opisówka WZI 2015 - BIP – Gmina Szemud
Transkrypt
opisówka WZI 2015 - BIP – Gmina Szemud
Załącznik nr 22 do sprawozdania opisowego za rok 2015 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015- REALIZACJA WEDŁUG STANU NA 31.12.2015 R. Lp. I. 1 Rozdział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja x 01010 WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: Plan wg stanu na 31.12..2015 r. (w zł) 22 894 574,91 w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł) 457 593,00 Wykonanie wg stanu na % 31.12.2015 r. wykonania 95,75 x 21 921 368,33 Opis podjętych działań Zadanie jest kontynuacją zadania realizowanego w latach 2010 – 2012 przy udziale środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w msc. Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino. W ramach projektu POIiŚ Gmina wybudowała 43,49 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 9 przepompowni ścieków, poniosła wszystkie wydatki kwalifikowane i zakończyła realizację rzeczowego projektu w dniu 31 stycznia 2013 r. Nie został jednak w zakładanym okresie osiągnięty efekt ekologiczny, co groziło utratą lub zmniejszeniem dofinansowania. Po przeanalizowaniu różnych wariantów rozwiązania sytuacji, Wójt wskazał, iż jedyną możliwością uzyskaniu efektu ekologicznego na poziomie powyżej 5.000 osób/RLM jest rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o wybudowanie dodatkowych 7,74 km sieci kanalizacji sanitarnej i połączenie tych odcinków do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej dotychczas w ramach projektu POIiŚ. Sieć poprowadzona miałaby zostać w ulicach, które nie posiadały do tej pory infrastruktury kanalizacji sanitarnej, gdzie liczba mieszkańców wynosi 981 osób. W wyniku przeprowadzonych przez Wójta Gminy negocjacji z Instytucją Wdrażającą Projekt – Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz za jej pośrednictwem – Instytucją Pośredniczącą – Ministerstwem Środowiska, w celu spełnienia wymogu osiągnięcia efektu ekologicznego, Ministerstwo Środowiska pismem z dnia 23 sierpnia 2013 r. wyraziło zgodę na rozszerzenie zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 31 marca 2014 r. została podpisano umowa w systemie "zaprojektuj i wybuduj" polegający na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych na ternie Gminy Szemud dot.: 1) zaprojektowania i wybudowania w msc. Dobrzewino i Karczemki zadania obejmującego ok. 2,650 km sieci kanaliacji sanitarnej w zakresie średnic DN 160-200 mm i ok. 2 przepompowni ścieków, 2) zaprojektowania i wybudowania w msc. Bojano zadania obejmującego ok. 3,325 km sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic DN 160-200 mm i ok. 3 przepompowni ścieków' 3) zaprojektowania i wybudowania w msc. Koleczkowo zadania obejmującego ok. 2,925 km sieci kanaliacji sanitarnej w zakresie średnic DN 160-200 mm i ok. 2 przepompowni ścieków. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie - etap II (projekt POIiŚ) 2 3 120 154,85 0,00 3 096 115,22 Wartość zadania została określona na kowtę 3.293.000 zł, zaś termin realizacji - do 31.05.2015 r. W roku 2014 sfinansowano w ramach tej umowy koszt opracowania dokumentacji w kwocie 267.000 zł, zaś do czerwca 2015 r. koszty budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami na kwotę 3.026.000 zł. Ponadto w 2015 r. sfinansowowano pochodne od wynagrodzeń inspektora nadzoru i członków JRP za XII 2014 r., wynagrodzenia wraz z pochodnymi inspektora nadzori i członków JRP za rok 2015 oraz opłaty przyłączeniowe przepompowni ścieków do sieci 99,23 elektroenergetycznej w łącznej kwocie 70.115,22 zł. 01010 Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w oparciu o umowę o dofinansowanie z dnia 25.08.2014 r. Umowy na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kielnie i Rębiskach podpisano 12 listopada 2014 r. z termnem realizacji do 15 kwietnia 2015 r., w tym w ramach I etapu na kwotę 1.402.200 zł brutto i w ramach II etapu na kwotę 492.000 zł. Udział unijny w kwocie 770.000 zł (50% kosztów kwalifikowalnych) został opłacony z pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie, która zostanie spłacona po otrzymaniu refundacji ze środków PROW. Odbiór techniczny robót odbył się 27 maja 2015 r. Poza wydatkami na roboty budowlane wydatkowano 2.937,05 zł tytułem opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków, które powstały w wyniku inwestycji. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Częstkowo, Kielno i Rębiska - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kielnie i Rębiskach etap I i II (projekt PROW) 3 W ramach inwestycji wykonano: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą w Kielnie i Rębiskach (eatp I) Podstawowe parametry : Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej DN 200 x 5,9 PCV L = 2474 m, DN 160 x 4,7 PCV L = 710 m kanalizacji tłocznej DN 110 PE L = 874,5 m Budowa przyłączy kanalizacyjnych - szt. 82 - DN 160 x 4,7 PCV L = 553,5 m zakończonych studzienką niewłazową DN 315, szt. 2 - DN 200 x 5,9 PCV L = 57 m zakończonych studzienką niewłazową DN 315 Budowa 3 przepompowni ścieków - tłocznie Inwestycja będzie realizowana na następujących działkach Sieć kanalizacyjna :1,3, 184/10, 184/9, 184/4, 7/4, 8, 16, 19 w Rębiskach,182/25, 182/2, 180/28, 181/18, 180/11, 180/10, 180/9, 180/18, 195, 182/12, 182/22, 182/36, 182/18, 196/2, 196/1, 197/7, 85/1, 84/29, 84/28,84/34, 84/39, 84/15, 84/16, 84/45, 82/11, 302/2, 302/1, 197/2, 197/6, 197/8, 197/4, 86/2, 58/36, 56/11, 56/10, 56/4 w Kielnie Przyłącza kanalizacyjne: 184/10, 184/2, 184/3 w Rębiskach 181/2, 181/3, 181/5, 181/6-17, 180/19-26, 180/16-17, 180/5-8, 180/9-15, 182/6, 182/8, 182/14-16, 182/37, 182/18-21, 182/12, 182/12, 84/3-4,84/33, 84/6-27, 84/36-38, 84/40-43, 84/45 w Kielnie Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą w Kielnie i Rębiskach - Etap II Podstawowe parametry : Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej DN 200 x 5,9 PCV L = 1067 m DN 160 x 4,7 PCV L = 340 m kanalizacji tłocznej DN 110 PE L = 276,5 m Budowa przyłączy kanalizacyjnych - szt. 25 - DN 160 x 4,7 PCV L = 245 m zakończonych studzienką niewłazową DN 315 Budowa 1 przepompowni ścieków - tłocznie Inwestycja będzie realizowana na następujących działkach 29, 32/3, 32/4, 557, 30/22, 30/23, 30/15, 30/24, 3016, 30/25, 30/21, 30/20, 30/3, 30/18, 30/ 1 901 200,00 1 897 137,05 99,79 01010 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Kielno i Karczemki ( projekt PROW) 854 589,22 853 088,84 Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w oparciu o umowę o dofinansowanie z dnia 22.05.2015 r. W ramach zadania wykonano: 1) sieć wodociagową PE110 wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tredera w msc. Kielno za kwotę 144.710,82 zł (w tym UE - 58.825,50 zł), odbiór techniczny: 29.06.2015 r. 2) sieć wodociągową do działek nr 365/... w msc. Karczemki za kwotę 135.700 zł (w tym UE 55.162,60 zł), odbiór techniczny: 26.06.2015 3) sieć wodociagową w Szemudzie ul. Moczydła, Czeladnicza i Tadeusza Mazowieckiego; zakres: sieć wodociagowa dług. 460,25 mb, przyłacza wodociągowe 39,10 mb, za kwotę 58.998,04 zł (w tym UE 23.982,90 zł), odbiór techniczny: 26.06.2015 r.; 4) sieć kanalizacyjną w m. Szemud ulice Kopernika, Myśliwska, Boruckiego, Słoneczna , Gwiezdna i Saturna, za kwotę 513.679,98 zł (w tym UE: 208.813 zł), odbiór techniczny: 29.06.2015 r. 99,82 Zobowiązania z w/w tytułów zostały uregulowane w lipcu 2015 r. 4 01010 Wykupy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów 5 W ramach tej pozycji następuje wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów. W 2015 r. dokonano wykupu: 1) sieci wodociągowej w Leśnie ul. Bajkowa o długości 130 m za kwotę 3.237,91 zł; 2) sieci wodociągowej w Kielnie ul. Bożańska - za kwotę 2.087,51 zł; 3) sieci wodociągowej w Łebnie za kwotę 5.631,51 zł; 4) sieci wodociągowej w Kowalewie za kwotę 2.390,06 zł; 5) sieci wodociągowej w Dobrzewinie za kwotę 5.262, 65 zł; 6) sieci wodociągowej rozdzielczej o dług. 173 mb w Bojanie ul. Leśna za kwotę 4.500 zł; 7) sieci wodociągowej rozdzielczej PN 90 w Bojanie za kwotę 6.029,14 zł; 8) sieci wodociągowej . w Grabowcu ul. Lipowa za kwotę 10.124,01 zł; 9) sieci kanalizacyjnej w Dobrzewinie o dł. 16,8 m za kwotę 1.245,84 zł; 10) sieci kanalizacyjnej w Karczemkach (33,6 mb sieci) za kwotę 1.245,84 zł; 11) sieci kanalizacyjnej w Dobrzewinie (16,8 mb sieci) za kwotę 622,92 zł, 12) sieci wodociagowej DN 90 PE długości 74 mb w Grabowcu (dz. nr 81/10) za 1.454,88 zł, 13) odcinka sieci wod. w Jeleńskiej Hucie ul. Szemudzka i Letników o dług. 170 mb za 4.808 zł, 14) odcinka sieci wodociągowej w Bojanie ul. Warszawska o długości 298 mb za 9.270,29 zł, 15) odcinka sieci wodociągowej w Bojanie ul. Rodzinna o długosci 179 mb za kwotę 3.538 zł, 16) odcinka sieci kanalizacyjnej w Koleczkowie o łącznej długosci 35 mb za kwotę 934,34 zł, 17) sieci wodociagowej DN 110 z przyłączami ul. Pogodna w Bojanie za 6.400,75 zł, 18) sieci wodociągowej DN 90 w Będargowie ul. Łączny Dół za 7.832,44 zł, 19) sieci wodociągowej DN 90 w Częstkowei za 2.401,56 zł, 20) sieci wodociągowej DN 110 o dług. 170 mb w Bojanie za 4.250,04 zł, 21) sieci wodociągowej DN 90 w Koleczkowie ul. Wysoka za 2.812,85 zł, 22) sieci kanalizacyjnej PCV 200 w Koleczkowie ul. Jeziorna o długości 45,5 mb za 1.086,24 zł, 23) sieci wodociągowej PE 110 w Przetoczynie ul. Luzińska za 1.721,16 zł Wykup następuje w oparciu o zawarte z inwestorami umowy za kwotę stanowiacą 15% wartości kosztorysowej netto zrealizowanych sieci. 170 000,00 0,00 88 887,94 52,29 01010 Zadanie stanowi kontynuację projektu realizowanego przy udziale Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nazwą: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie". Zakres tego etapu obejmuje: 1) Modernizację ujęcia wody z przebudową zbiorników retencyjnych oraz przebudową systemu wodociągowego na dz. nr 8/28, 8/27, 8/1 , 24 i 7/31 obręb Bojano, 2) Budowę związana z modernizacją sieci wodociągowej na trasie Bojano – Koleczkowo, zlokalizowaną w ulicy Majora Bojana na dz. nr 24, 23, 9/2, 549/4, 549/6, 22/15, 22/6, 22/10, 22/11 obręb Bojano i na działkach 97/3, 20/9, 20/8 obręb Koleczkowo, 3) Przebudowę i modernizację stacji podnoszenia ciśnienia wody w Koleczkowie przy ul. Leśnej na dz. 219/3 obręb Koleczkowo, 4) Modernizacja systemu wodociągowego poprzez budowę pompowni strefowej ze zbiornikiem retencyjnym wraz z rurociągami towarzyszącymi wod-kan i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą w Bojanie w rejonie ulic Czynu 1000-lecia i Malinowej, na dz. nr 132/7, 132/13, 132/14, 130, 109, 62/13, 62/16, 104, 132/5, 131/33, 526/2, 110/2, 112/8, 526/1, 118, 116/7 obręb Bojano, Powyższe zadanie inwestycyjne w istotny sposób zmodernizuje system zaopatrzenia w wodę (wodociąg grupowy Bojano – Dobrzewino – Koleczkowo) i poprawi warunki zaopatrzenia w wodę mieszkańców wschodniej części Gminy Szemud w zakresie zapewnienia wymaganych ciśnień gospodarczych i właściwego zaopatrzenia w wodę w chwilach maksymalnych rozbiorów. Wyrównany i ustabilizowany zostanie poziom ciśnień gospodarczych dla całego wodociągu grupowego. Poprawione zostaną warunki dostawy wody z ujęcia wody Bojano w rejon zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej zlokalizowanej w ciągu komunikacyjnym ul. Czynu 1000-lecia, na naturalnym wzniesieniu terenowym. Umowa o dofinansowanie zadania, w formie aneksu do umowy zawartej 25 maja 2009 r., pomiędzy Gminą Szemud i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku została podpisana 30 czerwca 2015 r. na wartości wynikające z kosztorysów inwestorskich i zmieniona 27 lipca 2015 r. poprzez dostosownanie do wartości poprzetargowych. