Projekt UCHWAŁA Nr ..................... RADY MIEJSKIEJ W

Transkrypt

Projekt
UCHWAŁA Nr .....................
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia ….......................... r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia
29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466).3 wprowadza się następujące zmiany do §
1 i 2:
1) w § 1 ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie 61.663.290,44 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 52.807.124,73 zł
b) majątkowe w kwocie 8.856.165,71 zł
wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2)
w § 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie 60.105.490,44 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 50.611.406,07 zł
b) majątkowe w kwocie 9.494.084,37 zł
wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3)
w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 10.755.733,03 zł zgodnie z załączonymi do
uchwały tabelami:
a) plan dochodów – tabela nr 1a – stanowiąca Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
b) plan wydatków – tabela nr 2a – stanowiąca Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew
Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy
Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej
uchwały.
1
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379,
911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i poz.
2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.
3
Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr
XVI/151/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016
z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 28
czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/211/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/224/2016 z dnia 13 września
2016 r., Uchwalą Nr XXV/232/2016 z dnia 28 września 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/234/2016 z dnia 11 października
2016 r.
2
1
Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z
Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z
Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2
UZASADNIENIE
Ad § 1. 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:
a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.70005 o kwotę 1.668,97 zł z tytułu zwrotu firmie
Artek sp z o. o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością
Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek;
b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75075 o kwotę 6.000 zł. z tytułu otrzymanych
darowizn;
c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75618 o kwotę 27.994 zł. z tytułu wpływów z opłat
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85203 o kwotę 9.525 zł. w związku z otrzymaną
informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na
działalność środowiskowych domów samopomocy;
e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85216 o kwotę 97.983 zł. w związku z otrzymaną
informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej z
przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
f) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 216.834,38 zł
w związku z otrzymaniem refundacji projektu unijnego „Poprawa gospodarki wodno –
ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów”;
Ad § 1. 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:
a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 1.500 zł. z przeznaczeniem na
wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu dla budowy zjazdu bezpośrednio
przeznaczonego wyłącznie do czasowego użytkowania w miejscowości Ostrówiec na drogę
wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 66;
b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 2.460 zł. z przeznaczeniem na
wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla zjazdu do Wspólnoty Pastwiskowej;
c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. „Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej – w ramach Budżetu Partycypacyjnego
Osiedla Nr 2”;
d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. „Remont chodnika przy ul. Ochotników od ul. Leśnej do ul. Gołębiej – w ramach
Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6”;
e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Zakup tłucznia wraz z usługą rozgarnięcia (rozsypania) w ul. Polnej w Otwocku
Wielkim – w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki – wprowadzenie nowego
zadania;
f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ul. Bema;
g) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Budowa dróg gminnych ulicy Sucharskiego i ulicy Partyzantów w Karczewie;
h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.70005 o kwotę 1.668,97 zł. z przeznaczeniem na
zwrot firmie Artek sp z o. o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu
będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego
Artek;
i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.70005 o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na
remont dachu lokalu przy ul. Otwockiej 1 w Karczewie oraz opłaty związane z
przeprowadzeniem wymaganych ustawowo przeglądów;
j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.70005 o kwotę 9.000 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim;
3
k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.70005 o kwotę 56.142 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Termomodernizacja obiektów gminnych;
l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.75022 o kwotę 4.453 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn Zakup Inteligentnego Edytora Dokumentacji Głosowej zintegrowanego z
Systemem Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst MagicScribe+Public dla potrzeb Biura
Rady Miejskiej;
m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75075 o kwotę 6.000 zł. z przeznaczeniem na
zakup materiałów promocyjnych;
n) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego – w ramach funduszu
sołeckiego wsi Otwock Wielki – rezygnacja z zadania;
o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 3.520,26 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Zakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i konserwacji placu zabaw – w
ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk;
p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 270 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Zakup wyposażenia ogrodowego - w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk;
q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 680 zł. z przeznaczeniem na zadanie
pn. Zakup dwóch grili – w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk – wprowadzenie
nowego zadania;
r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 200 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Zakup sztachet do ogrodzenia – w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk –
wprowadzenie nowego zadania;
s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 398,82 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Zakup ziemi ogrodowej – w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk –
t) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 620 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Zakup ławki – w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda;
u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 620 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Zakup części zamiennych do kosiarki samojezdnej MTD Gold – w ramach
funduszu sołeckiego wsi Wygoda – wprowadzenie nowego zadania;
v) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 2.707,90 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Zamontowanie skrzynki elektrycznej wraz z przydziałem mocy – w ramach
funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk;
w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 3.790,26 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Wymiana piachu na placu zabaw” – w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk
– wprowadzenie nowego zadania;
x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 1.429,08 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Wykonanie ogrodzenia (brama i furtka – usługa) – 1.429,08 zł. – w ramach
fundusz sołeckiego wsi Sobiekursk – wprowadzenie nowego zadania;
y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75412 o kwotę 210 zł z przeznaczeniem na zwrot
poniesionych środków dla OSP Karczew na zakup żywności w związku z udziałem w
działaniach gaśniczych na obszarze 10 ha w m. Ostrówiec;
z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75412 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na
zapłatę za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych OSP Karczew -2.000 zł. OSP Otwock
Wielki – 2.000 zł., OSP Łukówiec – 2.000 zł.;
aa) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75412 o kwotę 3.539,88 zł. pomiędzy paragrafami
z przeznaczeniem na zapłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych OSP
Karczew;
bb) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75414 o kwotę 400 zł. i przesunięcie ich do
rozdz.75421 z przeznaczeniem na zakup plandek przeciwdeszczowych oraz taśm
ostrzegawczych;
4
cc) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75421 o kwotę 400 zł. pomiędzy paragrafami z
przeznaczeniem na zakup plandek przeciwdeszczowych oraz taśm ostrzegawczych;
dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. „Remont toalet na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 – w ramach Budżetu
Partycypacyjnego Osiedla Nr 5”;
ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na
zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż;
ff) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 3.131 zł. pomiędzy paragrafami z
przeznaczeniem na kontynuację wymiany drzwi do klas w Szkole Podstawowej w Glinkach;
gg) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80104 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na
opłaty za energię, gaz i wodę – 2.000 zł., polisę ubezpieczeniową – 50 zł., zakup urządzeń do
kuchni: obieraczka i maszyna Wilk – 5.000 zł. w ramach planu Gminnego Przedszkola Nr 1 w
Karczewie;
hh) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80104 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na
składki na ubezpieczenia społeczne – 2.831 zł., remont wiaty śmietnikowej wraz z wymianą
konstrukcji (dach z eternitu) – 6.119 zł., polisę ubezpieczeniową – 50 zł. w Gminnym
Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
ii) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 8.000 zł. z przeznaczeniem na:
składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000 zł., wymianę umywalki wraz z baterią w grupie
powstałej w 2016 r. oraz przebudowę drzwi w łazience zewnętrznej – 2.000 zł., zakup
pokrowców na piaskownice – 3.000 zł. w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na
zwiększenie dotacji celowej dla Urzędu Miasta Józefów za uczęszczanie dzieci z terenu
Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych w Mieście Józefów;
kk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80106 o kwotę 8.000 zł. z przeznaczeniem na
zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś – 2.000
zł. oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Małe Przedszkole w Nadbrzeżu - 6.000
zł.;
ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80110 o kwotę 5.139,85 zł. z przeznaczeniem na
mylnie naliczoną podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wraz z
pochodnymi w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
mm)
zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80110 o kwotę 59 zł. z przeznaczeniem na
brakujące środki na odpis ZFŚS w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
nn) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80130 o kwotę 6.110 zł pomiędzy paragrafami z
przeznaczeniem na zakup wyposażenia np. komputery, kserokopiarka, rzutnik, drukarka
kolorowa w Zespole Szkół w Karczewie;
oo) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80130, a zwiększenie w rozdz.80195 o kwotę
5.157,71 zł. z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
nauczycieli emerytów w Zespole Szkół w Karczewie;
pp)
zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80148 o kwotę 2.155,86 zł. z
przeznaczeniem na mylnie naliczoną podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i
obsługi wraz z pochodnymi w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
qq) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80149 pomiędzy paragrafami o kwotę 62.934,12
zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu na plac zabaw (odpowiednie podłoże np. równoważnie,
drabinki, huśtawki terapeutyczne), które umożliwią terapię ruchową oraz terapię integracji
sensorycznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zakup
dodatkowego wyposażenia logopedy i terapeuty w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
rr) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80149 pomiędzy paragrafami o kwotę 43.000 zł. z
przeznaczeniem na zakup sprzętu na plac zabaw oraz do sali gimnastycznej przedszkola, które
umożliwią terapię ruchową oraz terapię integracji sensorycznej dziecka o potrzebnie
kształcenia specjalnego w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
5
ss) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80195 o kwotę 21.380 zł. z przeznaczeniem na
brakujące środki na odpis ZFŚS w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85154 o kwotę 27.994 zł. z przeznaczeniem na
realizację zadań profilaktycznych w jednostkach oświatowych w ramach planu Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie;
uu) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85203 o kwotę 9.525 zł. z przeznaczeniem na
składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 7.525
zł. ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w ramach planu Miejsko – Gminnego
Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie;
vv) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85216 o kwotę 97.983 zł. z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ze środków dotacji na zadania własne w ramach
planu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie;
ww)
zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 2.500 zł. z
przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno –
kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew;
xx) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 2.176,67 zł. z przeznaczeniem
na przekazanie dotacji celowej dla Gminy Celestynów dodatkowych środków w ramach
projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy
Celestynów; zmiana spowodowana jest zmianą wartości % luki w dofinansowaniu z 68,87 %
na 69,32 %;
yy) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90003 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na
zakup koszy na odpady uliczne;
zz) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90015 o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Zagóry;
aaa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 5.000 zł. w związku z
oszczędnościami na wynagrodzeniach w Grupie Remontowej;
bbb)
zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90095 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem
na zadania pn. „Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma
