więcej - Urząd Gminy w Moszczenicy

Transkrypt

Załacznik nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budŜetu za 2008 rok
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW GMINY MOSZCZENICA ZA 2008 ROK
KLASYFIKACJA
Plan wydatków
po zmianie
Wyszczególnienie
[zł]
Wykonanie wydatków
[zł]
[%]
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dz. 010 r. 01010 § 6050
Dz. 010 r. 01010 § 6060
Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3
Razem
917 281,50
18 052,00
454 262,13
18 052,00
935 333,50
472 314,13
14 000,00
12 838,38
14 000,00
12 838,38
92%
92%
57 300,99
2 000,00
215 049,35
274 350,34
1 223 683,84
51 759,88
396,19
215 036,23
267 192,30
752 344,81
90%
20%
100%
97%
61%
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
100%
100%
1 700,00
1 683,00
1 700,00
1 683,00
50%
100%
50%
Izby rolnicze
Dz. 010 r. 01030 § 2850
Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi
Razem
Pozostała działalność
Dz. 010 r. 01095 § 4300
Dz. 010 r. 01095 § 4390
Dz. 010 r. 01095 § 4430
Zapłacono za:
- zadania własne - trwałe wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze
- zadania zlecone - przesyłki listowe i obsługa bankowa związane ze zwrotem
podatku akcyzowego
Zapłacono za badanie wody pochodzącej ze studni w Raciborowicach
Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego – zadania zlecone
47 459,15
4 300,73
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 010
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
Dz. 600 r. 60013 § 6050 Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3
Razem
Drogi publiczne powiatowe
Razem
-1-
99%
99%
Drogi publiczne gminne
Dz. 600 r. 60016 § 4210
Dz. 600 r. 60016 § 4270
Dz. 600 r. 60016 § 4300
Zapłacono za
- szlakę i piach na drogi Kosów, Lewkówka oraz na ulicach wokół szkół
Moszczenicy, Srocku, Gazomi, Kosowie, Jarostach,
- mieszankę asfaltową na drogi: Kiełczówka ("Cztery Chałupy"), Sierosław,
Dąbrówka, Podolin, Moszczenica ul. Dworcowa, Gajkowice - Kosów, Srock Dąbrówka, Kosów ul. Główna, Kosów - Rękoraj (ul. Rękorajska), Moszczenica, ul.
Kosowska (od Urzędu Gminy do ul Spacerowej), Rękoraj, ul. Gazomska - Gazomia
Stara, Gajkowice, ul. Łódzka, Raków, ul. Główna, Srock ul. Południowa
- gaz do rozgrzania destruktu - naprawa ubytków na drogach
- destrukt na drogi: ul. Główna w Kosowie- utwardzanie poboczy, Kosów- zjazd z ul.
Głównej na ul. StraŜacką, Raków, ul. Główna- utwardzenie pobocza
- farba kauczukowa do malowania pasów - przejść dla pieszych: ul. Dworcowa w
Moszczenicy
Zapłacono za remont przepustu w Srocku ul. Południowa
Zapłacono za
- koszenie rowów przydroŜnych w Moszczenicy, Gazomi, Gościmowicach Drugich,
Pomykowie, Raciborowicach, Rękoraju, Kosowie, Michałowie
- transport szlaki i piasku na skrzyŜowanie następujących dróg gminnych: ul.
