Rozdzial 80103 — Oddziafv przedszkolne w szkotach

Rozdzial 80103 — Oddziafv przedszkolne w szkotach

Rozdzial 80103 — Oddziafv przedszkolne w szkotach podstawowych
- 905.024 zt
przedszkolnych funkcjonujqcych
oddzialOw
dla
budiet
I. Planowany
w szkotach podstawowych na 2013 rok wynosi 905.024 zt
w tym dia:
1) Szkoly Podstawowej nr 1 w Policach - 132.211 zt
2) Szkoly Podstawowej nr 2 w Policach - 144.100 zl
3) Szkoly Podstawowej nr 6 w Policach - 138.302 zl
4) Szkoly Podstawowej nr 8 w Policach - 331.919 zl
- 85.490 zl
5) Szkoly Podstawowej w Tanowie
- 73.002 zt
6) Szkoly Podstawowej w Trzebie2y
II. Przy projektowaniu bud2etu przyMo nastwujgce zalo2enia:
oddzialOw
12
funkcjonuje
zmian)
(bez
r.
2011
wrze§nia
1
1) Od
przedszkolnych w nastQpujqcych szkolach podstawowych:
1) Szkole Podstawowej w Tanowie — Szkole Filialnej w Pilchowie i Szkole
Podstawowej w Trzebie2y — Szkole Filialnej w Niektonczycy — po jednym oddziale,
2) Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, nr 6 w Policach — po dwa oddzialy,
3) Szkole Podstawowej nr 8 w Policach — cztery oddzialy.
2) Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oddzialach przedszkolnych wzrosnq
w wyniku wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwy2ek
w wysokoki 3,8% od 1.09.2012 r.
3) Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli,
4) Realizowana bQdzie nauka jzyka obcego.
Rozdziat 80104 — Przedszkola
- 11.939.974 zt
I. Planowany budiet dla przedszkoli publicznych wynosi 11.844.474 zt
w tym
1) dofinansowanie przedszkoli na wydatki bie24ce
9.533.000 zt
z bud2etu gminy
w tym dia:
- 902.000 zl
1. Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach
- 1.066.000 zt
2. Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach
- 1.066.000 zl
3. Przedszkola Publicznego nr 6 Policach
- 1.211.000 zl
4. Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach
- 1.220.000 21
5. Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach
- 1.248.000 zl
6. Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach
- 1.240.000 zl
7. Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach
850.000 zl
8. Przedszkola Publicznego w Tanowie
730.000 zl
9. Przedszkola Publicznego w TrzebieZy
2.311.474 zt
2) §rodki pochodzace z dochodow wlasnych
II. Przy opracowywaniu buthetu dia przedszkoli przyjQto nastQpukce zalo2enia:
1) Projektowany budiet pozwoli sfinansowa6 place osob zatrudnionych
w przedszkolach publicznych przy zato2eniu:
a) nauczyciele - wzrost wynagrodzen w wyniku wprowadzenia przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej podwy2ek w wysokoki 3,8% od 1.09.2012 r.,
b) administracja i obsluga — place na poziomie 2012 roku.
2) Zachowana zostanie dotychczasowa sie6 przedszkoli publicznych (9 przedszkoli,
w tym 7 w miekie i 2 na wsi).
3) Sfinansowane zostanq koszty eksploatacyjne za osoby zwolnione z uiszczania
polowy °platy za drugie i nastQpne dziecko korzystajgce z usfug placowek oraz
za osoby korzystakce z prawa do 5 godzinnego bezplatnego pobytu dzieci
w przedszkolach.
4) Zachowany zostanie dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysoko§ci 9% i dla
dyrektor6w przedszkoli w wysoko§ci 30%.
5) Zachowana zostanie dotychczasowa wielko§e dodatk6w funkcyjnych wynikakcych
z regulaminu wynagradzania nauczycieli,
6) Realizowana bOzie nauka jQzyka obcego.
Ill. Szczegolowe plany finansowe, w tym plany zwiqzane z remontami, zakupami pomocy
naukowych i wyposa2enia, okre§lane sq w projektach opracowanych przez poszczegolne
przedszkola, ktore muszq bye dostosowane do faktycznej wielkoki §rodkow
przyznanych przedszkolom przez
IV. Planowany budiet dla przedszkoli niepublicznych wynosi
z tego:
95.500 it
1) dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt dzieci z Gminy Police
w przedszkolach niepublicznych w Szczecinie - 41.000 zi
Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wynosi 75 % ustalonych w bud2ecie Gminy
wydatkow bie2qcych, ponoszonych w przedszkolach publicznych w Gminie Miasto
Szczecin, w przeliczeniu na jedno dziecko (w 2012 r. dotacja wynosi 361,19 zt).
Gmina Police podpisata w dniu 17 sierpnia 2006 r. porozumienie z Gming Miasto
Szczecin w sprawie realizacji zadan w zakresie wychowania przedszkolnego
w niepublicznych przedszkolach funkcjonujqcych na terenie miasta Szczecin dla
mieszkancow Gminy Police.
