Oświadczenie w stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w jednostce za rok 2014
Oświadczam, jako osoba materialnie odpowiedzialna za funkcjonowanie kontroli zarządczej
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Jozefa Piłsudskiego w Zagórzu, że w kierowanej przeze mnie
jednostce kontrola zarządcza funkcjonowała:
 w stopniu wystarczającym
 w stopniu ograniczonym
 nie funkcjonowała
Uzasadnienie:
Zgodnie z dokonaną samooceną (udokumentowaną) oraz przyjętym systemem zarządzania ryzykiem
oświadczam, że system kontroli zarządczej został wdrożony (w całości).
Informuję, że dla zapewnienia realizacji misji, celów i zadań jednostki oraz zarządzania ryzykiem
w tym obszarze, w sposób zgodny z prawem i standardami kontroli zarządczej podjęłam w roku 2014
(od września 2014 r.) - następujące działania:
L.p. Obszar kontroli zarządczej
w zakresie:
1.
Zgodność działań jednostki z
przepisami prawa oraz
procedurami wewnętrznymi
2.
Skuteczność i efektywność działań
w obszarach finansowych i
statutowych
Podjęte działania, wydane procedury
Szkoła Podstawowa w Zagórzu w 2014 r. działała zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa państwowego, w tym Ustawą
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi
zmianami), Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
Ustawą z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości, Ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przepisami wydanymi na
ich podstawie oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Niepołomicach,
Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice,
Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Zagórzu.
W 2014 r. wprowadzono i wdrożono :
1) Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole
i punkcie przedszkolnym
2) Procedury oceny pracy nauczyciela,
3) Regulamin przyznawania środków na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
4) Procedury badania stanu kontroli zarządczej,
5) Zakres zadań i obowiązków pomocy nauczyciela przedszkola,
6) Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników
lub materiałów edukacyjnych,
7)Jednolite wzory dokumentów szkolnych.
8)Harmonogram działań kontrolnych realizowanych w ramach kontroli
zarządczej.
Plan finansowy został zrealizowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Zakupy materiałów, sprzętów, urządzeń i pomocy
dydaktycznych były dokonywane w ramach posiadanych środków
finansowych.
Bieżące monitorowanie i kontrola wykonania planu wydatków
i dochodów budżetowych -Sprawozdania Rb.
Wydano 22 zarządzenia dyrektora szkoły związane z pracą szkoły.
Dokonano ewaluacji Program Profilaktyki i Programu
Wychowawczego w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Radą
Pedagogiczną. Opracowano Plan Pracy Szkoły na rok szk. 2014/2015.
W związku z realizacją wieloletniego programu "Pomoc państwa
w zakresie dożywiania" zawarto w dniu 30 sierpnia 2014 r. Umowę
z Restauracją "Joanna" w Niepołomicach , której zlecono
przygotowywanie i dostarczanie gorącego posiłku dla potrzebujących
uczniów.
Dokonano nowelizacji statutu szkoły w związku ze zmianami prawa
oświatowego.
Ustalono harmonogram działań w związku z przystąpieniem szkoły do
programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" oraz programu "Szkoła
promująca zdrowie".
Terminowe i rzetelne sporządzanie i przekazywanie informacji do:
- GUS,
- KO (panel dyrektora),
- SIO(stara wersja),
- SIO (nowa wersja)
- UM iG Niepołomice,
- Urzędu Marszałkowskiego (zbiorcze zestawienie inf.- korzystanie ze
środowiska)
Bieżące monitorowanie stron internetowych, poczty elektronicznej
i tradycyjnej.
3.
Wiarygodności, rzetelności i
terminowości sprawozdawczości
4.
Ochrony zasobów
Zasoby Szkoły Podstawowej w Zagórzu były w 2014 r. właściwie
zabezpieczone i chronione.
Dostęp do danych zamieszczonych na nośnikach informatycznych
zabezpieczony jest przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez
umieszenie w szafie zamykanej na klucz.
Dostęp fizyczny do baz danych szkoły zabezpieczony jest poprzez
odpowiednie przechowywanie i hasła dostępu.
5.
Przestrzeganie i promowanie zasad
etycznego postępowania
Na podstawie analizy samooceny pracowników dokonanych
w styczniu 2015 r.(za rok 2014) oraz sprawowanego nadzoru
pedagogicznego dyrektora szkoły można stwierdzić że zasady
etycznego postępowania w szkole były przestrzegane.
6.
Efektywność i skuteczność
przepływu informacji wewnątrz
jednostki oraz na zewnątrz
(komunikacja pionowa, pozioma)
Przepływ informacji w szkole oraz z podmiotami zewnętrznymi jest
prawidłowy i odbywa sie poprzez :
- Księgę Komunikatów,
- Księgę Zastępstw,
- Zarządzenia Dyrektora Szkoły,
- rejestrowanie spraw i znakowanie dokumentacji, przeglądanie
i przydzielanie korespondencji w celu terminowego załatwienia
sprawy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną,
- Tablice informacyjne,
- Bibliotekę szkolną jako centrum informacji,
- spotkania i narady (protokoły),
- pracę zespołów nauczycielskich i ewaluacyjnych,
- warsztaty i szkolenia wewnątrzszkolne (udokumentowane),
-stronę internetową szkoły, BIP
-apele szkolne,
-zebrania informacyjne i wywiadówki z rodzicami,
- dni otwarte,
- konsultacje indywidualne,
- kontakt telefoniczny.
Opracowano i przekazano rodzicom pakiety startowe zawierające
7.
8.
Zarządzanie ryzykiem przy
realizacji misji, zadań i celów
Wdrożenie udokumentowanego
systemu kontroli zarządczej
Zagórze, dn. 05.02. 2015 r.
najważniejsze informacje dot. działalności szkoły.
Obieg pism pomiędzy pracownikami odbywa się za pośrednictwem
sekretariatu. Na bieżąco odbierana jest korespondencja z UMiG
Niepołomice.
Dokonano analizy ryzyka w szkole.
System został wdrożony Zarządzeniem Nr1/2010/2011 z dnia
20 sierpnia 2010 r. i zaktualizowany w roku szkolnym
2012/2013. W 2014 roku wdrożono do sytemu procedury
wymienione w pkt 1 i 2.
Joanna Hytroś
(podpis kierownika jednostki)