Głównej z ul. Rękorajską w Kosowie, ul. Dworcowej z ul. Spacerową w Moszczenicy,
ul. Kosowskiej z ul. Cegielnianą w Moszczenicy, przy Zespole Szkół w Srocku, Gazomi
Starej, Jarostach
- wynajem zagęszczarki i piły spalinowej uŜytej do cięcia asfaltu i poprawy jakości
dróg w Sierosławiu, "Cztery Chałupy", Dąbrówka, Podolin, Moszczenica ul. Dworcowa,
Gajkowice, Kosów ul. Główna
- załadunek i transport kruszywa drogowego na drogę gminną Raków - Michałówutwardzanie pobocza
- inspektora nadzoru sprawdzającego zgodność wykonanych prac z warunkami
pozwolenia wodnoprawnego (Rzeka Wierzejka, ul. Miła)
- wykopanie pieńków po wycince drzew w pasie drogowym przy ul. Kosowskiej w
Moszczenicy
958,92
18 317,88
43,00
4 026,00
233,68
29 000,00
17 082,94
23 579,48
3 904,00
81%
23%
60 783,00
4 100,00
2 971 580,00
3 082 545,94
10 451,73
4 025,00
2 942 422,73
2 984 382,94
17%
98%
99%
97%
6 329,43
305,00
2 549,80
212,50
250,00
367,50
- załadunek i transport destruktu na utwardzenie pobocza ul. Łódzka w Gajkowicach
437,50
Dz. 600 r. 60016 § 4430
Dz. 600 r. 60016 § 6050
Zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych
Razem
-2-
Drogi wewnętrzne
Dz. 600 r. 60017 § 4210
Zapłacono za:
- mieszankę asfaltową do kładzenia na zimno na drogi: Moszczenia, ul. Spacerowa,
Sierosław, Raków ul. Moszczenicka, droga na "Cztery Chałupy", Gajkowice ul. Wąska i
ul. Rybacka, Srock ul. Stawna, Srock ul. Południowa
- kruszywo drogowe (Moszczenica, ul. Poduchowna - Kolejowa, droga (M-ca
Doliska w stronę Pomykowa - od Wolborskiej), ul. Spacerowa (utwardzenie pobocza),
ul. Jaworowa, Gościmowice przy OSP, Pieńki Sierosławskie (Imielnia), Daszówka,
Karlin, ul. Słoneczna, oraz utwardzenie terenu pod przystanek w Moszczenicy przy ul.
Piotrkowskiej), Sierosław (droga przy stawie ), Moszczenica ul. Jaworowa, Rękoraj
(Grodzisko)
- cement do montaŜu znaków drogowych w Sierosławiu i Rękoraju
- szlakę na poprawę jakości dróg: Michałów ul. Zacisze, Moszczenica ul. Wolborska,
Kosów, ul. Północna, Łąkowa, Południowa, Wola Moszczenicka, dz. Nr 577/1 (przy
Placu Włókniarzy), Moszczenica, droga od ul. Kolejowej do ul. Cmentarnej,
Raciborowice (droga po wodociągu), Gajkowice, ul. Poprzeczna, Moszczenica, ul.
Kolejowa, uzupełnienie ubytków na placu targowym, Moszczenica ul. Kolejowa, Baby
ul. Spacerowa, Rękoraj (Parcela, dz. Nr 209 obręb Rękoraj Dobra), Baby ul. Polna,
utwardzenie placu targowego, Baby ul. Szkolna, ul. Rzemieślnicza, Gajkowice ul.
Poprzeczna, Moszczenica ul. Cmentarna dz. Nr 240
- cement do wstawiania znaków drogowych oraz wmontowania barierek na ul.
Moszczenickiej w Rakowie
- destrukt na drogi: w Moszczenicy ul. Kolejowa do przejazdu, Kosów ul. StraŜacka,
Sierosław (droga przy stawie), Gościmowice (droga do lasu za straŜą)
Dz. 600 r. 60017 § 4270
5 455,22
47 194,93
117,50
18 406,63
100,00
4 026,00
82 500,00
75 300,28
91%
30 100,00
27 280,00
91%
Zapłacono za równanie dróg wewnętrznych na terenie Gminy Moszczenica zgodnie z
umową OGD/7/2008 (Karlin, ul. Słoneczna, Daszówka, Srock - Wodzinek, Podolin,
Srock, ul. Krótka, Podolin (droga do lasu), Baby, ul. Spacerowa, Moszczenica Michałów, Jarosty, ul. Kolejowa, Rękoraj Parcela, Raków, ul. Dębowa, Gazomia Stara
(droga po scaleniach), Gajkowice - Grodzisko, Gazomia Nowa (do granicy gminy
Wolbórz), Raków, ul. Gazomska (do lasu), Karlin, ul. Leśna - ul. Batorówka, Srock
(droga obok kapliczki), Moszczenica, ul. Wolborska (Moszczenica Doliska w stronę
Pomykowa), Rękoraj Kolonia, Raków Kolonia (naprzeciwko przystanku), Raków, ul.