W wyniku porozumienia Gmina Police przekazuje dotacjQ za pobyt dzieci
w przedszkolach niepublicznych na terenie Szczecina bezpo§rednio do Gminy
Miasto Szczecin. Zaplanowano dotacjQ dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt
ok. 9 dzieci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta
Szczecin.
2) dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt dziecka z orzeczeniem
o niepelnosprawno§ci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych
w Szczecinie - 50.000 zi
(dotacja w 2012 r. wynosi 3.828,64 zl miesiQcznie)
3) dotacja celowa dla Gminy Dobra za pobyt dzieci z Gminy Police
w przedszkolach niepublicznych w Dobrej - 4.500 zl
Gmina Police podpisala w dniu 26 lutego 2010 r. porozumienie z Gminq Dobra
w sprawie realizacji zadan w zakresie wychowania przedszkolnego
w niepublicznych przedszkolach funkcjonukcych na terenie Gminy Dobra dla
mieszkaricow Gminy Police. W wyniku porozumienia Gmina Police przekazuje
dotacjQ za pobyt 1 dziecka w przedszkolu niepublicznym na terenie Dobrej
bezpo§rednio do Gminy Dobra (dotacja w 2012 r. wynosi 361,19 zl miesiQcznie).
63
Rozdziat 80105 - Przedszkola specjalne
I.
II.
III.
IV.
V.
- 1.200 zi
Planowany budiet dia przedszkoli specjalnych - dotacja dla Gminy Miasto
Szczecin za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolu specjalnym w Szczecinie
wynosi - 1.200 z1
Prowadzenie przedszkoli specjalnych nale2y do zadan wfasnych gminy.
Gmina Police ze wzglQdu na sporadyczne przypadki wystpowania rodzicow
o zapewnienie opieki w przedszkolu specjalnym dla ich dzieci, nie utworzyfa placowki
tego typu.
W celu wywiqzania sib z ustawowego obowiqzku zapewnienia opieki, Gmina Police
zawarfa porozumienie z Gminq Miasto Szczecin na korzystanie przez nasze dzieci
z ustug Przedszkola Specjalnego nr 21 w Szczecinie.
Planowane srodki pozwalajq sfinansowao pobyt 1 dziecka w przedszkolu specjalnym
(wysokok dotacji miesiccznej w 2011 r. wynosifa 75,70 zl na jedno dziecko i nie
ulegla zmianie). W roku 2012 nie byfo dzieci uczQszczajqcych do przedszkola
specjalnego w Szczecinie.
Rozdzial 80106 — Inne formy wychowania przedszkolnego
- 440.741 z1
Planowany budiet dia punktow przedszkolnych na 2013 rok wynosi 440.741 zl.
w tym
1) §rodki dla Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Trzebie2y
Szkole Filialnej w Niekforiczycy — 45.586 z1
2) §rodki dla Punktu Przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach
— 27.155 z1
-
w Gminie Police punkty przedszkolne funkcjonujq w Szkole Podstawowej
w Trzebie2y — Szkola Filialna w Nieklonczycy oraz w Przedszkolu Publicznym nr 5
w Policach. Punkty przedszkolne zostaly zorganizowane dla dzieci 3-4 letnich.
- wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w punktach przedszkolnych wzrosnq
w wyniku wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwy2ek
w wysokoki 3,8% od 1.09.2012 r.
- zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.
3) dotacja dla Towarzystwa Przyjaciof Dzieci w Szczecinie za prowadzenie punktu
przedszkolnego na terenie Gminy Police - 105.000 z1
Zaplanowano dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez TPD w Policach
od 1.01.2013 r., dla 25 dzieci w wysokoki 40% kosztow ponoszonych w przedszkolach
publicznych w Gminie Police.
4) dotacja dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek" w Policach - 210.000 z1
Zaplanowano w bud2ecie Gminy Police na 2013 rok §rodki finansowe, ktore umo2liwiq
przyznanie dotacji dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek" w Policach na prowadzenie:
- funkcjonujqcego
Niepublicznego
Puntu
Przedszkolnego
„Urwisek"
przy
ul. Sikorskiego 11 w Policach dla 25 dzieci w wysokoki 40% kosztow ponoszonych
w przedszkolach publicznych w Gminie Police - 105.000 z4
- planowanego
Niepublicznego
Puntu
Przedszkolnego
„Urwisek"
przy
ul. Grunwaldzkiej 8 w Policach dla 25 dzieci w wysokoki 40% koszt6w ponoszonych
w przedszkolach publicznych w Gminie Police - 105.000 z1
64
5) dotacja dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt dziecka z Gminy Police z orzeczeniem
o niepeinosprawnoki w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Szczecinie
- 50.000 zi
Zaplanowano dotacjg dla Gminy Miasto Szczecin za pobyt dziecka
z orzeczeniem o niepetnosprawnoki w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym
w Szczecinie od 1.01.2013 r. w wysokoki 3.828,64 zt miesiQcznie na jedno dziecko.