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie - etap III Modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Szemud 6 8 60016 9 60016 Utwardzenie dróg sołeckich w Częstkowie - ułożenie kostki na ul. Osiedlowej (w tym projekt) oraz utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej Utwardzenie ul. Chłopskiej w Dobrzewinie 0,00 0,00 99,34 Zadanie, ze względu na jego charakter, zostało rpzeniesione do wydatków bieżących i w ramach umowy zawartej 13 listopada 2015 r. zostało wykonane za kwotę 59.978,50 zł. 59 900,00 34 828,00 0,00 117 756,00 59 900,00 0,00 34 828,00 W oparciu o umowę z dnia 28 maja 2015 r. zakupiono 2.994 szt. płyt yomb na przedmiotowe drogi, z terminem dostawy do 27 lipca 2015 r. (kwota 100.682,83 zł) w ramach poz. 85 WZI. Ułożenie płyt sfinansowano w ramach robót uzupełniających do umowy zawartej w dniu 15 czerwca 2015 r. na utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Bojano, na ogólną kwotę 64.890,56 zł (w tym 59.900 zł sfinansowano w ramach opisywanej pozycji budżetowej, zaś kwotę 4.990,56 zł sfinansowano w ramach poz. 48. Odbiór prac nastąpił 5 listopada 2015 r. Zadanie w części stanowiącej kwotę 34.828 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego SM 100,00 Bojano. Z realizacji zadania zrezygnowano w trakcie roku budżetowego. 117 703,56 W pierwszym półroczu poniesiono wydatek w kwocie 331,56 zł na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienia projektu przebudowy z Polską Spółką Gazownictwa oraz Orange Polska SA. W ramach umowy zawartej 24 marca 2015 r. została przebudowana droga na długości 300 m i szer. 4 m poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej za cenę 117.458,10 zł. Wykonane prace zostały odebrane 2 lipca 2015 r. Zadanie w części stanowiącej kwotę 34.828 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego SM 99,96 Dobrzewino. 103 723,02 W ramach zadania została przebudowana nawierzchnia drogi na ul. Otalżyńskiej na odcinku o długości 200 m i szer. 4 m za cenę 69.158,52 zł oraz wykonano roboty uzupełniające nawierzchniowe na pow. ok. 410 m kw. oraz zjazdy i skrzyżowania o pow. 12 m kw., a także pobocza na pow. 7 m kw. za cenę 34.478,40 zł. Roboty zostały odebrane protokolarnie 13 kwietnia 2015 r. Ponadto poniesiono opłatę za uzgodnienia projektu przebudowy z ORANGE Polska SA w wys. 86,10 zł. 99,48 Zadanie zostało w części stanowiacej kwotę 23.470 zł sfinansowane z Funduszu Sołeckiego SM Donimierz. 60016 Modernizacja nawierzchni ul. Otalżyńskiej w Donimierzu (kontynuacja) 11 5 765 373,89 60016 Utwardzenie płytami yomb drogi ul. Majora Bojana w Bojanie od skrzyżowania z ul. Warszawską i Kruszyńskiego i skrzyżowania ul. Majora Bojana z ul. Pawła Hebla i ul. Czarna Góra (dokumentacja projektowa i wykonawstwo) 10 5 803 769,00 60016 Modernizacja nawierzchni ul. Łączny Dół w Będargowie 7 W I półroczu sfinansowano koszt dokumentacji projektowej w łącznej kwocie 103.320 zł. Ponadto w lipcu wykupiono grunt pod realizację inwetycji, w tym: 1) działkę nr 132/7 pow. 0,1230 ha za cenę 120.540 zł i nr 132/14 pow. 0,0156 ha za cenę 460 zł poł. w Bojanie, 2) działkę nr 8/28 łącznej pow. 0,1909 ha poł. W Bojanie za cenę brutto 234.807 zł, w tym finansowane z budzetu 123.000 zł, z projektu POIŚ III - 111.807 zł. W dniu 27 lipca zostały zawarte trzy umowy na wykonanie zadania, w tym: 1) na modernizację systemu wodociągowego poprzez budowę pompowni strefowej ze zbiornikiem retencyjnym w Bojanie na kwotę 1.792.729,15 zł, z terminem realizacji do 25.10.2015 r. 2) na przebudowę i modernizację stacji podnoszenia ciśnienia wody w Koleczkowie przy ul. Leśnej dz. 219/3 na kwotę 436.641,13 zł, z terminem realizacji do 25.10.2015 r. 3) na budowę związaną z modernizacją sieci wodociągowej na trasie Bojano - Koleczkowo ul. Majora Bojana i budowę zbiornika retncyjnego żelbetowego wody w Bojanie na kwotę 3.085.850 zł, z terminem realizacji do 25.10.2015 r. 27 lipca została także zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego w/w zadania na kwotę 9.900 zł, z terminem realizacji do 8 listopada 2015 r. W/w umowy zostały zrealizowane w terminie. Poza w/w wydatkami na roboty budowlane poniesiono także wydatki na nadzór budowlany i obsługę projektu w kwocie 90.112,45 zł, materiały promujące projekt - 5.461,20 zł, opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej przepompowni wody - 5.074,69 zł, różne opłaty za uzgodnienia brażowe - 1.243,87 zł, koszty notarialne - 2.234,40 zł 60016 Budowa chodnika wzdłuż ul. Bursztynowej w Głazicy i wjazdu na plac zabaw 104 270,00 0,00 23 470,00 0,00 Z realizacji zadania zrezygnowano w trakcie roku budżetowego. 12 60016 13 60016 Utwardzenie nawierzchni ul. Rodówko w Grabowcu Modernizacja ul. Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie kontynuacja 14 60016 28 140,00 226 000,00 139 817,00 Utwardzenie pobocza ul. Letniskwej w Kamieniu (budowa utwardzonego szlaku pieszego przy ul. Letniskowej na odcinku drogi Kamień - Rybarnia) 15 14 070,00 18 633,00 29 952,00 24 290,06 W ramach zadania: 1) dokonano uzgodnienia projektu przebudowy drogi z Orange Polska SA (70,11 zł), 2) w ramach umowy z 28 maja 2015 r. zakupiono 500 szt. płyt yomb za kwotę 16.814,10 zł, 3) w ramach umowy z 24 września 2015 r. za cenę 7.405,85 zł ułożono płyty na odcinku 125 m o szer. 3 m. Odbiór tych prac nastąpił 7 grudnia 2015 r. Zadanie w części stanowiącej kwotę 14.070 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego SM 86,32 Grabowiec. 208 706,90 W pierwszym półroczu opłacono uzgodnienia branżowe projektu przebudowy drogi z Orange Polska SA (93,48 zł). 10 czerwca 2015 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi na odcinku 620 m o szer. 4 m poprzez ułożenie dywanika asfaltowego, za cenę 208.613,42 zł, z terminem realizacji do 7 listopada br. Prace zostały odebrane protokolarnie w dniu 04.11.2015 r. Zadanie zostało realizowane przy udziale środków Województwa Pomorskiego w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 85.200 zł, w ramach umowy o udzielenie dotacji z dnia 28 lipca 2015 r. Zadanie w części stanowiącej kwotę 18.633 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego SM 92,35 Jeleńska Huta. 139 738,99 W dniu 21 lipca 2015 r. (po uprzednim zwiększeniem środków w dniu 14 lipca o kwotę 9.817 zł) została zawarta umowa na utwardzenie pobocza ul. Letniskowej na odcinku 1300 m, koryto i podbudowa pobocza 2340 m kw., rów odwadniający i formowanie nasypów, ustawienie słupków 50 szt., na kwotę 109.816,13 zł, z terminem realizacji do 30 sierpnia 2015 r. (odbiór techniczny w dniu 27.08.2015 r.) W dniu 10 września, po uprzednim zwiększeniu środków w budżecie, została podpisana umowa - zamówienie uzupełniające na utwardzenie pobocza na kwotę 29.922,86 zł. Wykonane prace zostały odebrane w dniu 18 września 2015 r. Zadanie w części stanowiącej kwotę 29.952 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego SM 99,94 Kamień. 104 828,00 60016 W ramach zadania: 1) sfinansowano za cenę 223,86 zł uzgodnienie projektu przebudowy drogi z ORANGE POLSKA SA, 2) wykonano kserokopie projektu zagospodarowania przebudowy drogi za cenę 113,40 zł, 3) sfinansowano w ramach umowy z 30.11.2015 r. mielenie destruktu dla potrzeb utwardzenia drogi oraz wykonano prace związane z zagospodarowaniem skarpy wzdłuż boiska szkolnego za cenę 35.055 zł (odbiór techniczny w dniu 14.12.2015 r.). Zadanie w części stanowiącej kwotę 34.828 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego SM Kielno. 34 828,00 Modernizacja ul. Tredera w Kielnie 16 16 717,00 Utwardzenie ul. Kwiatowej w Kieleńskiej Hucie 17 35 392,26 33,76 13 485,32 W lipcu br. została wykonana mapa do celów informacyjych dla potrzeb opracowania projektu przebudowy drogi za kwotę 22,50 zł oraz dokonano uzgodnień branżowych projektu przebudowy drogi z Orange Polska SA (78,72 zł). W oparciu o umowę z dnia 28 maja 2015 r. zakupiono 600 szt. płyt yomb na przedmiotową drogę, z terminem dostawy do 27 lipca 2015 r. (kwota 20.176,92 zł) w ramach poz. 85 WZI. W dniu 29 lipca Referat Inwestycji wszczął procedurę przetargową na ułożenie tych płyt na ul. Kwiatowej na odcinku 150 m o szer. 3 m. Umowa na w/w zakres na kwotę 13.384,10 została podpisana 24 września 2015 r., zaś odbiór techniczny 7 grudnia 2015 r. Zadanie w części stanowiącej kwotę 16.717 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego SM 80,67 Kieleńska Huta. 126 612,02 W ramach inwestycji dokonano uzgodnień branżowych projektu przebudowy drogi z Orange Polska SA za kwotę 63,96 zł oraz wykonano przebudowę drogi na odcinku 211 mb o szer, 6 m za cenę 126.548,06 zł. Prace polegające na ułożeniu dywanika asfaltowego zostały odebrane 5 maja 2015 r. Zadanie w części stanowiącej kwotę 34.828 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu 100,00 Sołeckiego SM Koleczkowo. 16 717,00 60016 126 613,00 60016 Utwardzenie nawierzchni ul. Partyzantów Kaszubskich w Kol 34 828,00 18 12 712,00 60016 Utwardzenie ul. Na Zagajnik w Kowalewie 19 136 000,00 60016 125 400,00 96 000,00 135 254,81 125 242,36 W dniu 11 marca 2015 r. została podpisana umowa na budowę drogi gminnej w Łebieńskiej Hucie (droga Łebieńska Huta - Jeleńska Huta) odcinek 300m i szer. nawierzchni 4 m, z terminem realiz. do 19.07.2015 r.na kwotę 125.242,36 zł. Odbiór techniczny robót został przeprowadzony w dniu 3 sierpnia 2015 r. Zadanie w części stanowiącej kwotę 22.603 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego SM 99,87 Łebieńska Huta. 95 711,97 W dniu 28 maja 2015 r. została zawarta umowa na przebudowę ul. Spacetowej w Rębiskach (zakres: długość 100 m, szer. 2x2,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowej) z terminem realizacji do 27 lipca br. za cenę 95.711,97 zł. Odbiór techniczny robót odbył się 15 lipca 2015 r. Zadanie w części stanowiącej kwotę 18.877 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego SM 99,70 Rębiska. 