPisY na u aklirclon'r'lunrlusz sr'r'iatlczt'ri
sot jalrlvch
Sz.kolclliłl 1rrat'ou'lriktiu'llitlbęclł1cr'clr cz.lrltlktrIrli kor'llr'Istl
sltrżLlv c}'u'ill].'j
r
-ł2 3_lrl,rl3
6() r
5 +(X),27
9S,2
.s 790,
l2
1 1 '7)
(r6,3,7!r
{l{)
i),(l()
(l 0
6 000,00
2 (103,95
Jl I
(),00
0 0
I 000,00
I 18,20
500,00
0 0(l
2 190,(x
I (r-10,9()
r
500,0()
l2(1,{)(
71 591,82
594,30
}
l0:ł 000,0[
3030
I((lzrłc rr'vt].rtki na r7'eC/' tls(lb fizl,czrlVcll
r00 000,(x
5.t 18'l ,.ł l
al ()11 l1
ł]1()
Zakup nr.rtt'ri,rlrirl i u r'posazt'niir
2 5(X1,00
2 092,e9
+59,(Xr
?ll
0,6
'\6,7
I{irclv grrlill (llliirst i rrliłst lla pl'il\vaCh plclu,iirtu)
75022
,5
0 0
t),()(
0()
I (X)0,00
l'ijże 5l LI z.btlrr't' kra jtlrr't
c)
58,
-ł (X)0'()()
la(l
Zaku p Llslug z(1ro\'\'otnvch
Za ktr pl us l u g |'ltlztlst;rł\'clr
()plata z
5()(),(X)
r2 000.(x)
bt z ll i t'czt- ll i ir s PołcCztlt'
tcri.]
300,(x)
7.g'i
i.l osolro rve pracorvlr i krjrr
Sklaclki nir l;undusz
Za
ieza I iczo Ire
l()
450,00
t1 368,08
0,()
Za ku pl usltt g 1'l1121l5ttrłl'cIr
[)tltl
-ł700
s+t, r7
50 000,00
cl a
r
-l-+'10
10
0,+5
0,00
i
r300
I
lr
+2 9c)3,51
+0-+0
ł2l 0
ll
2 0(x),00
\'\'1' na r;r'od zt'r
.ł280
?.
t,+
t0l{)
I 120
e5 947,3t
.1
? 995,ttt
W v c'l :r tk i ttso
l0
1) )1n
()
23 650.00
1020
ł1
(
3,,S
Urzęcly wojewtit1zkie
75011
'))
26_c).{X)
;l tlsłl| {] l-cIll ()ll to\\'\,Cll
Clnentarzc'
77035
oĘC'|''l 72l
2 I0 000.00
l<tr
Pla uy zagospocltrrowalria
-1300
^r
-łl8 650,0(
icznr: ilurinnc
prulrl
Aąl^\
I
l,tl
0 0
71,(.)
_t,1
52,1
al
r)
ll5,l(l
+J('U
-1.1
t0
ZilKtl P Ll51ug P()Z()SLŁllY(
I)tlc1 r(lżc slużbtlu'c k rajorł'e
500,00
r 972 s00,00
Urzęciy grrrilr (nriast i nriirst na ptawach plorł'iatu)
75023
3020
Wyt1
a
tk i oso bo'"r,e
lr
ieza l icztl Ile { g
W ylla gr'ot1zelr ia osclbtl'ut'e p racowtr
-1040
Doclatkowe wylragroclzcllie rtlczlle
4.1
00
t0
11
ik
401 0
41
1a'y
ą
t0 000,00
1'rot'l ze Ii
rł'
Wynagl'oclzenia agencyilro-pI'owizyjrle
Skłac'l
ki
ubezpieczerlia społeczrre
rra
.r54,30
1111199,72
-łt.0,_l]
3(l,c)
56,5
65 803,13
4,6
4 602,0t)
E7b 000,00
172916,86
54,0
70 000,0(^
65 980,:11
c)1,3
3 000,0t
1 151,50
-18,-t
130 000,00
85 808,44
66,t)
45 000,00
12 391,6Ż
)74
30 000,00
tq +57,00
61,9
40 000,00
72109,51
5
,()
130,00
170 000.0i
56 673,56
a))a),) )
16 717,L)Ą
20 000,00
r5 94E,52
7q7
I t,{)(l
.tl 20
Sklaciki na Funclusz I'racv
_ł140
\{ pł a ty Ila I)a t'rstr'l,or,vy Fu
4170
\Ą/yna groc1zerl ia bezosobowe
421 0
1260
Zakup nrateria] w i lł'Vptlsażellizr
Zakr,r;r enelgii
+270
Za
kr-ł p
Llsług feI11oI''19l,1lycIl
1 500,00
r.t0,00
9,3
+2E0
Zar
ku p ltsług zcl rorr'otl])'ch
r 500,00
I50,00
10,0
90,00
"ł300
Za
kr'r
170 000,0c
100 940,07
59,Ą
21 361),29
500,0(
3 01 r,32
66,9
l038.77
hIJ,S
1742,E7
57,1
7 0'15,03
ąq (l
_l
035,6-ł
.1O,,/
23 519,:18
75,9
3 097,00
13,8
165,0(l
3.13 000,00
210 311,70
t)/,_
22 000,00
80 000,0c
13 676,71
17,1
12 000,0(
273,00
8 000,00
3 495,+8
19,1
)
3 045,00
-r.350
-r360
+370
rlc1
usz l{eha
bi
l
itac;i
osoll
p lrsł tt g p-loztlstałycłl
,1
Zakup usllrg t1ostęplr do sieci Illtertret
O pl a ty'' z ty ttr tr za kr-r ptt sł u r; tclc ko lrl r'r rl i kacvj llyc il
ł
śrr'iaclczotl\'ch r'v t'l_lclrtlIrlcj