urządzeniami fitness – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1”;
ccc) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90095 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe
oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych – w ramach Budżetu Partycypacyjnego
Osiedla Nr 3”;
ddd)
zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90095
o kwotę 300 zł. z
przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema w Karczewie – w
ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8”;
eee) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.92601 o kwotę 6.142 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Termomodernizacja budynku hali sportowej MOSiR wraz z dokumentacją
projektową;
Ad § 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 i Nr 4 dotyczą:
a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85203 o kwotę 9.525 zł. w związku z otrzymaną
informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na
działalność środowiskowych domów samopomocy;
składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 7.525
zł. ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w ramach planu Miejsko – Gminnego
Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie;
Ad § 3. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą:
6
zadanie pn. Zakup tłucznia wraz z usługą rozgarnięcia (rozsypania) w ul. Polnej w Otwocku
Wielkim – w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki – wprowadzenie nowego
zadania;
b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego – w ramach funduszu
sołeckiego wsi Otwock Wielki – rezygnacja z zadania;
c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 3.520,26 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Zakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i konserwacji placu zabaw – w
ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk;
d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 270 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Zakup wyposażenia ogrodowego - w ramach funduszu sołeckiego wsi
Sobiekursk;
e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 680 zł. z przeznaczeniem na zadanie
pn. Zakup dwóch grili – w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk – wprowadzenie
nowego zadania;
f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 200 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Zakup sztachet do ogrodzenia – w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk –
g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 398,82 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Zakup ziemi ogrodowej – w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk –
h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 620 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Zakup ławki – w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda;
i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 620 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Zakup części zamiennych do kosiarki samojezdnej MTD Gold – w ramach
funduszu sołeckiego wsi Wygoda – wprowadzenie nowego zadania;
j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 2.707,90 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Zamontowanie skrzynki elektrycznej wraz z przydziałem mocy – w ramach
funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk;
k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 3.790,26 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Wymiana piachu na placu zabaw” – w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk
– wprowadzenie nowego zadania;
l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 1.429,08 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Wykonanie ogrodzenia (brama i furtka – usługa) – 1.429,08 zł. – w ramach
fundusz sołeckiego wsi Sobiekursk – wprowadzenie nowego zadania;
Ad § 4. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą:
a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. „Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej – w ramach Budżetu Partycypacyjnego
Osiedla Nr 2”; - źródło finansowania - pozostałe dochody majątkowe;
b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ul. Bema - źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe;
c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Budowa dróg gminnych ulicy Sucharskiego i ulicy Partyzantów w Karczewie –
źródło finansowania sprzedaż majątku;
d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.70005 o kwotę 9.000 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim - źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe;
7
e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.70005 o kwotę 56.142 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Termomodernizacja obiektów gminnych – źródło finansowania pozostałe dochody
majątkowe 40.000 zł. sprzedaż majątku – 16.142 zł.;
f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.75022 o kwotę 4.453 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn Zakup Inteligentnego Edytora Dokumentacji Głosowej zintegrowanego z
Systemem Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst MagicScribe+Public dla potrzeb Biura
Rady Miejskiej – źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe;
g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 2.500 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie
miasta Karczew - źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe;
h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 2.176,67 zł. z przeznaczeniem
na 69,32 % -źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe;
i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90015 o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Zagóry źródło finansowania sprzedaż majątku;
j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90095 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na
zadania pn. „Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami
fitness – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1” - źródło finansowania pozostałe
dochody majątkowe;
k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90095 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe
oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych – w ramach Budżetu Partycypacyjnego
Osiedla Nr 3” - źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe;
l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90095 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema w Karczewie – w ramach Budżetu
Partycypacyjnego Osiedla Nr 9” -źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe;
m) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.92601 o kwotę 6.142 zł. z przeznaczeniem na
zadanie pn. Termomodernizacja budynku hali sportowej MOSiR wraz z dokumentacją
projektową – źródło finansowania sprzedaż majątku;
n) dostosowano okres realizacji zadań majątkowych wieloletnich do okresu realizacji
przedsięwzięć w WPF;
o) dokonano zmiany źródeł finansowania zadań majątkowych: zwiększono źródło finansowania z
pozostałych dochodów majątkowych o kwotę 132.504,71 zł., a zmniejszono źródło
finansowania z dochodów bieżących o kwotę 132.504,71 zł.
Ad § 5. Zmiany w załączniku Nr 7 dotyczą:
zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż;
zwiększenie dotacji celowej do Urzędu Miasta Józefów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy
Karczew do przedszkoli niepublicznych w Mieście Józefów;
c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80106 o kwotę 8.000 zł. z przeznaczeniem na
zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś – 2.000
zł. oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Małe Przedszkole w Nadbrzeżu - 6.000
zł.;
d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 2.176,67 zł. z przeznaczeniem
8
na 69,32 %;
Ad § 6. Zmiany w załączniku Nr 8 dotyczą:
a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75618 o kwotę 27.994 zł. z tytułu wpływów z opłat
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
realizację zadań profilaktycznych w jednostkach oświatowych w ramach planu Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie;
9
Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr…………………... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.
Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym
ilość mieszkańców
Rozdział klasyfikacji
budzetowej
Transport i komunikacja
x
x
x
1.1
Komunikacja miejska, w
tym:
Zapewnienie mieszkańcom
dostępu do sprawnej
komunkacji
600
60004
1.1.1
dofinansowanie linii nocnej
komunkacji
600
60004
10 000,00
10 000,00
Kwota dofinansowania
w przeliczeniu na 1
mieszkańca
1.1.2
dofinansowanie Szybkiej
Kolei Miejskiej
komunkacji
600
60004
70 000,00
70 000,00
1.2.0
Dofinansowanie budowy
chodników na terenie gminy
przy drogach powiatowych
Poprawa jakości
infrastruktury drogowej
600
60014
0,00
0,00
1.3
Budowa i utrzymanie dróg
gminnych
Poprawa jakości
600/900
60016
/90095
2 672 040,60
971 340,60
600
60016
415 326,00
415 326,00
Kod klasyfikacji
zadaniowej
1
1.3.1
Nazwa Funkcji / Zadania
Cel/-e
Bieżące utrzymanie i remonty
Zapewnienie przejezdnosci
administrowane przez Grupę dróg
Remontową
Efektywna realizacja
powierzonych zadań
1.3.2
Obsługa zadania - GR
1.3.3
Budowa i modernizacja dróg- Poprawa jakości
Urząd
Wydatki
ogółem
Wydatki
bieżące
2 802 640,60
1 101 940,60
80 000,00
80 000,00
15636
15943
15943
Miernik
Dział klasyfikacji
budzetowej
Planowane wydatki w 2016 roku
15713
Wydatki
majątkowe
1 700 700,00
Nazwa
j.m
wartość
bazowa
2013
wartość
bazowa
2014
wartość
docelowa
2015
wartość
docelowa
2016
x
x
x
x
x
x
Kwota dofinansowania zł/mie
0,00 w przeliczeniu na 1
900
90095
380 654,60
380 654,60
600
60016
1 876 060,00
175 360,00
Strona 1 z 24
1 700 700,00
szkańc
a
14,02
12,79
6,37
0,00
zł/mies
zkańca
0,00
0,00
0,00
0,63
w przeliczeniu na 1
mieszkańca
zł/mies
zkańca
14,00
12,79
6,37
4,39
w przeliczeniu na 1
mieszkańca
zł/mies
zkańca
6,34
7,67
0,00
0,00
mieszkańca
x
x
x
x
Liczba km dróg
gminnych
km
Utrzymanie 1 km dróg
gminnych
zł
Liczba etatów
szt
5
%
100
1 700 700,00 Wykonanie inwestycji
61,35
x
x
61,35
x
61,35
61,35
9 950
9 250
5
6
5
15,75
100
100
x
1.5.0
Wykonanie projektów zmiany
organizacji ruchu przy
drogach wojewódzkich wraz z Poprawa jakości
zakupem luster drogowych
celem zamontowania na
drodze wojewódzkiej
600
60013
9 200,00
9 200,00
Wykonanie
zł.
x
x
x
9 200
1.6.0
Wykonanie projektu zmiany
organizacji ruchu oraz zakup
Poprawa jakości
lustra celem zamontowania go
na drodze powiatowej, przy
skrzyżowaniu z drogą gminną
600
60014
1 900,00
1 900,00
Wykonanie
zł.
x
x
x
1 900
1.7.0
Opracowanie dokumentacji
koncepcja rond i skrzyżowań
ul. Mickiewicza wraz z
uzgodnieniami-2 szt
Poprawa jakości
600
60014
15 000,00
15 000,00
Wykonanie inwestycji
%
x
x
x
100
1.8.0
Wykonanie projektów stałej
organizacji ruchu w pasie dróg
gminnych w ul. Henryka
Sienkiewicza i ul. Różanej –
Poprawa jakości
wykonanie przejść dla
pieszych oraz ul. Widok i ul.
Franciszka Bielińskiego –
wyznaczenie dodatkowych
miejsc postojowych
600
60016
1 500,00
1 500,00
Wykonanie zadania
%
x
x
x
100
1.9.0
Pomoc finansowa na remont
chodnika w pasie drogi
powiatowej Nr 2771W ul.
Adama Mickiewicza w
Karczewie (na odcinku od
Poprawa jakości
skrzyżowania ul. Dojazd z ul.
Wierzbową do ul. Dojazd
przylegającej do granicy
własności Przedsiębiorstwa
Produkcji Farmaceutycznej
GEMI) - dotacja celowa
600
60014
23 000,00
23 000,00
Wykonanie zadania
%
x
x
x
100
Strona 2 z 24
2
Ład przestrzenny,
budownictwo i gospodarka
mieszkaniowa
x
x
x
1 492 539,09
756 587,09
735 952,00
2.1.0
Zarządzanie
nieruchomościami
gruntowymi
Zwiększenie potencjału
inwestycyjnego gminy oraz
maksymalizacja dochodów z
mienia gminnego
700
70005
1 153 367,85
473 557,85
679 810,00
2.2.0
Gospodarka budynkami i
lokalami mieszkalnymi - GR
Zapewnienie odpowiedniego
standardu lokalom
komunalnym
700
70005
225 601,75
169 459,75
56 142,00
710
71004
40 033,00
Uporządkowanie stanów
prawnych nieruchomości
gminnych
710
71012
21 000,00
x
x
x
3959
9758
4800
7891
Liczba mieszkań
komunalnych
szt
29
29
29
29
Koszt utrzymania 1
mieszkania w stanie
niepogoszonym
zł
5 397
5 331
5 843
Ilość wynajętych lokali
przez gminę
szt
0
1
1
2
Ilość wszczętych
postępowań przez
pracowników
szt
258
389
380
380
Ilość wydanych decyzji
przez pracowników
szt
258
220
230
230
Liczba etatów
podzadania 2.3.0
et
3
3
3
3
Odsetek powierzchni
gminy objęty planami
zagospodarowania
przestrzennego
%
0,55
0,55
0,55
0,55
21 000,00
Liczba działek, których
uporządkowano stan
prawny
szt
x
7
25
10
Koszt realizacji zadania
w zakresie nadzoru nad
cmentarzami w
odniesieniu do roku
poprzedniego
%
119,47
269,9
100
100
Liczba etatów
szt
1
1
1
1
40 033,00
przestrzennego
Opracowanie geodezyjne i
analizy specjalistyczne
x
m2
Zapewnienie
Zapewnienie zrównoważonego
zrównoważonego ładu
ładu przestrzennego
x
Powierzchnia
sprzedanych działek
Wykonywanie obowiązku
zapewnienia lokalu
socjalnego
2.3.0
x
2.4.0
Cmentarze powojenne pod
opieką gminy
Nadzór nad cmentarzami
710
71035
2 000,00
2 000,00
2.5.0
Obsługa podzadania GR
powierzonych zadań
900
90095
46 819,49
46 819,49
Strona 3 z 24
x
2.6.0
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2.0
3.3
Wypisy i wyrysy wraz z
mapami celem realizacji
dokumentacji
Nadzór nad jakością wód
hydrogeologicznej ujęcia wód
podziemnych
podziemnych z otworów
oligoceńskich w miejscowości
Glinki
710
71005
x
x
Wsparcie działalności policji
Zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców
Wsparcie działalności policji
Koszt realizacji zadania
zł.
x
x
3 717,00
3 717,00
x
691 767,63
691 767,63
0,00
754
75404/
75414/
75495
157 746,94
157 746,94
0,00
Koszt w przeliczeniu
na 1 mieszkańca
Zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców
754
75404
8 500,00
8 500,00
0,00
Koszt w przeliczeniu na
mieszk
1 mieszkańca
Obsługa systemu monitoringu Zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców
miejskiego
754
Bezpieczeństwo i porządek
publiczny
Sprawy obronne
Ochotnicza straż pożarna, w
tym:
0
x
zł/1
miesz
kańca
0
x
0
x
3 717,00
x
9,11
8,84
8,52
9,89
0,00
0,08
0,00
0,53
9,11
8,76
8,39
9,36
100
86
100
100
zł/1
75495
149 246,94
ańca
zł/1
Koszt w przeliczeniu na
mieszk
1 mieszkańca
ańca
149 246,94
Koszt realizacji zadań
obrony cywilnej w
odniesieniu do roku
poprzedniego
Zapewnienie w odpowiednim
stanie środków ochronnych
na potrzeby obrony cywilnej
754
75414
0,00
0,00
x
754
75412
207 410,00
207 410,00
0,00
108 210,00
Bieżący koszt
utrzymania gotowości
0,00
bojowej w przeliczeniu
na 1 mieszkańca
zł/1
mieszk
ańca
7,38
7,65
5,73
6,79
zł/1
mieszk
ańca
0,90
3,20
2,55
3,19
zł/1
mieszk
ańca
2,04
2,09
1,91
3,04
x
3.3.1
zabezpieczenie gotowości
bojowej OSP Karczew
Zapewnienie pomocy i
zmniejszenie negatywnych
skutków pożarów i innych
zdarzeń losowych
3.3.2
bojowej OSP Otwock Wielki
zdarzeń losowych
754
75412
50 800,00
50 800,00
Bieżący koszt
na 1 mieszkańca
3.3.3
bojowej OSP Łukówiec
zdarzeń losowych
754
75412
48 400,00
48 400,00
Bieżący koszt
na 1 mieszkańca
754
75412
108 210,00
Strona 4 z 24
%
x
x
x
x
x
3.4.0
Zarządzanie kryzysowe
Zapewnienie bezpieczeństwa
75421/
mieszkańcom i turystom oraz 754/852/9
85214/
sprawna likwidacja skutków
00
90095
klęsk żywiołowych
3.5.0
Prowadzenie rejestru
wyborców
Sprawna aktualizacja spisu
wyborców
751
Zakup przezroczystych urn
wyborczych
Koordynacja i obsługa zadania
3.7.0
3.8.0