146 300,00 60016 34 828,00 Modernizacja nawierzchni ul. Podgórnej w Szemudzie 23 22 603,00 18 877,00 Przebudowa ul. Spacerowej w Rębiskach 22 34 828,00 W dniu 3 sierpnia 2015 r. została podpisana umowa na odwodneinie i utwardzenie ulic na osiedlu w Łebnie kontynuacja - (naw. asfaltowa ok. 360 m kw.; ciąg pieszo jezdny nawierzchnia z kostki brukowej ok. 100 m kw., kanalizacja deszczowa), na kwotę 117.813,85 zł, z terminem realiz. do 02.10.2015 r. Ponadto 2 października 2015 r. została podpisana umowa na roboty uzupełniające polegające na odwodnieniu i utwardzeniu dróg na kwotę 17.440,96 zł Odbiór techniczny prac wykonanych w ramach obu umów odbył się 15.10.2015 r. Zadanie w części stanowiącej kwotę 34.828 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego SM 99,45 Łebno. 60016 Budowa drogi na ul. Jeziornej w Łebieńskiej Hucie kontynuacja 21 10 426,30 60016 Odwodnienie i utwardzenie ulic na osiedlu w Łebnie kontynuacja 20 12 712,00 Na początku lipca br. uzgodniono z Orange Polska SA projekt przebudowy drogi w Kowalewie ul.Na Zagajnik (70,11 zł). W oparciu o umowę z dnia 28 maja 2015 r. zakupiono 450 szt. płyt yomb na przedmiotową drogę, z terminem dostawy do 27 lipca 2015 r. (kwota 15.132,69 zł) w ramach poz. 85 WZI. W dniu 29 lipca Referat Inwestycji wszczął procedurę przetargową na ułożenie tych płyt na odcinku 112,5 m o szer. 3 m. Umowa na w/w zakres na kwotę 10.356,19 została podpisana 24 września 2015 r., zaś odbiór techniczny 7 grudnia 2015 r. 82,02 Zadanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego SM Kowalewo w kwocie 10.356,19 zł. 146 213,24 W ramach zadania w I półroczu wykonano mapę do celów projektowych (67,50 zł) oraz dokonano uzgodnienia projektu przebudowy drogi z Orange Polska SA (78,72 zł). W dniu 28 maja 2015 r. została zawarta umowa na zakup 1.400 szt. płyt yomb na przedmiotową drogę, z terminem dostawy do 27 lipca 2015 r. (kwota 47.079,48 zł). Na przedmiotową drogę przeznaczono dodatkowo 1.867 szt. płyt o wartości 62.783,85 zł (z czego 891 szt. o wartości 32.820 zł sfinansowano z poz. 22 WZI) W dniu 30 lipca Referat Inwestycji wszczął procedurę przetargową na ułożenie tych płyt na odcinku 93 m o szer. 5 m i ok. 146,25 m o szer. 4 m. Umowa na utwardzenie płytami yomb została zawarta 16.10.2015 r. i obejmowała dwa odciniki, w tym: odcinek 93 m o szer. 5 m (1.400 płyt) na kwotę 41.356,81 zł finansowany w całości ze środków budżetu gminy oraz odcinek 324,75 m o szer. 3 m (1867 szt. płyt) na kwotę 57.973,11 zł finansowany w części ze środków mieszkańców w kwocie 30.306,23 zł (poz. 48 WZI). Prace związane z ułożeniem płyt zostały odebrane 15 lutego 2016 r. i sfinansowane z wydatków niewygasających. Fizycznie w roku 2015 w ramach tej pozycji budżetowej wydatkowano 77.189,55 zł, zaś w wykazie wydatków niewygasających ujęto kwotę 69.023,69 zł. Zadanie w części stanowiącej kwotę 34.828 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu 99,94 Sołeckiego SM Szemud. 23 485,69 W oparciu o umowę z dnia 28 maja 2015 r. została zawarta umowa na zakup 1.050 szt. płyt yomb na ul. Grilowej i Ogniskowej, Karcianej i Wysokiej , z terminem dostawy do 27 lipca 2015 r. (kwota 35.309,61 zł) w ramach poz. 85 WZI. W dniu 29 lipca Referat Inwestycji wszczął procedurę przetargową na ułożenie tych płyt na odcinku 262,5 m szer. 3 m, w wyniku czego została 24 września 2015 r. zawarta umowa na kwotę 23.398,36 zł. Odbiór tych prac nastąpił 7 grudnia 2015 r. Ponadto poniesiono koszt uzgodnień branżowych dokumentacji projektowej z ORANGE POLSKA SA w kwocie 87,33 zł. Zadanie w części stanowiącej kwotę 14.767 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego SM 87,74 Szemudzka Huta. 26 767,00 60016 Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta 14 767,00 24 495 401,00 60016 Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo 25 20 165,00 18 250,00 8 955,00 60016 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wejherowskiej (od skrzyżowania z ul. Traktu Pocztowego do ul. Spokojnej) w Łebnie 27 28 60016 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kartuskiej od parkingu do skrzyżowania z ul. Strażacką w Łebnie 7 995,00 W wyniku przeprowadzonego w grudniu 2015 r. postępowania przetargowego, w dniu 22 stycznia 2016 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wejherowskiej w Łebnie na kwotę 7.995 zł. Wydatek ten został uwzględniony w wykazie wydatków niewygasających, jednak środki te zostaną zwrócone do budżetu z uwagi na fakt iż wydatki te wygasają z dniem 30 czerwca 2016 r., zaś termin 89,28 wykonania tej umowy jest dłuższy. Ostatecznie wydatek na ten cel zostanie sfinansowany z budżetu roku 2016. 2 460,00 29,87 8 235,00 W ramach zadania został sfinansowany za kowtę 2.460 zł projekt docelowej organizacji ruchu ul. Strażackiej w Łebnie (umowa z 17.12.2015 r.) 60016 Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Warszawskiej w Bojanie 29 54 766,81 Zadanie zostało zrealizowane w oparciu o umowę z dnia 15 października 2015 r., zawartej na skutek procedury przetargowej wszczętej w dniu 18 września 2015 r. Za cenę 54.484,33 zł zrealizowano modernizację ul. Szwajcarskiej obejmuąca ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 200 m o szer. 3 m. Odbiór tych prac nastapił 22 grudnia 2015 r. Poza w/w kosztami wydatkowano 120,50 zł na wykonanie map do celów informacyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji budowlanej oraxz 154,98 zł na uzgodnienia branżowej projektu przebudowy tej drogi z ORANGE POLSKA SA. Zadanie w części stanowiącej kwotę 18.250 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego SM 99,99 Zęblewo. 54 770,00 60016 Modernizacja nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zęblewie 26 495 400,46 W ramach zadania wykonano mapę do celów inforamcyjnych do opracowania projektu przebudowy drogi (255 zł) oraz uzgodniono projekt przebudowy drogi z Orange Polska SA (164,82 zł). W dniu 15 marca 2015 r. została zawarta umowa na moderniację drogi Warzno - Czeczewo na odcinku 1265 m, z terminem realizacji do 23 sierpnia br. za cenę 327.729,58 zł. Ponadto 23 lipca została zawarta na realizację robót uzupełniających polegających na wykonaniu warstwy ścieralnej gr. 3 cm, szer. 5,5 m na odcinku o długości 1265 m za cenę 167.251,06 zł, z terminem realizacji do 23 sierpnia 2015 r. W/w prace zostały odebrane protokolarnie w dniu 1 września 2015 r. Zadanie w części sfinansowane zostało w ramach Funduszu Sołeckiewgo SM Warzno. Zadanie w części stanowiącej kwotę 20.165 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego SM 100,00 Warzno. 51 045,00 51 045,00 W wyniku przeprowadzonego w grudniu 2015 r. postępowania przetargowego, w dniu 22 stycznia 2016 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Warszawskiej w Bojanie (II etapy) na kwotę 51.045 zł. Wydatek ten został uwzględniony w wykazie wydatków niewygasających, jednak środki te zostaną zwrócone do budżetu z uwagi na fakt iż wydatki te wygasają z dniem 30 czerwca 2016 r., zaś termin 100,00 wykonania tej umowy jest dłuższy. Ostatecznie wydatek na ten cel zostanie sfinansowany z budżetu roku 2016. 9 840,00 W wyniku przeprowadzonego w grudniu 2015 r. postępowania przetargowego, w dniu 22 stycznia 2016 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wejherowskiej w Częstkowie na kwotę 9.840 zł. Wydatek ten został uwzględniony w wykazie wydatków niewygasających, jednak środki te zostaną zwrócone do budżetu z uwagi na fakt iż wydatki te wygasają z dniem 30 czerwca 2016 r., zaś termin 65,60 wykonania tej umowy jest dłuższy. Ostatecznie wydatek na ten cel zostanie sfinansowany z budżetu roku 2016 60016 Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Wejherowskiej w Częstkowie (od zatoczki w kierunku ul. Przetoczyńskiej) 30 60016 31 60016 15 000,00 Zadanie polegające na wykonaniu przyczółków w ramach poszerzenia mostu na ul. Sosnowej w Częstkowie zostało wykonane za cenę 9.929,20 zł w ramach umowy z 27 lutego 2015 r. Poszerzenie mostu na ul. Sosnowej w Częstkowie 10 000,00 112 176,00 9 979,20 99,79 Zadanie zostało zrealizowane w opraciu o umowę z dnia 27 października 2015 r. zawartą w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe za kwotę 112.176 zł. Zakres prac obejmował budowę chodnika na ul. Szklanej w Głazicy, w tym: nawierzchnie z kostki brukowej o grub. 8 cm kostka szara chodnik ok.. 305 m kw., nawierchnie z kostki betonowej o grub. 8 cm zjazdy kostka czerwona ok. 72 m kw., krawężniki betonowe 15x30 cm - 210 m, obrzeża betonowe o wym. 30x8 ok. 154 m, kanały z rur PCV łączonych 200 mm ok 17 m, kanały z rur PCV łączonych o sr. 315 mm - ok. 158 m). Odbiór prac w dniu 10 grudnia 2015 r. 112 176,00 Budowa chodnika na ul. Szklanej w Głazicy - kontynuacja 32 100,00 20 000,00 60016 Budowa szlaku pieszego wzdłuż drogi Karczemki - Kielno 0,00 0,00 Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak uregulowań własnosciowych. 33 20 000,00 60016 Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. ks. Tomaszewskiego w Szemudzie 34 5 000,00 60016 Rozmowy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego nie doprowadziły do porozumienia między stronami. Odwodnienie i utwardzenie nawierzchni ul. Sikorskiego w Kielnie 36 9 840,00 W wyniku przeprowadzonego w grudniu 2015 r. postępowania przetargowego, w dniu 22 stycznia 2016 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zatoczki autobusowej na ul. Wygoda w Prtzetoczynie na kwotę 9.840 zł. Wydatek ten został uwzględniony w wykazie wydatków niewygasających, jednak środki te zostaną zwrócone do budżetu z uwagi na fakt iż wydatki te wygasają z dniem 30 czerwca 2016 r., zaś termin wykonania tej umowy jest dłuższy. Ostatecznie wydatek na ten cel zostanie sfinansowany z 32,80 budżetu roku 2016. 30 000,00 60016 Dokumentacja projektowa i budowa zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie 35 12 300,00 W wyniku przeprowadzonego w grudniu 2015 r. postępowania przetargowego, w dniu 22 stycznia 2016 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul.ks. Tomaszewskiego w Szemudzie na kwotę 12.300 zł. Wydatek ten został uwzględniony w wykazie wydatków niewygasających, jednak środki te zostaną zwrócone do budżetu z uwagi na fakt iż wydatki te wygasają z dniem 30 czerwca 2016 r., zaś termin wykonania tej umowy jest dłuższy. Ostatecznie wydatek na ten cel zostanie sfinansowany z budżetu roku 61,50 2016. 