projekt uchwały o konsolidacji

Druk 191 /11
Projekt Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 7 grudnia 2011 r.
UCHWAŁA
/
/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia ………………………. 2011 r.
w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 7, art. 67 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654
z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje:
§ 1. Łączy się Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, wpisany
do księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr 04-00225
z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu, wpisanym do księgi
rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr 04-00216, z Wojewódzkim
Ośrodkiem Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu wpisanym do księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr 04-00227 oraz Wojewódzką Stacją
Pogotowia Ratunkowego w Toruniu wpisaną do księgi rejestrowej podmiotów wykonujących
działalność leczniczą nr 04-00212.
§ 2. Połączenie się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nastąpi
poprzez przeniesienie całego mienia Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
w Toruniu (przejmowanego), Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego
w Toruniu (przejmowanego) oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu
(przejmowanego) na Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
(przejmujący).
§ 3. Z dniem wykreślenia Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu z Krajowego Rejestru Sądowego,
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu wstępuje we wszystkie stosunki
prawne, których podmiotami były Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu,
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego w Toruniu.
§ 4. Za zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu,
Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Toruniu powstałe przed połączeniem ponosi odpowiedzialność
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu.
§ 5. Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownicy Wojewódzkiego Szpitala
Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego
w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu stają się z dniem
połączenia pracownikami Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera
w Toruniu.
1)
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.
1
§ 6. Nie dalej niŜ po upływie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie uchwały
w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu dopełni obowiązków
określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654
z późn. zm.).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.
§ 8. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Zarządowi Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2
UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Niniejszą uchwałą łączy się samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej poprzez
przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa
Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Stosownie do art. 66 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zgodnie, z którym:
- połączenie się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej moŜe być
dokonane poprzez przeniesienie całego mienia co najmniej jednego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej (przejmowanego) na inny samodzielny publiczny
zakład opieki zdrowotnej (przejmujący),
- połączenie następuje w drodze rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały,
w przypadku zakładów mających ten sam podmiot tworzący,
- połączenie następuje bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu
przejmowanego albo łączących się podmiotów.
Zgodnie z art. 66 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej połączenie wiąŜe się
przejęciem pracowników przejmowanego zakładu przez zakład przejmujący na zasadzie
art. 231 Kodeksu pracy.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
W dniu 27 czerwca 2011 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął
uchwałę Nr X/142/11 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej połączenia
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Uchwała była konsultowana z konsultantem krajowym w dziedzinie chorób
zakaźnych, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych, konsultantem
krajowym w dziedzinie medycyny ratunkowej, konsultantem wojewódzkim
w dziedzinie medycyny ratunkowej, konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii,
konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii.
Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych dr hab. n. med. Andrzej Horban
„nie widzi przeciwwskazań do proponowanego połączenia szpitali.”
Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych prof. dr hab. med. Waldemar
Halota pozytywnie ocenił plan włączenia Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
w Toruniu w strukturę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.
Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej prof. dr hab. med. Juliusz
Jakubaszko „gratuluję inicjatywy poprawienia jakości świadczeń ratownictwa medycznego
w rejonie Toruniu oraz stwierdzam, Ŝe uchwalona przez Sejmik uchwała wychodzi naprzeciw
stanowisku Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej w sprawie tworzenia Rejonów
Operacyjnych Systemu jako elementów składowych planu wojewódzkiego.”
Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej dr n. med. Przemysław
Paciorek „z duŜą radością przyjąłem informację o podjętych przez władze samorządowe
województwa planach, których celem jest konsolidacja ratownictwa medycznego
przedszpitalnego i szpitalnego. Włączenie w struktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Toruniu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wychodzi naprzeciw stanowisku
Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej i jest spójne z postulatami formułowanymi przez
Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej.”
Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii prof. dr hab. med. Marek Jarema
stwierdza, Ŝe „optymalnym rozwiązaniem jest zorganizowanie Centrum Zdrowia
Psychicznego w oparciu o ścisłą współpracę, takŜe lokalową i organizacyjną z Wojewódzkim
Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu.”
1
Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii prof. dr hab. n. med. Aleksander
Araszkiewicz stwierdza, Ŝe „najkorzystniejszym rozwiązaniem jest organizacja Centrum
Zdrowia Psychicznego w Toruniu z oddziałami szpitalnymi na terenie Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego z formami pośrednimi (model psychiatrii środowiskowej) na terenie
obiektów przy ul. Skłodowskiej-Curie i przy ul. Mickiewicza jest w pełni uzasadniona
zarówno aktualnymi potrzebami, jak i dotychczasowymi doświadczeniami sprawowania
opieki psychiatrycznej w Toruniu.”