O pla ta z tt,tu
I
r.t
za ku
pu
trsi
pLrbliczrlcj sit'ci telcfilrliczIlt']
Lr
g telel<onr
r,r
Il
i
ktrcyj rlv,.: h
śrł,iac1cztltlycłrrr' stacjorral'llej plubliczllcj sieci telefclrliczllej
+430
_l.ł.ł()
Od
1700
Szkolcniłl prr'rcolvrrikćlu' rliebęt1i1c1'clr człorlkaIrri kcll'l_lusl_t
slrrzl,r cr rr ilrrt'j
6050
W yd
ira
p isr,'
a
tk
i
i
z.;r
kl
a
ll \Ą/cS t\lc )/jll
Plo n'rocj a j eclrrcls
75075
t'lotł,y f u tl t1lr sz
te
e
j
e c'l
rros te
k samorzac{u
10 000,(x)
18 000,00
Poc]r że słuzbowc kl'ajou'c:
R zrle oprlaty i skłatlki
4.11 0
5 000,0(l
r'r
1
śr'r' itr c]
k
b r'l
te r'1'
c1
czcri socja l lryc
zc to rvvc lr
tori
a l
zetr ia bezosobo rve
nego
lr
Ll 000,00
l l (100,()(
r3 000,00
\ły lltrgl'oc1
;ł21 0
Za klrp rlla teriałcirł, i ivy1-losazcll ia
r
:1300
Zakup
50 000,0n
c)
908,26
19,8
Pozostala clzialalność
53 925,00
,+0
125,00
74,4
i030
I{ zrle r.r'r,t1trtki llŻl rZcCZ tlstib fiz.r'cu'rlt'cIr
29 000,00
16 200,00
55,9
4300
Zakr'rp Llsłtlg pozostalycIr
1 000,00
0,00
75095
Ę lqJ
?C)
af
.+170
trsłu r; p-lclzo5tałycll
8E,t)0
0,0
149 ,79
I
(r
(r3c)
iIlrr,t'stt'cjc i z,lIitlpr' irl'"r'cstr'c1'jlle l('illiZ()\\'illrt' llll |-ltltistarł'it'
l-)()roz,u nr ieri ( rr nrrtrr') nr icd zv jr:rl nost lia nl i s.r nlo rznrl tr
tcrt'tolia
orgi]il
U rzęcly llirczelliycl1
75101
v\,
ochroł1y pra\Ą/a
rvladzy Patist\\,o\Ą,ej,
+t'10
SkIad ki rra uLrczpicczenitr spolccznt'
-ł170
\Ą/v Ilii g l'tlc1zL.l1
75212
1300
754
-5-+12
Za ktr
i
kclrrtro] i
i
327,O()
+9,5
3,00
327,00
Jq5
3,00
95.5-ł
+5,72
+7,9
5(l-ł,-1(l
281,28
-19,8
500,00
0,00
0,0
50(),00
0,00
0,0
500,00
(), (l
(l
0 0
660,0t
a b(]Zoso bo$'c
1.l tl sł tr 11
poz.tlsiał;'cIl
534 872,00
(r0
1
18.64
11,2
1 621 10
oclrotll icze s trałzc pozal-l'te
53.ł 872,00
60
r 18,61
11,2
I 621,'10
tlsillltlrł'e lriezirlicztlllt,cltl
\Ą11'1latl<i
1030
I(rlżrlc rr'l'tlatl<i na
l0
\Ą1r'
lla g
l'rlc1
tlstib iizl'czlrvt ll
r7'eC7.
zt' ll iir tlstlbtl rr't'
P t'ac tl rr' tl
(r00,()0
0,00
8 0(xr,00
3 U(r2,31
32 0(X1.00
l3 (r l7,7il
t'','1'11;1,'1'tlclzt'Ii
i
ktjrr
+010
f)otlatkor'r'c rlt'niirgroclzr'lrit rocznr
2 -t50,rx)
lt
l0
Sk l,rt]
i
-1r
20
-12(r()
lii tltr tt bt'zp it'czell ia sptl Ir-:czt'lł
Sklari Li nri lrrnltlusz I)rat'r'
Za klr;l trratct'iir]tiw' j vy1' 1'lt15irżt'Il icl
/akup energii
+270
7a ku pl usł tt g rL-lll()
-r280
/aktr
-12I0
+3(X)
Za
-ll I0
I)tlr_l
lll0
liJ0
kr-r
pl
p
11
ttlrr'
1l1-]1
g l.rtlzostalvch
rł't' k ra jtl rł'c
0 0
-ł8,3
-ł2'6
2 233,90
L)1,2
291(),31
5S,3
l9.t)6
52,5
l()( l,t)()
77 861,11
S{r,5
7 000,00
-l cx)5,5()
7 t,.1
3 000,00
3ll,l0
I 1.1
I 0(x),00
8-t0,00
8+,0
15 000,00
r 970,79
ll
tlSług Zd r()\\'t)tll1lch
[rslu
0()0.t)()
800.00
-{
r3,
r
I
()(){1,{)0
3-1,-+0
.1,-l
I(tiżIlc tlp1aty i sl.lłtl ki
5
()0(1,(){)
(1,00
0{)
()tl
-ł ()+s,(l(l
E(]+,()_ł
i
()()(.),()(
230,-l-ł
106 774,0(
r"(lżtl słtr ż Lltl
t78()
Pisv na z.rkl.t(1()\r'v frrrrtlusz su'iaclcz,cri sor'jalnt'ch
Sk l.rr'l l.i Irir I:ru nd Llsz rnrclv tu l i)o ln ostorvvt'h
6057
\\'r tl,rtki ittrr't'st\'t
(r059
3,0t)
Bezpiecze stwo ptrbliczne i ochrona przeciwpoŻarowa
r020
t0
100,(l
660,0c
Obrona narodowa
Ptrzostir lt' u'ytlatki obronnr'
752
23 925,tX)