Wiatraczna, Raków ul. Leśna, Michałów, Michałów, ul. Zaciszy, Karlin, ul. Kościelna,
Kosów, ul. Północna, ul. Południowa, ul. Polna, Kosów ul. StraŜacka, Gazomia Nowa
(droga po scaleniach), Gazomka (końcówka) Moszczenica (droga do ulicy Kolejowej),
ul. Cegielniana (od wysypiska do lasu), Gościmowice I - Rękoraj (do Grodziska)
-3-
Dz. 600 r. 60017 § 4300
Zapłacono za:
- korytowanie drogi oraz transport ziemi na Plac Włókniarzy w Moszczenicy
867,00
- koszenie rowów przydroŜnych przy drogach: Wola Moszczenicka, ul. Gazomska,
Sierosław, Pomyków, Baby, Moszczenica ul. Kolejowa, Raciborowice, Dąbrówka,
"Cztery Chałupy", Kiełczówka, Rękoraj, Kosów, Karlin, Raków Kolonia
- załadunek i transport szlaki w celu poprawy jakości dróg: dz. Nr 289, ul. Północna,
Łąkowa, Południowa w Kosowie, Moszczenica ul. Kolejowa, Kosów ul. StraŜacka,
Sierosław, Gościmowice, Pieńki Sierosławskie, Moszczenica ul. Południowa, dz. 209
Obręb Rękoraj Dobra
- wynajem zagęszczarki i piły do poprawy jakości drogi na ul. Sportowej w M-cy
- transport destruktu i kruszywa drogowego (z miejsca odbioru do miejsca
składowania) na drogi wewnętrzne z miejsca odbioru do miejsca składowania z
przeznaczeniem na: ul. Kolejową w Moszczenicy, ul. StraŜacką w Kosowie, Sierosław,
Gościmowice
- wynajem koparko- ładowarki i transport destruktu i kruszywa na utwardzenie drogi
wewnętrznej w Moszczenicy ul. Kolejowa, rozplantowanie kruszywa na drodze w
Gościmowicach Drugich oraz w Moszczenicy ul. Jaworowa
- wykonanie rowu przydroŜnego w Michałowie dz. 118/16 wraz z montaŜem
przepustów
- załadunek szlaki na drogi wewnętrzne (załadunek z MZGK na samochody)
Dz. 600 r. 60017 § 6050
7 114,75
8 386,98
134,20
24 213,24
6 690,00
11 997,18
1 784,05
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 600
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami, nieruchomościami
Dz. 700 r. 70005 § 4300 Zapłacono za:
- wznowienie i stabilizacja słupków betonowych: pomiędzy działką 86/32, 86/29 i 92
w Babach, działka 97/3 Szkoła Podstawowa w Babach
- podziały nieruchomości działka nr 109/1 ul. Piotrkowska w Babach
- wycenę nieruchomości: zabudowanej nr 125/1 i 125/2 połoŜonej w Jarostach (pod
drogę w celu połączenia ulicy Miłej z Nową), niezabudowanych nr 281/2 i 281/3
połoŜonych w Woli Moszczenickie ul. Polna (Państwo Caban i Podleccy), zabudowanej
nr 109/4 połoŜonej w Babach ul. Piotrkowska, operaty dla potrzeb renty planistycznej,
działka 838/17 połoŜonej w Woli Moszczenickiej (nabyte od Iwony i Krzysztofa
Kaźmierczak)
-4-
4 989,80
1 098,00
6 086,00
113 500,00
1 122 000,00
1 348 100,00
4 732 345,94
61 187,40
1 038 931,44
1 202 699,12
4 488 765,06
54%
93%
89%
95%
- wypisy z księgi wieczystej, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów: dla działek nr
838/17 połoŜonej w Woli Moszczenickiej ul. Piotrkowska, działki nr 144/1 połoŜonej w
Białkowicach (komunalizacja), działki nr 2/12 połoŜonej w Woli Moszczenickiej (ul.