Na mocy art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) przedmiotowa uchwała w dniu 05 lipca 2011 r. została
przekazana do zaopiniowania drogą pocztową jak i elektroniczną: NiezaleŜnemu
Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”, Ogólnopolskiemu Porozumieniu
Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych. Termin złoŜenia powyŜszych
opinii upływał 30 września 2011 r.
Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NiezaleŜnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” zaopiniował przedmiotową uchwałę pozytywnie.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – Rada Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy oraz Forum Związków Zawodowych zaopiniowały
przedmiotową uchwałę pozytywnie.
Stosownie do zapisów wynikających z uzasadnienia do uchwały Nr X/142/11
w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej połączenia samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, uchwała została przekazana w dniu 05 lipca 2011 r. celem
zaopiniowania, do samorządu zawodowego pielęgniarek i połoŜnych, lekarzy oraz rad
społecznych łączonych jednostek.
Okręgowa Rada Pielęgniarek i PołoŜnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych
w Toruniu zaopiniowała przedmiotową uchwałę negatywnie.
Okręgowa Rada Lekarska Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Toruniu nie wyraziła jednoznacznej opinii odnośnie zamiaru połączenia jednostek.
Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu
zaopiniowała przedmiotową uchwałę pozytywnie.
Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu
zaopiniowała przedmiotową uchwałę negatywnie.
Do dnia dzisiejszego Rady Społeczne Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa
Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu
nie zaopiniowały przedmiotowej uchwały.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Podstawowym załoŜeniem niniejszego projektu jest optymalne wykorzystanie
istrniejącej infrastruktury zakładów, a takŜe przeprowadzenie procesu inwestycyjnego,
realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. , pozwalającego
na dostosowanie obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158).
Osiągnięcie tego standardu pozwoli na zapewnienie pacjentom dostępu do diagnostyki
i leczenictwa szpitalnego na wysokim, europejskim poziomie.
Połączenie kilku samodzielnych podmiotów leczniczych w jeden silny podmiot
świadczący kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów praktycznie we wszystkich
podstawowych obszarach medycyny, z jednej strony pozwoli łatwiej sprostać niestabilnemu
systemowi finasowania procedur medycznych, z drugiej zaś strony dodatnio wpłynie na
organizację świadczeń medycznych w obszarach ratownictwa medycznego, chorób zakaźnych
a takŜe zdrowia psychicznego.
Włączenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego organizacyjnie w obszar
szpitalnego oddziału ratunkowego pozwoli na pełną integrację leczenia przedszpitalnego
2
udzielanego w zespołach wyjazdowych z działaniami ratującymi Ŝycie w obrębie szpitala.
Przywołując słowa konsultanta wojewódzkiego ds. medycyny ratunkowej: ,,w wyniku
integracji działań we wskazanych obszarach takŜe poziom świadczeń medycznych
wykonywanych przez personel SOR, jak i ambulansów ratunkowych, winnien ulec
podwyŜszeniu, a koszty funkcjonowania tych obszarów, po połączeniu winny spaść. W ten
spsosób wygenerowane dodatkowe środki finansowe mogą zostać przeznaczone na
podniesienie jakości świadczeń medycznych, poprawę wyposaŜenia czy wreszcie wzrost
wynagrodzeń pracowników. Konsolidacja SOR i WSPR zdecydowanie zwiększy moŜliwość
odbywania szkoleń przed i podyplomowych oraz podnoszenia kwalifikacji w obydwóch
grupach zawodowych, lekarzy jak i ratowników medycznych.” Przeprowadzenie konsolidacji
w obszarze ratownictwa medycznego będzie działaniem niskonakładowym, m.in. z uwagi na
fakt optymalnej lokalizacji zespołów ratunkowych działających w systemie ratownictwa
medycznego.
Obecna lokalizacja Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w budynku
połoŜonym w Toruniu, przy ul. Krasińskiego wiąŜe się z ograniczeniem moŜliwości
wykorzystania obiektu, pierwotnie budowanego z przeznaczeniem na funkcje
administracyjno-biurowe, do potrzeb współczesnej medycyny szpitalnej. Planowana
realizacja rozbudowy obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego uwzględnia
wybudowanie nowoczesnego pawilonu dla pacjentów dorosłych z chorobami wysoko
zakaźnymi wraz odrębną izbą przyjęć i poradnią chorób zakaźnych i pasoŜytniczych
o najwyŜszych standardach w zakresie intensywnej opieki medycznej, jak i diagnostyki.