6) dotacja dla Gminy Dobra za pobyt dziecka z Gminy Police w Niepublicznym Punkcie
Przedszkolnym w Dobrej - 3.000 zt
Zaplanowano dotacjg dla Gminy Dobra za pobyt dziecka w Niepublicznym Punkcie
Przedszkolnym w Dobrej od 1.01.2013 r. w wysokoki 192,64 z1 miesiQcznie na jedno
dziecko.
Rozdzial 80110 — Gimnazja
- 9.300.626 zi
I. Planowany budiet dla gimnazjow wynosi 9.300.626 zi.
w tym:
9.225.000 zt
1) dofinansowanie gimnazjow na wydatki bie2gce z bud2etu gminy
w tym dla:
- Gimnazjum nr 1 w Policach — 2.835.000 zl
- Gimnazjum nr 2 w Policach — 3.130.000 zt
- Gimnazjum nr 3 w Policach — 2.000.000 zt
- Gimnazjum nr 4 w Policach — 490.000 zt
— 770.000
- Gimnazjum w Trzebie2y
49.226 zl,
2) srodki pochodzqce z dochod6w wfasnych gimnazjow
§rodki
pochodzgce
z
Polsko-Niemieckiej
Wspotpracy
Mlodzie2y
na
dofinansowanie
3)
8.400 zi,
3 projektOw Gimnazjum nr 3 w Policach
§rodki
pochodzqce
z
Centrum
Edukacji
Obywatelskiej
na
dofinansowanie
projektu
4)
pn. „Praca z Mask' realizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Policach przy
18.000 zt.
tr6jstronnym porozumieniu z Gming Police
II. Przy projektowaniu bud2etu przyjcto nastQpujqce zalo2enia:
1) Projektowany bud2et pozwoli sfinansowae place ()sob zatrudnionych w gimnazjach
przy zatozeniu:
a) nauczyciele - wzrost wynagrodzen w wyniku wprowadzenia przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej podwy2ek w wysokoki 3,8% od 1.09.2012 r.,
b) administracja i obsiuga — place na poziomie 2012 roku.
2) Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla
dyrektorow gimnazjow.
3) Zostang zorganizowane zajQcia pozalekcyjne dla uczni6w gimnazjow, w wymiarze
okolo 50 godzin tygodniowo.
4) Zachowana zostanie dotychczasowa sie6 szkot gimnazjalnych (5 gimnazjow, w tym
jedno na wsi).
5) Zachowana zostanie dotychczasowa wielko§6 dodatk6w funkcyjnych wynikakcych z
regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Ill. Planowany bud2et przewiduje zapewnienie §rodkow na realizacjQ w 2013 r.
nastqpukcych projekt6w:
1. Gimnazjum nr 3 w Policach:
1) „R62ne jQzyki - jedna tradycja" na kwotQ 1.500 zl
-
dofinansowanie Pomeranii — 1.200 zt
-
wklad w4asny — 300 zi
65
2) „Animacje jpzyka w wymianach polsko-niemieckich" na kwotg 1.500 zt
-
dofinansowanie Pomeranii — 1.200 zt
- wktad wiasny — 300 zt
3) „Historia czasu" na kwotp 8.000 zt
-
dofinansowanie Pomeranii — 6.000 zt
- wktad wiasny — 2.000 zt
Projekty realizowane przez Gimnazjum nr 3 w Policach wspolfinansowane sq
w ramach Polsko - Niemieckiej Wspotpracy Mtodzie2y Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania.
2.Gimnazjum nr 1 w Policach:
1) „Praca z klasq" na kwotp 39.925 zt
-
dofinansowanie z Centrum Edukacji Obywatelskiej — 18.000 zt
- wktad wiasny — 21.925 zt
Gimnazjum nr 1 w Policach realizuje Program w ramach trojstronnej umowy wspolpracy z
Gminq Police oraz Fundacjq Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem projektu jest
wyrownywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakoki i atrakcyjnoki oferty
edukacyjnej w Szkole i na terenie dziatania Samorzqdu. Kwotp dofinansowania Gmina
przekazuje Gimnazjum nr 1 na realizacjp projektu.
IV. Szczegolowe plany finansowe, w tym plany zwiqzane z remontami, zakupami pomocy
naukowych i wyposa2enia, okre§lane sq w projektach opracowanych przez poszczegolne
gimnazja, ktore muszq by6 dostosowane do faktycznej wielkoki §rodkow przyznanych
gimnazjom przez Gminp.
Rozdzial 80113 - Dowoienie uczniow do szkol
- 648.500 zt
Planowany budiet na dowoienie uczniow do szkol podstawowych
i gimnazjow wynosi 648.500 zt.