lr-reqo
Urzędy llaczelnych olgan w władzy palistwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz SądoWnictwa
75t
757
()1-r ll{)
'l
I
\\l
r'
r.'l
ir t k
i
i rr
\ Jtle
it'tlllrlstt'k ['tttlż.'tltr'r t ll
u't'str' cv j lle jt't'l llos tek
obsługa długu ptrbliczrrego
[r
tl tl
ż't'to rr
t,cll
I
(),()
23,()
0,0()
0.0
()0( ),()0
0,00
().(l
300 000,00
160 320,17
I (l
E6,E
59,()0
I l(r
1,1 0
t99,00
jec1
81 10
za
tki
R
I
oc{ sa tri o
h
rząclou'Vclr
zez' j etl
tÓrł' i pc'lzyczc k
c i tr g lr
krec1 y
758
300 000,00
Irostek strmorząclu tery tol'ia llle11o
C)tj sc
7581
KI ]CIyto\Ąr l poZvCZeF
Obsłltga paplel'o\Ąr \Ąrartosclo\Ą'ycn,
75702
ięty
c
p
r
łl o
s t
pi'r p ic'
kę sa lrl
r
n'
rva r tościo
o r zą c1 u
te rV to
i
300 000.0{
a l rlt' g<l
260 320,17
801 01
0,00
0,0
't6 800,00
46 800.00
0,00
0,0
0,00
0,0
5 738 595,40
3 719 474,13
64,8
171196,49
2 332181,57
1 695 176,1?
7)7
s0 866,50
0r 000,00
8.ł 312,61
Rezerrł'v
]ł010
tki osobo wc nieza iczo ne {6',a'y nagt'od zt:ri
Wyllagl-odzetria osoborr'c prircou'llik rł
40,40
Doc'latkor'r'e wvnagroclzett ie' roczltc:
:ll
Skłatj l<i Ilzr
3020
1 t)
Wy
cl a
bezp ieczetlia spcl leczlrt:
.1120
Składki rra Fulrc1ltsz
1170
\Ą/y
Pr"acv
.1260
4270
Zaku p usl
1300
Zaku p tlSłtl{ L)oZostalyclr
:t350
Zaktrp
42-1t)
-1370
c1
ur
op1a ta Z ty
|g'| 11
za ktr p tr
r_r
21
|i11l6211yc
c
tc1c ko''''''l.''1
i
ÓJ,]
1 051 778,41
70,6
15E 1,39,5-1
l:ł4 0.1,l,92
91,1
250 000,00
213 331,02
85,3
5+ (100,0(
c)23,68
Ęc} l
0,00
0,0
3t
00(1,(l
arE+,57
br 051,16
5 000,00
h i ksi ązek
sicci lrltcrIlet
sł rr
-ł88 810,4
cll
g rcur olrttttr'\,cl'l
r-rslLrg tlostępr_r clo
l
I
rragrod zelr ia bezoStl bovt,ę'
Zakup nlatel'iał vr' i rvyposazerlia
Zaklr p po llroc}' lratt ko l'v \'c-h, 1' cl
Zzrkr-rp enelgii
+21 0
r
I
u
8tl,ź]
46 800,00
żne rozliczenia
oświatai wvchowanre
Szkoły podstawowe
801
E6,8
rł'vch l tl ['l
r
Rezerwy og lne i ceiorve
481 0
320,17
2_60
67,3
0,00
I
I ()()ll,(l(l
7 la'
I
r 0t)(l,t)0
r)
I
(l,l(l
7,0
1 067,11
.t 000,00
r 035,88
)f1
?i cl
1 218,17
30,5
0,00
0,t)
[ąę1l;llVc11
+ {)01),()0
-1410
Podr' ze słuzLltlr'l'e krajorve
2 000,00
+430
Il
5 5(l(1,0t
567,60
10,3
-14.t0
od
120 000,0t)
r)l 98l,7E
76,7
:ł700
Szkolt:rria lrrat_tlrr'rrikc'lrr'Iliebęcląc1'cIr człotlkarrli l<ol'p'ltłstl
zrre oplłaty i skłaclki
p
isv lra
zią
klar1orr,y
f
tt Irt1tr
sz'
clczeri sclcja l lrych
św ia
oclciziały pr'zedszkolne'rł' szkolaclr podstalł'orvych
801 03
3020
Wyc1atki osoborve lriezaIiczolre tlo vvvtlagtodzeri
4011)
Wy
-r040
Doclątkoy't:,,.,'ynirgrorlzr:llie roczrIt
+t 10
Sklad ki tra ubt:zpieczell
-l.l 20
2 000,00
sli.rzLry cvu'ilnej
lra
grtlci zt'lr i a osoborł'e p racorr'tr
itr
Składki tla )lrtlltlusz. Prirc1
i
k
s|-lołetztle
rł'
92 082,00
l8 20r,1I
.13
E48,65
1 971,11
2166,10
0,0
55.8
L)S
5 000,00
śu'iadcztlt-tvclr rł sttrcjcllltrrrlej 1.llrbiiczrlej sieci teleforliczlrej
I ool,8l
0 (x)
80 097,8.1
1
22-ł,58
192,00
0.0
87,0
80'1,00
I 100,00
3 :1-ł5,0()
98,"t
53,0r')
59 E50,70
59 09c1"70
98,7
751,00
L 1-1!,1()
5 250,00
81,-+
I
I
(l(10,t)0
1'r 000,00
100,0
r
000,(10
I 103,1
:l3.1
1
/Y
-12-10
Ztr ku
,+-11
I]otl
t)
"l.ł40
:ł700
801
ocl
p
lro l11oC\]
L/\/.