Pozostałe oddziały takie jak dermatologiczny czy hepatologiczny, na których znajdują się
chorzy o znacznie mniejszym stopniu zakaŜalności, ulokowane zostaną w wyremontowanych
pomieszczeniach w obecnym budynku szpitala przy ul. Św. Józefa. Natomiast oddział dla
dzieci chorych na choroby zakaźne znajdzie lokalizację w obiektach szpitalnych przy
ul. Konstytucji 3 Maja, gdzie w chwili obecnej leczeni są najcięŜej chorzy mali pacjenci,
dotknięci sepsą czy zapaleniem opon mózgowych. Wszechstronny stały dostęp specjalistów
pediatrów a takŜe najnowocześniejszej aparatury diagnostycznej znakomicie poprawi
bezpieczeństwo chorych dzieci, a część hotelowa zapewni całodobową moŜliwość
przebywania ich rodziców w godnych warunkach bytowych.
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, tak jak to znalazło
odzwierciedlenie w przywołanych powyŜej opiniach konsultantów w dziedzinie psychiatrii
określa modelowe formy organizacji placówek dla leczenia osób z zaburzeniami
psychicznymi. Jako podstawową jednostkę organizacyjną wskazuje się centrum zdrowia
psychicznego. Zgodnie z zaleceniami NPOZP centrum zdrowia psychicznego składa się,
co najmniej z:
1. Zespołu ambulatoryjnego, realizującego następujące zadania: porady lekarskie
i psychologiczne, indywidualna i grupowa pomoc psychoterapeutyczna, czynności
pielęgniarskie, interwencje socjalne,
2. Zespołu środowiskowego, realizującego następujące zadania: wizyty domowe, terapia
indywidualna i grupowa, treningi umiejętności, budowanie sieci oparcia społecznego,
zajęcia i turnusy rehabilitacyjne,
3. Zespołu dziennego, realizującego następujące zadania: częściowa hospitalizacja,
4. Zespołu szpitalnego, realizującego następujące zadania: dostęp do odpowiednio
kwalifikowanej psychiatrycznej opieki stacjonarnej, podstawowym i docelowym
rozwiązaniem powinny być świadczenia oddziału psychiatrycznego lokalnego szpitala
ogólnego.
Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu realizować będzie cele wyznaczone przez
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, gdzie oprócz promocji zdrowia
psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, zapewnienia się wielostronną opiekę
medyczną pacjentom chorującym na choroby psychiczne, ułatwienie dostępu do świadczeń
zdrowotnych
dotyczących
równieŜ
zdrowia
somatycznego,
upowszechnienie
3
środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, rozwijanie róŜnych form
wsparcia i pomocy, sprawny system poradnictwa i wsparcia w stanach kryzysu psychicznego.
Struktura CZP w Toruniu obejmować będzie trzy lokalizacje:
1. Zespoły ambulatoryjne – Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Poradnia
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i MłodzieŜy przy ul. Mickiewicza (utrzymanie
obecnej lokalizacji),
2. Zespoły leczenia środowiskowego – przy ul. Mickiewicza i przy ul. SkłodowskiejCurie,
3. Zespoły leczenia dziennego – Oddział Dzienny Psychiatryczny i Oddział Dzienny
Rehabilitacyjny przy ul. Mickiewicza,
4. Zespół szpitalny przy ul. Św. Józefa (łącznie 190 łóŜek).
W dalszej perspektywie przewidziane jest utworzenie na bazie obecnych budynków
szpitalnych przy ul. Skłodowskiej - Curie mieszkań chronionych, oddziału dziennego dla
dzieci z zaburzeniami psychicznymi z rodzin patologicznych, oddziału dla kobiet
uzaleŜnionych w ciąŜy, zespołu interwencji kryzysowej (z moŜliwością pracy w systemie
całodobowym).
Poza wskazanymi przesłankami merytorycznymi za przejęciem jednostek
przemawiają równieŜ względy ekonomiczne.
Przeprowadzona została analiza, której celem była identyfikacja obszarów
potencjalnych korzyści płynących z połączenia jednostek oraz ewentualne (jeśli to moŜliwe)
oszacowanie tych korzyści.
Analizie poddano szerokie spektrum zagadnień biznesowych, tj.:
• Sytuację ekonomiczną jednostek i zachodzące w niej trendy,
• Wartości i dynamikę umów podpisanych przez jednostki z NFZ,
• Rachunek kosztów jednostek,
• Systemy informatyczne funkcjonujące w jednostkach,
• Zatrudnienie i wynagrodzenia,
• Koszty funkcjonowania wybranych działalności usługowych i pomocniczych
(benchmarking).