0,00 0,00 301 209,00 60016 W dniu 3 sierpnia br. Referat Inwestycji wszczął procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy utwardzenie drogi Kielno - Koleczkowo (ul. Tredera i Spacerowa) na odcinku 2430 m, w zakresie odcinek nr 1: szer. 6 m, odcinek nr 2 szer. 5m; wzmocnienie konstrukcji podbudowy na odcinkach 480 m i 450 , poprzez stabilicację cementem i ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej wiążącej grub. 3 cm i warstwy ścieralnej na odcinku 480 m, na odcinku 1650 m nawierzchnia z destruktu asfaltowego grub. 12 cm + geodezja powykonawcza. Umowa w tym zakresie na kwotę 259.053,99 zł została zawarta 26 października 2015 r. z terminem realizacji do 10 grudnia 2015 r. W wyniku aneksów do umowy ostateczny termin wykonania zadania został określony na 31 maja 2016 r. Środki na ten cel zostały uwzględnione w wykazie wydatków niewygasajacych. Fizycznie w 2015 r. poniesiono wydatek w ogólnej kwocie 5.216,13 zł na uzgodnienia branżowe projektu przebudowy drogi z ORANGE POLSA SA i z ENERGA OPERATOR SA (546,74 zł), mapy do celów projektowych (195 zł), wykonanie kserokopii projektu (30,40 zł) oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznej wiązanej z przebudową linii napowietrznej i przestawieniu słupa na przedmiotowej drodze (4.305 zł). Utwardzenie drogi Kielno - Koleczkowo 37 264 270,12 87,74 7 890,45 99,99 7 891,00 60016 Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Oliwskiej w Kielnie W ramach umowy z dnia 30 listopada 2015 r. zakupiono i zamontowano wiatę przystankową o wartości 7.8790,50 zł przy ul. Oliwskiej w Kielnie. 38 945 000,00 60016 Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy (przy udziale mieszkańców) 39 40 60016 Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Wzgórze w Rębiskach 60016 944 282,10 W ramach pozycji budzętowej zakupiono 27.000 szt. płyt yomb o wymiarach 100x75x12,5 cm na potrzeby utwardzenia dróg gminnych (umowa z 06.02.2015 r.) za ogólną kwotę 944.160,30 zł, które przeznaczono na niżej wymienione drogi: 1) ul. Kruszyńskiego w Bojanie (2.000 szt. - 69.937,80 zł), 2) ul. Szczęśliwa Bojano (973 szt. - 34.024,74 zł), 3) ul. Majora Bojana w Bojanie (1.283 szt. - 44.865,10 zł), 4) ul. Starowiejska w Bojanie (3.357 szt. - 117.390,60 zł), 5) ul. Spokojna w Bojanie ( 347 szt. - 12.134,21 zł), 6) ul. Tartaczna w Bojanie (2.549 szt. - 89.135,72 zł), 7) ul. Łąkowa w Kielnie (837 szt. - 29.268,97 zł), 8) ul. Bursztynowa w Kielnie (600 szt. - 20.981,34), 9) ul. Matejki w Kielnie (520 szt. - 18.183,83 zł), 10) ul. Jeziorna i Przyleśna w Karczemkach (5.020 szt. - 175.543,88 zł), 11) ul. Pomarańczowa w Karczemkach (1.303 szt. - 45.564,48 zł), 12) ul. Gdańska w Karczemkach (1.188 szt. - 41.543,05 zł), 13) ul. Sarnia Góra w Koleczkowie (2.400 szt. - 83.925,36 zł), 14) ul. Łąkowa w Koleczkowie (684 szt. - 23.918,73 zł), 15) ul. Północna w Koleczkowie (714 szt. - 24.967,79 zł), 16) ul. Hippiczna w Koleczkowie (2.025 szt. - 70.812,02 zł), 17) ul. Wczasowa w Koleczkowie (1.200 szt. - 41.962,68 zł). W/w płyty zostaną ułożone ze środków zainteresowanych mieszkańców, którzy zadeklarowali darowizny na ten cel. Płyty zostały wbudowwane w oparciu o odrębne umowy na wykonawstwo. Ponadto w ramach tej pozycji sfinansowano koszt wykonania kolorowych odbitek ksero projektu zagospodarowania przebudowy odcinków dróg w Bojanie: ul. Starowiejska, Pawła Ponke, 99,92 Sezamkowa, na kwotę 121,80 zł. 0,00 Decyzją Rady Gminy Szemud zrezynowano z realizacji inwestycji 0,00 x 0,00 x 0,00 Decyzją Rady Gminy Szemud zrezynowano z realizacji inwestycji Asfaltowanie ul.Wzgórze w Rębiskach 41 42 20 000,00 60016 60016 Utwardzenie ul. Sportowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Wejherowską w Szemudzie Przebudowa ul. Kwidzińskiego w Szemudzie etap końcowy (wkład własny w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) Za kwotę 70,11 zł dokonano uzgodnień z Orange Polska SA projektu przebudowy chodnika i w dniu 31 lipca 2015 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projetkowej na kwotę 5.000 zł, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2015 r. Dokumentacja została odebrana 7 września 2015 r. 5 070,11 25,35 451 218,14 Zadanie polegające na przebudowie ul. Kwidzińskeigo w Szemudzie - etap końcowy (obejmujące przebudowę ok. 205,89 metrów drogi gminnej do włączenia w drogę wojewódzką nr 224 w msc. Szemud wraz z odprowadzeniem kanalizacji deszczowej szer. jezdni 6m, chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr.8 cm ok. 630 m kw., kanalizacja deszczowa ok 200 m, oznakowanie poziome i pionowe) zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 2 marca 2015 r. za cenę 425.415,50 zł. W/w prace zostały odebrane 21 maja 2015 r. Ponadto w ramach zamówienia uzupełniajacego przebudowano chodnik 25 m kw., wykonano roboty sanitarne oraz ogroszenie z siatki na słupkach stalowych obetownowanych - 51 m, oznakowanie strefy oraz obramowanie z krawęznika 57 m) za cenę 25.801,80 zł. 451 217,30 43 60016 Budowa chodnika przy ul. Wejherowskiej w msc. Koleczkowo (od skrzyżowania z ul. Kieleńską do ul. Gryfa Pomorskiego) Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 18 lutego 2015 r. z okresem realizacji do 28 czerwca 2015 r. za kwotę 114.862,10 zł. W ramach inwestycji wykonano: chodnik o pow. ok.. 615 m kw. o nawierzchni betonowej o szer. 1,5 i 2 m. Roboty zostałe odebrane w dniu 22 czerwca 2015 r. 114 862,10 44 100,00 114 863,00 100,00 193 420,00 60016 Budowa chodnika przy ul. Wybickiego w msc. Bojano (przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Gryfa Pomorskiego) Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 18 lutego 2015 r. z okresem realizacji do 28 czerwca 2015 r. za kwotę 179.274,86 zł. W ramach inwestycji wykonano przebudowę układu drogowego na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie. Odbiór tych prac odbył się 23 czerwca 2015 r. W ramach umowy z 1 kwietnia 2015 r. zrealizowano także, za cenę 14.145 zł, roboty dodatkowe obejmujące wykonaniu ronda. 179 274,86 92,69 45 60016 Budowa chodnika i ciągu pieszo jezdnego od msc. Karczemki do msc. Dobrzewino - etap I 290 706,00 Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 18 lutego 2015 r. z okresem realizacji do 28 czerwca 2015 r. za kwotę 283.705,96 zł + koszt nadzoru (7.000 zł). W ramach inwestycji wykonano: chodnik na odcinku ok. 173,18 mb i szer. 1,5 m oraz ciąg pieszo jezdny na odcinku ok. 230,58 mb i szer. 4,5 m. Roboty zostałe odebrane w dniu 19 maja 2015 r. 290 705,96 46 47 60016 60016 Utwardzenie ul. Dworskiej w Dobrzewinie - od drogi wojewódzkiej nr 218 (rozpoczęcie inwestycji po uregulowaniu spraw własnościowych) Budowa drogi Szemud - Grabowiec (kontynuacja) 100,00 5 000,00 Dokumentacja projektowa jest opracowywana we własnym zakresie przez pracownika Referatu Zamówień 0,00 0,00 Publicznych i Inwestycji. 353 200,00 W ramach zadania: 1) wykonano mapę do celów informacyjnych niezbędnej do opracowania projektu przebudowy drogi - 75,00 zł, 2) uzgodniono projekt przebudowy drogi z Orange Polska SA - 108,24 zł, 3) przeprowadzono postępowanie przetargowe i w dniu 14 kwietnia podpisano umowę na przebudowę drogi za kwotę 352.986,85 zł, z terminem realizacji do 22 sierpnia br. Zakres prac obejmwał: ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi 830 m o szer. 4 m i został odebrany protokolarnie w dniu 31 sierpnia 2015 r. W finansowaniu kosztów inwestycji uczestniczą z kwotą 160.000 zł Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gdańsk w ramach umowy zawartej 20 marca 2015 r. 353 170,09 48 60016 Ułożenie płyt yomb na drogach gminnych 99,99 665 540,00 W ramach zadania przewidziano ułożenie płyt yomb ze środków pozyskanych od mieszkańców w formie darowizn. W pierwszym półroczu br. wytypowano drogi do utwardzenia i Referat Inwestycji wykonywał czynności zmierzające do uruchomienia inwestycji (zakup map do celów projektowych, kserokopie map, uzgodnienia branżowe przygotowanych projektów z Orange Polska SA i Polską Spółką Gazownictwa - wartość 5.264,78 zł). Ponadto wszczęto kilka postępowań przetargowych na ułożenie płyt, w wyniku których wyłoniono wykonawców i : 1) w dniu 15 czerwca 2015 r. podpisano umowę na utwardzenie płytami yomb drog w msc. Bojano, z terminem wykonania do 13 września br., w tym: a) ul. Starowiejska na kwotę 61.080,18 zł (odcinke 630 m o szer. 4 m - 3360 szt.płyt), b) ul. Kruszyńskiego na kwotę 34.602,43 zł (odcinek 500 m o szer. 3 m - 2.000 szt. płyt), c) ul. Spokojna na kwotę 7.286,96 zł (odcinek 65 m szer. 4 m - 347 szt. płyt), d) ul. Szczęśliwa na kwotę 21.766,89 zł (odcinek 240 m o szer. 3 m - 963 szt.płyt), e) ul. Majora Bojana na kwotę 21.713,94 zł (odcinek 240 m o szer. 4 m - 1.280 szt.płyt), f) ul. Tartaczna na kwotę 65.445,64 zł (odcinek 478 m o szer. 4 m - 2.549 szt. płyt); Odbiór w/w prac nastąpił 25 września 2015 r. 2) w dniu 21 lipca 2015 r. podpisano umowę na utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Koleczkowo, z terminem realizacji do 19 września 2015 r., w tym: a) ul. Hippiczna - 37.543,34 zł (odcinek 380 m o szer. 4 m - 2.025 szt. płyt), b) ul. Sarnia Góra - 51.912,63 zł (odcinek 450 m o szer. 4 m - 2.400 szt. płyt), c) ul Północna - 14.185,55 zł (odcinek 134 m o szer. 4 m - 714 szt. płyt), d) ul. Wczasowa - 19.890,08 zł (odcinek 300 m o szer. 3 m - 1.200 szt. płyt), e) ul. Łąkowa - 16.850,34 zł (odcinek 128 m o szer. 4 m - 684 szt. płyt); Ostateczny odbiór w/w prac następił 14 października 2015 r. Kielno, w tym: a) ul. Bursztynowa - 11.797,04 zł (odcinek 150 m szer. 3 m - 600 szt. płyt), b) ul. Łąkowa - 14.588,80 zł (odcinek 157 m o szer. 4 m - 837 szt. płyt), c) ul. Matejki - 10.393,40 zł (odcinek 130 m o szer. 3 m - 520 szt. płyt); z terminem realizacji do 14 grudnia 2015 r. Odbiór ostateczny tych prac nastąpił 12 stycznia 2016 r. i został sfinansowany z tzw. wydatków niewygasających. W dniu 21 września 2015 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Karczemki, w tym: a) ul. Gdańska - 21.537,87 zł (odcinek 207 m o szer. 4 m - 1.188 szt. płyt), b) ul. Jeziorna - 115.286,41 zł (odcinek 825 m o szer. 5 i 4 m - 5.020 szt. płyt), c) ul. Pomarańczowa - 26.683,31 zł (odcinek 195 m o szer. 4 m - 1.303 szt. płyt). z terminem realizacji do 20 listopada 2015 r. Ostateczny odbiór prac nastąpił 15 stycznia 2016 r. i został sfinansowany z tzw. wydatków niewygasajacych. Ponadto w ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano: 1) utwardzenie płytami yomb na ul. Majora Bojana w Bojanie w kwocie 4.990,56 zł (protokół odbioru z 5.11.2015 r.); koszt realizacji całego zadania w ramach umwoy z 30.10.2015 r. wyniósł 64.890,56 zł i w kwocie 59.900 zł został sfinansowany w ramach poz. 7 WZI; 2) utwardzenie płytami yomb ul. Kochanowskiego w Kamieniu (odcinek 173 m o szer. 3 m 520 szt.płyt) w ramach umowy z 24.09.2015 r. za cenę 15.790,89 zł, odbiór prac - 07.12.2015 r.; 3) utwardzenie płytami yomb ul. Gryfa Pomorskiego w Kieleńskiej Hucie (odcinek 70 m o szer. 4 m - 373 szt. płyt) w ramach umowy z 24.09.2015 r. za cenę 10.180,21 zł, odbiór prac r. W dniu 15 lutego 2016 r. zostały odebrane i sfinansowane z tzw. wydatków niewygasających utwardzenie płytami yomb: 1) ul. Podgórnej w Szemudzie w kwocie 