ko rv ycl-r,
Il ir Lr
cl yc1;r
litvczrl vc h i
ks i ązc' k
roże słltzbtlu'e krajowc:
isy
p
u'v
rra z.a kła tj o
Szko len ia
p ra ccl lł' rl
k
i
słuzby cyrł'ilnej
usz
tt tl cl
f
śrt,iac1cze Ii socjtrl ll1'c-Ir
rł' n iebęc1 ącvclr
cz'ł tl
t-r
ka tll i
I 500,00
0,00
0,0
r 000,00
0,(x)
0,0
? 2El,0r
0,00
0,0
0,00
0,0
korpu su
5n0,00
Przedszkola
14 886,83
72 417,96
83,4
1863,92
14 886,83
12 417,1)6
83'.ł
1 863,92
2 845 400,00
1 66232e,13
58,,1
2rl s07,85
3020
Zakup lrsług poztlstalvclr
Cimrrazja
Wydatki osobowe rliezaliczone do wyrragroclzell
38 000,00
2q 4q9,81
77,r-
419,00
.1010
W y rra groc1
537 466,28
4 269,00
04
,1300
801 10
4040
zell iir
Sklacl ki Ira
4t 20
jklac_1
70
lve
p
r'acorł' Il i ko
ki lla
lt
bezp-lieczcnia społeczlre
ł;tt tlcl
ttsz i'l'tłcy
zoso
\Ą/v rrtr g roc1zelr i;r bt
Llt) rvc:
Zaktr p trratcl'ia]Ór'r' i rr'y posazerria
4240
Za ktr p po 1l1oc\1
4270
.1300
-t350
-r370
/łktr1, tt'ltlr', t,'lll,
11 55E,06
52,5
0,0t)
0,0
500,00
cl1,rl 6 [i1'67.'''' uc
hi
ks
.r
iąrzck
)llt()\\ \ ( ll
Oplata z tyfslg zakupu nslug te-'lt'kortttrnikacyjlrych
śrviirt'lczorrVch
r.r'
stacjorralllej |rLlbli(Zllc]i Sieci telefoniczriej.
służbtllve kra
jovve
zrre op1aty i skłac1kj
isy rla za kłat'l o l'r')' f u tlc1 r-tsz śr.r'itlt1czeli s<lcja l rlych
Szkolerliir pl'lrco l'v rl i k<i w rr iebęcl.1cvclr czł cl rr ka trr i ko rp
słuzbt' cvrł,illlei
Wy d atki ilr rł'estyc;'j rlc jet1 lrostek btłc1 żctorvycIr
Oc1p
Wy
c1
atki
+01 0
\'\ y tl
.t0-t0
Doc1
-ł] 10
SkIadkj
a g
l'
uczni
lt, tlo
oso bclwe
od
ze
lr
i
atkorł,e lvy
a
r-l
lrtr
tr
s
szk ł
icza icztltre
tl bcl u'
i
e
p rir
c
t_l
o
tts
t_t
grclci zetlie rocztre
rra tlbezp'licczelria społecztle
618,c)l
8r,9
r 835,15
0,00
l0
000,t)()
h at ?()
f.1 ,5
1362,c)6
I
(l()(),0()
:+ł.,()(l
?+, (r
216,0(-
.l
) 1'7:
1
1a
16,96
1 500,00
(),t)
50,6
7,S
3.+'1,03
??,7
I 000,00
336,0n
33,6
2 000,00
0,00
0.t)
40 000,00
29 6LIt.17
I 000,00
1 995 250,00
0,(10
I 053
0,()
210,01
51 S
10 t't75,57
287 5E6,0(-
156 502,2tr
51,+
3? 765,2?