I. Dowoienie uczniow w szkofach podstawowych i gimnazjach 91.700 zt
Koszty przejazdu uczniow szkot podstawowych (powy2ej 3 km) i uczniow gimnazjow
(powy2ej 4 km) (44.300 zt) oraz dowo2enie uczniow na zajpcia wychowania fizycznego
na
krytej
ptywalni
do
Zespotu
Szkot
w
Policach
(47.400
zt)
w tym dla:
1. Szkoty Podstawowej nr 2 w Policach
- 1.500 zt
2. Szkoty Podstawowej nr 8 w Policach
- 1.000 zt
3. Zespotu Szkot nr 2 — SP nr 6 w Policach
- 9.900 zt
4. Szkot Podstawowej w Tanowie
- 18.500 zt
5. Zespotu Szkot
- SP Trzebie2
- 22.200 zt
- Gimnazjum Trzebie2
- 4.500 zt
6. Gimnazjum nr 1 w Policach
- 19.100 zt
7. Gimnazjum nr 2 w Policach
- 12.300 zt
8. Gimnazjum nr 3 w Policach
- 2.700 zt
66
II. Dowoienie uczniow do szkat podstawowych i gimnazjow 556.800 it
w tym: sktadki ZUS
- 21.000 zi
sktadki na Fundusz Pracy
3.000 zt
wynagrodzenia bezosobowe
- 99.000 zt
zakup ustug pozostalych
- 433.800 zt
Przy projektowaniu buthetu przyjgto nastgpujace zato2enia:
1. Optacenie dowozu uczniow do Zespolu Szkot w Trzebie2y
(Szkoty Podstawowej i Gimnazjum)
98.000 zt
2. Oplacenie dowozu uczniow z Poddymina, Zalesia do Szkoty
Podstawowej w Tanowie i Gimnazjum nr 1 w Policach
40.000 zt
3. Optacenie dowozu uczniow do Zespotu Szkot nr 2 w Policach
(Szkoly Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 4)
53.500 zt
4. Sfinansowanie dowozu uczniow z Wggornika do
SP Tanowo
10.300 zt
5. Oplacenie dowozu uczniow niepetnosprawnych z Polic
do szkot w Szczecinie
73.000 zf
6. Optacenie dowozu uczniow niepetnosprawnych z Polic
do szkot w Szczecinie - w6zki
64.000 zt
7. Sfinansowanie dowozu uczniow niepelnosprawnych z Trzebie2y
do placowek w Szczecinie
35.000 zt
8. Sfinansowanie dowozu uczniow niepetnosprawnych z Sierakowa,
Police do placowek/orodkow w Policach i Tanowie
25.000 zf
9. Zwrot kosztow przejazdu uczniow niepetnosprawnych
dolOrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach
19.000 zt
10. Sfinansowanie dowozu uczniow z Lena Gornego
i ZOttewa do Szkoly Podstawowej w Tanowie i Gimnazjum nr 1
w Policach oraz uczniow niepetnosprawnych do OSW w Tanowie
(w przypadku niemo2liwo§ci korzystania z samochodu
15.000 zt
UrzOu — zastgpstwo 30 razy)
11. Ogioszenie w prasie przetargu na dowoZenie
1.000 zt
12. Sfinansowanie dowozu uczniow z Uniemy§la
do SF Niektonczycy
10.000 zt
13. Sfinansowanie dowozu uczniow niepetnosprawnych z Uniem0a
i Polic do OdDNR w Policach
28.000 zt
14. Sfinansowanie dowozu ucznia niepetnosprawnego z Polic
do SOSW w Tanowie
10.000 zt
15. Sfinansowanie opieki nad uczniami i uczniami niepetnosprawnymi
w czasie przewozu do SP w Tanowie, G-1; OSW w Tanowie,
O dla DNR w Policach, ZS nr 2 w Policach
23.000 zf
16. Sfinansowanie opieki na uczniami i uczniami niepelnosprawnymi
w czasie przewozu do plac6wek w Szczecinie
28.000 zt
17. Skladki na ubezpieczenie spoteczne
21.000 zt
18. Sktadki na fundusz pracy
3.000 zt
19. Gmina Police zapewnia dow6z:
- 50 niepetnosprawnym dzieciom z Gminy Police do o§rodkow i placowek
mieszczqcych sig w Policach, w Tanowie i w Szczecinie,
- 120 dzieciom z Gminy Police na zajgcia szkolne do placowek gminy,
- 150 dzieciom na zajgcia na basenie.