Sytuacja ekonomiczna
Wartości najwaŜniejszych parametrów ekonomicznych jednostek planowanych do
połączenia z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w latach
2009 - 2010 przedstawia poniŜsza tabela:
Jednostka
WOLP
WSO-Z
WSPR
Rok
2009
2010
2009
2010
2009
2010
Przychody
14 761 856,43
14 673 198,05
16 646 417,19
16 489 583,82
16 028 683,80
15 195 052,18
Koszty
14 659 589,20
15 492 501,84
17 675 379,56
17 215 677,65
15 619 092,30
15 109 826,41
Wynik
finansowy
85 439,23
-843 757,79
-1 063 168,37
-755 044,83
380 100,50
78 441,77
Rentow
ność
-5,75 %
-4,58 %
0,52 %
We wszystkich trzech analizowanych jednostkach zauwaŜalny jest spadek
przychodów, a w dwóch jednostkach równieŜ kosztów w stosunku rok do roku. Niestety
jedynie w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu spadek kosztów
(głównie leków i wynagrodzeń) skompensował niŜsze przychody. Pozostałe dwie jednostki
nie zredukowały kosztów w stopniu wystarczającym do pokrycia spadku przychodów, co
znalazło swoje odbicie w znacznym pogorszeniu wyniku finansowego.
4
W 2010 roku jedynie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego zbilansowała
koszty swojej działalności. Pozostałe jednostki osiągnęły ujemny wynik finansowy. NaleŜy
jednak zauwaŜyć (pomimo znacznego pogorszenia wskaźnika rentowności), Ŝe rentowność na
poziomie od -4 do -6% przy permanentnie niedoszacowanych nakładach NFZ na lecznictwo
szpitalne i nieuwzględnianiu od lat przy wycenie procedur nawet stopnia inflacji, jest
wynikiem na poziomie przyzwoitości.
Wartości ujemnych wyników finansowych (strat) analizowanych szpitali w 2010 roku
były większe niŜ wartość odpisów amortyzacyjnych tych szpitali w badanym okresie (WOLP:
strata – 843 757,79 zł, odpis amortyzacyjny – 182 190,01 zł, WSO-Z: strata - 755 044,83 zł,
odpis amortyzacyjny – 552 762,81 zł). Skutkiem takiej sytuacji jest zwykle pogorszenie lub
utrata płynności finansowej i wzrost zadłuŜenia mierzonego wartością zobowiązań
wymagalnych. Ponadto w myśl obowiązującej od 1.07.2011 r. ustawy o działalności
leczniczej wystąpienie takiej sytuacji w latach następnych zobliguje organ załoŜycielski do
pokrycia ujemnego wyniku finansowego szpitala lub do przekształcenia go w spółkę prawa
handlowego.
Rodzajowy układ kosztów
Analizując koszty jednostek w układzie rodzajowym moŜna przyjąć, Ŝe połączenie
samodzielnych do tej pory jednostek spowoduje redukcję kosztów w następujących
pozycjach:
• wynagrodzenia – głównie wynagrodzenia administracji, z powodu likwidacji
niektórych dublujących się stanowisk pracy oraz wykonywania zadań
administracyjnych przez jeden zespół, który z pewnością musi być wzmocniony, ale
nie musi być liczebnie równy sumie zespołów dotychczas wykonujących te zadania
w samodzielnych jednostkach (np. kadry, płace, zamówienia publiczne, zaopatrzenie,
księgowość itp.);
• usługi medyczne obce – Ŝadna jednostka medyczna nie wykonuje wszystkich usług
medycznych we własnym zakresie, co skutkuje koniecznością zlecania pewnych usług
(np. niektórych badań diagnostycznych) innym podmiotom. Połączenie jednostek
w jeden organizm spowoduje znaczne poszerzenie zakresu usług medycznych (np.
panelu badań diagnostycznych) wykonywanych we własnej bazie. DociąŜenie własnej
bazy skutkować będzie rozłoŜeniem kosztów stałych na większą ilość usług.