30.306,23 zł - szczegółowy opis poz. 22 WZI; 2) ul. Chodzińskiego w Szemudzie w kwocie 10.246,52 zł (odcinek 180 m o szer. 3 m - 752 szt. płyt), 3) ul. Brzozowej w Donimierzu w kwocie 10.246,52 zł - szczegółowy opis poz. 81 WZI, 4) ul. Górki w Donimierzu w kwocie 10.489,42 zł (odcinek 133 m o szer. 3 m - 533 szt. płyt) 658 047,06 49 70005 Wykupy gruntów na cele publiczne 98,87 1 000 000,00 W 2015 wykupiono na cele publiczne n/w nieruchomości: 1) udział 7/8 w części nieruchomości dz. nr 347/1 poł. w Koleczkowie - 6.930 zł, 2) dz. nr 373/13 o pow. 0,0641 ha poł. w Szemudzie oraz dz. nr 373/6 i 373/18 o pow. 0,1173 ha poł. w Szemudzie - 1 zł, 3) dz. nr 365/34 o pow. 0,0694 ha poł. w Kielnie - 3.400 zl, 4) dz. nr 47/10 o pow, 0,0561 ha poł. w Bojanie - 1 zł, 5) dz. nr 159/8 o pow. 0,1215 ha poł. w Szemudzie - 26.608,50 zł, 6) dz. nr 159/13 o pow. 0,6400 ha poł. w Szemudzie - 140.160 zł, 7) dz. nr 393/7 o pow. 0,3246 ha poł. w Koleczkowie - 8.500 zł, 8) dz. nr 160/1, 160/7, 160/28, 160/34 łącznej pow. 1,4505 ha poł. w Szemudzie - 304.605 zł, 9) dz. nr 440/2 o pow. 0,0500 ha poł. w Warznie - 600 zł, 10) dz. nr 389/1 i 389/18 łącznej pow. 0,1038 ha poł. w Kamieniu - 20.000 zł, 11) dz. nr 15/9, 15/10, 41/2, 30/2, 30/22 o łącznej pow. 0,2532 poł. w Kielnie - 5.000 zł, 12) dz. nr 76/1 o pow. 0,0363 ha poł. w Kieleńskiej Hucie - 5.500 zł, 13) dz, nr 209/3 o pow. 0,0110 ha poł. w Bojanie za cenę 6.490 zł, 14) dz. nr 321 o pow. 0,400 ha poł. w Kielnie za cenę 14.000 zł, 15) dz. nr 8/28 o pow. 0,1909 ha poł. w Bojanie za cenę 123.000 zł, 16) dz. nr 433/2 o pow. 0,2000 ha poł. w Koleczkowie za cenę 2.990 zł, 17) dz. nr 172/5 o pow. 0,0300ha oraz dz. nr 173/2 o pow. 0,1900 ha poł. w Leśnie za cenę 8.000 zł, 18) dz. nr 168/2 o pow. 0,0400 ha poł. w Leśnie za cenę 8.240 zł, 19) dz. nr 89/4 o pow. 0,0510 ha i dz. nr 89/6 o pow. 0,0114 ha poł. w Bojanie za cenę 11.846 zł, 20) dz. nr 39/26 o pow. 0,9782 ha poł. w Kielnie za cenę 253.353,80 zł, 21) dz.nr 616 o pow. 0,1300 ha poł. w Szemudzie za cenę 4.900 zł, 22) dz. nr 52/15 o pow. 0,0238 ha poł. w Bojanie za cenę 1.523,20 zł, 23) dz. nr 234/9 o pow. 0,0636 ha poł. w Kamieniu za cenę 2.800 zł, 24) dz. nr 434 o pow. 0,1141 ha poł. w Koleczkowie za cene 1.000 zł, 25) dz. nr 8/50 o pow. 0,5494 ha poł. w Bojanie za cenę 18.000 zł, 26) dz. nr 342/2 o pow. 0,0858 ha poł. w Bojanie za cenę 16.600 zł. 993 688,50 50 40 000,00 75023 Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy 51 99,37 Realizacja zadania wymaga dokonania zmian w istniejącej dokumentacji budowlanej w zakresie zasilania 0,00 0,00 energetycznego. 0,00 0,00 Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2016. 5 000,00 80101 Doposażenie placu zabaw w Bojanie 52 80101 0,00 Z realizacji zadania zrezygnowano na rzecz wykonania projektu przebudowy centrum wsi Donimierz, ujętego pod poz. 111 WZI. Doposażenie placu zabaw w Donimierzu 53 80101 54 80101 55 90015 Projekt adaptacji piętra w budynku szkoły w Koleczkowie wraz z koncepcją zagospodarowania terenu Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Kielnie (w systemie "zaprojektuj i wybuduj") 0,00 30 000,00 0,00 0,00 Inwestycja nie została rozpoczęta z uwagi na brak ostatecznej koncepcji budowy. Koncepcja w trakcie uzgodnień. 14 760,00 Umowa z na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta w dniu 16.10.2015 r. z terminem realizacji do 30.12.2015 r. za cenę 14.760 zł. Termin realizacji został w drodze aneksu do 98,40 umowy wydłużony do 16 czerwca 2016 r., zaś środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających. 10 000,00 90015 Umowa z na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta w dniu 16.10.2015 r. z terminem realizacji do 30.12.2015 r. za cenę 6.580,50 zł. Termin realizacji został w drodze aneksu do umowy wydłużony do 16 Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Wygoda w msc. Przetoczyno 57 0,00 Zadanie nie zostało zrealizowanew z uwagi na brak ostatecznej koncepcji rozbudowy. 15 000,00 Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Myśliwskiej i ul. Wejherowskiej w Szemudzie 56 0,00 200 000,00 6 580,50 65,81 czerwca 2016 r., zaś środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających. 315 100,00 90015 W ramach zadania: 1) wykonano za cenę 7.380 złprojekt budowlany oświetlenia ul. Oliwskiej w Kielnie, 2) wykonano za cenę 15.990 zł projekt budowalny przebudowy sieci 0,4 kV wzdłuż ul. Oliwskiej w Kielnie, 3) przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego 17 września 2015 r. została zawarta umowa na budowę oświetlenia ul. Oliwskiej w Kielnie na kwotę 291.706,50 zł, z terminem realizacji do 17 października 2015 r. Termin ten w drodze aneksów do umowy został wydłużony do 16 czerwca 2016 r., zaś środki na ten celu ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Budowa oświetlenia ul. Oliwskiej w Kielnie 58 315 076,50 Budowa oświetlenia w Kamieniu 59 99,99 25 000,00 90015 90015 0,00 25 listopada 2015 r. została wszczęta procedura na wyłoneinie wykonawcy budowy oświetlenia (zakres: budowa linii kablowej nN ok.. 146 m, montaż i stawianie słupów oświetleniowych - 3 słupy (4/1, 2/1, 1/2) o w. koszt. 35.412,73 zł. Postępowanie, z uwagi na brak ofert, zostało unieważnione.. Środki na oświetlenie drogowe w 0,00 Kamieniu zostały uwzględnione w budżecie na rok 2016. 0,00 W dniu 04.08.2015 r. zostało wszczęte postępowanie na budowę oświetlenia ul. Siewnej w Dobrzewinie, w tym: budowa linii kablowej nN dług. 103 m, ukladanie kabli, montaż i stawianie słupów oświetleniowych metalowych 4 słupy, montaż tabliczek bezpiecznikowych i opraw lamp. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie. Ostatecznie zrezygnowano z realizacji tego zadania na rzecz realizacji II etapu budowy chodnika i ciągu pieszo - jezdnego w Dobrzewinie. Budowa oświetlenia ul. Siewnej w Dobrzewinie 60A 0,00 15 000,00 90015 Umowa z na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta w dniu 16.10.2015 r. z terminem realizacji do 30.12.2015 r. za cenę 8.487 zł. Termin realizacji został w drodze aneksu do umowy wydłużony do 16 czerwca Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Partyzantów Kaszubskich w Bojanie 61A 90015 8 487,00 0,00 Budowa oświetlenia ul. Na Dambnik w Bojanie - etap II 60 0,00 92195 x Decyzją Rady Gminy Szemud zrezynowano z realizacji inwestycji 10 100,00 90015 Zadnie polegające na budowie oświetlenia na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w Zęblewie - (linia kablowa nN ok 115 m, montaż i ustawienie 1 słupa, montaż szafki oświetleniowej), zrealizowano w oparciu o umowę z 14.10.2015 r. za 10.100 zł. Odbiór nastąpił 16.11.2015 r. Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminna w sąsiedztwie p. Leyk w Zęblewie 61 56,58 2016 r., zaś środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Dokumentacja projektowa Centrum Aktywizacji w Szemudzie 10 100,00 100,00 100 000,00 0,00 0,00 Trwają przygotowania do ustalenia ostatecznej koncepcji przedmiotowego zadania. 62 92195 Boisko szkolne i skocznia skoku w dal w msc Kielno w ramach projektu PROW pn. "Zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Szemud w msc. Będargowo, Głazica, Kielno, Łebno, Szemud, Warzno" 249 900,00 Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków PROW, w oparciu o umowę na wykonawstwo zawartą w dniu 19 listopada 2014 r. za kwotę 249.900 zł. Odbiór techniczny prac odbył się 31 marca 2015 r. W ramach zadania wykonano boisko szkolne i skocznię w dal w msc. Kielno z zakresem obejmuącym: a) Prace rozbiórkowe: istniejącą bieżnię żużlową, rozbieżnie i zeskok skoku w dal, fragment chodnika i dojazdu na boisko; b) Boisko wielofunkcyjne: warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem na istniejącej nawierzchni gr. 4-21 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4-8 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3-5 cm, nawierzchnia poliuretanowa o grubości całkowitej min 13 mm odwodnienie powierzchniowe boiska (spadek kopertowy) do wpustów liniowych; c) Odwodnienie boiska: odwodnienie liniowe, elementy betonowe systemowe przykryte rusztem ze stali nierdzewnej, odbiór wód opadowych: 2 zbiorniki szczelne z kręgów betonowych (wys. 3,6m);d) Wyposażenie: osprzęt do gier: siatki, bramki, kosze; zakłada się wykorzystanie istniejących bramek, e) Skocznia w dal: rozbieżnia o nawierzchni poliuretanowej (jak boisko), zeskocznia wypełnioną piaskiem, f) Zieleń: nawierzchnia trawiasta 208 m2; g) Nowe nawierzchnie: kostka betonowa 8 m2, nawierzchnia piaskowa 24 m2; h) Boisko: nawierzchnia poliuretanowa 793,00 m2. Zadanie realizowane było przy udziale środkówq PROW w kwocie 85.201,69 zł. 249 900,00 63 01010 Projekty budowlane branży wod. - kan. (uzgodnienia i inne koszta) W ramach tej pozycji budżetowej realizowane są wydatki związane z przygotowywaniem dokumentacji pod przyszłe inwestycje wodociągowo - kanalizacyjne. W 2015 r. uiszczono opłaty za: 1) uzgodnienia lokalizacyjne projektu idcinka sieci kanalizacyji sanitarnej w Karczemkach na ul. Jeziornej z Polską Spółką Gazownictwa - 92,25 zł, 2) uzgodnienia dokumentacji projektów budowlanych sieci wodociągowych w Szemudzie na ul. Saturna, Gwiezdnej, Słonecznej i Boruckiego oraz w Kielnie na ul. Jeziornej, w Łebnie na ul. Akacjowej, w Dobrzewinie na ul. Chłopskiej i Turystycznej z rzeczoznawcą d/s p.poż. - 615 zł Uzgodneinia są niezbędne do uzyskania pozwoleń na budowę. Dokumentacja projektowa jest opracowywana przez pracowników etatowych urzędu gminy w ramach obowiązków służbowych. 707,25 64 01010 Budowa sieci wodociągowej w Kielnie ul. Jeziorna 100,00 4 000,00 17,68 40 700,00 Zadanie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej (sieć wod. PE 100, SDR17, Dz110 - ok.. 286 m, sieć wodociągowa PE100, SDR17, Dz90 - ok.. 184 m, odgałezienia wodociągowe) zostało zrealizowane w oparciu o umowę z 9 czerwca 2015 r. za kwotę 40.700 zł. Roboty zostały odebrane 23 lipca 2015 r. 65 66 92601 92601 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szatni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Bojanie Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego obsługi boiska wiejskiego w Szemudzie wraz ze sceną widowiskową 40 700,00 100,00 0,00 x 0,00 Decyzją Rady Gminy Szemud zrezynowano z realizacji inwestycji 767 204,00 Zadanie zostało zrealizowane w oparciu o umowę z dnia 21 stycznia 2015 r. W ramach inwestycji na dz. nr 685/2 w Szemudzie został wykonany budynek socjalny trzykondygnacyjny (piwnica, parter, poddasze użytkowe), częściowo podpiwniczony, z dachem stromym, dwuspadowym o pow. zabudowy 124,8 m kw. Przy głównej bryle budynku została usadowiona scena zadaszina z dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej o pow. 42 m kw. Ponadto w ramach umowy podstawowej utwardzono nawierzchnię koło budynku (ciągi komunikacyjne, plac parkingowy, plece zebrań, trybuny) - 2474,3 m kw. Łączna wartość tych prac wyniosła 716.787,16 zł. W/w obiekt został odebrany 29 maja 2015 r. Inwestycja korzysta z dofinansowania środków UE w ramach PROW w kwocie 291.377 zł. Ponadto wykonano roboty uzupełniające polegające na: wykonaniu drenażu opaskowego zgodnie z umową z 23.03.2015 - 8.480,91 zł oraz wykonaniu instalacji wewnętrzenej c.o. i c.w.u. piwnicy, parteru i poddasza 22.268,55 zł (pr. odb. 06.05.2015), a także w ramach umowy z 18 maja 2015 r. wykonanochodnik o pow. 115 m kw. - 15.390,90 zł oraz roboty w budynku za cenę 4.192,79 zł (instlaacja do kamer 30m, wykonanie dodatkwoych elementów konstrukcji ramy górnej, wykonanie balustrady oraz schody na scenę widowiskową). 