67
Rozdziat 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 198.000 zi
I. Planowany budiet na doksztafcanie i doskonalenie nauczycieli
w szkotach i przedszkolach wynosi 198.000 zl
1) dla gimnazjow 67.500 zt, w tym:
1) Gimnazjum nr 1 w Policach — 30.400 zt
2) Gimnazjum nr 2 w Policach — 22.400 zt
7.700 zt
3) Gimnazjum nr 3 w Policach —
3.900 zt
4) Gimnazjum nr 4 w Policach —
—
3.100 zt
5) Gimnazjum w Trzebie2y
2) dla szkot podstawowych 96.700 zt, w tym:
1) Szkola Podstawowa nr 1 w Policach - 6.300 zt
2) Szkola Podstawowa nr 2 w Policach - 17.700 zt
3) Szkola Podstawowa nr 3 w Policach - 20.000 zi
4) Szkota Podstawowa nr 6 w Policach - 3.100 zt
5) Szkota Podstawowa nr 8 w Policach - 37.000 zt
- 6.300 zt
6) Szkota Podstawowa w Tanowie
- 6.300 zt
7) Szkota Podstawowa w Trzebie2y
3) dla przedszkoli publicznych 33.800 zt, w tym:
1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach - 2.100 zt
2) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach - 2.600 zt
- 2.600 zf
3) Przedszkole Publiczne nr 6 Policach
4) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach - 3.100 zt
5) Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach - 3.100 zt
6) Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach - 3.600 zt
7) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach - 13.100 zt
- 1.500 zt
8) Przedszkole Publiczne w Tanowie
- 2.100 zt
Przedszkole
Publiczne
w
Trzebie2y
9)
II.
Zrealizowany zostanie zapis art. 70a Karty Nauczyciela zobowigzujqcy Gming
do przeznaczenia srodkow finansowych w wysokoki 1% planowanych rocznych
rodkow przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na wydatki
zwiqzane z dofinansowaniem doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
w tym na organizacjg doradztwa zawodowego dla gimnazjow, szkot podstawowych
i przedszkoli publicznych.
III.
Ze srodkow przewidzianych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli sfinansowane
zostanq pobory doradc6w metodycznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2,
nr 3, nr 8 w Policach, Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Policach oraz Przedszkolu Publicznym
nr 11 w Policach.
Rozdziaf 80148 — Stotowki szkolne i przedszkolne
- 149.611 zi
I. Planowany budiet na stolowki szkolne wynosi 149.611 zt
1) Przy projektowaniu bud2etu zato2ono zapewnienie §rodkow na:
a) wynagrodzenia i pochodne dla pracownikow zatrudnionych w stotowce szkolnej,
b) koszty utrzymania stotowki (srodki czystoki, naczynia, sprzgt, wyposa2enie,
media).
2) Stolowka szkolna funkcjonuje w Zespole Szkot nr 2 w Policach (Szkole
Podstawowej nr 6 w Policach i Gimnazjum nr 4 w Policach).
68
3) Korzystanie ze stolowki szkolnej jest odptatne. Dzienna wysokok oplaty za
korzystanie z positku w stotowce szkolnej przez:
a) uczni6w - jest ustalona w wysokoki uwzglcdniajqcej koszty surowca
przeznaczonego do przygotowania positku,
b) przez pracownikow szkoty — w wysokoki uwzglOniajqcej koszty przygotowania
positku, w tym koszty surowca przeznaczonego do przygotowania positku oraz
koszty wynagrodzenia pracownikow szkoty - stolowki szkolnej i sktadki
naliczane od tych wynagrodzen, a tak2e koszty utrzymania stolowki.
4) Kucharki i pomoce kuchenne majq prawo do bezplatnego korzystania z wy2ywienia
na mocy odrOnych przepisow (Ponadzaktadowy uktad zbiorowy pracy).
5) Warunki korzystania ze stotowki szkolnej, w tym wysokoS6 optat za positki,
ustala dyrektor szkoly w porozumieniu z organem prowadzqcym szkotp.
Dochody wtasne stotowki osiqgane z tytutu pobierania optat wyniosq okoto
57.000 zl.
Rozdzial 80195
-
Pozostala dzialalricAo
-
300.000 zi
Zaplanowane srodki zostanq przeznaczone na:
1) uroczyste spotkania (13.300 zi)
— z laureatami olimpiad i konkursow przedmiotowych ok. 85 °sob,
— podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 ok. 40 os6b,
— rozpoczcie roku szkolnego 2013/2014,
— §lubowanie nauczycieli mianowanych,
— z okazji Dnia Edukacji Narodowej ok. 100 os6b
2) szkolenie nauczycieli (13.000 zt)
3) nagrody i organizacjc konkurs6w (15.500 zt)
Bawimy sib w matematyk (2.000 zt)
"Ortografik" (2.000 zt)
MiOzyszkolny konkurs ortograficzny kl. I-111 „Je2yk" (1.600 zt)
„Mistrz Klawiatury" (500 zi. )
Mikro olimpiada „Wiedzy..." (600 zt),
Nagrody dia laureatow olimpiad przedmiotowych ok. 60 (5.000 zt)
Lamigt6wki mqdrej gtOwki (1.500 zt)
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej (400 zt)
Konkurs z j. angielskiego (400 zt)
nagrody za najlepsze wyniki sprawdzian6w i egzaminow (900 zi)
nowe konkursy i olimpiady (600 zi.)