3.6.0
4
4.1
4.1.1
Koszt zarządzania
zł/1
kryzysowego(wraz z
mieszk
rezerwą) w przeliczeniu
ańca
na 1 mieszkańca
2,94
7,27
5,03
0,87
Liczba
zaktualizowanych
danych wyborców
szt
107
107
107
107
Liczba zakupionych urn
szt
0
0
0
12
Liczba etatów
szt
3,75
3,75
3,75
3,75
11 000,00
Kwota w zł
zł
15 000
11 000
11 000
11 000
28 000,00
Kwota w zł.
zł.
13 800,00
13 800,00
75101
3 205,00
3 205,00
751
75101
15 980,00
15 980,00
Zapewnienie sprawnej
organizacji zadań
750
75023
254 625,69
254 625,69
Dofinansowanie w ramach
pożytku
Monitoring i zapewnienie
bezpieczeństwa osób
kąpiących się i
wypoczywających nad rzeką
Wisłą w granicach Gminy
Karczew
754
75495
11 000,00
Konserwacja wału wiślanego
Koszenie skarp i korony wału
wiślanego na terenie Gminy
Karczew
754
75495
28 000,00
Edukacja
x
x
x
Razem przedszkola i
oddziały przedszkolne
x
x
x
5 663 744,48
21 679 108,72 20 517 588,80
28000
1 161 519,92
x
x
x
x
x
x
5 347 833,56
315 910,92
x
x
x
x
x
x
315 910,92
x
x
x
x
x
x
Edukacja przedszkolna
Zwiększenie dostępności do
przedszkoli publicznych i
niepublicznych
801
80104
/80106
5 492 469,49
5 176 558,57
Sobiekursk
przedszkoli
801
80104
169 081,20
169 081,20
1. Ilość dzieci
2. Wydatki bieżące na 1
dziecko
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
4. Stosunek liczby
dzieci do liczby etatów
nauczycielskich
Strona 5 z 24
szt
23
25
25
25
zł
8 288
6 061
6 620
10 893
szt
1,85
1,85
1,85
2,12
szt
12
14
14
12
4.1.2
Otwock Wielki
przedszkoli
801
80104
530 164,99
347 164,99
183 000,00 1. Ilość dzieci
szt
75
75
74
70
zł
6 278
5 507
5 628
6 298
szt
5,09
5
5
5,36
szt
15
15
15
13
szt
125
124
125
125
zł
10 417
1 048
9 287
10 147
szt
10,34
10,34
10,14
10,33
szt
12
12
12
12
szt
133
124
125
115
zł
9 167
9 756
9 849
10 983
szt
10,3
10,3
10,3
11,35
4. Stosunek liczby
nauczycielskich
szt
13
12
12
10
1. Ilość dzieci
szt
125
137
139
111
zł
9 711
9 041
9 337
12 116
szt
9,98
11,98
13
9,33
dziecko
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
4. Stosunek liczby
nauczycielskich
4.1.3
Edukacja przedszkolna Zwiększenie dostępności do
Przedszkole nr 1 w Karczewie przedszkoli
801
80104
864 360,32
804 129,44
dziecko
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
4. Stosunek liczby
nauczycielskich
4.1.4
801
80104
949 975,25
877 295,21
dziecko
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
4.1.5
801
80104
872 184,72
872 184,72
dziecko
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
Strona 6 z 24
4. Stosunek liczby
nauczycielskich
4.1
4.1.6
Oddziały przedszkolne
oddziałów przedszkolnych
801
80103
171 274,99
171 274,99
Szkoła Podstawowa w
Glinkach
801
80103
68 019,99
68 019,99
0,00
x
1. Ilość dzieci
Zespól Szkolno-Przedszkolny Zwiększenie dostępności do
Sobiekursk
801
80103
103 255,00
103 255,00
organizacji jednostek
801
80104
1 469 981,51
1 469 981,51
x
11
x
12
x
16
15
13
zł
3 490
3 774
4 585
5 232
szt
1,00
1,00
1,00
1,10
4. Stosunek liczby
nauczycielskich
szt
16
16
15
12
1. Ilość dzieci
szt
49
46
49
45
zł
2 709
3 028
2 857
2 295
szt
2,31
2,21
2,31
2,16
szt
21
21
21
21
szt
42,55
38,55
40,55
35,3
4. Stosunek liczby
nauczycielskich
Koordynacja i obsługa
zadania
x
11
16
dziecko
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
4.2
x
13
szt
dziecko
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
4.1.7
szt
0,00 Liczba etatów
4.2.1
Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej
w przedszkolu w Sobiekursku organizacji jednostek
801
80104
53 668,62
53 668,62
Liczba etatów
szt
2
1
1
1
4.2.2
w przedszkolu w Otwocku
Wielkim
801
80104
93 699,37
93 699,37
Liczba etatów
szt
6
3
6
3
4.2.3
w przedszkolu nr 1
801
80104
464 242,57
464 242,57
Liczba etatów
szt
10,6
9,6
9,6
9,6
4.2.4
w przedszkolu nr 2
801
80104
385 725,38
385 725,38
Liczba etatów
szt
13,6
13,6
12,6
11,35
Strona 7 z 24
4.2.5
4.3
4.3.1
w przedszkolu nr 3
801
80104
472 645,57
472 645,57
Wspieranie edukacji
przedszkolnej
801
80104
636 721,50
636 721,50
Dotowanie edukacji
Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji
niepublicznej przedszkolnej przedszkolnej niepublicznej
Liczba etatów
szt
10,35
11,35
11,35
10,35
szt
105
107
110
113
szt
41
43
43
45
Ilość dzieci
801
80104
323 250,29
323 250,29
0,00 korzystających z
opieki
Ilość dzieci
opieki
4.3.11 Góra Kalwaria
Wspieranie edukacji
przedszkolnej niepublicznej
801
80104
2 500,00
2 500,00
Ilość dzieci
korzystających z opieki
szt
2
2
2
0
4.3.12 Miasto Stołeczne Warszawa
Wspieranie edukacji
801
80104
1 856,12
1 856,12
Ilość dzieci
szt
4
4
4
0
4.3.13 Miasto Otwock
Wspieranie edukacji
801
80104
196 094,17
196 094,17
Ilość dzieci
szt
20
24
24
31
4.3.14 Miasto Józefów
Wspieranie edukacji
801
80104
118 000,00
118 000,00
Ilość dzieci
szt
15
12
12
14
4.3.15 Gmina Zabieżów
Wspieranie edukacji
801
80104
0,00
0,00
Ilość dzieci
szt
0
0
0
0
4.3.16 Gmina Celestynów
Wspieranie edukacji
801
80104
0,00
0,00
Ilość dzieci
szt
0
0
0
0
4.3.17 Gmina Lesznowola
Wspieranie edukacji
801
80104
0,00
0,00
Ilość dzieci
szt
0
0
0
0
4.3.18 Gmina Wiązowna
Wspieranie edukacji
801
80104
0,00
0,00
Ilość dzieci
szt
0
1
1
0
4.3.19 Urząd Miasta i Gminy Pilawa
Wspieranie edukacji
801
80104
4 800,00
4 800,00
Ilość dzieci
szt
0
0
0
1
Dotacje celowe
przekazywane
niepublicznym punktom
Wspieranie edukacji
801
80106
248 000,00
248 000,00
Ilość dzieci
korzystających z
opieki
szt
64
64
64
64
Niepubliczny punkt
przedszkolny Plastuś
Wspieranie edukacji
801
80106
98 000,00
98 000,00
Ilość dzieci
szt
25
25
25
25
Wspieranie edukacji
801
80106
150 000,00
150 000,00
Ilość dzieci
szt
39
39
39
39
4.3.2
4.3.2.1
Niepubliczny punkt
4.3.2.2 przedszkolny Małe
Przedszkole w Nadbrzeżu
Strona 8 z 24
4.3.3
4.4
4.4.1
Usługi edukacyjne innych
gmin
Wspieranie edukacji
publicznej
Ilość dzieci
801
80104
65 471,21
65 471,21
0
3
4
x
x
x
9 290 931,71
8 557 039,71
733 892,00
x
x
x
x
x
x
Realizacja programu
nauczania w szkołach
podstawowych
x
801
80101
/80148
8 891 928,11
8 158 036,11
733 892,00
x
x
x
x
x
x
801
80101
3 377 845,78
3 352 468,54
Szkoła Podstawowa nr 2
Realizacja obowiązku
szkolnego na poziomie
podstawowym na wysokim
poziomie
25 377,24 1. Ilość uczniów
4. Stosunek liczby
uczniów do liczby
etatów nauczycielskich
Glinkach
poziomie
801
80101
931 586,84
859 514,92
ucznia
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
4. Stosunek liczby
uczniów do liczby
4.4.3
0
Razem szkoły podstawowe
ucznia
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
4.4.2
szt
opieki
Sobiekursku
poziomie
801
80101
1 067 347,42
1 017 025,30
dziecko
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
4. Stosunek liczby
uczniów do liczby
Strona 9 z 24
szt
525
574
574
659
zł
6 965
6 005
6 725
6 474
szt
36,6
36,58
36,89
37,83
szt
14
16
16
17
szt
84
81
65
75
zł
12 465
12 039
15 643
15 546
szt
10,74
9,67
9,61
9,17
szt
8
8
7
8
szt
127
143
144
164
zł
11 268
9 292
10 420
9 329
szt
14,03
11,07
11,07
13,31
szt
9
13
13
12
4.4.4
Otwocku Wielkim
poziomie
801
80101
1 300 821,87
733 903,91
dziecko
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
4. Stosunek liczby
uczniów do liczby
szt
69
69
69
88
zł
12 795
13 032
15 208
13 262
szt
9,11
9,11
9,11
10,05
szt
8
8
8
9
szt
37,26
33,06
33,06
27,72
4.5
zadania
801
80101
1 336 968,10
1 336 968,10
4.5.1
801
80101
552 862,37
552 862,37
Liczba etatów
szt
17,33
13,13
13,13
11,37
4.5.2
Glinkach
801
80101
251 673,72
251 673,72
Liczba etatów
szt
5,25
5,25
5,25
4,67
4.5.3
Sobiekursku
801
80101
295 875,69
295 875,69
Liczba etatów
szt
9,73
9,73
9,73
6,73
4.5.4
Otwocku Wielkim
801
80101
236 556,32
236 556,32
Liczba etatów
szt
4,95
4,95
4,95
4,95
x
801
80148
430 194,86
430 194,86
Zapewnienie prawidłowej
realizacji zadań opiekuńczych
801
80148
159 588,93
159 588,93
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
Wspieranie prawidłowego
rozwoju uczniów - stołówki
szkolne
Sobiekursku
Otwocku Wielkim
801
801
80148
80148
136 310,43
134 295,50
136 310,43
134 295,50
Strona 10 z 24
0,00 Liczba etatow
0,00
x
x
Liczba etatów
et
x
4
4
3,95
Liczba uczniów
korzystających z
posiłków
szt
x
268
268
250
et
x
3
3
3
Liczba uczniów
korzystających z
posiłków
szt
x
155
157
169
Liczba etatów
et
x
3
3
3
Liczba uczniów
korzystających z
posiłków
szt
x
106
127
145
x
0,00 Liczba etatów
x
x
x
4.7.0
Dotowanie edukacji
niepublicznej
Wspieranie szkolnictwa
niepublicznego
801
80101
447 163,24
427 960,48
4.8
Zapewnienie opieki
świetlicowej
Zapewnienie opieki dla
dzieci w szkołach
podstawowych
854
85401
399 003,60
399 003,60
4.8.1
Świetlica przy Szkole
Podstawowej nr 2
Zapewnienie opieki dla dzieci
w szkołach podstawowych
854
85401
201 215,44
201 215,44
4.8.2
Podstawowej w Glinkach
854
85401
54 780,34
4.8.3
Podstawowej w Sobiekursku
854
85401
854
85401
4.8.4
4.9.0
Podstawowej w Otwocku
Wielkim
Razem gimnazja + świetlica
x
+ stołówka
Realizacja programu
nauczania w gimnazjach
ponadpodstawowym na
wysokim poziomie
19 202,76 Liczba uczniów
szt
47
47
54
57
szt
363
394
422
274
Ilość dzieci
szt
183
185
185
54 780,34
Ilość dzieci
szt
41
54
54
74
80 736,00
80 736,00
Ilość dzieci
szt
114
130
158
150
62 271,82
62 271,82
Ilość dzieci
szt
25
25
25
50
Ilość dzieci
opieki
x
x
2 978 466,95
2 899 686,11
78 780,84
801
80110
2 194 228,79
2 115 447,95
x
4.11.0
Zapewnienie opieki
świetlicowej
4.12.0 Koordynacja i obsługa zadania
801
80148
123 062,50
123 062,50
w gimnazjum
854
85401
69 282,81
69 282,81
801
80110
591 892,85
591 892,85
Strona 11 z 24
x
x
x
x
szt
303
331
331
337
zł
9 512
8 525
7 859
8 604
szt
31,64
30,61
30,75
29,08
4. Stosunek liczby
uczniów do liczby
szt
10
11
11
12
Liczba etatów
et
0
3
4
3
Liczba uczniów
korzystających z
posiłków
szt
0
112
94
137
Ilość dzieci
szt
55
53
53
78
Liczba etatów
szt
15,38
12,38
12,38
8,13
ucznia
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
Wspieranie prawidłowego
4.10.0 rozwoju uczniów-stołowki
szkolne
x
Razem szkoły średnie
Realizacja programu
4.15.0 nauczania w szkołych
zawodowych
x
x
x
2 060 373,16
2 027 437,00
32 936,16
Analiza i finansowanie szkoły
801
80130
1 785 524,70
1 752 588,54
x
x
x
x
x
x
szt
143
124
133
147
zł
10 133
12 318
12 563
13 792
szt
17,2
17,15
19,85
24,5
4. Stosunek liczby
uczniów do liczby
szt
8
7
7
6
ucznia
3. Ilość etatów
przeliczeniowych
nauczycieli
4.16.0 Koordynacja i obsługa zadania
organizacji jednostki
801
80130
274 848,46
274 848,46
Liczba etatów
szt
6,5
6,5
6,5
5
4.17.0 Dowóz uczniów do szkoły
Zakup biletów miesięcznych
dla uczniów dojeżdżających
do szkół
801
80113
331 000,00
331 000,00
Liczba uczniów
korzystających z
dowozu
szt
362
317
337
376
Rozwój i doskonalenie
4.18.0
nauczycieli
Podwyższanie kwalifikacji
zawodowych nauczycieli
Liczba nauczycieli
zdjących egzamin na
wyższy stopień awansu
zawodowego
szt
1
5
4
2
Liczba nauczycieli
korzystających z
dofinansowania
kształcenia przez szkoły
wyższe
szt
0
0
20
10
Liczba nauczycieli
korzystających z kursów
kwalifikacyjnych i
doskonalących
szt
194
163
163
120
Liczba uczniów
objętych pomocą
szt
108
113
140
103
4.19.0
Doskonalenie zawodowe
nauczycieli
4.20.0 Pomoc materialna dla uczniów
4.21
podzadania Edukacja
4.21.1 Nadzór nad zadaniem
Podwyższanie kwalifikacji
zawodowych nauczycieli
Ułatwienie dostępu do dóbr
edukacyjnych
801
801
80145
80146
600,00
50 405,90
600,00
50 405,90
854
85415
44 368,00
44 368,00
x
x
399 992,68
399 992,68
powierzonych zadań
750
75023
326 829,90
326 829,90
x
0,00
x
x
x
x
x
Liczba etatów
szt
4
3
3
3
imp
0
3
10
3
zł
0
264 253
253 500
253 500
4.21.2
Organizacja wspólnych
imprez ogólnooświatowych
Efektywna realizacja zadań
w jednostkach budzetowych
801
80195
10 000,00
10 000,00
zadań w placówkach
oświatowych
4.21.3
Utrzymanie obiektów w
ramach PPP
Uzyskanie oszczędności
801
80195
57 472,78
57 472,78
Uzyskane oszczędności
Strona 12 z 24
x
Monitoring dot. spełniania
efektu ekologicznego
Warunek spełniania efektu
4.21.4
ekologicznego
przeprowadzonej
termomodernizacji budynków
801
80195
5 690,00
Pomoc zdrowotna dla
4.22.0 nauczycieli i ZFŚS dla
nauczycieli
Wsparcie nauczycieli
znajdujących się w trudnej
sytuacji
801
80101
/80195
Realizacja programu
rządowego w zakresie
bezpłatnego korzystania z
4.23.0
podręczników, materiałów
edukacyjnych i
ćwiczeniowych
Zapewnienie uczniom
objętym obowiązkiem
szkolnym dostępu
dobezpłatnych podręczników,
materiaów edukacyjnych i
ćwiczeniowych
801
Zapewnienie edukacji
uczniom niepełnosprawnym
801
801
4.24
Edukacja uczniów
niepełnosprawnych
4.24.1 Szkoła Podstawowa Nr 2
5 690,00
Spełnienie efektu
ekologicznego
przeprowadzonej
termomodernizacji
tak/nie
95 575,69
95 575,69
Liczba nauczycieli,
którym przekazano
pomoc
os.
2
4
3
3
80101
/80110
99 895,00
99 895,00
Ilość uczniów
korzystających z
programu
os.
0
228
237
228
230
631
663
80149/
80150
653 755,15
653 755,15
0,00 Liczba uczniow
os.
x
x
18
17
80150
140 545,49
140 545,49
Liczba uczniow
os.
x
x
4
5
x
tak
tak
tak
4.24.2
Glinkach
801
80150
0,00
0,00
Liczba uczniow
os.
x
x
1
0
4.24.3
Zespół Szkolno - Przedszkolny Zapewnienie edukacji
w Sobiekursku
801
80150
34 581,85
34 581,85
Liczba uczniow
os.
x
x
0
1
4.24.4
Zespół Szkolno - Przedszkolny Zapewnienie edukacji
w Otwocku Wielkim
801
80150
15 385,68
15 385,68
Liczba uczniow
os.
x
x
1
1
4.24.5
Gminne Przedszkole Nr 1 w
Karczewie
801
80149
66 677,73
66 677,73
Liczba uczniow
os.
x
x
2
1
4.24.6
Karczewie
801
80149
98 768,03
98 768,03
Liczba uczniow
os.
x
x
1
1
4.24.7
Karczewie
801
80149
81 915,83
81 915,83
Liczba uczniow
os.
x
x
1
1
4.24.8
Publiczne Gimnazjum w
Karczewie
801
80150
105 165,37
105 165,37
Liczba uczniow
os.
x
x
3
3
Strona 13 z 24
801
80150
14 375,65
14 375,65
Liczba uczniow
os.
x
x
2
1
4.24.10
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zapewnienie edukacji
Nadbrzeż
801
80150
96 339,52
96 339,52
Liczba uczniow
os.
x
x
3
3
4.26.0
Książki do bibliteki
szkolej/pedagogicznej
801
80101/
80110/
80130
10 000,00
10 000,00
Ilość książek
szt
x
x
x
x
x
2 005 894,54
2 005 894,54
x
x
x
x
x
%
0,43
0,39
0,39
0,39
szt
15
15
15
15
4.24.9 Zespół Szkół w Karczewie
5
Finanse i różne rozliczenia
x
5.1.0
Pobór i egzekucja podatków i
opłat lokalnych (opłaty
Zapewnienie dochodów
komornicze, roznoszenie
budżetowych
decyzji podatkowych, opłaty
pocztowe)
5.2.0
Pobieranie podatków i opłat
przez inkasentów
5.3
Zarządzanie długiem
Ułatwianie społeczności
lokalnej poboru podatków i
opłat
x
5.3.1
Zarządzanie długiem z tyt.
Optymalizacja kosztów
obligacji, kredytów i pożyczek obsługi długu
5.4.0
Zwrot świadczeń dla żołnierzy żołnierzom utracone
0,00
750
75023/
75095
87 640,00
87 640,00
Udział wydatków
związanych z poborem i
egzekucją podatków i
opłat w dochodach z tyt.
podatków i opłat
lokalnych
750
75095
80 000,00
80 000,00
Liczba inkasentów
757
75702/
75704
630 000,00
630 000,00
757
75702
630 000,00
630 000,00
758
75814
2 000,00
2 000,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
Stosunek długu do
dochodów ogółem
%
2,19
2,33
2,88
1,24%
Ilość żołnierzy
szt
0
1
5
5
Relacja kwoty rezerwy
do całości wydatków
%
0,88
1,13
1,47
0,01
Świadczenia rekompensujące
wynagrodzenia
Rezerwy, w tym:
Zapewnienie dodatkowych
środków na zadania
758
75818
597 408,62
597 408,62
5.5.1
Rezerwa ogólna
758
75818
242 324,71
242 324,71
%
0,56
0,60
0,60
0,49%
5.5.2
Rezerwa celowa na
zarządzanie kryzysowe
758
75818
71 000,00
71 000,00
%
0,08
0,06
0,17
0,14%
5.5.3
Rezerwa celowa oświatowa
758
75818
284 083,91
284 083,91
%
0,24
0,47
0,70
0,57%
5.5
Strona 14 z 24
0,00
5.6.0
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego
obsługi rolników
010
01095
22 896,03