67 68 60016 75412 Wykonanie odwodnienia liniowego na ul. Majkowskiego w Bojanie Wykonanie instalacji gazowej i kotłowni w OSP Bojano 767 120,31 99,99 6 765,00 100,00 29 202,67 100,00 6 765,00 Odwodnienie liniowe na skrzyżowaniu ul. Majkowskiego zostało wykonane w oparciu o umowę z 28.10.2014 r. Płatność za wykonane prace została uregulowana w styczniu 2015 r. 29 202,67 Zadanie było realizowane w opraciu o umowę z 26.11.2014 r. za kwotę 29.202,67 zł, z terminem realizacji do 19 grudnia 2014 r. Płatność nastąpiła w styczniu z budżetu roku 2015. 69 70 80101 80101 Wykonanie instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Koleczkowie 56 412,95 Wykonanie instalacji gazowej w Zespole Szkół w Bojanie 33 066,41 Przyłączenie zostało wykonane w grudniu w oparciu o umowę z 28.10.2014 r. za cenę 56.412,95 zł. Zapłata nastąpiła w styczniu 2015 r. ze środków budzetu roku 2015. 56 412,95 100,00 33 066,41 100,00 Instalacja została wykonana za cenę 33.066,41 zł w ramach umowy zawartej 28.10.2014 r. i zapłacona z budżetu roku 2015. 71 90015 Wykonanie oświetlenia ul. Lesoki i Na Dambnik w Bojanie 44 895,00 Umowa na realizację inwestycji została podpisana 20 listopada 2014 r. z terminem realizacji do 20 grudnia 2014 r. na kwotę 44.895 zł. W ramach inwestycji wykonano linię kablową nN wraz z 5 słupami oświetleniowymi i 5 oprawami oświetleniowymi. Wydatek nastąpił w styczniu ze środków budżetu roku 2015 44 895,00 72 80110 100,00 Koszt elewacji wykonanej w ramach budowy gimnazjum w Kielnie (ugoda sądowa) Płatność za wykonane dodatkowe roboty budowlano-elewacyjne na budynku szkoły w Kielnie, wykonane podczas realizacji inwestycji, nastąpiła zgodnie z ugodą sądową nr CO 208/14 z 30.01.2015 na kwotę 116.850 zł 73 92601 116 850,00 116 850,00 100,00 12 000,00 11 685,00 97,38 Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kielnie W ramach tej pozycji zakupiono urzadzenia do siłowni zewnętrznej w Kielnie (krzesło+jeździec, motyl. stepper) za kwotę 11.685 zł. 74 75 76 60016 60016 60016 Modernizacja drogi Głazica – Przetoczyno (ul.Bursztynowa) 120 067,00 119 916,08 0,00 0,00 W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu 28.10.2015 r. została podpisana umowa na utwardzenie drogi Głazica - Przetoczyno (ul. Bursztynowa), z zakresie obejmującym: przebudowę drogi o długosci 240 m o szer. 4,5 m nawierzchni asfaltowej, na kwotę 119.916,08 zł, z terminem realizacji do 27.11.2015 r. W dniu 1 grudnia 2015 r. wykonawca złożył w Urzędzie Gminy w Szemudzie zgłoszenie o gotowości wykonanych robót do odbioru. Komisja w dniu 15 grudnia 2015 r. przystąpiła do czynności odbiorowych, jednak ze względu na wady przedmiotu umowy odmówiła dokonania tych czynności, wskazując termin na usunięcie stwierdzonych wad do dnia 20 maja 2016 r. Środki w kwocie 119.916,08 zł ujęto w wykazie 99,87 wydatków niewygasających. Modernizacja drogi Częstkowo - Łebno Z realizacji zadania zrezygnowano. Modernizacja ul. Tartacznej w Bojanie Inwestycja została zrealizowana w opraciu o umowę z 29 maja 2015 r. za cenę 82.576,53 zł. Zakres prac odbebranych 10 lipca 2015 r. obejmował ułożenie dywanika asfaltowego na odcinku 125 m o szer. 6 i 5 m. 83 000,00 77 60016 0,00 82 576,53 99,49 Modernizacja ul. Starowiejskiej w Bojanie Inwestycja została zrealizowana w opraciu o umowę z 29 maja 2015 r. za cenę 53.200,71 zł. Zakres prac odebranych 10 lipca 2015 r. obejmował: przebudowę drogi ul. Starowiejskiej w Bojanie poprzez ułożenie dywanika asfaltowego na odcinku o dług. 70 m i szer. 5 m. 54 000,00 78 60016 0,00 53 200,71 98,52 Modernizacja ul. Jeziornej w Kielnie 255 994,00 0,00 255 993,15 W ramach zadania: 1) poniesiono koszt uzgodnień projektu przebudowy drogi ul. Jeziornej w Kielnie z Orange Polska SA - 148,83 zł, 2) zakupiono mapę do celów informacyjnych niezbędną do opracownia projektu - 37,50 zł, 3) w drodze umowy zawartej w dniu 12 sierpnia 2015 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, za cenę 255.806,82 zł wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 620 m i szer. 5 m. 100,00 Odiór techniczny wykonanych robót nastąpił 13.10.2015 r. 79 60016 Modernizacja ul. Strażackiej w Łebnie W I półroczu 2015 r. poniesiono koszt uzgodnień projektu przebudowy drogi ul. Strażackiej w Łebnie z Orange Polska SA - 61,50 zł. Umowa na realizację inwestycji została zawarta w dniu 3 sierpnia 2015 r. na kwotę 93.561,86 zł, z terminem realizacji do 2 października 2015 r., który w drodze aneksów został wydłużony do 11.12.2015 r. W ramach umowy wykonano następujące prace: rozbiórka isntijącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, rozbiórka istniejacego chodnika z kostki betonowej, rozbiórka istniejących krawężników i obrzeży, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, chodnik z brukowej kostki betnowej koloru szarego 165 m kw., oznakowanie poziome, pionowe, geodezja powykonawcza). Inwestycja została odebrana w dniu 22.12.2015 r., zaś płatność nastąpiła w styczniu w ramach wydatków niewygasających, 93 624,00 80 60016 212 129,00 81 60016 0,00 93 623,36 100,00 Modernizacja ul. Królewskiej w Kielnie 0,00 172 073,37 W ramach zadania: 1) poniesiono koszt uzgodnień projektu przebudowy drogi ul. Królewskiej w Kielnie z Orange Polska SA 78,72zł, 2) zakupiono mapy do celów informacyjnych niezbędnych do opracownia projektu - 82,50 zł, 3) wykonano kserokopie projektu - 35,28 zł, 4) w ramach umowy zawartej w dniu 21.09.2015 r. przebudowano w/w drogi z zakresem obejmującym ułożenie dywanika asfaltowego na odcinku o długości 165 m i szer. pow. asfaltowej 3m oraz wykonanie odwodnienia za kwotę 86.748,38 zł, 5) w ramach umowy o roboty uzupełniające zawartej 9.12.2015 r. wykonano poszerzenie drogi na całym odcinku maksymalnie do 5 m za kwotę 58.128,54 zł, 6) w ramach umowy o roboty dodatkowe zawartej w dniu 9.12.2015 r. przebudowano sieć wodociągową za cenę 26.999,95 zł. 81,12 Prace zostały odebrane 22 grudnia 2015 r. Ułożenie płyt yomb na ul. Brzozowej w Donimierzu W dniu 16.10.2015 r. została zawarta umowa na ułożenie płyt yomb na ul. Brzozowej w Donimierzu z zakresem obejmującym odcinek 550 m o szer. 3 m (2.200 szt. płyt), na ogólną kwotę 44.905,08 zł, w tym w kwocie 34.658,56 zł finansowanej z przedmiotowej pozycji budżetowej (1698 szt. płyt). Ułożenie pozostałych 502 szt. finansowane jest z poz. 48 WZI. Prace te zostały odebrane w styczniu 2016 r. i zapłata nastąpiła z wydatków niewygasających. Fizycznie w 2015 r. sfinansowano koszt wykonania kserokopii dokumentacji budowlanej - 37,80 zł, mapę do celów projektowych - 22,50 zł oraz uzgodnienia z branżowe projetku z ORANGE POLSKA SA i ENERGĄ w łącznej kwocie 262,61 zł. 34 994,00 82 01010 0,00 34 981,47 99,96 Budowa sieci kanalizacyjnej w Karczemkach ul.Jeziorna Umowę z 09.06.2015 r. na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitrarnej z odgałęzieniami, odcinek S4 - S7 - 87 m, odgałęzienia/przyłącza knalizacyjnej - 15,5 m zawarto 9 czerwca 2015 r. na kwotę 16.700 zł. Odbiór techniczny został przeprwadzonowy 14 lipca 2015 r. 16 700,00 83 60016 Utwardzenie płytami yomb ul. Karcianej w Szemudzkiej Hucie 84 75023 Utwardzenie płytami yomb ul. Wysokiej w Szemudzkiej Hucie 0,00 16 700,00 100,00 W dniu 10 września 2015 r. środki z tej pozycji budżetowej zostały przeniesione do poz. 23 i zadanie zostało zrealizowane w ramach tej pozycji budżetowej. 0,00 0,00 0,00 W dniu 10 września 2015 r. środki z tej pozycji budżetowej zostały przeniesione do poz. 23 i zadanie zostało zrealizowane w ramach tej pozycji budżetowej. 0,00 0,00 0,00 85 60016 Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy W ramach tej pozycji budżetowej, w oparciu o umowę z dnia 28 maja 2015 r. zakupiono płyty yomb na potrzeby utwardzenia dróg, w tym: Bojano ul. Spokojna (34 szt. - 1.143,36 zł), Bojano ul. Starowiejska (395 szt. - 13.283,14 zł) Bojano ul. Kruszyńskiego (300 szt - 10.088,46 zł) Bojano ul. Majora Bojana (2.994 szt. - 100.682,83 zł), Kieleńska Huta ul. Gryfa Pomorskiego (373 szt. - 12.543,32 zł) Kamień ul. Kochanowskiego (520 szt. - 17.486,66 zł), Kielno ul. Łąkowa (32 szt. - 1.076,10 zł), Donimierz ul. Górki (533 szt. - 17.923,83 zł), Donimierz ul. Brzozowa (2.200 szt. - 73.982,04 zł), Szemud ul. Chodzińskieo (752 szt. - 25.288,41 zł), Szemud ul. Podgórna (976 szt. - 32.820 zł), Kowalewo ul. Na Zagajnik (450 szt. - 15.132,69 zł), Szemudzka Huta ul. Grilowa, Ogniskowa, Karciana i Wysoka (1.050 szt. - 35.309,61 zł) Kieleńska Huta ul. Kwiatowa (600 szt. - 20.176,92 zł). Plyty zostały dostarczone do 27 lipca 2015 r. 376 938,00 86 75023 0,00 376 937,37 100,00 Modernizacja ogrodzenia ternu wokół Urzędu Gminy w Szemudzie W ramach tej pozycji budżetowej zakupiono materiały do ogrodzenia terenu na którym zlokalizowane są budynki urzędu gminy, w tym: elementy ogrodzenia typu Vega 2D w kolorze szarym (panele ogrodzenia, słupki przemysłowe, akcesoria do słupków, deskę betnonową, łącznik betonowy, bramę dwuskrzydłową, furtkę) za cenę 42.661,21 zł, cement na kwotę 580,66 zł oraz koszt robocizny w wysokości 9.900 zł. 87 88 55 500,00 160 166,00 01010 60016 0,00 53 141,87 95,75 Sieć wodociągową (ul. Saturna, Boruckiego, Jowisza, Gwiezdna, Słoneczna, Kopernika) obejmującą odcinek o długości ok. 1160,1 m z rur PE100, SDR17,Dz 90 wraz z odgałęzieniami PE100, SDR 17, Dz 32 o długości 227,9 m, zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 15 maja 2015 r. za kwotę 160.165,70 zł. Wykonana sieć została odebrana protokolarnie w dniu 29 czerwca 2015 r. Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie (ul. Saturna, Boruckiego, Jowicza, Gwiecka, Słoneczna, Kopernika) Utwardzenie drogi ul. Luzińska w Przetoczynie 0,00 160 165,70 100,00 W dniu 9 lipca 2015 r. została zawarta umowa na przebudowę ul. Luzińskiej w Przetoczynie (etap I) z zakresem obejmującym: roboty pomiarowe, mechaniczne, karczowanie drzew, przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, zagęszczanie nasypów i wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (wartswa górna o grubości zagęszczenia 8 cm), na kwotę 49.200 zł, z terminem realizacji do 30 września 2015 r. Roboty zostałe odebrane w dniu 28.09.2015 r. 89 90 92601 92195 70 000,00 0,00 49 200,00 70,29 40 000,00 0,00 39 745,48 99,36 Bojanie przy ul. Warszawskiej, za kwotę 39.745,48 zł. Prace zostały odebrane 14 grudnia 2015 r. 10 000,00 0,00 0,00 Wykonanie dokumentacji oraz wykonanie instalacji nawadniającej boisko wiejskie w Bojanie W ramach zadania wykonano w oaprciu o umowę z 19.11.2015 r. montaż instalacji nawadniającej płytę boiska w Wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy remizie w Bojanie na cele społeczno - kulturalne Przygotowanie koncepcji wymaga zawarcia porozumienia z właścicielami sąsiadujących działek. Trwają 91 92 93 01010 92601 80101 0,00 rozmowy w powyższej sprawie. Zakup i montaż sterylizatora dla studni głębinowej w Szemudzkiej Hucie Urządzenie do dezynfekcji wody obejmujące lampę UV do dezynfekcji wody, model TMA AM2monitorr promeiniowania UV za cenę 18.448,77 zł zostało zakupione w lipcu 2015 r. Urządzenie zostało zaintalowane na ujęciu wody w Szemudzkiej Hucie. 29 600,00 0,00 18 448,77 0,00 0,00 0,00 62,33 Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bojanie (realizacja pod warunkiem uzysklania dofinansowania z Ministerstwa Sportu) Z uwagi na brak dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadanie nie zostało realizowane i decyzją Rady Gminy wyeliminowane z budżetu. Modernizacja budynku szkoły w Karczemkach W ramach umowy z 25 sierpnia 2015 r. za cenę 58.778,75 zł przeprowadzono modernizację budynku "nowej" szkoły w Karczemkach. W ramach zadania wykonano: roboty posadzkarskie (wykładziny z tworzyw sztucznych), wymianę drzwi, remont schodów. 59 000,00 58 778,75 99,63 94 60016 Modernizacja drogi Kielno - Warzno 71 000,00 95 60016 70 922,47 Zadanie zostało zrealizowane w oparicu o umowę z 31.08.2015 r. za kwotę 70.922,47 zł. Zakres prac obejmował: wykonanie warstwy ścieralnej o grub. 4 cm, o szerokosci 6 m na odcinku o długości 350 m oraz 99,89 wykonanie zjazdów. Prace zostały odebrane 4 września 2015 r. Zakup wiat przystankowych W ramach umowy z 29 września 2015 r. zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowej w Szemudzie na ul. Wejherowskiej i ul. Kartuskiej na kwotę 15.780,90 zł (odbiór 04.11.2015 r.). Natomiast w ramach umowy z 22 września 2015 r. zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Kielnie za cenę 7.890. 50 zł. 96 01010 Wykup sieci wodociągowej wraz z armaturą zlokalizowanej w drodze gminnej na działkach nr 190, 185/1, 185/2 położonych w Bojanie 97 01010 Wykup sieci wodociągowej o nr 459/1, 467/1, 472/8, 472/7, 472/19, 472/30, 472/34 Obręb Kielno, wybudowanej z rur PE o średnicy Dz – 110 mm i długości 730 mb 23 672,00 23 671,35 3 900,00 0,00 01010 99 01010 Projekt sieci wodociągowej do dz. Nr 360/8 w Przetoczynie ul. Bednarska 100,00 1 430,99 1 430,99 100,00 W grudniu sfinansowano 70% wartości dokumentacji projetkowej (po jej otrzymaniu), tj. kwotę 2.279,90 zł. Pozostałe 30% wartości ujęto w wykazie wydatków niewygasajacych w kwocie 977,10 zł i zobowiązanie zostanie uregulowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 3 257,00 3 257,00 100,00 01010 Projekt sieci wodociagowej do działek nr 53/15-18 w Bojanie ul Promienna 101 2 900,00 W grudniu sfinansowano 70% wartości dokumentacji projetkowej (po jej otrzymaniu), tj. kwotę 1.001,69 zł. Pozostałe 30% wartości ujęto w wykazie wydatków niewygasajacych w kwocie 429,30 zł i zobowiązanie zostanie uregulowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Projekt sieci wodociągowej do dz. Nr 632/… w Szemudzkiej Hucie 100 0,00 Wykup został zrealizowany w stycznbiu 2016 r. W ramach umowy z 19.09.2015 r. dokonano wykupi sieci wodociagowej rozdzielczej fi 110 PE wybudowanej i odebranej przez inwestora w roku 2013 na działkach 459/1; 467/1; 472/8; 472/7; 472/19' 472/30, 472/34 w Kielnie za cenę 2.900 zł. Odbioru dokonano 23.12.2015 r. 2 900,00 98 100,00 W grudniu sfinansowano 30% wartości (738 zł) dokumentacji projektowej po uzyskaniu pozwolenia na budowę zgodnie z umową z 8 maja 2015 r. 738,00 738,00 100,00 01010 W grudniu sfinansowano 30% wartości (873,30 zł) dokumentacji projektowej po uzyskaniu pozwolenia na budowę - zgodnie z umową z 8 maja 2015 r. Projekt wodociągu do dz. Nr 40/17 w Kamieniu 102 Projekt sieci wodociągowej ul. Laski Przetoczyno 103 873,30 873,30 100,00 01010 1 258,44 0,00 Wadliwe założenia do wykonania dokumentacji projektowej. Decyzja lokalizacyjna oprotestowana przez Last Państwowe. W 2016 r. Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji wykona nową dokumentację w złaściwym 0,00 przebiegiem. 01010 W grudniu sfinansowano 30% wartości (1.050 zł) dokumentacji projektowej po uzyskaniu pozwolenia na budowę - zgodnie z umową z 22.12.2012 r. 104 105 1 050,00 1 050,00 100,00 Dokumentacja projektowa chodnika przy ul. Wybickiego w Bojanie (od ul. Promiennej w kierunku przystanku) 2 214,00 2 214,00 100,00 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Różana w Kielnie dz. 30/18, 40/15 176,97 179,09 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Zęblewo ul. Młyńska 176,97 0,00 Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Czyściec w Łebieńskiej Hucie 2 952,00 2 952,00 100,00 Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Wrzozowa w Jeleńskiej Hucie 4 182,00 4 182,00 100,00 W grudniu sfinansowano 30% wartości (2.214 zł) dokumentacji projektowej po uzyskaniu pozwolenia na budowę - zgodnie z umową z 03.04.2014 r. 90015 106 90015 107 90015 108 Projekt budowlany sieci wodociagowej w Grabowcu do dz. Nr 83 60016 W październiku sfinansowano koszt przyłaczenia do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na ul. 101,20 Różanej w Kielnie w kwocie 179,09 zł (zgodnie z umową nr P/14/046955) 0,00 Przyłączenie zostało wykonane. W grudniu sfinansowano koszt opracowania dokumentacji budowlanej na kwotę 2.952 zł, zgodnie z umową z 09.10.2014 r. 90015 W grudniu sfinansowano koszt opracowania dokumentacji budowlanej na kwotę 4.182 zł, zgodnie z umową z 09.10.2014 r. 109 90015 Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Wczasowa w Koleczkowie 110 60016 111 92601 W grudniu sfinansowano koszt opracowania dokumentacji budowlanej na kwotę 3.444 zł, zgodnie z umową z 09.10.2014 r. 3 444,00 105 498,00 15 000,00 60016 10 000,00 01010 5 166,00 51 968,75 Ułożenie płyt yomb na ul. Bursztynowej (droga Głazica Przetoczyno) 15 300,00 114 99,97 Projekt zagospodarowania centrum wsi Donimierz wykonano za cenę 5.166 zł, w ramach umwoy z 1 grudnia 2015 r. 51,66 Zadaniezostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego SM Donimierz. Budowa chodnika i ciągu pieszo jezdnego od msc. Karczemki do msc. Dobrzewino - etap II 51 969,00 113 105 464,69 Projekt zagospodarowania centrum wsi Donimierz 10 000,00 60016 100,00 Fizycznie w 2015 r. poniesiono wydatek w wys. 175,28 zł na uzgodnienia branżowe projektu przebudowy drogi z ENERGA-OPERATOR SA. W dniu 15 października 2015 r. w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego została zawarta umowa na utwardzenie ul.Łebieńskiej w Częstkowie (zakres długość 300 m i szer. 4 m nawierzchnia asfaltowa) za cenę 105.289,41 zł, z terminem realizacji do 14.11.2015 r. Z uwagi na fakt, iż komisja odbiorowa odmówiła czynności odbiorowych, wyznaczając termin na usunięcie wad do 20 maja 2016 r. Środki na sfinansowanie prac zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasajacych. Utwardzenie ul. Łebieńskiej w Częstkowie 112 3 444,00 13 409,00 15 243,45 Drugi etap budowy chodnika został zrealizowany w ramach dwóch umów: 1) w ramach umowy z 30.10.2015 r. wykonano chodnik i ciąg pieszo jezdnego (zakres: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm (materiał inwestora) ok. 195 m kw., nawierzchnie z kostki betonowej grub. 6 cm, kostka koloru żółtego ok. 139 m kw., obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm ok. 344 m, krawężniki betonowe o wym. 1530 ok. 60 m - za cenę 45.203,75 zł (pr. odb. 29.12.2015), 2) w ramach zamówienia uzupełniajacego (umowa z 21.12.2015 r.) za cenę 6.765 zł wykonano 75 m.kw. kostki 100,00 brukowej betonowej o grub. 8 cm i obrzeża betnowe o wym. 30x8 cm na odcinku 100 m W ramach zadania, zgodnie z umową z 28 października 2015 r. ułożono płyty na ul. Bursztynowej na drodze Gazica - Przetoczyno za cenę 15.243,45 zł. Odbiór prac w dniu 7 grudnia 2015 r. Zakres prac obejmował: ułożenie 410 szt. płyt na powierzchni ok 77 m długości o szer. 4 m wraz z wykonaniem warstwy podbudowy oraz pobocza z gruzu betonowego. Zadanie w części stanowiącej kwotę 13.409 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego SM 99,63 Głazica. Modernizacja i przebudowa ujęć wody wraz ze stacjami wodociągowymi w msc. Szemudzka Huta i Leśno W ramach zadania: 1) sfinansowano koszt dokumentacji geotechnicznej (opinie geotechniczne, dekumentacja podłoża i projekt) dla modernizacji i przebudowy ujęci wody ze studniami wodociagowymi w Szemudzkiej Hucie i Leśnie za cenę 1.045,50 zł, 2) wykonano projekty branży konstrukcyjnej fundamentów pod zbiorniki retencyjnej stalowe pionowe w tych miejscowościach za cenę 1.845 zł, 3) uiszczono opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Wejherowie za uzgodnienia lokalizacyjne dot. projektowanej infrastruktury w wys. 510 zł; 4) sfinansowano budowę płyt fundamentowych pod zbiorniki retencyjne w msc. Szemudzka Huta 2 szt. i Leśno 1 szt. za cenę 29.000 zł, w ramach umowy z 13.10.2015 r. 39 000,00 115 60016 32 400,50 83,08 Modernizacja drogi Warzno ul. Gryfa Pomorskiego W ramach umowy z 16.10.2015 r. została za cenę 61.500 zł wykonano nakładka bitumiczna na przedmiotowej drodze. Odbiór prac nastąpił 14 grudnia 2015 r. 61 500,00 116 01010 61 500,00 100,00 Wykonanie kompleksowego projektu robót geologicznych na rozbudowę ujęcia wody w Bojanie W ramach zadania został oprqacowany kompleksowy projetk robót geologicznych dla potrzeb rozbudowy ujęcia wody w Bojanie za cenę 13.899 zł. 117 60016 Utwardzenie drogi ul. Józefa Tredera w sołectwach Koleczkowo i Kielno 118 60016 Zakup materiału budowlanego na cele modernizacji dróg gminnych 119 80101 Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie 13 899,00 13 899,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 Nie zaistniała konieczność zakupu materiału do modernizacji dróg. 12 000,00 11 992,50 99,94 zobowiązania zastały ujęte w wykazie wydatków niewygasajacych. 