Piotrkowska 56), działki nr 858 połoŜonej w Moszczenicy (komunalizacja drogi koło
Domu Nauczyciela), działki 912/1, 912/2 i 1036 połoŜonych w Moszczenicy (nabyte od
Agencji Nieruchomości Rolnych), działki nr 92/1 połoŜonej w Jarostach (droga krajowa
nr 8), działki nr 80/1 połoŜonej w Kolonii Raków (droga krajowa nr 8) i działki nr 210/4
połoŜonej w Moszczenicy (ul. Cmentarna darowizna od Pana Szczepanika), dz. 845/3
(ul. Piotrkowska - darowizna od Pani Cichosz) i 838/17 połoŜonych w Woli
Moszczenickiej, działki nr 159/5 połoŜonej w Michałowie
- opłaty sądowe z tytułu: ujawnienia w księdze wieczystej podziału działek nr 1265
(ul. Piotrkowska Pan Dybała), nr 858 (ul. Piotrkowska Pan Grzejda) w Woli
Moszczenickiej, odpis zupełny z księgi wieczystej dla działki 92/1 połoŜonej w Jarostach
(rozbudowa drogi nr 8), odpis zupełny z księgi wieczystej dla działki nr 80/1 połoŜonej
w Kolonii Raków (rozbudowa drogi nr 8), dz. 42,43/3,43/4 połoŜonej w Jarostach,
działki 210/4 obręb Moszczenica, działki 320/2 i 321/20 obręb Gajkowice
(komunalizacja)
- koszty umowy darowizny na poszerzenie drogi w Woli Moszczenickiej
- odszkodowanie za przekazanie działek na poszerzenie drogi Pieńki Karlińskie
Dz. 700 r. 70005 § 4480
Dz. 700 r. 70005 § 4500
Dz. 700 r. 70005 § 4520
Dz. 700 r. 70005 § 6060
6 552,76
1 252,00
817,76
400,00
Zapłacono podatek od nieruchomości - nieruchomość wchodząca w skład mienia komunalnego po
nabytej fabryce ELKO
Opłacono podatek rolny nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego po nabytej fabryce
ELKO
Opłacono opłatę za wieczyste uŜytkowanie nieruchomości działek 640/15, 640/25 i 640/8 połoŜonych w
Moszczenicy po nabytej fabryce ELKO
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 700
33 555,00
21 196,32
63%
88 830,00
88 826,00
100%
175,00
173,00
99%
15 000,00
100 000,00
237 560,00
237 560,00
14 594,11
74 108,46
198 897,89
198 897,89
97%
74%
84%
84%
12 000,00
12 000,00
100%
27 100,00
39 100,00
39 100,00
27 088,62
39 088,62
39 088,62
100%
100%
100%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Dz. 710 r. 71004 § 4090 Wypłacono umowę o dzieło za wykonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrz.
Dz. 710 r. 71004 § 4300
Zapłacono za:
- kopiowanie rysunku planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
OGÓŁEM DZIAŁ 710
-5-
53,42
27 035,20
Razem
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dz. 750 r. 75011 § 4010
Dz. 750 r. 75011 § 4040
Dz. 750 r. 75011 § 4110
Dz. 750 r. 75011 § 4120
Dz. 750 r. 75011 § 4210
Dz. 750 r. 75011 § 4300
Dz. 750 r. 75011 § 4750
Starostwa Powiatowe
Dz. 750 r. 75020 § 2320
Rada Gminy
Dz. 750 r. 75022 § 3030
Dz. 750 r. 75022 § 4210
Dz. 750 r. 75022 § 4300
Dz. 750 r. 75022 § 4700
Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne– zadania zlecone
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne– zadania zlecone
Przekazano składki na fundusz pracy– zadania zlecone
Zakupiono:
– koszty (paliwo) transportu dowodów osobistych - zadania zlecone
– drukarkę do ewidencji ludności -zadania zlecone
Zapłacono za przesyłki listowe oraz prowizje za przelewy - zadania zlecone
Zapłacono za oprogramowanie do ewidencji ludności - zadania zlecone
94 780,00
9 606,00
17 439,00
2 336,00
94 780,00
9 606,00
17 439,00
2 336,00
100%
100%
100%
100%
Razem
3 133,00
200,00
2 379,00
129 873,00
3 133,00
200,00
2 379,00
129 873,00
100%
100%
100%
100%
Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych
mieszkańców Gminy Moszczenica na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie
Razem
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100%
100%
82 500,00
82 458,84
100%
8 800,00
8 640,27
98%
2 500,00
500,00
94 300,00
1 690,01
399,00
93 188,12
68%
80%
99%
17 000,00
17 000,00
100%
6 900,00
1 361 000,00
6 870,18
1 358 859,28
100%
100%
Wypłacono diety radnym biorącym udział w posiedzeniach sesji RG
Zakupiono:
- artykuły spoŜywcze na potrzeby sesji RG oraz komisji
- czasopismo „Rada”, "Wspólnota" i inne ksiąŜki dla Radnych Gminy Moszczenica