100,00
0,0t)
7(l ()0(),0{)
37-ł37,9S
5 .lHr.,(lt)
5 1r 3,60
94,9
6 707,78
5ag
rł,Y t-l il g t'or.1zeti
tl rł' l l i k ij r'r'
lb
0,07
000,0(-
Z.rkurp LlSłLlg doStępLr tio sieci 1lltcrllct
Lls Iu
Dolł,ozerrie
3020
79 218,10
22 000,00
r 500,00
p
R
80113
100 000,00
g poz,()sta lvcl.l
Ztrkr,r
Pclc1rcize
6050
h,
52 650,00
c15,.1
.l 50u,00
,1r130
470t)
k()\Ą/yc
6E,9
32 500,00
Ztrkup enelgii
441 0
_ł.l+0
l1 a Ll
370 393,60
55 183,72
'1
+2r0
-12 0
r'r'
Doc1a tkorve rł,y lti,t gt'otlzclrie roczlrc
.1110
-r.r
os o bo
t:
00(1,0{l
0,0
5
r,5
29:1,00
1lŻl)
bKladKr na l'tlll(1Llsz I'l a(
,4170
Wr,' na53r'o
121 0
Ztik
1270
Za ku p usług retlror-'1q1ry1'cIl
1 000,01
80,0t)
71 q80,37
80,9
'1.ł-1 0
Zaku p uSłu ! pozostałyclr
Poc1 rciże sł zbowe kl'ajorł'e
89 000.00
r 000,00
.16,50
1,7
4430
Rcizrre oplaty i skłaclki
2 000,00
0,00
1140
C)
,1300
ze
rr
p tllateria lor.r, i rł'y1losazr:Ir la
lr
r-r
is1'' tl ;r za kł a c1o
c1 pl
4300
'ł:ł10
Za
p
kr_r
u
Poc1 rÓż'e
wv
f
u l l t'l
rt s
z
śrł' ia
d
czeri
soc'j a
l
rr
yc
lr
słu Q p-lclzcls talyclr
słttzborve krajorł'c
0,00
100 000,0t)
32 503,5r
3 800,00
tki osobolr'e trieza
I I 00(1,00
1 000,00
4,E
5 700,00
,16,00
tltl j il rł'y nagrot1zeti
.+37,70
I
0t),0
:-41
//t_a
-1 )
1
l)(1,0
4121)
1177
Wy,rragrorlzenia bezosobou'e
2 559,58
1179
Wy nagrorlzetria bezosttbor'r'r
t41,70
4247
Za
1219
Za ku p lrO ll'l o(:V'"'u.' L61ł'ych, til' t1 a k tvczlryclr i
Jt1;lisv Iltr zakłac{orr'y flr rlt1trsz śrr'iac1czeli
111n
+-t.t0
l<' r'r
OcV lrau ko lr'
pl po lll
trc
;loleczlre:
Zu'alczalrie Irarko mani
851 53
4300
Zir ku
p-;
lr s
l
r
ks i;1zc k
l<s
itize L
'o!]oln)'.h
Ochrona zdrowia
851
t):t/
łl, t] l' tl a ktvczrryclr i
i
g p-lozclstałvclr
r_r
Przec ilvc1ziałanie alkol-ro1iznlorł'i
85154
11
t0
Skła d ki
11ą
11
[ę7plie'czellia sptlłec ztre
-ł12t]
Skladki nit
4170
\Ą/ V
421 0
Zakr_r
p tllateriał<il'v i
4240
Zak
p polllocy l1all ko\Ą/Vch,
);ttrrc-lltsz PLacy
rrll groc] zelll
{,300
Za
4.ł1 0
Poc'l
r'r
kt'r
;l
r-rsłu
rtize
r'a'y
posazelrla
g plclzostalvch
słtt zbolve kr'ajor'r'e
7r
+
t1
vtl.r k tt'cz.lrvclr i ks it1ż.e k
t-'i)
_
1,06
+0,00
1
I
100,0
1.06
r
00,t)
2 -r83,93
97,0
7-j,65
1
c)7,0
l.t,l5
+
7l
/-11)
-185,t
I
97,3
r)o(1,{)0
ll(r15,
l1
97,3
-t:l
422,85
l3 r).)l,EJ
55,3
729 000,0c
'184,73
141
19,1
2 000,00
803,52
.ł0,2
2 000,00
803,s2
10,2
42 000,00
I
23 302,E9
r)00,00
I +42,09
300,0t)
lt5,lb
(x)(),0c
55,5
1t4,81
59,1
1 000,0t)
l6cl,0t)
16,9
I 5 (10(),00
5 5 r0,5t)
36.1)
r 500,0(
0,0t)
-1
136,62
.l
30,61
1i 9,00
71,8
90,8
I I S()b,
550 255,62
a)'l
1.1
7 000,0t)
89,00
0,0
I
I
lr
ia bezosobor,r'e
c)
137,71
Sklarlki Ira ubezpierzc'lli.t spoieczrle
Składki lla Fltllc1usz I'rrrcv
Skladki lra Ijutrrlusz Pracv
s
o04.55
0,00
.1119
bezpieczcllitr
0,8
79
6 333,15
Skła d ki Ila
lr
0,0
3,9
4117
icz.cl
i 6 920,86
ra a
{.),_
1 640,90
1 I 1
r5 550.36
8,0
046,00
W y
l
32,5
i
3020
t1a
0,0
26 700,0c
139 756,00
Pozostala dzialalność
80195
500,00
ia bezttso bttrvt'
Doksztalcanie i doskonalerrie lrauczycieli
80146
I
c1
0,0
119,00
+700
Sz.krllcllia Pl',lt olr'tliktjtr' llicllctltrct'cIr t'złotrkatłli k<lt'lrrtstt
Pozosttrla
851 95
c1
z
ci ll
7a
-ł260
Zaku;r energii
+300
Zir ku p Llslu{ pozosttrlvt h
6050
W), d
;l lłl ir tcl'
tki
a
irl
itr
l
i
n't:stycyj nt' jctl lrtls
te
k bu tlzctctwych
85202
1330
l7.1
76,1
(r (XX),()0
3 ()+7,.1()
50,8
8 000,00
5
2 422928,00
.r0 067,00
.ł() ()67,()0
I
85205
,+2'10
Za ktl
;-l
-11(x)
Za
l<u pr
1700
Sz
I<tł
rrslu g ps71l5talvch
ktlrr'
tl i
tr
it'betl tit:l'c ll czl<lrl ktl rll i krl
r lr tl s
rria rodZi I1 llc, śrvitrtlczt:lria z f lt lrtl tt szl't
alinrelrtarcvjrlce!]o C)raZ skłatlki rra ubczpicczellitr etrlt:l'yttrllre
rcIltorve' z ulrezpieczellitl sPołecu l1ego
l0l()
\Ą/ l, cl a
3110
Slł' iat1cz"cl"t i,t s ptllcczt'lt'
101 0
\Ą'l' Ila g
-t
(
)-l
(l
_ł.ll()
_ł
l2()
-1210
tk i tlso
I'tl
[l<l
rr't'
lr
it'ztr l icztl trc tl
t1zc ll i.'t ()So b() \\'o
[)tl tl atktl i.r'c
rl'-\z
l_)
<l rł' l,-' lla t' roc'l
tlł g rcltl zell ie l'tlcztlc
k
r-l
p'l
l11
a t() r
i
ał(i \\'
i
rł' l' ;-ltlsa z.e tr
i
793 800,00
e53 5 r 2,00
0,00
r 703 207,00
c){)7 ()87.1:r
r.l,l
l-1361,57
50,r
1 975.E
95,8
l,s
671,()(
7l3,tl0
Ęl?
