Uchwała Nr XXVIII/304/09 Rady Miejskiej w

Uchwała Nr XXVIII/304/09
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 24 lutego 2009r.
w sprawie zmiany budŜetu miasta na rok 2009.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568;
z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441,
Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327,
Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budŜetu miasta ogółem o kwotę 370.361 zł, w tym dochody
związane z realizacją zadań własnych budŜetu miasta o 370.361 zł, z czego:
1) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ,
w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 181.627 zł, w tym:
a) w paragrafie 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej o kwotę 171.537 zł,
b) w paragrafie 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej o kwotę 10.090 zł;
2) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,
w rozdziale 90095 Pozostała działalność, w paragrafie 2708 Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieŜących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł o kwotę 188.734 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetu miasta ogółem o kwotę 403.667 zł, w tym wydatki
związane z realizacją zadań własnych budŜetu miasta o 403.667 zł, z czego:
1) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ,
w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 181.627 zł na wydatki bieŜące, w tym:
wynagrodzenia 87.822 zł, pochodne od wynagrodzeń 14.448 zł;
2) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,
w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 222.040 zł na wydatki bieŜące.
§ 3. Zmniejsza się wydatki budŜetu miasta ogółem o kwotę 33.306 zł, w tym wydatki
związane z realizacją zadań własnych budŜetu miasta o 33.306 zł, z czego w dziale 758
RÓśNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 33.306 zł
z wydatków bieŜących.
§ 4. Ustala się:
1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009
i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych
programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego
17 oraz opublikowaniu w prasie lokalnej.
2
UZASADNIENIE:
Podstawę do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
zmieniającego uchwałę w sprawie budŜetu miasta na rok 2009 stanowi:
1) kontynuacja partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Miastem Stargard
Szczeciński przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie
Szczecińskim. Wartość zadań, według projektu, określona dla Miasta Stargard Szczeciński
to 201.808 zł zł, z czego 20.181 zł stanowi wkład własny Miasta, a 181.627 zł stanowią
dotacje rozwojowe ( dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział
85395 Pozostała działalność).
O w/w kwotę, tj. o 181.627 zł zwiększy się budŜet miasta po obu jego stronach w podanej
podziałce klasyfikacyjnej;
3) wprowadzenie do budŜetu miasta 188.734 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność – po stronie dochodów) jako środków
z funduszy strukturalnych na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Przygotowanie
dokumentacji dla terenów przemysłowych w Stargardzie szczecińskim” w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt obejmuje swoim zakresem
kompleksowe badania własności geotechnicznych gruntu, tj. określenie warstw
geologicznych, nośności oraz poziomu zanieczyszczenia gruntów znajdujących się na
obszarze byłego lotniska wojsk radzieckich w Kluczewie stanowiących tereny
przemysłowe przeznaczone pod inwestycje oraz przygotowanie raportu o wpływie strefy
przemysłowej na środowisko naturalne. Wartość w/w projektu wynosi 222.040 zł (dział
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność –
po stronie wydatków), z czego 33.306 zł stanowi wkład własny Miasta. W celu
zabezpieczenia wkładu własnego proponuje się uruchomić rezerwę ogólną
w wysokości 33.306 zł (dział 758 RóŜne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne
i celowe). Przygotowane w/w dokumentacje przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności
inwestycyjnej terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim poprzez moŜliwość
zapewnienia potencjalnym inwestorom kompleksowej i obszernej informacji
o terenie;
4) zmiana w zakresie realizacji Programu termomodernizacji i optymalizacji zuŜycia energii
w obiektach oświatowych poprzez włączenie do programu prac modernizacyjnych
prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 1 (planowanych w ramach Poprawy
infrastruktury w stargardzkich placówkach oświatowych), a w latach następnych:
planowanych prac w Gimnazjum nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 8. Rozszerzenie zakresu
w/w Programu umoŜliwi Miastu ubieganie się, wspólnie z Powiatem Stargardzkim,
o dofinansowanie projektu termomodernizacji obiektów oświatowych w ramach IX
Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ochrona Środowiska, działanie 9.3 –
Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej, poniewaŜ minimalna wartość
projektu winna wynosić 10.000.000 zł.
5) wyodrębnienie z wieloletnich programów inwestycyjnych n/w projektów w celu
opracowania wniosków o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych, tj.:
1.
z „Połączenia terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem
komunikacyjnym” – projektu pn: „Połączenie ulicy Wieniawskiego z ulicą Nasienną
w Stargardzie Szczecińskim” celem ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1.2. Lokalna infrastruktura
drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2007-2013,
2.
z „Rozwoju infrastruktury drogowej łączącej tereny inwestycyjne ze
zintegrowanym centrum przesiadkowym w Stargardzie Szczecińskim” - projektu pn.:
„Przebudowa Placu Słonecznego w Stargardzie Szczecińskim” celem ubiegania się o
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013,
3.
z „Systemu ulic w obrębie Starego Miasta” – projektu pn.: „Przebudowa płyty
Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności
turystycznej szlaku „Klejnot Pomorza” celem ubiegania się o dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.1.1.
Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013.
Ponadto proponuję dokonanie zmian w limitach wydatków: na wieloletnie programy
inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych oraz na projekty planowane do realizacji
w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych mając na
uwadze zmiany opisane w pkt 2, 3 i 4 niniejszego uzasadnienia oraz projekt uchwały
dotyczący zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Stargardu Szczecińskiego na lata
2007-2011.
Biorąc powyŜsze pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.
4