- wieńce pogrzebowe oraz baterie do dyktafonu
- ksiąŜki "Malarstwo polskie" dla radnych z okazji Dnia Samorządowca
Zapłacono za:
- korzystanie z kręgielni, konsumpcja uczestników spartakiady
- wpisowe za uczestnictwo w spartakiadach
Zapłacono za szkolenie nt. "Działalność kontrolna RG" radnych Rady Gminy Moszczenica
512,00
2621,00
597,37
4 090,40
203,50
3 749,00
1 190,01
500,00
Razem
Urząd Gminy
Dz. 750 r. 75023 § 2710
Dz. 750 r. 75023 § 3020
Dz. 750 r. 75023 § 4010
Wypłacono pomoc finansową dla Gminy Gorzkowice i Gminy Rozprza z przeznaczeniem na usuwanie
skutków klęski Ŝywiołowej (trąby powietrzne, burze i huragany)
Wypłacono ekwiwalent za herbatę oraz za zakup środków higieny osobistej, a takŜe zwrot zakupu
okularów dla pracowników Urzędu Gminy w Moszczenicy
Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników
-6-
Dz. 750 r. 75023 § 4040
Dz. 750 r. 75023 § 4110
Dz. 750 r. 75023 § 4120
Dz. 750 r. 75023 § 4140
Dz. 750 r. 75023 § 4170
Dz. 750 r. 75023 § 4210
Dz. 750 r. 75023 § 4260
Dz. 750 r. 75023 § 4270
Dz. 750 r. 75023 § 4280
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne
Przekazano składki na fundusz pracy
Przekazano składki na PFRON
Wypłacono umowy zlecenia:
- za obsługę prawną
- za przygotowanie dokumentów do wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz
lokalizacji inwestycji celu publicznego
- za prowadzenie spraw BHP
Zakupiono:
- aparaty telefoniczne oraz fax
- artykuły bhp i p.poŜ.
- artykuły spoŜywcze dla sekretariatu
- komputery, podzespoły do komputerów, drukarek, tonery oraz akumulatorek do
dyktafonu
- druki, formularze
- filiŜanki do sekretariatu, kieliszki do szampana do USC
- krzesła i regały do archiwum
- materiały biurowe
- materiały do bieŜących remontów i pozostałe artykuły przemysłowe
- olej opałowy
- paliwo, olej i części do samochodu słuŜbowego
- pieczątki
- prasę, czasopisma i publikacje
- środki czystości
- urządzenia zabezpieczenia technicznego do transportu środków pienięŜnych
- podpis elektroniczny
- wodę mineralną dla pracowników w okresie letnim
Zapłacono za pobór wody i energię elektryczną
Zapłacono za:
- konserwację systemu alarmowego
- naprawę samochodu słuŜbowego
- naprawy i konserwacje urządzeń biurowych
- adaptację pomieszczeń archiwum gminnego
Zapłacono za badania lekarskie pracowników
92 072,80
201 797,23
34 061,87
35 045,00
100%
95%
92%
99%
25 000,00
24 301,96
97%
153 009,00
14 000,00
142 187,98
12 968,74
93%
93%
58 272,56
1 500,00
51 104,79
1 260,00
88%
84%
17 664,36
1 546,00
5 091,60
1 236,33
482,78
553,05
22 857,37
5 871,91
662,64
9 640,87
10 975,92
2 223,39
25 319,00
28 819,99
616,00
23 797,49
3 826,14
2 391,20
1 805,60
1 108,30
984,20
2 485,10
2 635,49
45 000,00
-7-
92 100,00
211 900,00
37 000,00
35 351,00
Dz. 750 r. 75023 § 4300
Zapłacono za:
- nadzór nad programami komputerowymi, utrzymanie BIP na serwerze, poprawienie
podstawy prawnej i zamknięcie okresu rachunkowego programu "PODATKI",
utrzymanie domeny internetowej, serwis pogwarancyjny systemu komputerowego,
przeniesienie danych do nowego programu ewidencji ludności
- obsługę prawną
- prowizje za przelewy
- przesyłki listowe, koszty wysyłki
- wywóz nieczystości i ścieki
- cięcie papieru, przegląd gaśnic, naprawa i konserwację samochodu, koszty
komornicze, wykonanie wydruków przedpoborowych, monitoring systemu, regeneracja
tonerów do drukarek
- kopiowanie map, ksero planów inwestycyjnych
- korzystanie z samochodu prywatnego do celów słuŜbowych (goniec)
- ogłoszenia prasowe oraz reklamy w ksiąŜkach telefonicznych
- okresowa konserwacja przewodów kominowych, okresowa kontrola budynku UG,
przegląd kotła olejowego , pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej budynku UG
Dz. 750 r. 75023 § 4350
Dz. 750 r. 75023 § 4360
Dz. 750 r. 75023 § 4370
Dz. 750 r. 75023 § 4410
Dz. 750 r. 75023 § 4430
Dz. 750 r. 75023 § 4440
Dz. 750 r. 75023 § 4700
Dz. 750 r. 75023 § 4740
Dz. 750 r. 75023 § 4750
Dz. 750 r. 75023 § 6050