Oszacowanie wartościowe oszczędności (redukcji kosztów) płynących z opisanych
powyŜej działań jest na tym etapie niemoŜliwe. W roku 2010 koszty ponoszone z tych
tytułów wynosiły odpowiednio:
Jednostka
Usługi medyczne obce
Wynagrodzenia administracji
WOLP
1 699 647,00
1 001 894,01
WSO-Z
1 897 567,15
916 690,09
WSPR
5 407 930,35
1 317 686,86
Koszty wg ośrodków kosztów
Wysokość kosztów zarządu i proporcje ich udziału w całości
i przychodów w poszczególnych jednostkach przedstawia poniŜsza tabela:
Koszty
Jednostka
Udział kosztów zarządu
obsługi
ogółem
administracyjnej
1
2
Rok 2009
kosztów
3
Przychody
4
w kosztach w
ogółem
przychodach
5 = 2/3
6 = 2/4
5
WOLP
1 550 843
14 431 115
14 761 856
10,75%
10,51%
WSO-Z
1 587 174
17 474 228
16 646 417
9,08%
9,53%
WSPR
2 231 267
15 552 943
16 028 684
14,35%
13,92%
Rok 2010
WOLP
1 618 653
15 062 226
14 673 198
10,75%
11,03%
WSO-Z
1 457 371
17 019 162
16 489 584
8,56%
8,84%
WSPR
1 517 218
14 716 806
15 195 052
10,31%
9,98%
I półrocze 2011
WOLP
884 289
7 710 442
7 944 328
11,47%
11,13%
WSO-Z
812 911
8 934 875
8 421 943
9,10%
9,65%
WSPR
968 866
6 581 164
6 489 405
14,72%
14,93%
WSzZ
3 580 463
93 978 246
90 391 234
3,81%
3,96%
W poszczególnych jednostkach jako „koszty zarządu” (konto 550) ewidencjonowane są:
• w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego:
o Dyrekcja
o Dział Kadr
o Dział Finansowo-Księgowy
o Dział Administracyjny
o Inspektorzy OC, BHP, PpoŜ.
o Radca Prawny
o Informatycy
o Magazyn RóŜny
• w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym:
o Dyrekcja
o Administracja
o Pion Finansowo-Księgowy
• w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego:
o Dyrekcja
o Administracja (Toruń, Brodnica, Chełmno, ChełmŜa, Golub-Dobrzyń,
Wąbrzeźno)
• Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera:
o Dyrekcja,
o Administracja,
o Radcy Prawni,
o Ogólnozakładowe,
o Epidemiologia i Higiena,
o Akredytacja i ISO,
o Naczelna Pielęgniarka.
MoŜna więc przyjąć, Ŝe we wszystkich analizowanych jednostkach koszty zarządu
obejmują praktycznie ten sam zakres działalności związany z zarządzaniem zakładem jako
całością.
Zakładając, Ŝe po połączeniu jednostek udział kosztów zarządu w przychodach
i w całości kosztów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu
pozostanie na niezmienionym poziomie (a po fuzji z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym
i Samodzielnym Wojewódzkim Centrum Stomatologii miał miejsce spadek tego udziału
o kilka punktów procentowych) wysokość tych kosztów dla połączonej jednostki powinna
wynieść w ciągu półrocza ok. 4 480 tys. zł (3,81% x 117 204 727 zł kosztów, 3,96% x
113 246 910 zł przychodów) – symulacja na podstawie danych z I półrocza 2011 roku.
Porównując tę kwotę z sumą kosztów obsługi administracyjnej czterech oddzielnych
jednostek w ciągu 1 półrocza 2011r. (6 246 529 zł) moŜna przyjąć, Ŝe z tytułu połączenia
jednostek uzyskamy oszczędności tych kosztów na poziomie nawet do 2,5 mln zł rocznie.
6
Efekty tego rzędu przewidziane są docelowo – moŜliwe do osiągnięcia po min. 2
latach od połączenia jednostek.
Wartości i dynamikę umów podpisanych przez jednostki z NFZ
Wartość umów (w tys. zł) podpisanych przez poszczególne jednostki z Narodowym
Funduszem Zdrowia w 2011 roku przedstawia poniŜsza tabela:
Umowa
AOS
ASDK
KAOS
PDT
POZ
POZN
POZT
PRO
PSY
REH
RTM
SOK
STM
SZP
SZPL
SZPCh
RAZEM
WSzZ
6 214
1 245
403
1 002
320
WOLP
WSO-Z
474
WSPR
408
425
105
46
984
14 767
5 506
7 728
2 534
115 863
8 637
5 564
150 646
Legenda
AOS
–
ambulatoryjna opieka
specjalistyczna
ASDK – ambulatoryjne świadczenia
diagnostyczne kosztochłonne
KAOS – kompleksowa ambulatoryjna
opieka specjalistyczna
PDT – pomoc doraźna i transport
sanitarny
POZ – podstawowa opieka zdrowotna
POZN – nocna i świąteczna
wyjazdowa opieka pielęgniarska
w POZ
POZT – transport sanitarny w POZ
PRO – profilaktyczne programy
zdrowotne
252
11 883
3 132
14 767
15 741
187493
6 339
PSY
–
opieka
psychiatryczna
i leczenie uzaleŜnień
REH – rehabilitacja lecznicza
RTM – ratownictwo medyczne
SOK
–
świadczenia
zdrowotne
kontraktowane odrębnie
STM – leczenie stomatologiczne
SZP – leczenie szpitalne
SZPL – leczenie szpitalne – terapeutyczne
programy zdrowotne
SZPCh
–
leczenie
szpitalne
chemioterapia
Wartość wszystkich umów podpisanych przez 4 analizowane jednostki z Narodowym
Funduszem Zdrowia w roku 2011 jest bliska 187,5 mln zł. Skupienie takiego potencjału
w jednej placówce da bez wątpienia silną pozycję negocjacyjną podczas przyszłych
negocjacji z NFZ.