lh
19,2
100,00
3 3ti7,5(r
-ł l ,,s
65,31
50,3
r8t 02
50,3
()2.b(
111
I (lcl-1,00
820,-15
75,0
lll(),()(l
330,00
25,0
1370
Opłata z tt'ttl ltr z'aktrpir uslIls tclekoIlltrllikacr'jllr'cll
śrr'iat1czollVclr lr'stilcjrltrtrrrlej plrrLllicz'llt'j sicci tt'lt-iotliczllej
f(.(1,()(l
-t-i I 0
[)tltl
-t_l-ł()
()d
-1700
Szl<tllcrlia lrIilc()r,l llilitirr' llicbętliict'clr czltlIlliaIlli kol';'tlstl
270,00
zcrr socja l lrvc h
.)t)a
38,7
130.00
r-
633,99
I l()-1,c)5
I t05,90
T.aktrpr trsltrll rlost.^;.rrr t.lo sicr-i Ilrtcrrrct
d
2l
r
t
1'l86,_ł2
1,0
r0r),00
+350
nsz, su' ia
),1,:
I00,00
8
r{
59.0
0.tl
7ir l<upl LlSłllq |ro7.()sta lr'ch
o\\'l' iiul
23 65-i, r6
0.0
ł](l(l
({
59,0
(l ,00
Złiktr;l eIlcr!]ii
p is,r, n.,l z.1 k l,r
23 654,16
0,0(l
5 70:1,00
jtlrl',tl
iB 503,74
-+l,j
l2(r0
k l'a
50,9
)?)
87,(10
2
r(lżc sltr żLltlrr't'
550 000,00
200,0(
2 063,0(
a
t,r
1
I 000,(x
l() gac) (l(l
Skladki Ira ttbtz.piecZCllii'l społecZlle
Składki tla l;utrtlttsz Irr.tc1
Z.l
'r
-aa
+,+
zt' ll
I.lcorł' ll i k(j\\
t
550 000,00
7?) qc
E(X),00
i
l
87,00
tl
Svr' iirt1cze
85212
tsl,r
7() l78,bil
2 000,00
Ill;ttcriir[(lvl, i rr'1'pilsirżcllia
lcrl ia p t'actllr'
()
38 ()70.0()
621 000.00
Dorrry polllocv Społeczllei
Zal<u;l LlsłLlg |rrZcZ jec1 Iltlstki sallltlrzt1tllt tt'rvttlI'itrlrlcgil tlrl
i n rrrrch ictl nos te k sa ru o rza rl u te rv to ri ir ne:go
Zaclarria rr,zakresic przecirł'c{zialtrI]i.'t ;_-l17e111oc\/ \ł'l'()dZ'll'e
0
l7 07S,31
I
50 (x)0,0(
r.l'v prlsa żc Il ia
Pomoc Społeczna
852
0,(l()
685 000,0(
iirla l rrość
-ł2l0
k rr
2 200 (x)
c1'rł i l llt'j
sł tt z-llr,'
i7,7
576,0S
3s5,.ł5
??J ŚL
\rLl Lc UPrcrLcl
lę Z,(1 UJL/Uy
pobieI'ajace lliektcire śr'viaclczerria Z lro11tocy spo)eczrlej,
rriekt re śrł.iaclczetriir t'oclzitllre olAZ Za osoby ttczestlliczącc rł'
za jęciach w, cen tr urrr irrte grac ji społeczrrej.
85213
t] 30
S kła d
ki lla bezpit-czcIr ie
r_r
rovl,otlte
zcl
10 E20,00
I0 820,00
7 136,12
66,0
7 136,??