Dz. 750 r. 75023 § 6060
- opłata za dozór techniczny
- opłata za wygenerowanie i wydanie kluczy - przelewy elektroniczne
- rozbiórka murku przy budynku UG
- koszty dojazdu w związku z naprawą ksero
- usługa instalacji podpisu elektronicznego
- abonament RTV
Zakup usług do dostępu sieci internetowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Wypłacono delegacje słuŜbowe
Opłacono składkę ubezpieczeniową od mienia komunalnego oraz opłaty stałe za wodę
Przekazano odpisy na ZFŚS
Zapłacono za szkolenie pracowników
10 899,48
19 727,40
2 377,00
41 251,23
3 273,40
13 817,92
5 696,66
2 055,65
8 904,17
4 550,60
601,60
1 281,00
832,50
57,08
749,23
251,21
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakupiono akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje
Razem
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
-8-
135 257,00
26 800,00
1 600,00
30 300,00
3 000,00
6 100,00
44 644,00
38 100,00
500,00
36 000,00
10 600,00
35 400,00
2 381 333,56
116 326,13
24 469,93
1 436,04
28 745,17
2 984,58
5 531,20
44 644,00
37 332,66
144,57
34 929,88
2 291,00
33 974,60
2 310 339,59
86%
91%
90%
95%
99%
91%
100%
98%
29%
97%
22%
96%
97%
Dz. 750 r. 75075 § 4210 Zakupiono:
- foldery promocyjne Gminy Moszczenica
- nagrody Wójta (termosy) w gminnym konkursie HDK
- szaliki dla GLKS "Włókniarz"
Dz. 750 r. 75075 § 4300 Zapłacono za:
- przekazywanie w radio i publikowanie w prasie informacji o działalności gminy
- skanowanie map na materiały promocyjne
- wynajęcie powierzchni stoiska na targach Central Europe Property & Investment Fair
2008
- wykonanie fotografii lotniczych terenów Gminy Moszczenica
- ogłoszenie danych adresowych w ksiąŜce telefonicznej Ditel
Dz. 750 r. 75095 § 3030
Dz. 750 r. 75095 § 4010
Dz. 750 r. 75095 § 4110
Dz. 750 r. 75095 § 4120
Dz. 750 r. 75095 § 4210
48,80
267,20
1 500,60
3 348,00
1 816,60
54%
8 052,00
96,52
1 781,20
4 880,00
491,90
Razem
Wypłacono sołtysom diety za udział w spotkaniach z Wójtem Gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy
Nr VIII/47/07 z 26.03.2007 roku
Wypłacono wynagrodzenia osobowe staŜystów
Zakupiono:
- art. spoŜywcze na spotkanie z sołtysami
203,52
- kwiaty z okazji dnia matki
600,00
- pledy, art. spoŜywcze z okazji 50-lecia poŜycia małŜeńskiego
3 057,89
- czasopismo "Rada" dla sołtysów
506,00
- puchary jako nagrody w konkursie Wędkarskim
53,00
- nagrody -impreza "Braterstwo Krwi"
71,50
- krzesła na potrzeby spotkania z sołtysami
10 906,80
- art. na organizację doŜynek gminnych
810,26
- wiązanki pogrzebowe
240,00
- naczynia i sztućce jednorazowe
111,56
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 750
15 500,00
18 848,00
15 301,62
17 118,22
99%
91%
17 800,00
14 100,00
2 300,00
550,00
13 200,00
13 391,48
2 034,22
328,06
74%
95%
88%
60%
16 800,00
51 550,00
2 680 904,56
16 560,53
45 514,29
2 601 033,22
99%
88%
97%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dz. 751 r. 75101 § 4210
Dz. 751 r. 75101 § 4300
Zakupiono artykuły biurowe w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców
Zapłacono za przesyłki listowe oraz prowizję za przelewy w związku z prowadzeniem i aktualizacją
stałego rejestru wyborców
-9-
500,00
500,00
100%
777,00
777,00
100%
Dz. 751 r. 75101 § 4370
Zapłacono za rozmowy telefoniczne w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 751
570,00
1 847,00
1 847,00
570,00
1 847,00
1 847,00
100%
100%
100%
14 300,00 zł
1 000,00 zł
14 920,00 zł
13 082,51 zł
829,44 zł
14 580,00 zł
91%
83%
98%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
Dz.754 r.75412 § 3030
Dz.754 r.75412 § 3030
Dz.754 r.75412 § 4110
Dz.754 r.75412 § 4170
Dz.754 r.75412 § 4210
Wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze
1) OSP Moszczenica
2) OSP Srock
3) OSP Gajkowice
4) OSP Baby
5) OSP Jarosty
6) OSP Podolin
7) OSP Kosów
8) OSP Raciborowice
9) OSP Gościmowice
10) OSP Kiełczówka
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów-zlecenie
Wypłacono umowy zlecenie za konserwacje samochodów i sprzętu ppoŜ.