Rachunek kosztów jednostek
Wszystkie analizowane jednostki prowadziły rachunek kosztów zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22.12.1998 r.
7
w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 164, poz.1194).Dyrektorzy jednostek wydali w tej sprawie stosowne
Zarządzenia. Analiza wydanych Zarządzeń, załączników do nich oraz aneksów wskazuje, Ŝe
system rachunków kosztów jest na bieŜąco dostosowywany do zmieniających się realiów –
m.in. aktualizacja wykazu miejsc powstawania kosztów, kluczy podziałowych do kosztów
pośrednich itp.
Systemy informatyczne funkcjonujące w jednostkach
W poszczególnych jednostkach uŜywane są róŜne systemy informatyczne zarówno
jako oprogramowanie medyczno-diagnostyczne (HIS, LIS, RIS, PACS) jak i administracyjnoksięgowe (F-K, płace, kadry, magazyny itp.). Taka róŜnorodność oprogramowania powoduje
konieczność ponoszenia kosztów serwisowania systemów informatycznych u wielu
właścicieli praw autorskich. Oszacowanie tych kosztów nie jest moŜliwe na podstawie
zebranych dokumentów.
Przy połączeniu jednostek bezwzględnie wymagane jest ujednolicenie
oprogramowania szpitalnego i administracyjnego, co przy wykorzystaniu efektu skali
skutkować będzie redukcją kosztów serwisowania oprogramowania.
Wojewódzki Szpital Zespolony na większość oprogramowania posiada licencje wersji
„open” – bez limitu stanowisk uŜywających oprogramowania. Zwiększenie liczby
uŜytkowników związane z przyłączeniem nowych jednostek do systemów obecnie
uŜywanych przez W.Sz.Z. w takiej sytuacji nie wygeneruje dodatkowych kosztów
licencjonowania oprogramowania, a wręcz je obniŜy. W pozostałych przypadkach (tam, gdzie
W.Sz.Z. posiada licencje typu zamkniętego – z limitem stanowisk) uzasadniona i opłacalna
stanie się wymiana tych licencji na wersje „open”.
Wprowadzenie jednolitego systemu medycznego w istotny sposób ułatwi równieŜ
współpracę między zespołami medycznymi.
Zatrudnienie i wynagrodzenia
Zatrudnienie i wynagrodzenie w przypadku fuzji jednostek podlega zapisom art. 231
§ 1 Ustawy z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94),
który mówi: „W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się
on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy…”.
Szczegółowe ustalenia i wnioski dotyczące obsady poszczególnych połączonych
komórek organizacyjnych z oczywistych względów pozostawione są kierownikom tych
komórek.
Niemniej pewne stanowiska nie powinny (lub nie mogą) być dublowane. PoniŜej
przedstawiono w tabelarycznej wersji części struktur organizacyjnych pionów niemedycznych
analizowanych jednostek:
8
WSzZ
Gł. księgowy
• Dz. ekonom.finansowy
WOLP
Gł. księgowy
• Dz. ekonom.finansowy
•
•
•
•
•
Dz. słuŜb
pracown.
Z-ca Dyr. ds.
admin. - techn.
• Dz. admin-gosp
• Dz. techniczny
• Dz. ds.
funduszy
pomocowych
•
Dz. kadr
•
Dz.
administracyjny
Dz. Ŝywienia
Informatyk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dz. organizacji
•
Dz. słuŜby
BHP, ochrony
środ., p-poŜ i
spraw
obronnych
•
•
•
Sekcja sekret. i
kancelarii
Zespół radców
prawnych
Przedstawiciel
Dyr. ds.
zarządzania
jakością
WSO-Z
Gł. księgowy
St. ds. księg. fin.
St. ds. rozlicz.
kosztów
St. ds. płac
St. ds.
kasowych
WSPR
Gł. księgowy
• Dz .finansowoksięgowy
Z-ca Dyr. ds.
admin.- ekonom.
Dz. organiz.adm.
Sekcja
techniczna
Sekcja Ŝywienia
St. ds. zam.publ
St. ds.
zaopatrzenia
St. ds. informat.
St. ds. BHP
Z-ca Dyr. ds.