6b,U
Zasiłki i pomoc w ltatutze oraz skłaclki na ubezpieczellia
emel'Vtalne i retltorł'e
63 s00,00
18 066,52
28,5
31'r 0
Swiadczerria społeCZne
(r3 500,00
18 066,52
28,5
25 000,00
11 111,39
44,4
3110
Dodatki mieszkaniowe
(rr iarlt zt,ni,l slr,rlet zne
25 000,00
11 111,39
44,1
Zasiłki stałe
55 544.00
26 777,58
48,2
31.10
Sw,iatlczerria społcczrre
55 5.14,0C
26 771,58
'18,2
280 597,00
725 591,74
14,8
3020
ośroclki pol11ocV społeczrlej
Wyclatki osoborve tliezaliczolre clo rłyllagI'oclzeli
\Ą/
rl a g o cl ze ll a o s o bo rł, t
r a c l lv tl i k vv
1'
85214
85215
85216
8521 9
.1010
10.10
l'
I ) o
c_l
tr t
ko
]łll0 qkl,r,lkr
i
rł,
e
1ł, y
t
l_l
Ir
agro
c_l
ze ll i e
r t)
cz
l
+75,00
.r0 70 r,00
13171,70
.15
rl 009,55
100,0
I 5-r9,7r
I9l-1,81
40,6
18E,7-r
_ł s(l0,0l)
21lc),60
41,2
5h,-+l)
r') ()(){),(10
2.576,77
28,6
e 000,00
b 15c),92
68'.ł
r-rslug remorrtowych
6 000,00
0,00
Zdl'owotllych
150,00
120,00
80,0
Sil6,lc)
r,0
1r l,.l(l
19,3
7?1,11
j6,l
-r.26t)
Zaktrp energii
1270
Z:r ku
42E0
Zakr'r p tlSłu g
-1300
Zakr'rp lrsl r-l g pozostalyclł
4350
Zakup-l lrslLrr; c1ostępu c1o sieci lllterlrct
C)pla t;r Z tv |u'| Ll Za kLl p Lt tls:l
+
rl
ia
e 000,01)
g
530,00
+370
vclł
ś,ur'itrc1czorrych r'r'stacicltlal'llcj pllrbliczrrej sieci telelorriczrlej
2 000,00
_ł410
Pot1 rozc. słlr ż borł'e kraj tlrł,t:
l
:l-130
lL żrle opłtrt;' i skłaciki
.Ll'10
otl
isv lla
Szktl lc Il itr
za kł atlo r.t'y
p
racclr.vtr
i
f
lr llt1
kcirv
u
r'l
te le ko rrr lr rl i l<acyj rl
sz
śr,r.iacl
ll icbę:c1.1cyclr
clzeli sclcja rlych
I
człorl karlr i ko rprl stl
słlrzbv cvrvihrej
Usługi opiekrłricze i specjalistyczrre trsługi opiekułicze
85228
0,t)
ta -
50,3
Zalitr p tl-tlltel'ia lćln, i rł'v posazt
4700
0,00
47I ,11
446,38
.12.10
p
7t
6 894,42
7ll,r)0
4170
p-r
l7() (l-+q,fl(l
tr
tt
na ubczPiec./cni.t \lr()l('c,/ltp
Składki lra Fulrtlusz Pr'ac1
\Ą vllatl'o,izi'tli,t beztls, lllorł c
'll 20
5(l(),()0
ki lr;i lrbe.zpieczetl ia sPo1tczIre
-lt'10
Skłat1
-r120
Składki tlir Irttltt1ttSz Prac1
1
0,t)
s00.00
cu,-ł0
600,00
0,00
0,0
6 570,00
-ł l0],]+
62,1
t+(),(10
l-t,0
r 000,00
rr 50(1,00
?,7
0,00
0,0
6E0.00
0,00
0,0
0,00
0,0(l
0,0
1 r
,t'{
g p-loz.ostalvch
|
t 510,00
rl,(l{l
0 0
Pozostała c1ziala lllość
145 100,00
66 802,38
+6,0
t0 422,90
ll.ri)
Slr, ia c1czelr ia
138 500,00
66 802,38
18,2
10 422,c)0
.ł300
Zaku p usłu g pclzostałyclr
6 600,00
0,00
0,0
34 150,0C
33 150,00
97,1
34 150,0C
33 150,00
97,1
3240
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc matel'ialna dla uczni w
Stvprenclia dla r-rczni w
Cospodarka kornunalna i ochrona środowiska
Cospodarka ściekow'ai oclrrona w d
97
-1300
85295
854
8541 5
900
90001
Za
pl
kr-r
tr s'ł u
S
lrołcCZIle
34 50,0r
33 150,00
4 244 242,0C
262817,71
3174704,0C
I
1
6,2
0,00
0,0
6050
\Ą/ v
rvvclr
30 000,0(
0,00
0,0
6057
\{yc'latki inwestycy lre jec1rrostek our.''"1nrł'ycIr
I 89'170'1,0(
0,00
0,0
6059
Wi,datki iIrvvesŁycV le jec1 lrostck
Cospodarka odpadami
r 250 000,00
0,0{l
0,0
c)0002
c1
a t
ki
itr rł,es tycyjne jec1 rl os
tek bu
bu
4300
Za ku p r-rslug p.rozostaly'qh
rl21 0
oczyszczanie lrriast i lł,si
Zaktr p nlateria]ciw i vvypostrżeIria
'1300
Za klr pl lrsłu g pozostirłych
90003
90004
tlżetcllvVcll
5
.r2
Ztr ku pl LlsłLl g
121 0
4260
oświetlenie ulic, plac w,i drcig
Zakup rrrateria] iv i lł,ypclsazenia
Zakup energii
-t300
Zakr-r
6050
\'\/ v d a
poZ()Stałych
i
ll r'ł'es Łv cv; ll e
j
e
c1
8 394,73
70,0
851,r r
97,9
5 000,00
I 5.13,62
30,c)
000,00
365,00
6,1
I
?c) 5(l
365,00
6,1
1
1c)
tki osollo we
302t)
WV
.t0t 0
\Ąi v ll a g
:10.10
Docl
cl a
a
r'
o
c1
zc ll i a
n
o so
k,',.,.''.'