Zakupiono
1) OSP Moszczenica
- części do samochodu, sprzętu ppoŜ.
- węgiel do ogrzewania garaŜu
- etylina do agregatu, paliwo do samochodu, olej
- hełm straŜacki, buty specjalne
- wąŜ, klucze, prądownica
- umundurowanie
- umundurowanie dla MłodzieŜowej DruŜyny PoŜarniczej , kurtki straŜackie
- tłumice
2) OSP Srock
- gaśnice, znaki
- węgiel do ogrzewania garaŜu
- umundurowanie
- tłumice
3) OSP Gajkowice
- 10 -
4 620,21 zł
1 244,35 zł
755,97 zł
177,42 zł
2 261,80 zł
446,04 zł
2 868,32 zł
246,40 zł
201,60 zł
260,40 zł
15 344,80 zł
3 060,11 zł
1 100,00 zł
6 184,84 zł
763,83 zł
481,90 zł
1 393,14 zł
2 039,98 zł
321,00 zł
5 101,17 zł
1 244,33 zł
1 077,31 zł
1 018,70 zł
400,90 zł
1 119,18 zł
240,75 zł
5 084,55 zł
- klucze do samochodu p.poŜ
- umundurowanie MłodzieŜowej DruŜyny PoŜarniczej, kurtka straŜacka, koszule
- zbiornik wodny
- sznury, pagony
- tłumice
4) OSP Baby
- szyba drzwiowa
- materiały do remontu instalacji elektrycznej
- umundurowanie
- tłumice
5) OSP Jarosty
- kurtka
- prądownica uniwersalna, radiotelefon nasobny
- tłumice
6) OSP Gościmowice
- materiały do remontu instalacji elektrycznej
- tłumice
7) OSP Rękoraj
- wymiana dowodu rejestracyjnego
- zbiornik wodny, piła do drewna
- buty specjalne
- umundurowanie
- wąŜ poŜarniczy, rękawice, linka
- tłumice
8) OSP Kosów
- klucz do hydrantu podziemnego
- mundury, umundurowanie MłodzieŜowej DruŜyny PoŜarniczej
- buty specjalne
- 11 -
1 714,90 zł
165,01 zł
1 016,68 zł
1 544,98 zł
450,65 zł
31,83 zł
160,50 zł
2 474,89 zł
606,00 zł
46,01 zł
901,87 zł
760,51 zł
160,50 zł
2 152,05 zł
666,35 zł
520,00 zł
805,20 zł
160,50 zł
5 199,52 zł
3 283,30 zł
1 835,97 zł
80,25 zł
7 494,77 zł
257,45 zł
3 125,96 zł
48,50 zł
1 551,64 zł
185,20 zł
1 245,61 zł
919,91 zł
160,50 zł
18 469,34 zł
3 933,99 zł
101,65 zł
2 594,76 zł
3 019,02 zł
277,80 zł
Dz.754 r.75412 § 4210
Dz.754 r.75412 § 4260
- agregat prądotwórczy, wąŜ poŜarniczy, linka, zestaw ratownictwa przedmedycznego
PSP R1
- tłumice
10) OSP Gazomia Stara
- umundurowanie
- mostek przejazdowy
- tłumice
- mundury, umundurowanie MłodzieŜowej DruŜyny PoŜarniczej
- tłumice
- wąŜ poŜarniczy, prądownica, rękawice, linka, pasy
12) OSP Raciborowice
- olej, łańcuch do piły
- tłumice
13) OSP Gazomia Nowa
- cement na wylewkę pod podłogę w garaŜu
- pilarka do drewna
- wąŜ, poŜarniczy
- tłumice
14) OSP Sierosław
- buty specjalne
- umundurowanie
- wąŜ poŜarniczy, hełm straŜacki