22 896,03
Liczba rolników
korzystających ze
zwrotu
szt
97
70
70
70
5.7.0
Izby rolnicze
Opłaty 2% na rzecz izb
rolniczych
010
01030
14 000,00
14 000,00
Kwota opłaty
zł
12 082,80
12 358,92
14 000,00
14 000,00
5.8.0
Obsługa podatkowa i organu
budżetu gminy
Rzetelne prowadzenie
gospodarki finansowej gminy
750
75023
571 949,89
571 949,89
Liczba zastrzeżeń RIO
do wykonania budżetu
gminy
szt
0
0
0
0
Ilość sporządzonych
sprawozdań
szt
x
303
300
300
wymiaru podatków
szt
x
7 426
7 450
7 450
zmieniających podatki
szt
x
697
700
700
Ilość wszczętych
postępowań wymiaru
podatków
szt
x
150
100
100
Ilość wydanych
zaświadczeń
szt
x
1 021
1 000
1 000
Ilość wysłanych
upomień
szt
x
3 314
3 000
3 000
Ilość wystawionych
tytułów wykonawczych
szt
x
18
50
50
Ilość wystawionych
pozwów sądowych
szt
x
13
20
20
Liczba odwołań do SKO
szt
x
3
3
3
0,00
x
x
x
x
x
x
0,00
x
x
x
x
x
x
Rzetelne prowadzenie
gospodarki podatków i opłat
gminy
6
6.1.0
Pomoc społeczna i ochrona
zdrowia
x
x
x
Razem ochrona zdrowia
x
x
x
851
85121
/85149
Ochrona zdrowia
Wzrost świadomości
zdowotnej mieszkańców
13 223 478,94 13 223 478,94
376 994,00
89 000,00
376 994,00
89 000,00
Strona 15 z 24
1.Liczba
przeprowadzonych
0,00
zabiegów
fizjoterapeutycznych
szt
12 740
11 420
12 000
12 000
2. Liczba
zaszczepionych osób
szt
158
118
120
120
6.2.0
Przeciwdziałanie nałogom
Dążenie do objęcia
profilaktyką całej populacji
do 18 roku życia
851
85153
/85154
287 994,00
287 994,00
Ograniczenie negatywnych
skutków nałogów
Razem opieka społeczna
x
x
852
85203
389 925,00
389 925,00
852
85204
43 914,00
Wspieranie rodziny w
zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
852
85206
6.5.0
Świadczenia rodzinne i
zaliczka alimentacyjna
Zwiększenie egzekucji
należności z tytułu
wypłaconego funduszu
alimentacyjnego
852
6.6.0
Składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne
Sprawna obsługa świadczeń
(dotacja celowa)
Zasiłki i pomoc w naturze
Zapewnienie pomocy
rodzinom o niskim dochodzie
oraz posiadającym orzeczenie
o niepełnosprawności, a nie
posiadających uprawnień do
renty lub emerytury (dotacja
na zadanie własne i dochody
własne)
Dodatki mieszkaniowe
Pomoc osobom mającym
niskie dochody w pokrywaniu
opłat za świadczenia
związane z eksploatacją
lokalu mieszkaniowego
x
Aktywizacja osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym (dotacja)
6.3.0
Integracja społeczna
6.4.0
Udzielanie wsparcia
rodzinom znajdujacym się w
Wspieranie rodzin objętych
sytuacji kryzysowej oraz
przemocą i rodzin zastępczych pomoc w rozwiązywaniu ich
problemów życiowych
6.7.0
6.8.0
12 846 484,94 12 846 484,94
0,00
1. Liczba osób objętych
działaniami dot.
profilaktyki uzależnień
os.
680
75
600
600
2. Liczba osób
biorących udział w
spotkaniu z terapeutami
os.
30
20
30
30
x
x
x
x
x
x
Liczba beneficjentów
inicjatyw w zakresie
integracji społecznej
szt
25
25
25
25
43 914,00
Ilość dzieci
umieszczonych w pieczy
zastępczej
szt
2
4
5
7
39 739,13
39 739,13
Liczba rodzin objętych
rodz.
opieką asystenta rodziny
18
12
15
20
85212
3 475 126,00
3 475 126,00
Liczba wystawionych
tytułów wykonawczych
szt
50
29
60
60
852
85213
38 739,00
38 739,00
Liczba
świadczeniobiorców
szt
100
85
70
90
852
85214
445 903,00
445 903,00
Liczba osób
korzystających z
pomocy
szt
350
370
270
250
Liczba gospodarstw
domowych objętych
pomocą finansową w
formie dodatków
mieszkaniowych
szt
70
39
70
35
852
85215
88 048,11
88 048,11
Strona 16 z 24
Pomoc i wsparcie osób i
rodzin będących w trudnej
sytuacji życiowej
852
85216
405 284,00
405 284,00
Liczba osób
pobierających zasiłki
stałe
szt
79
75
80
85
Pomoc w zaspokojaniu
codziennych potrzeb
życiowych (dotacja na
zadanie zlecone i środki
własne)
852
85228
126 660,00
126 660,00
Liczba osób objętych
pomocą w formie usług
opiekuńczych
os.
9
14
15
17
852
85295
83 661,00
83 661,00
Realizacja programu
Przeciwdziałanie skutkom
6.11.1 rządowego "Pomoc państwa w
niedożywienia wsród dzieci
zakresie dożywiania"
852
85295
83 400,00
83 400,00
Aktywizacja osób
bezrobotnych
nieposiadających prawa do
zasiłku, bądź go nie nabyły
852
85295
0,00
0,00
Dofinansowanie świadczeń
pielęgnacyjnych
Pomoc i wsparcie osób i
rodzin będących w trudnej
sytuacji życiowej
852
85295
0,00
Rządowy program dla rodzin
wielodzietnych
Promowanie modelu rodziny
wielorodzinnej i jej
pozytywnego wizerunku a
także umocnienia i wspierania
oraz zwiększenia szans
rozwojowych i życiowych
dzieci wychowujących się w
takich rodzinach
852
85295
261,00
6.9.0
Zasiłki stałe
6.10.0 Usługi opiekuńcze
6.11
Pozostałe zadania z pomocy
społecznej
Aktywizacja bezrobotnych
6.11.2
(prace społeczno-użyteczne)
6.11.3
6.11.4
6.11.5 Rodzina 500 plus
x
Częściowe pokrycie
wydatków związanych z
wychowywaniem dziecka , w
tym z opieką nad nim i
zaspokojeniem jego potrzeb
życiowych
852
85211
6 675 181,00
0,00
261,00
6 675 181,00
Strona 17 z 24
0,00
x
x
x
x
x
Liczba dzieci
korzystających z
posiłków
szt
140
332
400
380
Liczba osób
wykonujących prace
społeczno-użyteczne
szt
30
25
0
25
Liczba osób
korzystających z
pomocy
szt
34
34
0
34
Ilość zarejestrowanych
kart dużej rodziny
szt
x
237
220
220
Ilość zarejestrowanych
rodzin
szt
x
42
45
45
Liczba dzieci
korzytających z pomocy
szt
x
x
x
1500
6.12.0 Przeciwdziałanie patologiom
Przeciwdziałanie patologiom
społecznym poprzez
zorganizowanie świetlicy
socjoterapeutycznej
6.13.0 Koordynacja i obsługa zadań
Sprawna organizacja zadań w
zakresie ochrony zdrowia i
pomocy społecznej
7
7.1.0
7.2
7.2.1
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
x
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód oraz gospodarka
bieżącej wody i kanalizacji
wodociągowa i sanitarna
Gospodarka odpadami
Obsługa systemu odbioru i
zagospodarowania odpadów
komunalnych
x
Obsługa systemu odbioru i
zagospodarowania odpadów
komunalnych i selektywnej
zbiórki
853
852
x
85395
85219
x
01009/
01010
010/020
/02095
/400/900
/40002
/90001
900
900
90002
90002
44 000,00
960 304,70
960 304,70
30 000,00
30 000,00
7 506 286,80
4 440 266,80
2 389 127,16
198 627,16
1 872 517,00
1 872 517,00
1 640 404,00
Liczba dzieci objętych
pomocą
44 000,00
1 640 404,00
Liczba wydanych
decyzji w przeliczeniu
0,00
na 1 pracownika
MGOPS
Wydatki na remont
poniesione z dotacji
celowej
Wydatki na remont
poniesione ze środków
własnych
3 066 020,00
x
szt
30
30
30
30
szt
181
250
200
200
100 000
0
55 532,27
30 000,00
zł
x
x
zł.
x
x
x
x
12 958
19 958
19 958
18 755
x
x
x
x
x
Kwota opłaty w
przeliczeniu na 1
mieszkańca
zamieszkałego
szt
7,50 / 15
7,50 / 15
7,50 / 15
10,/20
Liczba gospodarstw
objętych systemem
szt
x
Ilość osób
szt
Liczba inkasentów
szt
Długość sieci wodnokanalizacyjnych
2 190 500,00 utrzymywanych przez
gminę w drogach
publicznych
0,00
x
x
km
3 236
3 236
3 266
2
4
2
13
15
15
7.2.2
zakresie utworzenia systemu
w zakresie gospodarki
odbioru i zagospodarowania
odpadami
odpadów komunalnych
900
90002
232 113,00
232 113,00
Strona 18 z 24
3
x
7.3.0
Oczyszczanie gminy i
utrzymanie zieleni
Zapewnienie czystości w
gminie i podniesienie estetyki
wyglądu gminy
900
90003
/90004
160 000,00
160 000,00
7.4.0
Zaopatrzenie w energię
elektryczną oraz oświetlenie
ulic
Zapewnienie
energooszczędnego
oświetlenia możliwie
największej ulic
900
90015
1 504 600,00
634 000,00
870 600,00
Utrzymanie w stanie
sprawności technicznej
urządzeń oświetlenia
ulicznego
Nadzór i organizacja działań
realizowanych w ramach
Poprawa stanu środowiska
wydatków przeznaczonych
na ochronę środowiska
900
218 986,92
218 986,92
7.5.1
wydatków przeznaczonych na
ochronę środowiska -środki
własne
900
90095
84 000,00
7.5.2
wydatków przeznaczonych na
ochronę środowiska w ramach
OŚiWG
900
90002/
90019/
90020
7.6.0
Funkcjonowanie i obsługa
Gminy realizowane przez
Grupę Remontową
zakresie oczyszczania gminy
GR
900
90095
Budowa placu zabaw
Zapewnienie dostępu do
placów zabaw
900
90095
x
x
7.7.0
8
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
x
szt
21
10
20
20
Liczba interwencji
mieszkańców
szt
0
600
600
500
Ilość zebranych
nieczystości stałych z
ulic
ton
363,9
257,8
700
500
Liczba punktów
świetlnych
szt.
2 130
2 196
2 196
2 196
3,20
3,29
3,20
Monitoromg i
konserwacja lamp
90002
/90019
/90020/
90095
7.5
Liczba osób
roznoszących
informację o opłatach
cena
jed. za
obsł. 1
lampy
x
Ilość osób
zatrudnionych
szt
1
1
1
1
84 000,00
szt
186
199
210
200
134 986,92
134 986,92
Ilość dofinansowań do
utylizacji azbestu
szt
0
17
12
40
1 353 555,72
1 353 555,72
os.
25,23
21,6
21
18,5
szt
2
2
1
1
0,00
Ilość osób
0,00 zatrudnionych (etaty
przeliczeniowe)
7 500,00
2 580,00
1 376 459,00
1 376 459,00
Strona 19 z 24
4 920,00 Ilość placów zabaw
0,00
x
x
x
x
x
x
8.1.0
8.2.0
9
Wsparcie inicjatyw
kulturalnych
Działalność biblioteczna
Kultura fizyczna
Zapewnienie dostępu do sfery
kultury
Liczba uczestników
zajęć
szt
Rozwój zainteresowań
plastycznych, tanecznych
dzieci, młodzieży, dorosłych
poprzeztworzenie kół
zainteresowań (akcja lato,
zima w mieście)
Liczba uczestników
zajęć
szt
Organizowanie imprez
kulturalnych, plenerowych z
udziałem wykonawców
zewnętrznych
Liczba uczestników
zajęć
Spotkania autorskie,
koncertów, warsztatów,
upamiętnienie wydarzeń
historycznych
Zwiększenie czytelnictwa na
terenie gminy
x
921
921
92109
92116
x
x
92601
Działalność obiektów
sportowych
Rozpowszechnienie
współzawodnictwa
sportowego
926
9.2.0
Sport uprawiany w ramach
pożytku publicznego
Zwiększenie aktywności
mieszkańców Gminy
Karczew
926
92695
10
Zarządzanie strukturami
samorządowymi
x
x
750
750
9.1.0
x
889 310,00
487 149,00
2 278 845,00
889 310,00
487 149,00
1 069 987,00
Zadania z zakresu urzędów
ustawowych obowiązków
województw
wobec gminy i interesanta
10.1.1 województw ze środków
dotacji na zadania zlecone
11 300
11 300
x
550
800
800
szt
x
4 400
8 000
8000
Liczba uczestników
zajęć
szt
x
2 300
2 500
2500
Liczba wypożyczeń
szt
34 038
36 015
35 000
30000
Liczba woluminów
szt
x
35 100
35 100
37000
Liczba skorzystań z
internetu
szt
x
8 500
8 500
5000
x
x
x
x
x
x
Liczba
1 914 845,00
705 987,00
1 208 858,00 zorganizowanych
szt
12
39
39
39
szt
6
4
4
4
imprez sportowych
Liczba finansowanych
dyscyplin
364 000,00
364 000,00
5 000 816,23
4 921 049,63
79 766,60
75011
316 040,81
316 040,81
0,00
75011
82 828,00
82 828,00
Sprawna realizacja
10.1
7 250
1 208 858,00
9 300
Strona 20 z 24
x
x
x
x
x
x
1. Liczba zdarzeń
wg.sprawozdania USC
szt
922
978
908
1296
2. Liczba zdarzeń
wg.sprawozdania
ewidencja ludności
szt
5 672
5 190
5 200
1 910
10.1.2 województw ze środków
własnych
10.2
Zadania z zakresu powiatu
750
x
75011
233 212,81
233 212,81
750
75020
29 000,00
29 000,00
10.2.2
Dopłata do etatów komunikacja
Sprawna realizacja
750
75020
29 000,00
29 000,00
10.3.0
Rady Gminy
Zapewnienie sprawnego
przebiegu procesu
uchwałodawczego
750
75022/
75023
317 411,70
312 958,70
Zapewnienie rozwoju gminy
750
75023
742 380,00
3. Liczba przyjętych
wniosków o wpis do
CEIDG
szt
937
898
898
898
4. Liczba wydanych
dowodów osobistych
szt
1 269
1 372
1 269
1 356
0,00
x
x
x
x
x
x
Ilość prowadzonych
spraw dla mieszkańców
Karczewa
szt
9 800
9 800
9 800
9 800
%
90
84,86
100
100
2 916,80
2 330,67
2 692,69
2 786,84
63%
78%
78%
78%
105 000
100 378
140 000
150 000
Frekwencja na
4 453,00 posiedzieniach Rady
Gminy
zł/1
10.4.0 Zarządzanie gminą
742 380,00
Dochody bieżące gminy
mieszk
na 1 mieszkańca
ańca
10.5.0 Gminy realizowane przez
Urząd Miejski
10.6.0
10.7.0
Promocja i rozrywka, w tym
redagowanie gazetki lokalnej
Funkcjonowanie sołectw/rad
osiedlowych
Odsetek pracowników z
Zapewnienie wysokiej jakości
kadr
750
Zapewnienie dobrego
wizerunku gminy
750
75075/
75095
85 100,00
85 100,00
Turystyczne
zagospodarowanie Doliny
środkowej Wisły zwanej
Urzeczem
750
75075
0,00
0,00
Wsperanie realizacji zadań na
rzecz społeczności lokalnej
750
75095
58 920,00
34 920,00
75023
3 424 963,72
3 373 650,12
51 313,60 wykształceniem
wyższym
Ilość wejść na stronę
www
Sprawna realizacja
750
75023
27 000,00
27 000,00
Strona 21 z 24
szt
0
Kwota dotacji
24 000,00 Liczba sołectw
Liczba rad osiedlowych
Remont pomieszczeń po
siedzibie SPZZLO w
10.8.0 Karczewie celem
przystosowania dla potrzeb
Urzędu Miejskiego
%
szt/oso
bę
Poniesione wydatki
szt
15
15
15
15
szt
9
9
9
9
27 000,00
11
Wydatki realizowane w
ramach funduszu sołeckiego
x
x
x
232 958,60
165 256,84
67 701,76
Liczba złożonych
wniosków
szt
15
15
15
15
11.1.0 Rada Sołecka Ostrówek
Aktywacja i integracja
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
9 884,05
9 884,05
Liczba złożonych
wniosków
szt
1
1
1
1
11.2.0 Rada Sołecka Kosumce
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
12 197,34
12 197,34
Liczba złożonych
wniosków
szt
1
1
1
1
11.3.0 Rada Sołecka Glinki
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
22 133,96
2 000,00
20 133,96
Liczba złożonych
wniosków
szt
1
1
1
1
11.4.0 Rada Sołecka Otwock Mały
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
18 217,14
14 267,14
3 950,00
Liczba złożonych
wniosków
szt
1
1
1
1
11.5.0 Rada Sołecka Całowanie
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
22 633,42
22 633,42
0,00
Liczba złożonych
wniosków
szt
1
1
1
1
11.6.0 Rada Sołecka Janów
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
12 670,51
12 670,51
Liczba złożonych
wniosków
szt
1
1
1
1
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
10 225,78
10 225,78
Liczba złożonych
wniosków
szt
1
1
1
1
11.8.0 Rada Sołecka Nadbrzeż
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
21 213,90
16 213,90
5 000,00
Liczba złożonych
wniosków
szt
1
1
1
1
11.9.0 Rada Sołecka Otwock Wielki
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
24 447,25
24 447,25
0,00
Liczba złożonych
wniosków
szt
1
1
1
1
11.10.0 Rada Sołecka Piotrowice
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
15 614,69
11 063,69
4 551,00
Liczba złożonych
wniosków
szt
1
1
1
1
11.11.0 Rada Sołecka Brzezinka
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
11 303,57
11 303,57
0,00
Liczba złożonych
wniosków
szt
1
1
1
1
11.12.0 Rada Sołecka Wygoda
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
7 833,63
2 833,63
5 000,00
Liczba złożonych
wniosków
szt
1
1
1
1
11.13.0 Rada Sołecka Ostrówiec
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
14 221,46
2 339,66
11 881,80
Liczba złożonych
wniosków
szt
1
1
1
1
11.14.0 Rada Sołecka Łukówiec
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
16 350,74
5 895,74
10 455,00
Liczba złożonych
wniosków
szt
1
1
1
1
11.15.0 Rada Sołecka Sobiekursk
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
14 011,16
7 281,16
6 730,00
Liczba złożonych
wniosków
szt
1
1
1
1
x
x
1 278 074,67
116 598,00
1 161 476,67
11.7.0
12
Rada Sołecka Kępa
Nadbrzeska+Władysławów
Pozyskiwanie zewnętrznych
środków finansowych
x
Strona 22 z 24
x
x
x
x
x
x
Poprawa gospodarki
wodnościekowejna terenie
12.12.0
Gminy Karczew i Gminy
Celestynów-projekt POIiŚ
Zwiększenie zasobów
finansowych gminy
900
90001
1 079 074,67
5 898,00
1 073 176,67
Liczba prowadzonych i
rozliczanych projektów
szt
0
0
1
1
Stworzenie warunków dla
sprawnego wdrażania
instrumentu Zintegrowanych
12.15.0 Inwestycji Terytorialnych dla
Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego
finansowych gminy
750
75023
12 000,00
12 000,00
0,00
szt
0
0
1
1
Wybierzmy rower - Partnerstwo
dla rozwoju komunikacji
niskoemisyjnej WOF Opracowanie dokumentacji
12.16.0 projektowej i budowa ścieżek
rowerowych na terenie gminy
Karczew w ramach ZIT
Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego.
