zapytanie ofertowe - Polska Akademia Jakości CERT

ZAPYTANIE OFERTOWE
Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o.
Oferta na audit:
CERTYFIKACYJNY
NADZORU
Planowany
termin auditu:
RECERTYFIKACYJNY
Czy firma posiada certyfikat akredytowanej jednostki:
NIE
TAK, ważny do: ……………………..……….
Data ostatniego auditu certyfikacyjnego/recertyfikacyjnego w wyniku którego firma otrzymała
aktualnie posiadany certyfikat systemu zarządzania (dotyczy wniosku o audit nadzoru):
W przypadku wniosku o audit nadzoru/recertyfikacyjny do zapytania ofertowego należy załączyć:
1. Kopię aktualnego certyfikatu systemu zarządzania
2. Kopię wszystkich raportów z aktualnego trzyletniego cyklu procesu certyfikacji (w przypadku wniosku o audit nadzoru)
3. Kopię wszystkich raportów z ostatniego trzyletniego cyklu procesu certyfikacji (w przypadku wniosku o audit recertyfikacyjny)
Standard certyfikacji:
PN-EN ISO
9001:2009
PN-EN ISO
14001:2005
PN-EN ISO
22716:2009
HACCP
PN-N18001:2004
EN ISO
29990:2010
OHSAS
18001:2007
Data wdrożenia systemu zarządzania:
Nazwa firmy:
Adres
zarejestrowania firmy:
Adres siedziby głównej:
Tel./
Fax.
NIP:
www:
Telefon:
Pełnomocnik SZ:
e-mail:
Zakres certyfikacji SIEDZIBY GŁÓWNEJ
Liczba pracowników / liczba zmian
W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ
(niezależnie od formy zatrudnienia: umowa o
pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło i inne):
Uwaga:
Liczbę pracowników zatrudnionych w pozostałych
lokalizacjach/oddziałach/zakładach/filiach proszę
podać w TABELI A na str.4.
Klasyfikacja PKD (wymagana):
Czy przy projektowaniu i/lub wdrażaniu
Systemu Zarządzania uczestniczyła firma
konsultingowa.
Czy odnotowano istotne zmiany od ostatniego
auditu (dotyczy wniosku o audit
recertyfikacyjny):
FH-01 Zapytanie ofertowe
NIE
TAK, podać nazwę: ………………….…….………….
NIE
TAK, podać jakie: ………………………….………….
Aktualizacja 02.06.2015
Strona 1 z 4
ZAPYTANIE OFERTOWE
Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o.
Czy występują procesy realizowane na
zewnątrz (outsourcing):
Czy występuje duża liczba przepisów
prawnych regulujących działalność
Organizacji (np. żywność, lekarstwa,
lotnictwo, energetyka jądrowa)
Czy występują wyłączenia w stosunku do
wymagań normy (dotyczy PN-EN ISO
9001:2009)
TAK, jakie: …………………………..……………………….
NIE
TAK*, jakie: ………………………………………………….
NIE
* - należy wymienić powyżej lub załączyć rejestr obowiązujących zobowiązań
prawnych
7.3 (Projektowanie i rozwój)
7.5.2 (Walidacja procesów)
7.5.4 (Własność klienta):
INNE, jakie: ………………………………………………….
NIE
POZOSTAŁE CZYNNIKI ODNOSZĄCE SIĘ DO DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
(Należy zaznaczyć właściwe punkty charakteryzujące działalność Organizacji)
Procesy w firmie związane są z jedną główną działalnością (np. wyłącznie usługi)
Znaczna część personelu firmy pełni podobną, prostą funkcję
Identyczne działania wykonywane na wszystkich zmianach w przypadku pracy zmianowej
W skład personelu wchodzą osoby pracujące „poza lokalizacją” np. handlowcy, kierowcy, personel wykonujący usługi, itd.,
(możliwa jest weryfikacja zgodności działań tych pracowników z systemem zarządzania poprzez przegląd zapisów)
Mała lokalizacja firmy w stosunku do liczby pracowników (np. wyłącznie kompleks biurowy, firma nie posiada oddziałów)
Określone procesy systemu zarządzania nie są realizowane bezpośrednio przez oddział a odpowiedzialność za nie ponosi
centrala (dotyczy firm posiadających dodatkowe oddziały, zakłady, filie, punkty sprzedaży itp.)