100,00 Z realizacji zadania zrezygnowano. Umowa na orpacowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy szkoły w Jeleńskiej Hucie została zawarta w dniu 17.11.2015 r. przez dyrektora szkoły na kwotę 11.992,50 zł. Środki na uregulowanie 120 80103 Modernizacja ogrodzenia oraz odwodnienie budynku szkolno - mieszkalnego w Kielnie 121 92601 Montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Donimeirzu 122 80101 Projekt rozbudowy budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Przedszkolnymi w Szemudzie 19 300,00 19 218,34 4 312,00 0,00 70 000,00 123 60013 59 040,00 Zadanie zostało zrealizowane w oparciu o umowę z dnia 11.12.2015 nr 1/ZESP/2016 , umowa została zawarta przez dyrektora szkoły na kwotę 19 218,34 zł. z zakresem obejmującym modernizację ogrodzenia oraz 99,58 odwodnienia budynku szkolno – mieszkalnego w Kielnie przy ul. Oliwskiej 41 0,00 Zadanie zostało uwzględnione do realiacji w budżecie roku 2016. Umowa na wykonanie projektu rozbudowy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie została zawarta przez dyrektora szkoły w dniu 30 listopada 2015 r. i w drodze aneksu termin wykonania zadania został wydłużony do 09.06.2016 r. Wartość prac określono na kwotę 62.270 zł i środki na sfinansowanie projektu 84,34 zostały uwzględnione w wykazie wydatków niewygasających. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 224 w msc. Przetoczyno Zadanie zostało zrealizowane w oparciu o umowę z 21.12.2015 r. i za cenę 35.099,17 zł wykonano chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 224 w Przetoczynie (w tym nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na powierzchni ok 247m kw.). Prace zostały odebrane 23 grudnia 2015 r. II. x 1 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 01010 35 101,00 603 229,00 0,00 0,00 0,00 35 099,14 599 148,87 0,00 Zakup samochodu na potrzeby obsługi komunalnej 2 Decyzją Rady Gminy Szemud zrezynowano z pierwotnie planowanego zakupu x 123 000,00 75023 99,99 99,32 x 123 000,00 W dniu 2 marca 2015 r. zakupiono na potrzeby urzędu samochód osobowy Ford Transit Custom (rok prod. 2013) za cenę 123.000 zł Zakup samochodu z miejscami do 9 osób 3 80113 100,00 0,00 0,00 Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (przy udziale PFRON - wkład własny) 4 Decyzją Rady Gminy Szemud zrezynowano z pierwotnie planowanego zakupu (z uwagi na brak dofinansowania) x 26 900,00 75495 26 900,00 Samochód zakupiono za cenę 26.900 zł 30 grudnia 2014 r., zakup sfinansowano z budżetu roku 2015. Samochód został przekzany w drodze umowy na potrzeby Komisariatu Policji w Szemudzie. Samochód został przekazany na rzecz Skarbu państwa - Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w oparciu o umowę darowizny i protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 5 lutego 2015 r. Zakup samochodu używanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Szemudzie 5 100,00 5 500,00 75023 5 500,00 Sprzęt komputerowy (komputer, monitor, program operacyjny) za cenę 5.500 zł zakupiono w marcu na potrzeby Referatu Zamówień Pulicznych dla potrzeb nowego stanowiska pracy dla celów związanych ze sporządzaniem kosztorysów i projektów inwestycyjnych. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji 6 75023 100,00 5 500,00 5 500,00 42 120,00 42 120,00 Zakup programu komputerowego AUTOCAD na potrzeby Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji 7 75412 Program AutoCad LT 2015 + ProCAD za cenę 5.500 zł zakupiono w marcu na potrzeby Referatu Zamówień Pulicznych dla potrzeb nowego stanowiska pracy dla celów związanych ze sporządzaniem kosztorysów i projektów inwestycyjnych. 100,00 Zastaw narzędzi hydraulicznych "LUKAS" obejmujący agregat hydrauliczny, wąż hydrauliczny, rozpierac ramieniowy, nożyce hydrauliczne, rozpieracz kolumnowy teleskopowy, urządzenie wielofunkcyjne typu chuligan, piłę do cięcia szkła oraz matę narzędziowo zakupiono w kwietniu za cenę 42.120 zł dla potrzeb OSP Bojano. Wydatek był niezbędny w związku z włączeniem jestnostki OSP Bojano od Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Bojano 8 100,00 110 600,00 75412 110 591,50 W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w oparciu o umowę z 7 października 2015 r. dokonano zakupu samochodu gaśniczego GCBA dla potrzeb OSP Kielno na cenę 110.000 zł. Ponado sfinansowano koszt rejestracji autobusu. Zakup samochodu dla OSP Kielno 9 85219 99,99 0,00 0,00 Postępowanie ogłoszone w dniu 16.06.2015 r. na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb gminy Szemud zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Ostatecznie zrealizowano z realizacji zakupu. Zakup samochodu dla GOPS-u 10 23 690,00 01010 23 690,01 W ramach umowy z dnia 9 kwietnia 2015 r. zakupiono za cenę 23.690 zł oprogramowaie do rozliczania wody i ścieków "WODA MILLENIUM" obejmujące licencje na 2 stanowiska, moduł "inkasent" na 2 stanowiska, moduł "płatności masowe", moduł "e-bok", palmtop HTC - 2 szt. i drukarki Mefa M - 2 szt. do kompleksowej obsługi odbiorców wody i ścieków oraz poniesiono koszy wdrożenia, szkolenia i konserwacji danych. Zakup oprogramowania i sprzętu inkasenckiego do inkasa wody i ścieków 11 01010 12 92601 100,00 17 574,00 17 472,40 W ramach tej pozycji budzetowej zakupiono 2 pompy zapasowe dla potrzeb ujęć wody, w tym: pompę 15SV05F040T za cenę 5.473,50 zł oraz pompę głębinowa GCA 3.07 z silnikiem za cenę 11.998,90 zł, w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców. Zakup 2 pomp zapasowych dla potrzeb ujęć wody 99,42 47 657,00 47 656,35 W dniu 22.06.2015 zakupionoi wykładzinę zabezpieczająca Touchdown 1260 m kw. parkiet na hali sportowej w Bojanie za cenę 47.656,35 zł. Wykładzina stanowi doposażenie hali i została przekazana na rzecz GCKSiR w Szemudzie - jednostki wynajmującej obiekt. Doposażenie w wykładziny zabezpieczające parkiet hali sportowej w Bojanie 13 100,00 6 208,00 75023 6 207,81 W dniu 29 maja br. została zawarta umowa na stworzenie serwisu internetowego wraz z panelem CMS: www.szemud.pl oraz przeniesienia na Gminę autorskich praw majątkowych do serwisu internetowego wraz z zapewnieniem usługi hostingu na kwotę 6.207,81 zł, z terminem realizacji do 1.08.2015 r. Zakup oprogramowania www. I BIP dla potrzeb Gminy 14 100,00 4 560,00 75412 4 560,00 Zgodnie z zamówieniem z 30.10.2015 r. dla potrzeb OSP Szemud został zakupiony defibrylator Philips o wartości 7.560 zł, przy czym kwota 3.000 zł została sfinansowana przez Zarząd Wojewódzki Związku Zakup defibrylatora dla potrzeb OSP Szemud (z dotacją ZW ZOSP RP w kwocie 3.000 zł; całkowity koszt 7.560 zł) 15 92601 16 80113 100,00 Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku. 4 920,00 4 920,00 115 000,00 114 884,00 Zakup zwijarki do wykładzin PCV 100,00 Na potrzeby obiektu hali w Bojanie zakupiono w grudniu zwijarkę do wykładzin 2m PCV za cenę 4.920 zł. W ramach umowy z 17 grudnia 2015 r. został zakupiony za cenę 113.898 zł autobus marki Renault Master (rok produkcji 2012) dla potrzeb przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Ponadto sfinansowano koszt opłat 99,90 rejestracyjnych oraz ubezpieczenia przedmiotowego autobusu w ogólnej kwocie 986 zł. Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych 17 70 000,00 01010 66 146,80 W ramach umowy z 22 grudnia 2015 r. został zakupiony za cenę 64.000 zł samochód ciężarowy marki Mercedes Sprinter 210 CDI (rok produkcji 2011) dla potrzeb gospdoarki komunalnej. Ponadto sfinansowano zakup ziomowych opon do przedmiotowego samochodu - 1.303,80 zł oraz koszt opłat rejestracyjnych oraz ubezpieczenia przedmiotowego autobusu w ogólnej kwocie 843 zł. III. x Zakup samochodu dla potrzeb gospodarki komunalnej DOTACJE NA INWESTYCJE 1 245 000,00 0,00 966 400,06 94,50 77,62 x 1 050 000,00 60014 794 434,46 Zadanie polegające na rozbudowie drogi powiatowej nr 1405G Szemud - Karczemki w msc. Kielno mające poprawić zły stan infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwo mieszkańców zostało realizowane w dwóch etapach. Pierwszy etap realizowany z dofinansowaniem środków "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpiueczeństwo - Dostępność - Rozwój" został realizowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Szemud nr LVIII/611/2014 z dnia 29 września 2014 r. i porozumienie w tej sprawie zawarte z Powiatem Wejherowskim w dniu 29 września 2014 r. W ramach tego etapu realizowano przebudowę drogi w Kielnie na odcinku od km 1+070 do km 1+330, z docelowym dofinansowaniem Gminy w kwocie 71.780,01 (przy pierwotnie planowanym w wysokości 250.000 zł). Zmniejszenie było efektem zmniejszenie kosztu w stosunku do pierwotnie planowanego. Ostateczny koszt tego etapu wyniósł 643.560,03 zł (w tym sfinansowany ze środków NPDL w wys. 500.000 zł). Drugi etap jest realizowany był w oparciu o uchwałę Rady Gminy Szemud nr V/38/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. i dotyczył odcinka ok 370 mb, z zakresem obejmujacym wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej SMA o grubości 4 cm wraz z chodnikamimi, zjazdami, kanalizacja deszczową i usunięciem kolizji, z docelowym dofinansowaniem Gminy w wysokosci 722.654,45 zł. Całkowity koszt tego etapu wyniósł 1.410.002,74 zł Ponadto Powiat przeprowadził remont drogi 1415G na drodze powiatowej Kielno - Przodkowo w msc. Leśno całkowicie ze środków własnych w wysokości 135.306,15 zł Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych 1 75,66 25 000,00 90019 1 965,60 W ramach tej pozycji dofinansowane są koszty usuwania azbestu przez osoby fizyczne w części stanowiącej 70%, jednak nie więcej niż 3.500 zł w ramach udzielanej na wniosek właścicieli nieruchomości dotacji (zgodnie z podjętą w tym zakresie uchwałą Rady Gminy Szemud).W 2015 r. udzielono jednej dotacji w ramach umowy z 13 lipca 2015 r. na kwotę 1.965,60 zł. 2 Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania a 60013 7,86 70 000,00 0,00 70 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 Dotacja dla Województwa Pomorskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 224 (ul. Wejherowska) w Szemudzie 3 85111 100,00 Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie na zakup sprzętu medycznego 4 x IV. OGÓŁEM (I-IV): REZERWA INWESTYCYJNA (WEDŁUG STANU NA 31.12.21015) W drodze uchwały z dnia 25 czerwca 2015 r. Rada Gminy Szemud udzieliła w roku 2015 z budżetu Gminy Szemud pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 224 w Szemudzie (ul. Wejherowska). W ramach tej umowy został wybudoweany chodnik o długości 288,23 m i szerokości 2 m. Całkowity koszt wykonanych robót wyniósł 114.363,53 zł, w tym środki z budżetu wpjewództwa - 44.363,53 zł, środki z budżetu Gminy Szemud - 70.000 zł. W oparciu o uchwałę Nr XIII/143/2015 z dnia 30 listopada 2015 oraz umowę z 30.11.2015 r. Gmina przekazała 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup systemu do angiografii cyfrowej dla Oddziału Kardiologii Szpitala 100,00 Specjalistycznego w Wejherowi. Całkowity koszt urządzenia zakupionego przez Szpital wyniósł 1.299.700 zł. 47 526,73 Kwota 47.526,73 zł stanowi niewykorzystaną na koniec czerwca rezerwę inwestycyjną. 24 790 330,64 457 593,00 23 486 917,26 94,74 x WN WN WN WN WN WN WN WN