4) zakup kwiat6w upomink6w i dyplomow z tytutu np. otrzymania nagrody burmistrza,
jubileuszu placowki, powierzenia obowiqzkow dyrektora, podziOcowania za prac
(2.500 zt)
5) wycieczki dla laureatow konkursOw przedmiotowych (56.000 zt)
6) wydatki na organizacjg szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2013 (42.500 zt):
zakup nagr6d dia druZyn i dla zawodnik6w (puchary dyplomy sprzt sportowy,
stodycze) (18.500 zt)
umowy-ziecenia z osobami zatrudnionymi do organizacji imprez sportowych
(pomoc techn., sQdziowie, obstuga medyczna, itp.) (10.200 zt)
ustugi transportowe (wynajem autokaru, zwrot koszt6w przejazdu, zawody,
organizacja imprez) (10.000 zt)
69
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
— zakup sprzgtu do technicznej obstugi zawodow (baterie do tuby, tarna
ostrzegawcza, kubki, herbata, cukier, itp.) (1.800 zI)
— zakup niezbgdnego sprzgtu sportowego do organizacji zawodow i imprez
sportowych (pilki, siatki itp.) (2.000 zI)
organizacja rywalizacji sportowej w ramach Wiejskiej Szkolnej Ligi Sportowej
2012/2013 (3.000 zt)
wydatki na organizacjg „Ferii na sportowo" (14.750 zt)
— sktadki na ubezpieczenia spoteczne
— sktadki na Fundusz pracy
— umowy zlecenia
— zakup sprzgtu, nagr6d
dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Lato (6.900 zt)
skladki na ubezpieczenia spoteczne
sktadki na Fundusz pracy
umowy zlecenia (dofinansowanie zajge zeglarskich)
zakup paliwa, nagrod, niezbqdnego sprzgtu
podsumowanie roku sportowego 2012/2013 i wrgczenie nagrod (4.500 zt)
podsumowanie Szkolnej Ligi Bieg6w Przetajowych - zakup nagrod, dyplomow,
uroczyste spotkanie (3.700 zt)
zakup materialow niezbgdnych do prowadzenia szkolnej rywalizacji sportowej
(aktualne przepisy, materialy metodyczne) (500 zt)
naprawa sprzgtu (1.000 zt)
ubezpieczenie mienia o§wiatowego (47.000 zt)
ogrzewanie Klubu Nauczyciela w Policach (32.000 zt)
wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzen z przeznaczeniem na pomoc
zdrowotnq dla nauczycieli (39.600 zt)
komisje egzaminacyjne na stopien nauczyciela mianowanego (2.250 zt)
zakup program6w komputerowych i licencji (2.000 z1).
12. Dziat 851 - Ochrona zdrowia
Rozdziat 85149 — Program politvki zdrowotnei
- 865.525 zt
- 170.000 zt
Kwota 170.000 zt zostanie przeznaczona na realizacjg program6w zdrowotnych.
Rozdziat 85153 - Zwalczanie narkomanii
- 20.145 zt
Zaplanowane wydatki obejmujq:
1) finansowanie dziatalnoki Gminnego Biura ds. Przeciwdziatania Narkomanii;
2) zakup test6w narkotykowych na potrzeby GBPN, szkOt gimnazjalnych i srednich,
Policji, Sta2y Miejskiej;
3) dofinansowanie szkolen, konferencji oraz literatury dla podnoszenia wiedzy
i kwalifikacji pracownika GABON oraz os6b wspotpracukcych;
4) dofinansowanie koszt6w dojazdu szkolen, konferencji i innych przedsigwzige
zwigzanych z potrzebami
5) inne przedsigwzigcia, ktorych realizacja wynikao bgdzie z pojawiakcych sig potrzeb
lub ofert.
Szczegolowy preliminarz wydatk6w bgdzie przedmiotem odrgbnej uchwaty Rady Miejskiej
w Policach.
70
Rozdzial 85154 - Przeciwdziafanie alkoholizmowi
- 631.680 zi
Zaplanowane wydatki obejmujq finansowanie:
dziatalnoki
Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych;
- programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i rozwiqzywania problemow
alkoholowych;
- profilaktycznej dziatalnoki informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiqzywania
problemow alkoholowych, w szczegolnoki dla dzieci i mtodzie2y wraz z do2ywianiem
dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach opiekuhczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych,
- dziatalnoki jednostek pomocniczych (§wietlic §rodowiskowych, klubow miodzie2owych)
i jednostek o§wiatowych w zakresie rozwiqzywania problemow alkoholowych,
- innych zadari, ktorych realizacja wynika6 bOzie z pojawiajqcych siQ potrzeb lub ofert.