Ekonom.Eksploatacyjnych
• Sekcja statystyki
med.
• Sekcja kadrowopłacowa
• Sekcja sprzedaŜy
usług i zam. publ.
• Dz. admintechniczny
o Sekcja gospod.
i zaopatrzenia
o Sekcja techn.
obsługi i rozl.
transportu
o Sekcja łączn.
radiowotelekomunikac.
•
Dz. organizacji i
statyst. med.
• Pełnomocnik ds.
ochrony inf.
niejawnych
o Kancelaria
tajna
• Inspektor ds.
OC
• Insp. ds. p-poŜ
• Insp. ds. BHP
•
•
•
•
•
•
•
Sekretariat
•
Radca prawny
•
St. ds. prawnych
•
Pełnomocnik
Dyr. ds.
zarządzania.
jakością
•
Pełnomocnik
Dyr. ds. SZJ
•
Pełnomocnik Dyr.
ds. ochrony inf.
niejawnych
Administrator
Bezpieczeństwa
Informacji
Inspektor BHP
Inspektor ds.
obronnych
Inspektor ds. p-poŜ
Asystent Dyr. ds.
obsługi sekretariatu
Pełnomocnik Dyr.
ds. SZJ
9
Z-ca Dyr. ds.
finansowych
• Dz. zam. publ. i
zaopatrzenia
• Dz. planowania
i analiz ekon.
• Pracownik
socjalny
Zintegrowanie dublujących się komórek organizacyjnych pozwoli na znaczne
uproszczenie administracji. Przykładowy schemat organizacyjny w postaci tabelarycznej
przedstawiono poniŜej:
Połączona jednostka
Gł. księgowy
• Dział ekonomiczno- finansowy
• Dział słuŜb pracowniczych
Z-ca Dyr. ds. administracyjno- technicznych
• Dział administracyjno-gospodarczy
• Dział techniczny
o Sekcja technicznej obsługi i rozliczeń transportu
o Sekcja łączności radiowo-telekomunikacyjnej
• Dział ds. funduszy pomocowych
• Dział organizacji
• Dział słuŜby BHP, ochrony środowiska, p-poŜ. i spraw obronnych
o Kancelaria tajna
• Sekcja sekretariatów i kancelarii
• Zespół radców prawnych
• Pełnomocnik Dyr. ds. systemu zarządzania jakością
Z-ca Dyr. ds. finansowych
• Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia
• Dział planowania i analiz ekonomicznych
• Pracownik socjalny
Taka zmiana struktury organizacyjnej uprości zarządzanie jednostką, skróci drogę słuŜbową
i przyspieszy obieg informacji, a przede wszystkim pozwoli na zmniejszenie ilości stanowisk
kierowniczych w administracji zgodnie z następującym zestawieniem:
Stanowisko
Ilość
Stanowiska funkcyjne - oszczędność z tytułu redukcji ilości tych stanowisk dotyczy
jedynie części wynagrodzenia, tj. dodatku funkcyjnego
Z-ca Dyrektora
2
Kierownik działu
10
Główny księgowy
3
Z-ca Gł. księgowego
3
Inspektor BHP
3
Inspektor ds. OC
1
Inspektor ds. p-poŜ.
1
Radca prawny
2
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością
1
Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1
10
Potencjalnym obszarem redukcji kosztów moŜe być równieŜ szersze wykorzystanie
outsourcingu przy realizacji niektórych działalności niemedycznych. Rozszerzenie zakresu
outsourcingu dotychczas stosowanego w WSzZ na pozostałe jednostki powinno obniŜyć
koszty obsługi informatycznej szpitala, wyŜywienia pacjentów, utrzymania czystości itp.
Koszty funkcjonowania wybranych działalności usługowych i pomocniczych
(benchmarking)
W ramach przeprowadzanej analizy porównano koszty wykonania wybranych badań
diagnostycznych w poszczególnych jednostkach. Analizę przeprowadzono na próbie 13
rodzajów badań laboratoryjnych. Załączona tabela przedstawia rzeczywisty koszt wykonania
wybranych badań diagnostyki laboratoryjnej oraz ilość wykonanych oznaczeń w I półroczu
2011 r. (w tabeli zaznaczono koszt najniŜszy spośród analizowanych jednostek).