ieza I iczone clo u,\,
L]
o \Ą'
e
tkowe wvnagroclzcn
p
r łr c
in rt'yc lr
ier
n
a.roc1
o rł' tr i k (l r'r,
roczne
+t
l0
Sklaclki na ubezpir:czeni.r spolecznc
41
20
Sklariki
na
231 000,00
89 155,32
38,6
8 000,00
2 867,20
35,8
5 000,0r)
tros te
llunrlusz lrlacy
,121 0
Z.l k r_r pl tlr ateria ł(lrł'i rły prosirżell ia
.1280
Za ktr pl usług zd r'orvotl1ych
:1300
Zaku p Llslu g pozostalvch
zc.
li
0,t)
000,00
38 000,00
Pozostala dzialahrość
9009s
0,00
6 000,0(
p lrsług pozostałvclr
i
0,0
7 000,0t
Utr'z1'rllarlie zit'IeIli rł' lltiastach i qnlillaclr
tk
000,0r
s 000,01
+300
9001 5
d że to
32 268,13
1 066,.1.1
I1,1
47 957,98
26,6
815 538,00
164 902,66
20,2
2 000,00
0,00
13 559,_ł"ł
7L),8
s 000,00
2 E05,26
56,1
6 000,00
410,6:l
6,8
55 000,00
E00,00
12]
l _ł_t,00
9
30 446,
I
1
0,00
l()8 ltlS,
r.
30 980,05
0,0
73,3
i72 itr
12 000,00
r
r r5s,58
r)s,-l
r80 000,00
18 s00,00
5il
.158,58
55,+
r
61,00
2-1 06c),55
0,0
sE,5
6 719,50
/lnn /ln
_1:ł30
R(rzn(' rrPl,l;-f i sklrr.lki
-ł4.10
Od
6050
W
6057
Wy
6059
W1z d a tk
p
is1' lla Za
vc] a
cl a
owv
k'l a tl
tk
i i rrrves tycvj rre
tk
i
ll rł,cs tv cyj
i
f
tt
ll
c]
lt
2 000.00
0,00
0,0
09.1,0i)
0,0t)
0,0
clzctotł'ycIr
rl0 000,00
0,00
0,t)
zt' to r.vyc
Ir
500 000.00
0,00
0,0
k ouc1'"1,1rł'ych
50 000,0(
0,00
0,0
392861,00
66 130,00
16,8
115 000,00
s8 000,00
50,4
58 000,00
50,1
277 861,0C
8 r 30,00
sz' śrt'it-l
jer'l Ilos te
k
btr
ne j eclłl o s te k bu
i i lru'estycyjrre
jec1 Ilos tc
r._1czeli socja I llvc:
t1
.l
Ir
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
921
92176
2480
Dotacja poc1r'rliotor'r,a z buclzctu
ku ltu rv
lłr saIllorząc1orł'ej
t1
illstytucji
'r.r
5 000,00
1Ż10
Z;-iku p rrlateriałort' i vr'y posażeIl ia
5 000,0c
| 601,71
)q
1?n
1260
Zakup energii
7 000,0(
4 848,.18
69,3
+300
Zakrr pl trsllrg pozostałych
+
000,01
I (r79,til
12,0
6057
\'\i
6059
\Ą ;l
Pozostala działalność
92195
926
92695
236t)
00
0,0t)
u,0
10 000,00
0,00
0,t)
Kultura fizyczna
25 000,00
10 500,0c
a)o
Pozos tała clziała lrrość
2s 000.00
t0 500,00
42,0
r0 000,00
r
-1300
_l-ł30
cl a
tk
i
i
a
tk
i
i rr
c1
n w es t1r c y j n c' je cl rl o s tc
rł,es tv
cyjlle
je cl ll tls tc
k
bu
11
zc'to rvyc h
k
Lr
lr
c'l
ze to w yc h
251 8{r
Dotat je celrlu'e z btrc]zettt jct1llostki saIl-tol'ząt1u
tervtclria lllegcl, u clziclo11ę' 11' |1'1i |l i1' a rt' 221 tt stalv\', llll
f i
+21 0
1'
nalrsovr'
tr
ll
ie
l
tr
Zaklr ;l trlateriał
Za ktr p trs
b
c1of
r,r'
ill
a
lrsorł'ti ll ie za
d il
ri zlecoll vc h
r
5 000,00
:t
lug pclz.clstałyclr
lLcizrre opłaty i skłiic{kj
Razełn:
wydatki bieżqce, w tytl't:
wydatki na programy rlnanSowane Z udztałem Sfodkow,
kt rych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wynagf odzenia
Dochodne od wvnagrodzeti
500,0i)
0,0
0,0
7 655 887,40
43,0
8017-t8,71
201 604,34
b0,9
213 043,71
6
o
90 000,00
3 87 6 419,7 4
68 490,86
125 000,00
dotacj e
10,t)
6 000.0t
17 822 674,Ż9
7
t03:r,10
00,0
000,00
10 186 160,29
-
1 033,20
0 000,00
t] cl
i rł,yPosaz.eIl itl
wydatki m 0j qtkow e, w ty m :
na progfamy llnalls0\Ą/ane Z Llclzlałen] Srocll(ow, o Ktofycn lnowa
7 636
wart..5Lrst.
+
lpktZi3
I
1 033,20
514,00
397 2b4,00
87
2 575
534
68
6tr,7Z
c)7
?
89,00
41 461,24
19 614,78
396,97
360,85
000,00
66,1
51,Ą
0,00
1 454 28.3,06
19,0
5ES 675,57
Ż3 9'Ż5'00
(:9,5
0,5
0,0r
tffiie,,:
.ł-