Ponadto, planowane sq: dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdzialania
patologiom spolecznym poprzez prowadzenie dzialalnoki na rzecz niepijqcych
alkoholikow realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansow publicznych
(28.000 zt), dotacje celowe na finansowanie zadah zieconych organizacjom
pozarzqdowym prowadzqcym Srodowiskowe Ogniska Wychowawcze (60.000 zt) oraz
dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na obkcie dzialaniami profilaktycznymi osob
zagro2onych uzale2nieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrze2woki z terenu
Gminy Police do Miejskiej lzby Wytrze2wieh w Szczecinie (45.000 zt).
SzczegOlowy preliminarz wydatkow bOzie przedmiotem odrqbnej uchwafy Rady
Miejskiej w Policach.
Rozdzial 85195 - Pozostala dziatalnoSo
- 43.700 zi
Wydatki w tym rozdziale obejmujq:
1) dotacje celowe w kwocie 43.650 zt na zadania realizowane przez jednostki
niezaliczane do sektora finans6w publicznych w zakresie: pomocy chorym na
fenyloketonurk, cukrzycq, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne,
2) podatek VAT w wysokoki 50 zt od umow dzier2awy sprzQtu medycznego.
13. Dziat 852 - Pomoc spoteczna
Rozdzial 85201 — Placowki opiekuriczo-wychowawcze
§
Opis zadania
Zakup uslug przez jednostki samorzqdu terytorialnego
od innych jednostek samorzqdu terytorialnego
w tym
4330 wydatki gminy na opiek i wychowanie dziecka zgodnie
z ustawq o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej
(Dz. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z p62n. zm .)
RAZEM ROZDZIAt. 85201:
- 10.346.005 zt
- 40.000 zt
Plan na rok 2013
w zt
40 000
40 000
71
Rozdziat 85204 — Rodziny zastepcze
Opis zadania
Zakup uslug przez jednostki samorza_du terytorialnego
od innych jednostek samorzqdu terytorialnego
w tym:
4330 wydatki gminy na opie4 i wychowanie dziecka zgodnie
z ustawg o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastQpczej
(Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z p62n. zm .)
RAZEM ROZDZIAt. 85204:
- 30.000 zi
Plan na rok 2013
w zi
30 000
30 000
Rozdzial 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziatania przemocy w rodzinie
- 74.500 zi
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, przeznaczone sq na udzielanie rodzinom,
w kt6rych wystQpujg problemy alkoholowe pomocy psychospotecznej i prawnej,
a w szczegolnoci ochrony przed przemocg w rodzinie. Srodki wydatkowane b0q . na:
Punkt Interwencji Kryzysowej (wynagrodzenie prowadzgcego Punkt przez 12 miesicy
w roku, dyZur prawnika przez 11 miesicy w roku, dy2ur terapeuty przez 12 miesicy
w roku), pomoc psychologiczng dla dzieci dowiadczajgcej przemocy domowej przez
11 miesiQcy w roku, prowadzenie Grupy Wsparcia dla ofiar przemocy domowej przez
11 miesiQcy w roku (dwie terapeutki) oraz na skladki na ubezpieczenia spoteczne
i na Fundusz Pracy od wynagrodzen.
Rozdziat 85206 — Wspieranie rodziny
§
Opis zadania
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownikow:
- place, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne
4120 Skladki na Fundusz Pracy
- 42.017 zt
Plan na rok 2013
w zi
13 350
4 662
655
4170 Wynagrodzenia bezosobowe:
- wynagrodzenia wyptacane na podstawie umowy zlecenia
lub umowy o dzielo
13 350
4210 Zakup materialow i wyposa2enia:
7 000
4300 Zakup ustug pozostalych:
2 000
4700
Szkolenia pracownik6w niebQd4cych czlonkami korpusu
sluZby cywilnej
RAZEM ROZDZIAL 85206:
1 000
42 017
Rozdziaf 85213 - Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby
pobierajqce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajeciach w centrum integracji spotecznej
- 114.000 zl
Opis zadania
§
4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne
RAZEM ROZDZIAL 85213:
Plan na rok
2013 w zl
114 000
114 000
Rozdziat 85214 — Zasilki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenie
- 2.272.000 z1
emerytalne i rentowe
Opis zadania
§
3110 8wiadczenia spoleczne
w tym:
zasitki celowe, celowe specjalne, zasitki okresowe,
zdarzenia losowe, wypoczynek letni i zimowy dzieci
i mlodzie4
Plan na rok 2013
w zi.
1 200 000
Uwaga: W ogolnej kwocie planowanej na 2013 rok zawarta jest kwota
dofinansowania zasilkow okresowych zgodnie z projektem bud2etu
Wojewody Zachodniopomorskiego opracowanym na podstawie projektu
ustawy bud2etowej na 2013 r. w wysokoSci: 366.000 zl.
