Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/30/15 Rady Gminy Osie
z dnia 13 maja 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 r.
Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:
Treść
Dzia Rozdz
§
ł
iał
600
Transport i łączność
60014
20.457.911,39
Plan po
zmianach
1.506.000,00 3.003.000,00 4.260.172,00
Zmniejszenie Zwiększenie
Drogi publiczne powiatowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
2.725.920,00
3.000.000,00
2.700,000,00
budżetowych
Drogi publiczne gminne
1.506,000,00
1.434.252,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
1.506.000,00
1.294.000,00
60016
budżetowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
801
3.000.000,00
Szkoły podstawowe
80101
712.960,00
3.000,00
3.000,00
712.960
8.447.666,73
439.298,00
4.018.459,00
18.620,00
158.810,00
275.488,00
2.426.812,00
22.613,00
196.087,00
53.086,00
464.484,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
7.563,00
66.187,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
1.373,00
12.827,00
37.657,00
381.433,00
723,00
8.721,00
4260 Zakup energii
5.289,00
54.031,00
4270 Zakup usług remontowych
2.953,00
28.877,00
273,00
2.747,00
4300 Zakup usług pozostałych
9.726,00
88.684,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
4410 Podróże służbowe krajowe
2.538,00
26.212,00
1.250,00
12.650,00
146,00
2.354,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
4280 Zakup usług zdrowotnych
4360
4700 Szkolenia pracowników
niebędących członkami służby
cywilnej
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
4.751,00
287.727,00
501,00
34.649,00
3.018,00
246.602,00
352,00
24.578,00
622,00
50.022,00
95,00
7.505,00
123,00
7.077,00
268.911,00
1.659.999,73
14.872,00
82.268,00
195.968,00
1.084.032,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
14.545,00
80.455,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
38.275,00
211.725,00
5.257,00
29.043,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
80110
Gimnazja
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
4120 Składki na Fundusz Pracy
80149
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych i innych formach
wychowania przedszkolnego
Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
80150
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach
artystycznych
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
4.751,00
4.751,00
501,00
501,00
3.018,00
3.018,00
352,00
352,00
662,00
662,00
95,00
95,00
123,00
123,00
708.209,00
708.209,00
33.492,00
33.492,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
471.456,00
471,456,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
37.158,00
91.361,00
37.158,00
91.361,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
12.814,00
12.814,00
1.373,00
1.373,00
37.657,00
37.657,00
723,00
7.23,00
4260 Zakup energii
5.289,00
5.289,00
4270 Zakup usług remontowych
2.953,00
2.953,00
273,00
273,00
4300 Zakup usług pozostałych
9.726,00
9.726,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
2.538,00
2.538,00
telekomunikacyjnych
4410 Podróże służbowe krajowe
1.250,00
1.250,00
146,00
146,00
3.000,00
702.700,00
3.000,00
614.700,00
3.000,00
3.000,00
pracowników
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
4280 Zakup usług zdrowotnych
4700 Szkolenia pracowników
921
92109
niebędących członkami służby
cywilnej i ochrona dziedzictwa
Kultura
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
6220 Zakup usług remontowych
Razem
2.218.960,00
3.718.960,00
20.957.911,20
Informacja uzupełniająca do zał. Nr 2
Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:
Plan wydatków ogółem
I.
Wydatki bieżące
z tego:
1.
Wydatki jednostek budżetowych
13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
II.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2.
Dotacje na zadania bieżące
3.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
4.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5.
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6.
Obsługa długu publicznego
Wydatki majątkowe
z tego:
1.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
21.957.911,20
16.866.060,20
12.703.491,13
8.672.121,40
4.031.369.73
895.765,00
3.058.608,34
138.195,73
0,00
70.000,00
5.091.851,00
5.091.851,00
44.151,00