finansowych gminy
900
90005
68 300,00
0,00
68 300,00
szt
0
0
0
1
finansowych gminy
750
75095
98 700,00
98 700,00
0,00
szt
0
0
0
1
Odnawialne źródła energii szansą
na lepszy klimat - budowa
12.18.0 infrastruktury fotowoltaicznej i
finansowych gminy
kolektorów słonecznych na terenie
Gminy Karczew
900
90005
20 000,00
0,00
20 000,00
szt
0
0
0
1
x
x
188 451,20
188 451,20
0,00
x
x
Kontynuacja projektu Internet
13.1.0 szansą dla wszystkich
mieszkańców
mieszkańców Gminy Karczew
750
75095
137 400,00
137 400,00
szt
140
140
140
140
Kontynuacja projektu 13.2.0 Internet źródłem bogactwa
mądrej wiedzy
750
75095
46 051,20
46 051,20
szt
0
0
45
45
12.17.0
13
Opracowanie Programu
rewitalizacji dla Gminy Karczew
Kontynuacja projektów
x
Strona 23 z 24
x
x
x
x
Kontynuacja projektu Zwiększenie atrakcyjności
Gminy Karczew na tle
13.3.0
Mazowsza poprzez rozwój
kompleksowej oferty
turystycznej
14
Budżet partycypacyjny
x
630/801
63095
/80101
x
5 000,00
5 000,00
x
348 169,42
36 080,00
Wydatki na stworzenie
infrastruktury
turystycznej
312 089,42
x
zł
x
x
18 250
x
x
x
x
x
5000
14.1.1 Osiedle Nr 1
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
16 400,00
16 400,00
Wydatki przeznaczone
na osiedle
zł
0
0
0
16 400,00
14.1.2 Osiedle Nr 2
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
29 429,42
29 429,42
na osiedle
zł
0
0
0
29 429,42
14.1.3 Osiedle Nr 3
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
40 300,00
40 300,00
na osiedle
zł
0
0
0
40 300,00
14.1.4 Osiedle Nr 4
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
45 000,00
45 000,00
na osiedle
zł
0
0
0
45 000,00
14.1.5 Osiedle Nr 5
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
50 300,00
300,00
50 000,00
na osiedle
zł
0
0
0
50 000,00
14.1.6 Osiedle Nr 6
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
30 780,00
30 780,00
0,00
na osiedle
zł
0
0
0
30 780,00
14.1.7 Osiedle Nr 7
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
5 000,00
5 000,00
0,00
na osiedle
zł
0
0
0
5 000,00
14.1.8 Osiedle Nr 8
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
123 300,00
123 300,00
na osiedle
zł
0
0
0
123 300,00
14.1.9 Osiedle Nr 9
mieszkańców
wszystkie
wszystkie
7 660,00
7 660,00
na osiedle
zł
0
0
0
7 660,00
x
x
x
x
x
Ogółem
60 105 490,44 50 611 406,07
* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym
Strona 24 z 24
9 494 084,37
x
Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr ………….. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z
dnia 25 października 2016 r.
Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach
Rozdział
Dział
Paragraf
801
80101
4010
4270
Treść
Przed zmianą
Oświata i wychowanie
1 177 518,32
0,00
1 177 518,32
Szkoły podstawowe
1 104 079,40
0,00
1 104 079,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników
659 109,43
- 3 131,00
655 978,43
4.4.2
464 891,55
- 3 131,00
461 760,55
16 000,00
3 131,00
19 131,00
16 000,00
3 131,00
19 131,00
0,00
1 232 298,66
Zakup usług remontowych
4.4.2
Razem:
Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie
Rozdział
Dział
Paragraf
Treść
801
80104
4010
4110
4210
4260
4430
Przed zmianą
4010
Po zmianie
Zmiana
1 339 154,84
0,00
1 339 154,84
Przedszkola
1 268 372,01
0,00
1 268 372,01
899 843,46
541 665,00
157 356,89
99 557,00
57 799,89
11 808,00
11 808,00
39 360,00
39 360,00
471,00
471,00
- 7 050,00
- 7 050,00
0,00
- 2 000,00
2 000,00
5 000,00
5 000,00
2 000,00
2 000,00
50,00
50,00
892 793,46
534 615,00
157 356,89
97 557,00
59 799,89
16 808,00
16 808,00
41 360,00
41 360,00
521,00
521,00
1 339 154,84
0,00
1 339 154,84
4.1.3
Składki na ubezpieczenia społeczne
4.1.3
4.2.3
Zakup materiałów i wyposażenia
4.1.3
Zakup energii
4.1.3
Różne opłaty i składki
4.1.3
Rozdział
Dział
Paragraf
Treść
80104
1 232 298,66
Razem:
801
Po zmianie
Zmiana
Przed zmianą
Po zmianie
Zmiana
1 359 476,00
0,00
1 359 476,00
Przedszkola
1 253 020,63
0,00
1 253 020,63
863 970,14
- 4 000,00
859 970,14
Strona 1 z 7
4110
4120
4270
4430
80149
4010
4110
4120
4170
4210
4.1.4
4.2.4
4.1.4
4.2.4
Składki na Fundusz Pracy
4.1.4
4.2.4
4.1.4
4.1.4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
4.24.6
4.24.6
4.24.6
Wynagrodzenia bezosobowe
4.24.6
4.24.6
Razem:
Rozdział
Dział
Paragraf
Treść
801
80104
4010
4110
4210
4270
530 139,00
333 831,14
149 767,87
95 879,00
53 888,87
22 093,91
13 723,88
8 370,03
983,00
983,00
458,00
458,00
40 000,00
- 44 000,00
2 831,00
4 231,00
- 1 400,00
- 5 000,00
- 2 500,00
- 2 500,00
6 119,00
6 119,00
50,00
50,00
570 139,00
289 831,14
152 598,87
100 110,00
52 488,87
17 093,91
11 223,88
5 870,03
7 102,00
7 102,00
508,00
508,00
98 768,03
0,00
98 768,03
52 384,00
52 384,00
9 219,00
9 219,00
1 255,12
1 255,12
32 560,00
32 560,00
174,00
174,00
- 25 000,00
- 25 000,00
- 4 719,00
- 4 719,00
- 655,12
- 655,12
- 32 560,00
- 32 560,00
62 934,12
62 934,12
27 384,00
27 384,00
4 500,00
4 500,00
600,00
600,00
0,00
0,00
63 108,12
63 108,12
1 359 476,00
0,00
1 359 476,00
Przed zmianą
Po zmianie
Zmiana
1 429 158,32
0,00
1 429 158,32
Przedszkola
1 344 830,25
0,00
1 344 830,25
860 362,95
482 447,00
377 915,95
150 969,39
89 983,00
24 543,00
24 543,00
13 900,30
13 900,30
- 8 000,00
7 000,00
- 15 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
852 362,95
489 447,00
362 915,95
153 969,39
92 983,00
27 543,00
27 543,00
15 900,30
15 900,30
4.1.5
4.2.5
4.1.5
4.1.5
4.1.5
Strona 2 z 7
80149
4010
4110
4120
4210
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
4.24.7
4.24.7
4.24.7
4.24.7
Razem:
Nazwa jednostki:Publiczne Gimnazjum w Karczewie
Rozdział
Dział
Paragraf
801
80110
4010
4110
4120
4440
Treść
4010
4110
4120
80195
4440
0,00
81 915,83
63 319,00
63 319,00
11 639,00
11 639,00
1 673,00
1 673,00
1 472,00
1 472,00
- 35 000,00
- 35 000,00
- 7 000,00
- 7 000,00
- 1 000,00
- 1 000,00
43 000,00
43 000,00
28 319,00
28 319,00
4 639,00
4 639,00
673,00
673,00
44 472,00
44 472,00
1 429 158,32
0,00
1 429 158,32
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
2 971 831,61
28 734,71
3 000 566,32
Gimnazja
2 738 556,75
5 198,85
2 743 755,60
4.12.0
4.12.0
4.12.0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4.9.0
1 867 626,93
449 601,70
337 965,38
77 239,38
48 243,54
11 033,54
98 488,00
82 746,00
4 316,70
4 316,70
742,08
742,08
81,07
81,07
59,00
59,00
1 871 943,63
453 918,40
338 707,46
77 981,46
48 324,61
11 114,61
98 547,00
82 805,00
120 906,64
2 155,86
123 062,50
90 985,20
90 985,20
16 942,62
16 942,62
2 414,73
2 414,73
1 801,80
1 801,80
309,88
309,88
44,18
44,18
92 787,00
92 787,00
17 252,50
17 252,50
2 458,91
2 458,91
Pozostała działalność
0,00
21 380,00
21 380,00
4.22.0
0,00
0,00
21 380,00
21 380,00
21 380,00
21 380,00
3 041 114,42
28 734,71
3 069 849,13
Stołówki szkolne i przedszkolne
80148
81 915,83
4.10.0
4.10.0
4.10.0
Razem:
Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie
Rozdział
Dział
Paragraf
Treść
Przed zmianą
Strona 3 z 7
Zmiana
Po zmianie
801
80130
4010
4210
4440
80195
4440
2 053 942,96
0,00
2 053 942,96
Szkoły zawodowe
2 033 594,71
- 5 157,71
2 028 437,00
4.15.0
4.15.0
4.15.0
1 417 465,57
1 207 351,89
14 300,00
14 300,00
77 817,35
72 347,35
- 6 110,00
- 6 110,00
6 110,00
6 110,00
- 5 157,71
- 5 157,71
1 411 355,57
1 201 241,89
20 410,00
20 410,00
72 659,64
67 189,64
0,00
5 157,71
5 157,71
4.22.0
0,00
0,00
5 157,71
5 157,71
5 157,71
5 157,71
2 053 942,96
0,00
2 053 942,96
Razem:
Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie
Rozdział
Dział
Paragraf
Treść
852
85203
4110
4210
4300
852
85216
3110
389 925,00
Ośrodki wsparcia
380 400,00
9 525,00
389 925,00
38 244,00
38 244,00
5 500,00
5 500,00
2 000,00
2 000,00
7 525,00
7 525,00
40 244,00
40 244,00
13 025,00
13 025,00
517 400,00
9 525,00
526 925,00
6.3.0
6.3.0
Przed zmianą
Po zmianie
87 000,00
27 994,00
114 994,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
81 000,00
27 994,00
108 994,00
74 500,00
74 500,00
12 260 940,94
27 994,00
27 994,00
97 983,00
102 494,00
102 494,00
12 358 923,94
Zasiłki stałe
304 301,00
97 983,00
402 284,00
Świadczenia społeczne
6.9.0
304 301,00
304 301,00
97 983,00
97 983,00
402 284,00
402 284,00
12 347 940,94
125 977,00
12 473 917,94
Zakup usług pozostałych
6.2.0
Pomoc społeczna
Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie
Rozdział
Dział
Paragraf
60016
Zmiana
Ochrona zdrowia
Razem:
600
Po zmianie
9 525,00
Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie
Rozdział
Dział
Paragraf
Treść
85154
Zmiana
380 400,00
Razem:
851
Przed zmianą
Pomoc społeczna
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Transport i łączność
478 003,34
5 600,00
483 603,34
Drogi publiczne gminne
468 703,34
5 600,00
474 303,34
Strona 4 z 7
4270
4300
6050
900
90003
14.1.6
11.9.0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
14.1.2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
140 000,00
0,00
118 000,00
0,00
0,00
0,00
1 936 029,81
300,00
300,00
5 000,00
5 000,00
300,00
300,00
0,00
140 300,00
300,00
123 000,00
5 000,00
300,00
300,00
1 936 029,81
115 000,00
5 000,00
120 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
1 781 029,81
- 5 000,00
1 776 029,81
7.6.0
1 083 494,70
751 178,79
- 5 000,00
- 5 000,00
1 078 494,70
746 178,79
2 486 692,90
5 600,00
2 492 292,90
Oczyszczanie miast i wsi
4210
90095
4010
7.3.0
Razem:
Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie
Rozdział
Dział
Paragraf
600
60016
4300
6050
700
70005
4300
6050
6060
750
75022
Treść
Przed zmianą
75075
4210
Po zmianie
2 051 400,00
8 960,00
2 060 360,00
1 931 600,00
8 960,00
1 940 560,00
1.3.3
1.3.3
Gospodarka mieszkaniowa
12 900,00
11 400,00
1 758 700,00
1 695 700,00
1 226 498,88
3 960,00
3 960,00
5 000,00
5 000,00
86 810,97
16 860,00
15 360,00
1 763 700,00
1 700 700,00
1 313 309,85
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 226 498,88
86 810,97
1 313 309,85
2.1.0
2.2.0
2.2.0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
2.1.0
Administracja publiczna
137 738,88
80 738,88
57 000,00
0,00
0,00
670 810,00
670 810,00
6 816 737,12
21 668,97
1 668,97
20 000,00
56 142,00
56 142,00
9 000,00
9 000,00
5 453,00
159 407,85
82 407,85
77 000,00
56 142,00
56 142,00
679 810,00
679 810,00
6 822 190,12
165 546,00
4 453,00
169 999,00
0,00
0,00
4 453,00
4 453,00
4 453,00
4 453,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
45 000,00
6 000,00
51 000,00
10.6.0
22 000,00
22 000,00
6 000,00
6 000,00
28 000,00
28 000,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
6060
Zmiana
10.3.0
Strona 5 z 7
75095
4210
4300
754
75412
3030
4260
4270
4300
4430
75414
4210
75421
4210
4700
801
80101
2540
4270
80104
2310
683 988,41
- 5 000,00
678 988,41
11.15.0
11.15.0
11.9.0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
52 285,56
4 281,16
86 008,21
3 000,00
14 447,25
399 246,94
- 2 511,44
- 2 511,44
- 2 488,56
2 511,44
- 5 000,00
6 210,00
49 774,12
1 769,72
83 519,65
5 511,44
9 447,25
405 456,94
Ochotnicze straże pożarne
201 200,00
6 210,00
207 410,00
39 500,00
25 000,00
45 500,00
29 500,00
12 000,00
4 000,00
36 321,50
18 200,00
16 078,50
6 000,00
8 056,00
4 000,00
3 539,88
3 539,88
6 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
- 2 353,88
- 2 353,88
210,00
210,00
- 1 186,00
- 1 186,00
43 039,88
28 539,88
51 500,00
31 500,00
14 000,00
6 000,00
33 967,62
15 846,12
16 288,50
6 210,00
6 870,00
2 814,00
Obrona cywilna
400,00
- 400,00
0,00
3.2.0
400,00
400,00
- 400,00
- 400,00
0,00
0,00
900,00
400,00
1 300,00
3.4.0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
3.4.0
500,00
500,00
800,00
800,00
1 300,00
1 300,00
400,00
- 400,00
0,00
400,00
2 690 343,20
- 400,00
73 300,00
0,00
2 763 643,20
1 147 557,28
40 300,00
1 187 857,28
383 660,48
40 000,00
423 660,48
383 660,48
0,00
0,00
40 000,00
300,00
300,00
423 660,48
300,00
300,00
689 632,42
25 000,00
714 632,42
298 250,29
25 000,00
323 250,29
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3.3.1
Zakup energii
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.1
3.3.1
3.3.1
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
4.7.0
14.5.0
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Strona 6 z 7
4.3.14
80106
2540
900
90001
6050
6617
90015
6050
6050
926
92601
6050
25 000,00
118 000,00
240 000,00
8 000,00
248 000,00
Inne formy wychowania przedszkolnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
4.3.21
4.3.22
240 000,00
8 000,00
248 000,00
96 000,00
144 000,00
6 924 885,97
2 000,00
6 000,00
15 576,67
98 000,00
150 000,00
6 940 462,64
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
3 228 938,00
4 676,67
3 233 614,67
7.1.0
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
12.12.0
2 497 983,74
2 019 000,00
2 500,00
2 500,00
2 500 483,74
2 021 500,00
0,00
2 176,67
2 176,67
0,00
2 176,67
2 176,67
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 506 144,05
10 000,00
1 516 144,05
868 260,00
860 600,00
10 000,00
10 000,00
878 260,00
870 600,00
94 000,00
900,00
94 900,00
14.1.0
14.3.0
14.8.0
Kultura fizyczna
0,00
0,00
0,00
0,00
2 341 087,00
900,00
300,00
300,00
300,00
- 6 142,00
900,00
300,00
300,00
300,00
2 334 945,00
Obiekty sportowe
1 960 987,00
- 6 142,00
1 954 845,00
9.1.0
1 220 000,00
1 180 000,00
- 6 142,00
- 6 142,00
1 213 858,00
1 173 858,00
25 876 936,34
190 168,64
26 067 104,98
7.4.0
90095
93 000,00
Razem:
Strona 7 z 7
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr ………………
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października
2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2016 rok
Zmiany do Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Dochody budżetu na 2016 rok
Dział
700
Rozdział
Paragraf
70005
0830
Treść
Wpływy z usług
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)
750
75075
0960
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w
postaci pieniężnej
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
756
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
75618
0480
852
85203
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Strona 1 z 2
Przed zmianą
7 803 377,49
7 803 377,49
50 032,00
Zmiana
1 668,97
1 668,97
1 668,97
Po zmianie
7 805 046,46
7 805 046,46
51 700,97
40 814,00
1 668,97
42 482,97
308 878,72
0,00
6 000,00
6 000,00
314 878,72
6 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
26 461 593,00
27 994,00
26 489 587,00
414 877,00
27 994,00
442 871,00
260 000,00
27 994,00
287 994,00
260 000,00
11 160 168,00
380 400,00
27 994,00
107 508,00
9 525,00
287 994,00
11 267 676,00
389 925,00
2010
85216
2030
900
90001
6207
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
380 400,00
9 525,00
389 925,00
Urząd Miejski w Karczewie (organ)
380 400,00
9 525,00
389 925,00
Zasiłki stałe
307 301,00
97 983,00
405 284,00
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
304 301,00
97 983,00
402 284,00
304 301,00
97 983,00
402 284,00
3 850 836,50
216 834,38
4 067 670,88
1 756 502,44
216 834,38
1 973 336,82
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
1 004 002,44
216 834,38
1 220 836,82
1 004 002,44
61 303 285,09
216 834,38
360 005,35
1 220 836,82
61 663 290,44
Razem:
Strona 2 z 2
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr …………………….
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2016 rok
Wydatki budżetu na 2016 rok
Dział
600
Rozdział Paragraf
60016
4270
4300
6050
700
70005
4300
6050
6060
750
75022
6060
75075
Treść
Grupa Remontowa w Karczewie
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Strona 1 z 7
Przed zmianą
2 529 403,34
2 400 303,34
294 660,00
140 000,00
130 900,00