Rzeczywisty koszt wykonania wybranych oznaczeń we wszystkich jednostkach
w I półroczu 2011 r. wyniósł 747 078,49 zł. Koszt wykonania tej samej ilości badań
w jednostkach o najniŜszym koszcie jednostkowym kaŜdego badania z panelu próbnego
wyniósłby 642 703,11 zł, a więc byłby o 14% niŜszy niŜ obecnie. Podobna sytuacja
występuje w pozostałych dziedzinach diagnostycznych. Ponadto dociąŜenie wybranych
jednostek badaniami jednostek pozostałych skutkować będzie dalszym obniŜeniem kosztu
jednostkowego dzięki rozłoŜeniu kosztów stałych funkcjonowania pracowni diagnostycznej
na większą ilość wykonywanych usług oraz uzyskaniu niŜszych cen na materiały niezbędne
do badań ze względu na wielkość zamówień.
MoŜna zatem przyjąć, Ŝe skupienie badań (oczywiście z zachowaniem zasad
zdrowego rozsądku i wskazań medycznych) w jednostkach najtańszych (wyłonionych na
podstawie benchmarkingu) pozwoli na znaczne obniŜenie kosztów diagnostyki we wszystkich
jednostkach. Koszty ośrodków działalności pomocniczej (zawierające koszty diagnostyki)
w analizowanych jednostkach w ciągu I półrocza 2011 r. wyniosły odpowiednio:
Koszty
WOLP
WSPR
WSO-Z
ośrodki kosztów
dz. pomocniczej
razem:
1 124 042,63
41 588,19
1 952 553,54
7 594 468,93
WSzZ
4 476 284,57
Przyjmując powyŜsze załoŜenie obniŜenia kosztów diagnostyki o ok. 14% koszty te po
konsolidacji diagnostyki kształtować się mogą w ciągu półrocza na poziomie 6 531,2 tys. zł.
Ze względów na szybkość dostępu do wyników badań oraz na koszty transportu materiału do
badań między jednostkami kwotę tę skorygowano o połowę. Oszczędności z tytułu
zastosowania benchmarkingu w diagnostyce mogą więc sięgnąć 1 mln zł rocznie.
Przedstawione uzasadnienie merytoryczne oraz ekonomiczne daje pełne przesłanki do
uznania, Ŝe proponowana uchwała przyniesie wymierne korzyści.
Jednostki przewidziane do połączenia zgodnie z przyjętą uchwałą tworzą typowy
układ synergiczny – korzyści płynące z połączenia będą przewyŜszały prostą sumę korzyści
z funkcjonowania tych jednostek oddzielnie.
Ze względów ekonomicznych połączenie przyniesie wymierne korzyści –redukcja
kosztów na poziomie 3 mln zł w stosunku rocznym powinna nastąpić z tytułu:
• połączenia słuŜb niemedycznych,
• specjalizacji i konsolidacji diagnostyki,
11
•
W
zaliczyć:
•
•
wspólnego outsourcingu.
sferze organizacyjnej do pozytywnych aspektów planowanego połączenia naleŜy
redukcję kosztów administracji,
wykorzystanie efektu skali przy kontraktowaniu świadczeń, zakupach towarów
i usług itp.,
• specjalizację diagnostyki (laboratoryjnej, obrazowej, mikrobiologicznej itp.)
i związana z tym konsolidacja wybranych badań w poszczególnych jednostkach
(oczywiście z zachowaniem wszelkich wymogów związanych z bezpieczeństwem
pacjenta, tj. dostępności badań i szybkości uzyskania wyników, wiarygodności
wyników itp.),
• ujednolicenie systemów informatycznych funkcjonujących w jednostkach
i związana z tym redukcja kosztów licencjonowania i serwisowania
oprogramowania, a takŜe ułatwienie współpracy pomiędzy zespołami medycznymi
• przy alokacji wszystkich łączonych placówek w jednej lokalizacji – moŜliwość
korzystania z pełnej bazy diagnostycznej (RTG, TK, MR itp.) w jednym miejscu
(koszty transportu, bezpieczeństwo pacjenta),
• wzrost efektywności i wydajności pracy poprzez optymalizację wykorzystania
sprzętu i aparatury medycznej do diagnostyki i procesu terapeutycznego,
• podnoszenie nowoczesności majątku, sprzętu i aparatury medycznej poprzez
łatwiejsze po połączeniu pozyskiwanie nowego i sukcesywną likwidację majątku
przestarzałego i zbędnego.
Wymienione w opracowaniu korzyści wynikają m.in. z załoŜenia skupienia
wszystkich łączonych jednostek w minimalnej liczby lokalizacji.
Dotychczasowa praktyka wykazała, Ŝe łączone jednostki zachowują swoją toŜsamość
i merytoryczną odrębność. Istotą działań jest obok obniŜenia kosztów funkcjonowania
równieŜ poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez poprawę dostępności świadczeń
medycznych i podwyŜszenie ich poziomu.
5. Ocena skutków regulacji:
Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budŜetu Województwa KujawskoPomorskiego.
12