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
w tym:
1 000
sktadki na ubezpieczenie spoleczne od niektorych
§wiadczen wynikajqcych z ustawy o pomocy spotecznej
4300 Zakup ustug pozostalych
30 000
w tym:
pogrzeby podopiecznych
4330
Zakup ustug przez jednostki samorz4du terytorialnego od
innych jednostek samorz4du terytorialnego:
1 041 000
w tym:
°platy za pobyt w domu pomocy spotecznej
RAZEM ROZDZIAL 85214:
2 272 000
73
Rozdzial 85215 — Dodatki mieszkaniowe
Opis zadania
§
8wiadczenia spoteczne
3110 w tym:
dodatki mieszkaniowe
1 150 000
- 1.262.000 zt
Rozdzial 85216 — Zasilki state
Opis zadania
8wiadczenia spoleczne:
z tego:
3110 - zasilki stale (z budZetu gminy naleZy zabezpieczy6 kwotg
w wysokoki 100.000 zl)
RAZEM ROZDZIAL 85216:
Rozdziat 85219 — (Nrodki pomocy spotecznei
§
Plan na rok 2013
w zt
1 150 000
RAZEM ROZDZIAL 85215:
§
- 1.150.000 zt
Opis zadania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen:
3020 - ekwiwalenty za odziez i obuwie, napoje, herbata, §rodki
czystoki i §wiadczenia pracownicze w ramach BHP
Plan na rok 2013
w zl
1 262 000
1 262 000
- 2.859.150 zt
Plan na rok 2013
w zt
18 000
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w:
- place, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody
4010
Uwaga: W ogOlnej kwocie planowanej na 2013 rok zawarta jest kwota
dofinansowania zgodnie z projektem buthetu Wojewody
Zachodniopomorskiego opracowanym na podstawie projektu ustawy
bud2etowej na 2013 r. w wysokoci: 538.000 zi.
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skladki na ubezpieczenia spoieczne
4120 Skladki na Fundusz Pracy
4140
Wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe:
1 893 100
145 000
364 000
50 300
15 000
9 000
- wynagrodzenia wyplacane na podstawie umowy zlecenia
lub umowy o dzielo
74
Zakup materiatow i wyposa2enia:
- artykuty biurowe, wyposa2enie, prasa i literatura fachowa,
4210 .
srodki czysto§ci, papier, tonery, fundusz reprezentacyjny
w kwocie 2.000 zt, itp.
1 600
4260 Zakup energii
Zakup ustug remontowych:
4270 - konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje
pornieszczen
4280
60 000
Zakup ustug zdrowotnych:
- profilaktyka lekarska pracownik6w
Zakup ustug pozostatych:
- drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywoz nieczysto§ci
4300
statych i dzier2awa pojemnikow, optaty RTV, koszty
i prowizje bankowe, itp.
4350 Zakup ustug dostpu do sieci Internet
4360
()platy z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych
swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370
Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych
.
swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
10 300
10 000
90 500
3 400
2 400
14 000
Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
4400 .
i pomieszczenia gara2owe
49 000
Podr62e stu2bowe krajowe:
4410 - delegacje stu2bowe, ryczatty samochodowe, przejazdy
miejscowe pracownikow
33 000
4420 Podr62e stuzbowe zagraniczne
200
R62ne ()platy i sktadki:
4430 - ubezpieczenie mienia OPS, ro2ne ubezpieczenia
rzeczowe, ubezpieczenia samochodow i innych pojazdow
850
4440 Odpisy na zaktadowy fundusz §wiadczen socjalnych
4700
Szkolenia pracownik6w niebQd4cych cztonkami korpusu
stuzby cywilnej
RAZEM ROZDZIAL 85219:
70 000
19 500
2 859 150
75
Rozdziat 85228 — Ustugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi opiekuricze
— 1.251.510 zi
§
Opis zadania
Plan na rok 2013
w zt
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen:
3020 - ekwiwalenty za odzie2 i obuwie, woda i napoje, §rodki
czystoki i §wiadczenia pracownicze w ramach BHP
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w:
- place, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne
4120 Skfadki na Fundusz Pracy
35 000
870 600
71 300
162 000
22 800
4140
Wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych
4210
Zakup materialow i wyposazenia:
- artykuty biurowe, wyposa2enie, §rodki czystoki itp.
4 100
Zakup usfug remontowych:
4270 - konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje
pomieszczen
1 500
4280
Zakup ustug zdrowotnych:
- profilaktyka Iekarska pracownikow
Zakup uslug pozostalych:
- drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywaz nieczystoki
4300
stalych i dzier2awa pojemnikow, °platy RTV, koszty
i prowizje bankowe, itp.
10 000
5 160
5 150
4370
Optaty z tytufu zakupu usfug telekomunikacyjnych
§wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
2 000
4400
()platy za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garaZowe
5 000
4410 Podr62e sfu2bowe krajowe
20 000
4440 Odpisy na zakladowy fundusz §wiadczen socjalnych
36 000
4700
Szkolenia pracownik6w nieb04cych czlonkami korpusu
sluZby cywilnej
RAZEM ROZDZIAL 85228:
900
1 251 510
76