118 000,00
12 900,00
1 758 700,00
0,00
1 758 700,00
1 292 158,63
1 292 158,63
167 776,19
137 738,88
0,00
0,00
670 810,00
670 810,00
6 821 737,12
165 546,00
0,00
0,00
45 000,00
Zmiana
14 560,00
14 560,00
300,00
300,00
8 960,00
5 000,00
3 960,00
5 300,00
300,00
5 000,00
86 810,97
86 810,97
21 668,97
21 668,97
56 142,00
56 142,00
9 000,00
9 000,00
5 453,00
4 453,00
4 453,00
4 453,00
6 000,00
Po zmianie
2 543 963,34
2 414 863,34
294 960,00
140 300,00
139 860,00
123 000,00
16 860,00
1 764 000,00
300,00
1 763 700,00
1 378 969,60
1 378 969,60
189 445,16
159 407,85
56 142,00
56 142,00
679 810,00
679 810,00
6 827 190,12
169 999,00
4 453,00
4 453,00
51 000,00
4210
75095
4210
4300
754
75412
3030
4260
4270
4300
4430
75414
4210
75421
4210
4700
801
22 000,00
22 000,00
688 988,41
52 285,56
52 285,56
91 008,21
86 008,21
6 000,00
6 000,00
- 5 000,00
- 2 511,44
- 2 511,44
- 2 488,56
- 2 488,56
28 000,00
28 000,00
683 988,41
49 774,12
49 774,12
88 519,65
83 519,65
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
399 246,94
6 210,00
405 456,94
Ochotnicze straże pożarne
Zakup energii
Obrona cywilna
201 200,00
39 500,00
39 500,00
45 500,00
45 500,00
36 321,50
36 321,50
16 078,50
16 078,50
8 056,00
8 056,00
400,00
400,00
400,00
900,00
500,00
500,00
6 210,00
3 539,88
3 539,88
6 000,00
6 000,00
- 2 353,88
- 2 353,88
210,00
210,00
- 1 186,00
- 1 186,00
- 400,00
- 400,00
- 400,00
400,00
800,00
800,00
207 410,00
43 039,88
43 039,88
51 500,00
51 500,00
33 967,62
33 967,62
16 288,50
16 288,50
6 870,00
6 870,00
0,00
0,00
0,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
400,00
- 400,00
0,00
400,00
20 737 889,70
- 400,00
102 034,71
0,00
20 839 924,41
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Strona 2 z 7
Szkoły podstawowe
80101
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
4270
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach
Przedszkola
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
4010
80104
4010
4110
4120
4210
4260
4270
Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)
Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)
Zakup energii
Strona 3 z 7
8 494 879,25
40 300,00
8 535 179,25
383 660,48
40 000,00
423 660,48
383 660,48
4 747 520,47
659 109,43
124 277,00
16 000,00
0,00
5 219 469,49
40 000,00
- 3 131,00
- 3 131,00
3 431,00
3 131,00
300,00
25 000,00
423 660,48
4 744 389,47
655 978,43
127 708,00
19 131,00
300,00
5 244 469,49
298 250,29
25 000,00
323 250,29
298 250,29
3 023 111,31
899 843,46
863 970,14
860 362,95
538 371,48
149 767,87
150 969,39
79 129,48
22 093,91
76 652,40
11 808,00
24 543,00
201 541,00
39 360,00
24 128,24
25 000,00
- 19 050,00
- 7 050,00
- 4 000,00
- 8 000,00
5 831,00
2 831,00
3 000,00
- 5 000,00
- 5 000,00
8 000,00
5 000,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
8 119,00
323 250,29
3 004 061,31
892 793,46
859 970,14
852 362,95
544 202,48
152 598,87
153 969,39
74 129,48
17 093,91
84 652,40
16 808,00
27 543,00
203 541,00
41 360,00
32 247,24
4430
80106
2540
80110
4010
4110
4120
4440
80130
4010
4210
4440
80148
4010
4110
Inne formy wychowania przedszkolnego
983,00
13 900,30
2 016,00
471,00
458,00
240 000,00
6 119,00
2 000,00
100,00
50,00
50,00
8 000,00
7 102,00
15 900,30
2 116,00
521,00
508,00
248 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
240 000,00
8 000,00
248 000,00
240 000,00
2 817 671,79
1 867 626,93
1 867 626,93
337 965,38
337 965,38
48 243,54
48 243,54
98 488,00
98 488,00
2 066 530,87
1 417 465,57
1 417 465,57
14 300,00
14 300,00
77 817,35
77 817,35
551 101,50
384 129,38
90 985,20
71 364,60
16 942,62
8 000,00
5 198,85
4 316,70
4 316,70
742,08
742,08
81,07
81,07
59,00
59,00
- 5 157,71
- 6 110,00
- 6 110,00
6 110,00
6 110,00
- 5 157,71
- 5 157,71
2 155,86
1 801,80
1 801,80
309,88
309,88
248 000,00
2 822 870,64
1 871 943,63
1 871 943,63
338 707,46
338 707,46
48 324,61
48 324,61
98 547,00
98 547,00
2 061 373,16
1 411 355,57
1 411 355,57
20 410,00
20 410,00
72 659,64
72 659,64
553 257,36
385 931,18
92 787,00
71 674,48
17 252,50
Gimnazja
Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)
Szkoły zawodowe
Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)
Stołówki szkolne i przedszkolne
Strona 4 z 7
4120
80149
4010
4110
4120
4170
4210
80195
4440
851
85154
4300
852
10 197,15
2 414,73
44,18
44,18
10 241,33
2 458,91
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego
247 361,59
0,00
247 361,59
168 694,00
52 384,00
63 319,00
30 574,00
9 219,00
11 639,00
4 326,12
1 255,12
1 673,00
32 560,00
32 560,00
1 838,00
174,00
1 472,00
141 200,76
- 60 000,00
- 25 000,00
- 35 000,00
- 11 719,00
- 4 719,00
- 7 000,00
- 1 655,12
- 655,12
- 1 000,00
- 32 560,00
- 32 560,00
105 934,12
62 934,12
43 000,00
26 537,71
108 694,00
27 384,00
28 319,00
18 855,00
4 500,00
4 639,00
2 671,00
600,00
673,00
0,00
0,00
107 772,12
63 108,12
44 472,00
167 738,47
68 037,98
26 537,71
94 575,69
0,00
0,00
349 000,00
254 000,00
99 828,00
74 500,00
12 704 976,94
21 380,00
5 157,71
27 994,00
27 994,00
27 994,00
27 994,00
107 508,00
21 380,00
5 157,71
376 994,00
281 994,00
127 822,00
102 494,00
12 812 484,94
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pomoc społeczna
Strona 5 z 7
85203
4110
4210
85216
3110
900
90001
6050
6617
90003
4210
90015
6050
90095
4010
6050
926
92601
Ośrodki wsparcia
Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej
Zasiłki stałe
380 400,00
38 244,00
38 244,00
5 500,00
5 500,00
307 301,00
304 301,00
304 301,00
8 860 915,78
3 228 938,00
2 497 983,74
2 497 983,74
9 525,00
2 000,00
2 000,00
7 525,00
7 525,00
97 983,00
97 983,00
97 983,00
15 576,67
4 676,67
2 500,00
2 500,00
389 925,00
40 244,00
40 244,00
13 025,00
13 025,00
405 284,00
402 284,00
402 284,00
8 876 492,45
3 233 614,67
2 500 483,74
2 500 483,74
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
0,00
2 176,67
2 176,67
0,00
2 176,67
2 176,67
Oczyszczanie miast i wsi
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
115 000,00
5 000,00
5 000,00
1 506 144,05
868 260,00
868 260,00
1 875 029,81
1 083 494,70
1 083 494,70
0,00
0,00
2 341 087,00
1 960 987,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
- 4 100,00
- 5 000,00
- 5 000,00
900,00
900,00
- 6 142,00
- 6 142,00
120 000,00
10 000,00
10 000,00
1 516 144,05
878 260,00
878 260,00
1 870 929,81
1 078 494,70
1 078 494,70
900,00
900,00
2 334 945,00
1 954 845,00
Strona 6 z 7
6050
Razem:
Strona 7 z 7
1 220 000,00
1 220 000,00
- 6 142,00
- 6 142,00
1 213 858,00
1 213 858,00
59 745 485,09
360 005,35
60 105 490,44
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr ……………… RADY
MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia ………. 2016 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
Zmiany do Tabeli Nr 1a do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan dochodów na 2016 rok
Dział
010
Rozdział Paragraf
Przed zmianą
22 883,03
22 883,03
Rolnictwo i łowiectwo
01095
2010
750
75011
2010
751
75101
2010
801
Treść
0,00
0,00
Po zmianie
22 883,03
22 883,03
Zmiana
22 883,03
0,00
22 883,03
Urzędy wojewódzkie
82 828,00
82 828,00
0,00
0,00
82 828,00
82 828,00
82 828,00
0,00
82 828,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
10 821,00
0,00
10 821,00
ochrony prawa
10 821,00
0,00
10 821,00
10 821,00
0,00
10 821,00
99 895,00
0,00
99 895,00
Strona 1 z 3
80101
2010
80110
2010
Szkoły podstawowe
66 146,00
0,00
66 146,00
66 146,00
0,00
66 146,00
Gimnazja
33 749,00
0,00
33 749,00
33 749,00
0,00
33 749,00
10 529 781,00
380 400,00
9 525,00
9 525,00
10 539 306,00
389 925,00
380 400,00
9 525,00
389 925,00
Świadczenie wychowawcze
6 675 181,00
0,00
6 675 181,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),
związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
6 675 181,00
0,00
6 675 181,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 421 310,00
0,00
3 421 310,00
3 421 310,00
0,00
3 421 310,00
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
852
85203
2010
85211
2060
85212
2010
Strona 2 z 3
85213
2010
85215
2010
85219
2010
85228
2010
85295
2010
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej.
8 839,00
0,00
8 839,00
8 839,00
0,00
8 839,00
2 598,00
0,00
2 598,00
2 598,00
0,00
2 598,00
4 872,00
0,00
4 872,00
4 872,00
0,00
4 872,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
36 320,00
0,00
36 320,00
36 320,00
0,00
36 320,00
261,00
0,00
261,00
261,00
0,00
261,00
10 746 208,03
9 525,00
10 755 733,03
Ośrodki pomocy społecznej
Razem:
Strona 3 z 3
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr …………. RADY
MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia ……………….. 2016 r. w
sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
Zmiany do Tabeli Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Dział
010
Rozdział
Paragraf
01095
4300
4430
750
75011
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4440
Plan wydatków na 2016 rok
Treść
Urzędy wojewódzkie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Strona 1 z 7
Przed zmianą
22 883,03
22 883,03
448,69
448,69
22 434,34
22 434,34
82 828,00
82 828,00
60 204,00
60 204,00
5 117,00
5 117,00
10 869,00
10 869,00
1 529,00
1 529,00
200,00
200,00
1 611,00
1 611,00
1 298,00
Zmiana
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Po zmianie
22 883,03
22 883,03
448,69
448,69
22 434,34
22 434,34
82 828,00
82 828,00
60 204,00
60 204,00
5 117,00
5 117,00
10 869,00
10 869,00
1 529,00
1 529,00
200,00
200,00
1 611,00
1 611,00
1 298,00
4700
751
75101
4110
4120
4170
4210
801
80101
2830
4210
4240
80110
służby cywilnej
ochrony prawa oraz sądownictwa
1 298,00
0,00
1 298,00
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
10 821,00
0,00
10 821,00
ochrony prawa
10 821,00
0,00
10 821,00
Szkoły podstawowe
463,82
463,82
33,18
33,18
2 708,00
2 708,00
7 616,00
7 616,00
99 895,00
66 146,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
463,82
463,82
33,18
33,18
2 708,00
2 708,00
7 616,00
7 616,00
99 895,00
66 146,00
5 049,20
0,00
5 049,20
5 049,20
655,60
655,60
60 441,20
4 890,76
37 531,89
8 266,80
9 751,75
33 749,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 049,20
655,60
655,60
60 441,20
4 890,76
37 531,89
8 266,80
9 751,75
33 749,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
Zakup środków dydaktycznych i książek
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)
Gimnazja
Strona 2 z 7
4210
4240
852
85203
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4300
334,20
0,00
334,20
334,20
0,00
334,20
Zakup środków dydaktycznych i książek
33 414,80
0,00
33 414,80
33 414,80
0,00
33 414,80
10 529 781,00
380 400,00
100,00
100,00
243 273,00
243 273,00
13 687,59
13 687,59
38 244,00
38 244,00
4 102,41
4 102,41
2 520,00
2 520,00
5 500,00
5 500,00
21 700,00
21 700,00
9 525,00
9 525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 525,00
7 525,00
0,00
0,00
10 539 306,00
389 925,00
100,00
100,00
243 273,00
243 273,00
13 687,59
13 687,59
40 244,00
40 244,00
4 102,41
4 102,41
2 520,00
2 520,00
13 025,00
13 025,00
21 700,00
21 700,00
100,00
0,00
100,00
100,00
8 000,00
8 000,00
200,00
200,00
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
8 000,00
8 000,00
200,00
200,00
4 500,00
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup energii
Strona 3 z 7
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4 500,00
2 312,00
2 312,00
0,00
0,00
0,00
4 500,00
2 312,00
2 312,00
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
30 251,00
0,00
30 251,00
Podróże służbowe krajowe
30 251,00
1 010,00
1 010,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 251,00
1 010,00
1 010,00
250,00
250,00
4 650,00
0,00
4 650,00
4 650,00
6 675 181,00
6 541 677,00
6 541 677,00
64 800,00
64 800,00
11 159,00
11 159,00
1 587,00
1 587,00
2 450,00
2 450,00
37 413,00
37 413,00
11 895,00
11 895,00
1 400,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 650,00
6 675 181,00
6 541 677,00
6 541 677,00
64 800,00
64 800,00
11 159,00
11 159,00
1 587,00
1 587,00
2 450,00
2 450,00
37 413,00
37 413,00
11 895,00
11 895,00
1 400,00
1 400,00
4410
4430
4440
85211
3110
4010
4110
4120
4170
4210
4300
4360
Świadczenie wychowawcze
Strona 4 z 7
4410
4700
Podróże służbowe krajowe
służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4700
służby cywilnej
Strona 5 z 7
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
2 500,00
0,00
2 500,00
2 500,00
0,00
2 500,00
3 421 310,00
0,00
3 421 310,00
3 210 830,00
3 210 830,00
60 000,00
60 000,00
4 251,00
4 251,00
121 332,00
121 332,00
1 470,00
1 470,00
3 000,00
3 000,00
6 622,00
6 622,00
13 025,00
13 025,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 210 830,00
3 210 830,00
60 000,00
60 000,00
4 251,00
4 251,00
121 332,00
121 332,00
1 470,00
1 470,00
3 000,00
3 000,00
6 622,00
6 622,00
13 025,00
13 025,00
780,00
0,00
780,00
780,00
0,00
780,00
85213
4130
85215
3110
4210
85219
3030
4210
85228
4170
85295
3110
4010
4110
4120
4210
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej.
8 839,00
0,00
8 839,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Ośrodki pomocy społecznej
8 839,00
8 839,00
2 598,00
2 546,04
2 546,04
51,96
51,96
4 872,00
4 800,00
4 800,00
72,00
72,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 839,00
8 839,00
2 598,00
2 546,04
2 546,04
51,96
51,96
4 872,00
4 800,00
4 800,00
72,00
72,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
36 320,00
0,00
36 320,00
36 320,00
36 320,00
261,00
0,00
0,00
217,00
217,00
44,00
44,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 320,00
36 320,00
261,00
0,00
0,00
217,00
217,00
44,00
44,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 6 z 7
4300
4360
4700
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
służby cywilnej
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 746 208,03
9 525,00
10 755 733,03
Razem:
Strona 7 z 7
ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY Nr…………………... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia …………………………….. r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku
Dział Rozdział Paragraf
1
2
3
600
60016
razem
Nazwa Sołectwa
4
4210
Kępa Nadbrzeska i
Władysławów
4210
Kosumce
4210
Otwock Wielki
Otwock Wielki
4300
razem
razem
60016
750
75095
4170
Całowanie
4170
Glinki
4170
Przed zmianą
6
Zmiana
7
Po zmianie
8
Zakup tłucznia grubego na drogi gminne przy wale
przeciwpowodziowym i drogę do jeziora od Kępy Nadbrzeskiej
3 000,00
3 000,00
Zakup tłucznia grubego
8 897,34
8 897,34
Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim
6 000,00
6 000,00
(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)
4210
4300
Nazwa zadania, przedsięwzięcia
5
Zakup tłucznia wraz z usługą rozgarnięcia (rozsypania) w ul.
Polnej w Otwocku Wielkim
(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)
17 897,34
0,00
17 897,34
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
17 897,34
5 000,00
5 000,00
5 000,00
22 897,34
Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej - umowa
zlecenie na koszenie trawy i pielgnacja drzewek i kwiatów
1 133,42
1 133,42
Zajęcia wakacyjne - ferie
2 000,00
2 000,00
Łukówiec
Organizacja półkolonii w okresie wakacyjnym
2 000,00
2 000,00
4170
Nadbrzeż
Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci
2 000,00
2 000,00
4170
Nadbrzeż
Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na
boisku
2 500,00
2 500,00
4170
Otwock Wielki
Zajęcia całoroczne dla dzieci
4 000,00
4 000,00
Strona 1 z 7
4170
razem
Piotrowice
Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci
4170
2 000,00
15 633,42
2 000,00
0,00
15 633,42
4210
Brzezinka
Zakup brakującego wyposażenia w kuchni
2 500,00
2 500,00
4210
Brzezinka
Wentylacja + okap w kuchni na świetlicy
1 500,00
1 500,00
4210
Brzezinka
Zakup grilla
1 500,00
1 500,00
4210
Całowanie
Wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, AGD i RTV
2 000,00
2 000,00
4210
Kępa Nadbrzeska i
Władysławów
Zakup stołu do ping - ponga w świetlicy
974,00
974,00
4210
Kępa Nadbrzeska i
Władysławów
Wyposażenie kuchni w świetlicy: zakup regału kuchennego,
stołu dużego oraz akcesoriów kuchennych
0,00
0,00
4210
Kosumce
Zakup kosy spalinowej z osprzętem
2 500,00
2 500,00
4210
Kosumce
Zakup agrowłókniny
800,00
800,00
4210
Łukówiec
Zakup kuchenki gazowej z butlą
0,00
0,00
4210
Łukówiec
Zakup kuchenki gazowej
1 000,00
1 000,00
4210
Nadbrzeż
Zorganizowanie "Zielonych Świątek na Urzeczu" i "Wianków
nad Wisłą"
1 800,00
1 800,00
4210
Otwock Mały
Wyposażenie kuchnii w zastawę stołową i czajnik elektryczny
5 217,14
5 217,14
4210
Otwock Mały
Zakup szafek i blatów do kuchni i szafki do łazienki
3 500,00
3 500,00
4210
Otwock Mały
Zakup wieszaków stojących na odzież
300,00
300,00
4210
Otwock Mały
Zakup wyposażenia do świelicy wiejskiej oraz wyposażenia na
teren świetlicy wiejskiej we wsi Otwock Mały
4 250,00
4 250,00
Strona 2 z 7
Ostrówek
Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku:
zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak
wraz z usługą podłączenia termy
4210
Ostrówek
kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod
zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy
4210
Ostrówiec
Zakup rur oraz materiałów niezbędnych do wykonania systemu
grzewczego
0,00
0,00
4210
Ostrówiec
Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup głośnika wraz z
bezprzewodowym mikrofonem
700,00
700,00
4210
Ostrówiec
Zakup kosiarki spalinowej
1 639,66
1 639,66
4210
Piotrowice
Zakup podkaszarki
1 646,00
1 646,00
4210
Piotrowice
Organizacja pikniku rodzinnego
1 000,00
1 000,00
4210
Sobiekursk
Zakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i
konserwacji placu zabaw
4 011,16
-3 520,26
490,90
4210
Sobiekursk
Zakup wyposażenia ogrodowego
270,00
-270,00
0,00
4210
Sobiekursk
Zakup dwóch grili
0,00
680,00
680,00
4210
Sobiekursk
Zakup sztachet do ogrodzenia
0,00
200,00
200,00
4210
Sobiekursk
Zakup ziemii ogrodowej
0,00
398,82
398,82
4210
Wygoda
Przygotowanie terenu i urządzenie placu zabaw na działkach
udostępnionych przez mieszkańców Wygody (zakup urządzeń na
plac zabaw)
0,00
0,00
0,00
4210
Wygoda
Zakup ławki
2 000,00
-620,00
1 380,00
4210
Wygoda
Zakup części zamiennych do kosiarki samojezdnej MTD
Gold
0,00
620,00
620,00
4210
Strona 3 z 7
0,00
0,00
0,00
1 800,00
0,00
1 800,00
razem
razem
4210
40 907,96
-2 511,44
38 396,52
4270
Brzezinka
Remont wiaty należącej do świetlicy
3 303,57
3 303,57
4270
Całowanie
Remont świetlicy wewnątrz
2 000,00
2 000,00
4270
Janów
10 170,51
10 170,51
4270
Kępa Nadbrzeska i
Władysławów
4 251,78
4 251,78
4270
Ostrówek
Dokończenie remontu zaplecza socjalnego świetlicy
0,00
0,00
4270
Nadbrzeż
Pomalowanie - odnowienie 2-ch sal w świetlicy
4 500,00
4 500,00
Generalny remont i wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie
świetlicy wiejskiej w Janowie
Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej
w sołectwie Kępa Nadbrzeska i Władysławów
4270
24 225,86
0,00
24 225,86
4300
Brzezinka
Impreza plenerowa
2 500,00
2 500,00
4300
Całowanie
Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej pod i
wokół altanki
4 500,00
4 500,00
4300
Całowanie
Wyposażenie terenu wokół świetlicy poprzez wykonanie i
montaż altanki ogrodowej wraz ze stołem i ławkami wewnątrz
altanki
13 000,00
13 000,00
4300
Łukówiec
Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw
urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk
2 895,74
2 895,74
4300
Janów
Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców
2 500,00
2 500,00
4300
Nadbrzeż
Zorganizowanie "Zielonych Świątek na Urzeczu" i "Wianków
nad Wisłą"
2 200,00
2 200,00
4300
Nadbrzeż
Organizowanie spotkań świetlicowych dla seniorów
1 213,90
1 213,90
4300
Nadbrzeż
Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci
2 000,00
2 000,00
Strona 4 z 7
4300
Ostrówek
Rozpoczęcie przygotowania terenu na lokalizację placu zabaw
dla dzieci, plantowanie terenu, nawiezienie piachu
2 300,00
2 300,00
4300
Ostrówek
Ogrodzenie placu zabaw
3 200,00
3 200,00
4300
Ostrówek
zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak
wraz z usługą podłączenia termy
4300
Ostrówek
kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod
zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy
4300
Otwock Mały
4300
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
700,00
Przygotowanie terenu pod stół do ping - ponga
1 000,00
1 000,00
Otwock Wielki
Dokończenie budowy szamba BIO na terenie OSP w Otwocku
Wielkim
4 447,25
4 447,25
4300
Otwock Wielki
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego
5 000,00
4300
Otwock Wielki
Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi Otwock Wielki
5 000,00
5 000,00
4300
Piotrowice
Organizacja pikniku rodzinnego
1 000,00
1 000,00
4300
Piotrowice
Malowanie dużej sali w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem
niezbędnych materiałów
5 417,69
5 417,69
4300
Sobiekursk
Zamontowanie skrzynki elektrycznej wraz z przydziałem
mocy
3 000,00
4300
Sobiekursk
Założenie monitoringu na placu zabaw
0,00
4300
Sobiekursk
Wymiana piachu na placu zabaw
0,00
3 790,26
3 790,26
4300
Sobiekursk
Wykonanie orgodzenia (brama i furtka - usługa)
0,00
1 429,08
1 429,08
4300
Wygoda
Przygotowanie terenu i urządzenie placu zabaw na działkach
udostępnionych przez mieszkańców Wygody
Strona 5 z 7
833,63
-5 000,00
-2 707,90
0,00
292,10
0,00
833,63
750
750
razem
4300
75095
6050
Glinki
6050
-2 488,56
60 219,65
Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy wiejskiej
20 133,96
20 133,96
Łukówiec
Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw
urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk
10 455,00
10 455,00
6050
Ostrówiec
Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu
systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu
sołeckiego wsi Ostrówiec
11 881,80
11 881,80
6050
Wygoda
Zakup i montaż drewnianego placu zabaw z domkiem w ramach
funduszu sołeckiego wsi Wygooda
5 000,00
5 000,00
razem
6050
75095
6060
Piotrowice
6060
Otwock Mały
6060
Ostrówiec
6060
razem
razem
62 708,21
47 470,76
0,00
47 470,76
Zakup urządzenia fitness
4 551,00
4 551,00
Zakup napowietrznego stołu do ping - ponga
3 950,00
3 950,00
Zakup pieca elektrycznego nadmuchowego do świetlicy
wiejskiej
0,00
0,00
Ostrówiec
Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu
systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu
sołeckiego wsi Ostrówiec
0,00
0,00
6060
Nadbrzeż
Zakup urządzenia fitness (doposażenie)
5 000,00
5 000,00
6060
Sobiekursk
Zakup huśtawki czterostanowiskowej na plac zabaw we wsi
Sobiekursk w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk
6 730,00
6 730,00
6060
75095
Strona 6 z 7
20 231,00
0,00
20 231,00
211 177,21
-5 000,00
206 177,21
900
razem
4300
Kępa Nadbrzeska i
Władysławów
4300
Ostrówek
Zakup i założenie lamp na zewnątrz i na tyłach świetlicy
2 000,00
2 000,00
Doświetlenie placu zabaw
1 884,05
1 884,05
razem
3 884,05
3 884,05
90015
3 884,05
0,00
3 884,05
232 958,60
0,00
232 958,60
90015
OGÓŁEM
Strona 7 z 7
ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY Nr ……………………….
2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016
Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Plan wydatków majątkowych na 2016 rok
Dział Rozdział Paragraf
Okres
realizacji Przed zmianą
inwestycji
Treść
010
01010
6050
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci
wodociągowej oraz wykonanie robót
2016-2018
budowlanych odcinków sieci wodociągowej
na terenach wiejskich Gminy Karczew
400
40002
6050
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
budżetowych
Opracowanie dokumentacji projektowej i
budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry
2012-2016
Strona 1 z 36
Zmiana
Po zmianie
Źródła
finansowania
inwestycji
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
sprzedaż
1 000,00 majątku 1.000 zł
213 000,00
0,00
213 000,00
213 000,00
0,00
213 000,00
213 000,00
0,00
213 000,00
30 000,00
0,00
sprzedaż
30 000,00 majątku 30.000 zł.
Budowa zdroju wodociągowego w ulicy
Zakolejkowej (w ramach Budżetu
Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)
2015-2016
Opracowanie dokumentacji projektowej
sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie
miasta Karczew
60016
6050
20 000,00
0,00
0,00
sprzedaż
20 000,00 majątku 20.000 zł.
budowa stacji uzdatniania wody w mieście
Karczew
2016
80 000,00
0,00
dochody
bieżące 0,00 zł.,
80 000,00
sprzedaż
majątku 80.000 zł.
Odpłatne przyjęcia urządzeń
wodociągowych zlokalizowanych na terenie
miasta Karczew
2016
18 000,00
0,00
sprzedaż
18 000,00 majątku 18.000 zł.
20 000,00
0,00
1 758 700,00
5 300,00
dochody
bieżące 0,00 zł.
20 000,00
sprzedaż
1 764 000,00
budżetowych
1 758 700,00
5 300,00
1 764 000,00
1 758 700,00
5 300,00
1 764 000,00
5 000,00
0,00
Budowa sieci wodociągowej w ulicy
Zakolejkowej w Karczewie
600
2015-2016
45 000,00
dochody
bieżące 0,00 zł.
45 000,00
sprzedaż
majatku
45.000 zł.
Budowa dróg gminnych nr 270389W,
270367W i 271709W w Karczewie
2016
2016-2017
Strona 2 z 36
sprzedaż
5 000,00 majątku 5.000 zł
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału
na ulicy Bema (w ramach Budżetu
2015-2016
Przejście, chodnik między ulicą Kościelną,
a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu
2015-2016
dochody
bieżące 0,00 zł.
63 000,00
sprzedaż
63 000,00
0,00
0,00
0,00
dochody
0,00 bieżące 0,00 zł.
Przejście, chodnik między ulicą Kościelną,
a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu
2015-2016
0,00
0,00
dochody
Remont chodnika na ulicy Ochotników (w
ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla
Nr 6)
2015-2016
0,00
0,00
dochody
0,00
dochody
0,00
sprzedaż
0,00 majątku 0,00 zł.
Remont chodnika na ulicy Ochotników (w
Nr 6)
Remont chodników na Osiedlu
Częstochowska
Przebudowa dróg na terenie osiedla
Częstochowska
2015-2016
2016-2017
2016-2017
Strona 3 z 36
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
sprzedaż
1 000 000,00 majątku 1.000.000 zł.
Opracowanie dokumentacji budowy
parkingu przy ul. Bema
2016
budowa ścieżek rowerowych na terenie
gminy Karczew w ramach ZIT
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
2016
Budowa fragmentu ulicy Gołębiej w
Karczewie na odcinku do ulicy Kościelnej
2016
5 000,00
0,00
60 000,00
0,00
dochody
5 000,00
sprzedaż
majątku 5.000,00 zł.
0,00
dochody
0,00
dochody
bieżące 0,00 zł
60 000,00
sprzedaż
majątku
60.000 zł.
sprzedaż
0,00 majątku 0 zł.
przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej
w Karczewie (na odcinku od ulicy Stare
Miasto do ulicy Akacjowej)
2016
0,00
0,00
oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej
ulicy Podlaskiej w Karczewie (na odcinku
od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacjowej)
2016
408 400,00
0,00
sprzedaż
408 400,00 majątku 408.400 zł.
0,00
sprzedaż
7 300,00 majatku 7.300 zł.
przebudowy przebudowy parkingu przy
ulicy Stare Miasto w Karczewie
2016
Strona 4 z 36
7 300,00
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
na terenie miasta Karczew
2016
60 000,00
0,00
Budowa dróg gminnych ulicy
Sucharskiego i ulicy Partyzantów w
Karczewie
2016
150 000,00
-20 000,00
Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej w ramach Budżetu Partycypacyjnego
2016-2017
Osiedla Nr 2
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż
wału na ulicy Bema
630
63095
6050
2016
Turystyka
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Strona 5 z 36
sprzedaż
pozostałe
dochody
60 000,00
majątkowe 9.843,27 zł
dochody
bieżące 0,00 zł
sprzedaż
130 000,00 majątku 130.000 zł.
300,00
pozostałe
dochody
300,00
majątkowe 300,00 zł.
0,00
25 000,00
pozostałe
dochody
25 000,00
majątkowe 25.000 zł.
139 129,42
0,00
139 129,42
139 129,42
0,00
139 129,42
139 129,42
0,00
139 129,42
0,00
0,00
dochody
60 000,00
sprzedaż
0,00
dochody
bieżące 0,00 zł,
50 000,00
sprzedaż
29 129,42
0,00
dochody
bieżące 0,00 zł,
29 129,42
sprzedaż
670 810,00
65 142,00
735 952,00
budżetowych
670 810,00
0,00
65 142,00
56 142,00
735 952,00
56 142,00
Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach
Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)
2015-2016
Poprawa warunków korzystania ze ścieżki
zdrowia poprzez montaż monitoringu,
dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek
2015-2016
przypominających o konieczności
sprzątania po psach (w ramach Budżetu
Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez
zamontowanie urządzeń fitness (w ramach
700
70005
6050
2015-2016
Termomodrnizacja obiektów gminnych
6060
2016-2017
budżetowych
Strona 6 z 36
60 000,00
50 000,00
0,00
56 142,00
670 810,00
9 000,00
pozostałe
dochody
majątkowe 56 142,00 40.000 zł.
sprzedaż
679 810,00
Wykup nieruchomości pod budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ulicy
Kusocińskiego w Karczewie
710
71095
6050
2016
6060
sprzedaż
600 000,00 majątku 600.000 zł
sprzedaż
majatku 20.810 zł
29 810,00 pozostałe
dochody
majątkowe 9.000,00 zł.
2016
20 810,00
9 000,00
Wykup gruntu pod zrzut ścieków
oczyszczonych przy Oczyszczalni Ścieków
w Karczewie
2016
50 000,00
0,00
Działalność usługowa
0,00
0,00
0,00
budżetowych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sprzedaż
0,00 majątku 0,00 zł.
143 015,36
4 453,00
147 468,36
0,00
4 453,00
4 453,00
0,00
4 453,00
4 453,00
2016
Rady dmin (miast i miast na prawach
powiatu)
75022
0,00
Wykup działek pod zjazd w ul.Polną w
Otwocku Wielkim
Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy
Karczew
750
600 000,00
budżetowych
Strona 7 z 36
sprzedaż
50 000,00 majątku 50.000 zł.
Zakup Inteligentnego Edytora
Dokumentacji Głosowej zintegrowanego
z Systemem Rozpznawania i Zamiany
Mowy na Tewkst MagicScribe + Public
dla potrzeb Biura Rady Miejskiej
75023
6060
0,00
4 453,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
51 313,60
0,00
51 313,60
budżetowych
51 313,60
0,00
51 313,60
Zakup programu komputerowego dla
potrzeb Urzędu Miejskiego
2016
Zakup samochodu służbowego dla potrzeb
Urzędu Miejskiego w Karczewie
75095
6050
2016
pozostałe
dochody
4 453,00
majątkowe4.453 zł.
2016
budżetowych
5 313,60
0,00
pozostałe
dochody
5 313,60
46 000,00
0,00
91 701,76
0,00
sprzedaż
46 000,00 majątku 46.000 zł.
91 701,76
71 470,76
0,00
71 470,76
Wykonanie ogrzewania gazowego w
budynku świetlicy w Glinkach - w ramach
funduszu sołeckiego wsi Glinki
2016
20 133,96
0,00
dochody
20 133,96 bieżące 20.133,96 zł.
Wykonanie ogrzewania gazowego w
budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach
2016
24 000,00
0,00
sprzedaż
24 000,00 majątku 24.000 zł
0,00
dochody
10 455,00 bieżące 10.455,00
Zainstalowanie urządzeń siłowni
plenerowej na placu zabaw urządzonym
przy drodze powiatowej Łukówiec Sobiekursk - w ramach funduszu sołeckiego
wsi Łukówiec
2016
Strona 8 z 36
10 455,00
Zakup i montaż drewnianego placu zabaw z
domkiem w ramach funduszu sołeckiego
wsi Wygoda
Zakup klimatyzatora oraz materiałów
niezbędnych do montażu systemu
ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach
funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec
6060
2016
2016
budżetowych
Zakup huśtawki czterostanowiskowej na
plac zabaw we wsi Sobiekursk w ramach
funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk
2016
Zakup urządzenia fitness w ramach
funduszu sołeckiego wsi Piotrowice
2016
0,00
pozostałe
dochody
5 000,00
majątkowe 5.000 zł
11 881,80
0,00
pozostałe
dochody
11 881,80
20 231,00
0,00
20 231,00
5 000,00
6 730,00
4 551,00
0,00
pozostałe
dochody
6 730,00
majątkowe 6.730 zł
0,00
dochody
4 551,00 bieżące 4.551 zł.
Zakup napowietrznego stołu do ping ponga
w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock
Mały
2016
3 950,00
0,00
dochody
3 950,00 bieżące 3.950 zł.
Zakup pieca elektrycznego nadmuchowego
w ramach funduszu sołeckiego wsi
Ostrówiec
2016
0,00
0,00
dochody
Zakup klimatyzatora oraz materiałów
niezbędnych do montażu systemu
ogrzewania wraz z grzejnikami -w ramach
funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec
2016
0,00
0,00
dochody
Strona 9 z 36
Zakup urządzenia fitness (doposażenie) w
ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż
2016
801
80101
6050
Szkoły podstawowe
budżetowych
dochody
5 000,00 bieżące 5.000 zł.
5 000,00
0,00
1 161 519,92
0,00
1 161 519,92
733 892,00
0,00
733 892,00
733 892,00
0,00
733 892,00
Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z
opracowaniem dokumentacji
2012-2027
25 377,24
0,00
dochody
25 377,24 bieżące 25.377,24 zł.
Podstawowej w Glinkach
2013-2027
62 071,92
0,00
dochody
62 071,92 bieżące 62.071,92 zł.
Podstawowej w Nadbrzeżu
2013-2027
19 202,76
0,00
dochody
19 202,76 bieżące 19.202,76 zł.
Termomodernizacja budynku Zespołu
Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku
2013-2027
50 322,12
0,00
dochody
50 322,12 bieżące 50.322,12 zł.
Termomodernizacja budynku Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku
Wielkim wraz z opracowaniem
dokumentacji
2012-2027
34 917,96
0,00
dochody
34 917,96 bieżące 34.917,96 zł.
Opracowanie dokumentacji i budowa
boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej 2016-2017
w Glinkach
10 000,00
0,00
dochody
10 000,00 bieżące 10.000 zł.
Strona 10 z 36
boiska szkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
80104
6050
2016
Przedszkola
budżetowych
Termomodernizacja budynku Gminnego
Przedszkola Nr 1 w Karczewie
80110
6050
2013-2027
532 000,00
0,00
315 910,92
0,00
pozostałe
dochody
majątkowe 18.310 zł,
532 000,00
dochody ze
sprzedaży
majątku 513.690 zł
315 910,92
315 910,92
0,00
315 910,92
60 230,88
0,00
dochody
60 230,88 bieżące 60.230,88 zł.
Termomodernizacja budynku Gminnego
Przedszkola Nr 2 w Karczewie
2013-2027
57 680,04
0,00
dochody
57 680,04 bieżące 57.680,04 zł.
Budowa boiska szkolnego przy Gminnym
Przedszkolu Nr 2 w Karczewie
2016
15 000,00
0,00
dochody
15 000,00 bieżące 15.000 zł.
Modernizacja części budynku polegająca na
zmianie sposobu użytkowania z funkcji
mieszkalnej na funkcję przedszkolną w
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Otwocku Wielkim
2016
183 000,00
0,00
sprzedaż
183 000,00 majątku 183.000 zł
78 780,84
0,00
78 780,84
78 780,84
0,00
78 780,84
Gimnazja
budżetowych
Strona 11 z 36
Termomodernizacja budynku i przebudowa
dachu w Publicznym Gimnazjum w
2013-2027
Karczewie
80130
6050
Szkoły zawodowe
budżetowych
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
2013-2027
w Karczewie
900
90001
6050
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
budżetowych
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Częstochowskiej oraz drogach gminnych w 2015-2016
Otwocku Małym
78 780,84
0,00
dochody
78 780,84 bieżące 78.780,84 zł.
32 936,16
0,00
32 936,16
32 936,16
0,00
32 936,16
32 936,16
0,00
dochody
32 936,16 bieżące 32.936,16 zł.
4 051 480,00
15 576,67
4 067 056,67
3 090 000,00
4 676,67
3 094 676,67
2 497 983,74
2 500,00
2 500 483,74
595 000,00
0,00
sprzedaż
595 000,00 majątku 595.000 zł.
sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie
miasta Karczew
2015-2016
40 000,00
2 500,00
sprzedaż
dochody
Poprawa gospodarki wodno ściekowej na
terenie Gminy Karczew i Gminy
Celestynów - wydatki niekwalifikowane
2011-2016
478 983,74
0,00
sprzedaż
478 983,74 majątku 478.983,74 zł
Strona 12 z 36
Kompleksowa budowa i opracowanie
dokumentacji budowy systemu
wodnokanalizacyjnego na terenach
wiejskich Gminy Karczew
2013-2019
80 000,00
0,00
sprzedaż
80 000,00 majątku 80.000 zł.
budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry
2012-2016
204 000,00
0,00
sprzedaż
204 000,00 majątku 204.000 zł.
1 100 000,00
0,00
sprzedaż
majątku 775.000 zł.,
1 100 000,00 pozostałe
dochody
592 016,26
0,00
592 016,26
0,00
sprzedaż
majątku 544.016,26 zł
dochody
Wykonanie zastępcze przyłączy kanalizacji
sanitarnej w ulicach objętych realizowanym
projektem pn "Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i
Gminy Celestynów" oraz drogach gminnych
i ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym w
celu osiągnięcia wymaganego efektu
ekologicznego
6059
2016
budżetowych
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na
terenie Gminy Karczew i Gminy
Celestynów - projekt POIiS
2011-2016
Strona 13 z 36
592 016,26
6617
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
2 176,67
2 176,67
0,00
2 176,67
pozostałe
dochody
2 176,67
majątkowe 2.176,67
Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu
88 300,00
0,00
88 300,00
budżetowych
88 300,00
0,00
88 300,00
0,00
dochody
bieżące 31.500 zł.
68 300,00
sprzedaż
20 000,00
0,00
sprzedaż
20 000,00 majątku 20.000 zł.
868 260,00
10 000,00
878 260,00
868 260,00
10 000,00
878 260,00
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej
na terenie Gminy Karczew i Gminy
Celestynów - projekt POIiS (dotacja
celowa dla Gminy Celestynów)
90005
6050
0,00
2011-2016
budowa ścieżek rowerowych na terenie
gminy Karczew w ramach ZIT
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2016-2017
ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji
niskoemisyjnej WOF
Odnawialne źródła energii szansą na lepszy
klimat - budowa instalacji fotowoltaicznej i
kolektorów słonecznych na terenie Gminy
Karczew
90015
6050
2016
budżetowych
Strona 14 z 36
68 300,00
Remont oświetlenia ulicznego na terenie
miasta i Gminy Karczew wraz z
doświetleniem ciagów pieszych przy ul.
Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. 2010-2016
Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą
zorganizowania finansowania przez
wykonawcę
oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry
oraz budowa oświetlenia ulicznego na
terenie miasta i gminy Karczew
2016
2015-2016
Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w
Nr 9)
2015-2016
90095
6050
budżetowych
Wykonanie siłowni plenerowej na terenie
placu zabaw z sześcioma urządzeniami
2016-2017
fitness - w ramach Budżetu
Partycypacyjnego Osiedla Nr 1
Doposażenie placu zabaw dla dzieci o
kolejne urządzenia i zestawy zabawowe
oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla 2016-2017
dorosłych - w ramach Budżetu
Strona 15 z 36
110 600,00
0,00
dochody
bieżące -0,00
zł. pozostałe
110 600,00
dochody
majątkowe110.600,00 zł.
10 000,00
sprzedaż
360 000,00 majątku 360.000 zł
0,00
sprzedaż
400 000,00 majątku 400.000 zł.
7 660,00
0,00
dochody
7 660,00 bieżące 7.660 zł
4 920,00
900,00
5 820,00
0,00
900,00
900,00
300,00
pozostałe
dochody
300,00
300,00
pozostałe
dochody
300,00
350 000,00
400 000,00
0,00
0,00
Modernizacja placu zabaw przy ulicy
Bema w Karczewie - w ramach Budżetu
6060
0,00
300,00
4 920,00
0,00
4 920,00
4 920,00
0,00
dochody
4 920,00 bieżące 4.920 zł.
Kultura fizyczna
1 271 100,00
-6 142,00
1 264 958,00
Obiekty sportowe
budżetowych
1 255 000,00
-6 142,00
1 248 858,00
1 220 000,00
-6 142,00
1 213 858,00
budżetowych
Zakup urządzenia fitness w ramach
modernizacji wiejskiego placu zabaw we
wsi Sobiekursk
926
92601
6050
2016-2017
pozostałe
dochody
300,00
Budowa nowego ogrodzenia terenu
Stadionu Miejskiego w Karczewie
Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze
sztuczną nawierzchnią, przebudowa i
zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej
(Mazur)
2016
2016
2014-2016
Strona 16 z 36
9 000,00
1 155 000,00
0,00
0,00
dochody
9 000,00 bieżące - 9.000
zł
dochody
bieżące 60.033,49 zł
sprzedaż
majątku 1 155 000,00
130.000 zł
pozostałe
dochody
Termomodernizacja budynku hali
sportowej MOSiR wraz z dokumentacją
projektową
6210
6050
16 000,00
-6 142,00
Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu
2015-2016
40 000,00
0,00
dochody
bieżące 18.095,29 zł.
dochody
majątkowe 21.904.,71 zł.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych
35 000,00
0,00
35 000,00
35 000,00
0,00
sprzedaż
35 000,00 majątku 35.000 zł.
16 100,00
0,00
16 100,00
16 100,00
0,00
16 100,00
16 100,00
0,00
dochody
16 100,00 bieżące 16.100 zł.
9 409 754,70
84 329,67
Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Karczewie z
przeznaczeniem na wymianę sieci
hydrantowej hali
92695
2016
sprzedaż
9 858,00 majątku 16.142,00 zł.
2016
budżetowych
Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach
2015-2016
Razem
Źródła finansowania inwestycji:
Kwota
1. Sprzedaż majątku
7 244 286,15
Strona 17 z 36
9 494 084,37
2. Pozostałe dochody majątkowe
1 611 879,56
3. Dochody bieżące
637 918,66
RAZEM
9 494 084,37
Strona 18 z 36
ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY Nr ……………………….
2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016
dżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Jednostka
realizująca
zadania
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 19 z 36
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 20 z 36
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Grupa
Remontowa w
Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Grupa
Remontowa w
Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 21 z 36
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 22 z 36
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 23 z 36
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 24 z 36
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 25 z 36
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 26 z 36
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 27 z 36
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 28 z 36
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 29 z 36
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 30 z 36
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 31 z 36
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 32 z 36
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 33 z 36
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 34 z 36
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Urząd Miejski
w Karczewie
Strona 35 z 36
Strona 36 z 36
ZAŁĄCZNIK Nr 7 do UCHWAŁY Nr ........................
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia
....................... r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2016 - Załącznik Nr 3 do
Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr
XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych w 2016 roku
Kwota dotacji w /zł/
Dział Rozdz.
§
Treść
podmiotowej przedmiotowej
1
2
3
Jednostki sektora
finansów
publicznych
4
5
6
celowej
inne
dotacje
7
8
Nazwa jednostki
600
60004
2310
Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy
10 000,00
600
60004
2310 Urząd Miasta Otwock
70 000,00
600
60014
2710
Starostwo Powiatowe
w Otwocku
23 000,00
750
75020
2710
Starostwo Powiatowe
w Otwocku
29 000,00
750
75075
2310
Gmina Konstancin Jeziorna
0,00
754
75404
2300
Komenda Stołeczna
Policji
801
80104
2310
Urząd Miasta i Gminy
Góra Kalwaria
2 500,00
801
80104
2310 Urząd Miasta Józefów
118 000,00
801
80104
2310 Urząd Miasta Otwock
196 094,17
801
80104
2310
Urząd Miasta i Gminy
Pilawa
4 800,00
801
80104
2310
Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy
1 856,12
8 500,00
Strona 1 z 4
851
85149
Samodzielny
Publiczny Zespół
2800 Zakładów Lecznictwa
Otwartego w
Karczewie
852
85204
2900
Starostwo Powiatowe
w Otwocku
900
90001
6617
Urząd Gminy
Celestynów
2 176,67
921
92105
2800
Miejsko -Gminny
Ośrodek Kultury w
Karczewie
2 500,00
92109
2480
Miejsko -Gminny
Ośrodek Kultury w
Karczewie
92116
Miejsko -Gminna
2480 Biblioteka Publiczna w
Karczewie
921
921
926
926
92601
92601
2650
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w
Karczewie
6210
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w
Karczewie
Razem
Jednostki nie
należące do sektora
finansów
publicznych
O10
O1009 2830
89 000,00
43 914,00
886 810,00
487 149,00
443 987,00
35 000,00
1 373 959,00
443 987,00
583 926,96
Nazwa zadania
oczyszczanie i
konserwacje rowów i
kanałów
melioracyjnych
6 000,00
Strona 2 z 4
52 414,00
754
801
801
801
801
801
853
75495
monitoring i
zapewnienie
bezpieczeństwa osób
kąpiących się i
2360
wypoczywających nad
rzeką Wisłą w
granicach Gminy
Karczew
11 000,00
80101
dotacja celowa na
sfinansowanie zakupu
podręczników,
materiałów
edukacyjnych lub
2830
materiałów
ćwiczeniowych dla
Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi
Nadbrzeż
5 049,20
dotacja podmiotowa
dla Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi
Nadbrzeż
80101
2540
80106
dotacja podmiotowa
dla Niepublicznego
2540
punktu przedszkolnego
"Plastuś"
98 000,00
80106
dotacja podmiotowa
dla Niepublicznego
2540 punktu przedszkolnego
"Małe przedszkole" w
Nadbrzeżu
150 000,00
80106
2540
Razem
248 000,00
2540
dotacja podmiotowa
dla Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi
Nadbrzeż
96 339,52
2360
przeciwdziałanie
patologiom
społecznym poprzez
zorganizowanie
świetlicy
socjoterapeutycznej
80150
85395
423 660,48
0,00
0,00
44 000,00
Strona 3 z 4
0,00
926
92695
2360
organizacja imprez
sportowo rekreacyjnych
Razem
Ogółem
364 000,00
768 000,00
2 141 959,00
Strona 4 z 4
0,00
430 049,20
443 987,00 1 013 976,16
0,00
52 414,00
ZAŁĄCZNIK Nr 8 do UCHWAŁY Nr ........................
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25
października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2016 - Załącznik Nr 3 do
Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr
XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku
Dochody
z tytułu
zezwoleń na
sprzedaż
alkoholu
Urząd Miejski
w Karczewie
Dział Rozdz.
756 75618
Wydatki
Plan
Gminny Program Profilaktyki i
Dział Rozdz.
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
287 994 Urząd Miejski w Karczewie
Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Miejsko -Gminny Ośrodek
Samopomocy Środowiskowej
Razem
Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii
Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Ogółem dochody
287 994 Ogółem wydatki
Strona 1 z 1
Plan
851 85154
36 000
851 85154
108 994
851 85154
137 000
281 994
Dział Rozdz. Plan
851 85153
6 000
287 994

Projekt UCHWAŁA Nr ..................... RADY MIEJSKIEJ W

Transkrypt

Podobne dokumenty

plakat

Zarządzenie Nr 97 /2014 Burmistrza Karczewa z dnia 17 lipca 2014

„Albania- piękna nieznajoma” Spotkanie z podróżnikiem p

Zarządzenie nr 9/2013/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w

MULTIMEDIALNE LEKTURY

ZS.EFS.206.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu

Uchwała Nr LIII/517/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 4

PROCEDURY KONTROLI SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

UCHWAŁA Nr XVIII/166/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z

„Podnoszenie kompetencji zawodowych bezrobotnych