I. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach za I półrocze

I.
Wykonanie dochodów
w poszczególnych działach za I półrocze 2006 r
I . DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Planowane wpływy za świadectwa pochodzenia w kwocie 200,00
-realizacja w II półroczu 2006r.
II . DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
Z tytułu opłat administracyjnych oraz innych usług ( parking,
pole namiotowe ) w Ośrodku w Kłębowie wpłynęła kwota w wysokości
4.697,04. Pozostała realizacja w II półroczu 2006 r.
III . DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na planowane dochody w kwocie 1.036.028,0000 zł uzyskano 867.873,00 zł
tj. 83,77 %
w tym:
planowano
uzyskano
%
1. Wpływy za użytk.wieczyste
190.000
227.109,36
119,53
2. Dochody z najmu i dzierżawy
173.000
102.232,77
59,09
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności
20.000
21.408,83
107,04
4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów
8.287,90
5. Wpływy ze sprzedaży skł. majątk 644.028
483.337,57
75,05
w tym:
- sprzedaż działek
194.673,70
- sprzedaż lokali mieszkalnych
223.377,59
- wpływy ze sprzedaży z lat ubiegłych
65.286,28
6. Odsetki od dzierżaw
i wieczystego użytkow.
7. Odsetki od spłat rat mieszkań
8. Różne opłaty
9. Wpływy z różnych dochodów
5.000
4.000
-
1.103,31
24.115,46
8,80
269,00
22,07
602,89
-
IV . DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na planowane dochody w kwocie 1.800,00 uzyskano 1.716,00 zł w tym:
- wpływy z usług
1.039,00
2
-
wpł. z specyfik. istotnych warunków zamówień
677,00
V . DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Na planowane dochody Straży Miejskiej za mandaty w kwocie 4.000,00
wykonano 1.878,80 tj: 46,97 %
VI. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Na planowane dochody w kwocie 11.685.638,00 uzyskano 5.812.629,74
tj: 49,74% w tym:
planowano
- wpływy pod. z karty podatkowej
25.000
- podatek od nier.od osób prawnych 3.694.400
- podatek od nier. od osób fiz.
1.089.600
- podatek rolny od osób prawnych
6.000
- pod. rolny od osób fizycznych
7.700
- podatek leśny od osób prawnych
550
- podatek lesny od osób fizycznych
- podatek od środków transp.os. pr. 186.700
- pod. od śr. transport. os. fizycznych 80.000
- podatek od spadków i darowizn
42.000
- podatek od posiadania psów
19.000
- wpływy z opłaty targowej
36.000
- podatek od czynności cywilnopr.
255.500
- koszty upomnienia
4.000
- opłata skarbowa
183.000
- ods.od niet. wpłat z tyt. pod. i opłat
27.000
- udziały w pod. doch. os. fiz.
5.911.188
- udziały w pod. doch. os. prawn.
118.000
uzyskano
5.520,73
1.879.580,83
645.801,89
5.262,80
9.431,71
280,00
226,40
99.831,30
118.409,83
27.800,79
8.550,00
15.551,60
125.032,95
2.540,42
122.847,21
37.421,37
2.500.859
207.680,91
%
22,08
50,88
59,27
87,71
122,49
50,91
53,47
148,01
66,19
45,00
43,20
48,94
63,51
67,13
138,60
42,31
176,00
3
VII . DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Na planowane dochody w kwocie 7.996.395,00 wykonano 4.928.174,20 tj.61,63%
w tym:
- subwencja oświatowa
6.807.608
4.189.296,00
61,54
- subwencja ogólna
470.614
235308,00
50,00
- subwencja wyrównawcza
432.693
216.348
50,00
- odsetki od śr. na r-ku bankowym
114.480
70.197,79
61,32
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 171.000
217.024,41
126,91
VIII . DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na planowane dochody w kwocie 221.588,00 uzyskano dochody w kwocie
133.095,60 tj: 60,06 % w tym:
-
odpłatność za wyżywienie i pobyt w przedszk.
usługi za czynsz mieszkaniowy
odsetki od r-ków bankowych
wyprawka klas I – szych
117.071,90
12.253,99
189,71
3.580,00
IX . DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych na planowana kwotę 180.000,00 uzyskano 137.217,67 tj 76,23%
zwiększenie wykonania dochodów nastąpi w III kwartale 2006 r.
X . DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA
Na planowane dochody w kwocie 18.000,00 uzyskano 11.492,09 tj : 63,85 %
w tym:
- z tytułu usług opiekuńczych PCK
- z tyt. usług – wpłaty za pobyt w nocleg.
- odsetki od r-ków bankowych MOPS
- rozliczenia z lat ubiegłych
8.106,85
2.357,80
207,89
819,55
XI. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Na planowane dochody w kwocie 69.300,00 dotyczące dzierżawy gruntu
pod stoiskami na targowisku zrealizowano 26.520,64 tj : 38,27 %.