Skomplikowana logistyka obejmująca więcej niż jeden budynek, w których prowadzona jest działalność (np. koniczność
auditowania samodzielnego Centrum Projektowania)
Personel mówiący kilkoma językami
Bardzo duży obszar objęty auditem w stosunku do liczby pracowników (np. las)
Skomplikowane procesy produkcyjne/usługowe z dużą liczbą nietypowych działań
Działania, które wymagają wizytowania oddziałów tymczasowych (np. plac budowy)
Większa wrażliwość narażonego środowiska w porównaniu z typowymi lokalizacjami w sektorze przemysłu
Dodatkowe lub nadzwyczajne aspekty środowiskowe lub uwarunkowania określone przepisami w sektorze
CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE POZIOM ZINTEGROWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
(Należy wypełnić jeżeli Organizacja posiada zintegrowany system zarządzania)
Organizacja posiada zintegrowaną dokumentację systemową
Przeglądy zarządzania uwzględniają ogólną strategię biznesową i plan
Organizacja stosuje zintegrowane podejście do auditów wewnętrznych
Organizacja stosuje zintegrowane podejście do polityki i celów
Organizacja stosuje zintegrowane podejście do procesów systemów
Organizacja stosuje zintegrowane podejście do mechanizmów doskonalenia (działania korygujące i zapobiegawcze; pomiary i
ciągłe doskonalenie)
Organizacja stosuje zintegrowane wsparcie i odpowiedzialność kierownictwa
FH-01 Zapytanie ofertowe
Aktualizacja 02.06.2015
Strona 2 z 4
ZAPYTANIE OFERTOWE
Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o.
POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
NORMA PN-EN ISO 14001:2005
Jaki jest poziom oddziaływania na środowisko?
ŚREDNI
WYSOKI
NIEZNACZNY
OGRANICZONY
Na jakim terenie zlokalizowana jest firma?
PRZEMYSŁOWYM
MIESZKALNYM
Czy firma posiada własny park maszynowy?
OBSZARZE CHRONIONYM / W STREFIE OCHRONNEJ
NIE
TAK
Jakiego rodzaju odpady powstają w wyniku działalności firmy?
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Jakiego rodzaju materiały / odpady magazynowane są na terenie firmy?
ŻRĄCE
TRUJĄCE
INNE podać jakie: …………………………
Czy firma posiada zezwolenia / decyzje środowiskowe?
ŁATWOPALNE
MEDYCZNE
FIRMA NIE MAGAZYNUJE MATERIAŁÓW / ODPADÓW
NIE
TAK
Jakie zezwolenia / decyzje środowiskowe posiada firma?
DECYZJA W SPRAWIE DOPUSZCZALNEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA
POZWOLENIE ZINTEGROWANE
POZWOLENIE WODNOPRAWNE
POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW
INNE podać jakie: …………………………
POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP
NORMA PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007
Czy firma wykonuje prace szczególnie niebezpieczne?
NIE
TAK
Jakie prace szczególnie niebezpieczne są wykonywane w firmie?
roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części
prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych
prace na wysokości
INNE zagrożenie i niebezpieczeństwa, podać jakie: ……………………..…………………
Czy w ubiegłym roku kalendarzowym odnotowano w firmie wypadki przy pracy?
NIE
TAK, podać liczbę: ………………………………………
FH-01 Zapytanie ofertowe
Aktualizacja 02.06.2015
Strona 3 z 4
ZAPYTANIE OFERTOWE
Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o.
W przypadku prowadzenia działalności w wielu lokalizacjach (oddziały, zakłady, filie, punkty sprzedaży itp.)
należy wypełnić poniższe TABELA A i B.
DODATKOWE LOKALIZACJE OBJĘTE CERTYFIKACJĄ
(oddziały, zakłady, filie, punkty sprzedaży itp.)
TABELA A
Adres:
Zakres certyfikacji:
Liczba
Liczba
pracowników: zmian:
Lokalizacja
stała [S] /
tymczasowa [T]*
LOKALIZACJA NR 1:
LOKALIZACJA NR 2:
LOKALIZACJA NR 3:
* Oddział tymczasowy to oddział, który został ustanowiony przez Klienta w celu wykonywania określonej pracy lub usługi w pewnym okresie
czasu, a który nie będzie oddziałem stałym (np. plac budowy).
LOKALIZACJE WYŁĄCZONE Z CERTYFIKACJI:
TABELA B
Adres:
LOKALIZACJA NR 1:
LOKALIZACJA NR 2:
LOKALIZACJA NR 3:
UWAGI:
Sposób przesłania oferty
e-mail:
poczta
fax.
ZAPYTANIE OFERTOWE SPORZĄDZIŁ/A:
Data
FH-01 Zapytanie ofertowe
Imię i Nazwisko (PODPIS, PIECZĄTKA)
Aktualizacja 02.06.2015
Strona 4 z 4