Uchwała Nr XXX/211/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/129/03

Uchwała Nr XXX/211/04
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 października 2004r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/129/03 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30
grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2004r.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity – z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 109
ust. 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity - z
2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148z późn. zm.).
Rada Miasta Kościerzyna na wn io sek Burmi strza Mia sta Kościerzyn a
uch wala:
§1
Zmienia się dochody budżetu miasta Kościerzyna zgodnie z załącznikiem nr 1.
§2
Zmienia się wydatki budżetu miasta Kościerzyna zgodnie z załącznikiem nr 2.
§3
Zmienia się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004 – 2006 w części dotyczącej
pkt 4 zgodnie z załącznikiem nr 3.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
P rzew o d ni c zą cy
Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann
Uzasadnienie
Zmiana budżetu spowodowana została:
− zwiększeniem dochodów o 377.245 zł z tytułu otrzymanej z PFRON refundacji
ubytku dochodów w podatku od nieruchomości (zakłady pracy chronionej),
− zwiększeniem planowanych wydatków na drogi gminne o 209.196 zł,
z tego:
ü na remonty dróg 99.196 zł,
ü na opracowania dokumentacji budowy dróg i ciągów komunikacyjnych
110.000 zł.
− zwiększeniem planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi o 113.049 zł,
− zwiększa się dotację dla Kościerskiego Domu Kultury o 55.000 zł w tym na prace
remontowe w budynku Ratuszu 20.000 zł oraz na pokrycie kosztów różnych
imprez zleconych w ramach zwrotu podatku od nieruchomości.
W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:
dochody
wydatki
przychody
rozchody
32.332.520 zł
34.715.060 zł
2.662.740 zł
280.200 zł
Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miasta Kościerzyna
Nr XXX/211/04.
z dn. 27 października 2004r.
Dochody
Dział
1
756
Treść
2
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
w tym:
Plan
uchwalony
Zwięk szenie
Zmniej szenie
Plan po
zmianach
3
4
5
6
14 510 290
377 245
0
14 887 535
0
377 245
0
377 245
31 955 275
377 245
0
32 332 520
- dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych
Ogółem
Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Kościerzyna
Nr XXX/211/04.
z dn. 27 października 2004r.
Wydatki
Dział
1
600
Rozdział
Treść
2
3
Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne
851
Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
Wydatki bieżące
w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury
Ogółem wydatki
Plan
uchwalony
Zwięk szenia
4
1 103 000
973 000
623 000
350 000
449 300
444 000
444 000
5
209 196
209 196
99 196
110 000
113 049
113 049
113 049
978 000
Zmniej szenia
6
Plan po
zmianach
0
0
0
0
0
0
0
7
1 312 196
1 182 196
722 196
460 000
562 349
557 049
557 049
55 000
0
1 033 000
640 000
55 000
0
695 000
640 000
55 000
0
695 000
640 000
55 000
0
695 000
34 337 815
377 245
0 34 715 060
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004 - 2006 po zmianach
4
Urząd Miasta
Nazwa zadania
Koszty i źródła
finansowania
Koszt inwestycji
Środki własne
Budowa dróg na terenie miasta z tego:
Inwestora
Współinwestora
(ZPORR)
a) Infrastruktura drogowa
dzielnicy Kościerzyna
Wschód-częścią
regionalnego układu
komunikacyjnego.
b) Pozostałe drogi
Razem
Koszt inwestycji
Środki własne
z tego:
Inwestora
Współinwestora
(ZPORR)
Koszt inwestycji
Środki własne
z tego:
Inwestora
Nakłady
ogółem
10 401 782
10 401 782
2004
200 000
200 000
2005
7 557 782
7 557 782
2006
2 644 000
2 644 000
3 644 282
200 000
2 783 282
661 000
6 757 500
0
4 774 500
1 983 000
10 201 782
10 201 782
0
0
7 557 782
7 557 782
2 644 000
2 644 000
3 444 282
0
2 783 282
661 000
6 757 500
0
4 774 500
1 983 000
200 000
200 000
200 000
200 000
0
0
0
0
200 000
200 000
0
0
54 815 782
2 525 000
32 272 782
20 018 000
Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miasta Kościerzyna
Inwestor
nr XXX/211/04
z dnia 27 października 2004
Lp