- tłumice
15) OSP Podolin
- tłumice
Zapłacono za energie elektryczną zuŜytą w garaŜach OSP Gajkowice i OSP Baby
- 12 -
8 381,62 zł
160,50 zł
3 429,81 zł
339,17 zł
753,78 zł
1 994,21 zł
262,40 zł
80,25 zł
4 134,47 zł
573,44 zł
310,96 zł
1 674,71 zł
80,25 zł
1 495,11 zł
432,19 zł
291,94 zł
60,00 zł
80,25 zł
4 153,66 zł
490,00 zł
2 112,03 zł
100,04 zł
1 100,99 zł
270,35 zł
80,25 zł
3 057,05 zł
100,00 zł
277,80 zł
523,67 zł
2 075,33 zł
80,25 zł
660,50 zł
500,00 zł
160,50 zł
77 651,00 zł
1 000,00 zł
77 188,77 zł
1 000,00 zł
99%
100%
Dz.754 r.75412 § 4270
Dz.754 r.75412 § 4280
Dz.754 r.75412 § 4300
Dz.754 r.75412 § 4300
Zapłacono za naprawę samochodu, piły spalinowej, radiotelefonii- OSP Moszczenica, piły i radiotelefonii
-OSP Gajkowice, naprawę rozrusznika w pompie-OSP Srock oraz naprawę samochodu -OSP Kosów
Zapłacono za badania lekarskie straŜaków
Zapłacono za:
1) OSP Moszczenica
3 251,28 zł
- przegląd sprzętu p.poŜ
2 347,52 zł
- przegląd techniczny samochodu
903,76 zł
2) OSP Srock
2 300,94 zł
2 096,94 zł
204,00 zł
3) OSP Gajkowice
1 445,20 zł
1 242,20 zł
203,00 zł
4) OSP Baby
1 266,00 zł
915,00 zł
351,00 zł
5) OSP Jarosty
679,80 zł
475,80 zł
204,00 zł
6) OSP Podolin
204,00 zł
204,00 zł
7) OSP Rękoraj
203,00 zł
203,00 zł
8) OSP Gościmowice
203,00 zł
203,00 zł
9) OSP Kosów
1 630,40 zł
1 427,40 zł
203,00 zł
247,50 zł
247,50 zł
11) OSP Raciborowice
168,01 zł
148,00 zł
- ostrzenie piły do drewna
20,01 zł
12) OSP Sierosław
149,00 zł
149,00 zł
13) OSP Gazomia Stara
600,73 zł
600,73 zł
- 13 -
3 100,00 zł
3 980,00 zł
3 038,40 zł
3 980,00 zł
98%
100%
12 800,00 zł
12 348,86 zł
96%
Dz.754 r.75412 § 4430
Obrona cywilna
Dz. 754 r. 75414 § 4260
Dz. 754 r. 75414 § 4430
Zarządzanie kryzysowe
Dz. 754 r. 75421 § 4810
Dz. 754 r. 75495 § 4210
Dz. 754 r. 75495 § 4270
Dz. 756 r. 75495 § 4300
Dz. 756 r. 75495 § 4700
Razem
24 249,00 zł
153 000,00
18 896,00 zł
144 943,98
78%
95%
Razem
151,00
349,00
500,00
151,00
349,00
500,00
100%
100%
100%
Razem
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
1 642,61
4 750,16
5 300,00
65 500,00
62 559,87
96%
4 209,00
5 368,00
6 100,00
16 300,00
15 677,00
96%
700,00
321,00
46%
4 650,00
87 150,00
340 650,00
4 650,00
83 207,87
228 651,85
100%
95%
67%
Opłacono składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie remiz i samochodów straŜackich
Energia elektryczna zuŜyta w magazynku obrony cywilnej - zadania zlecone
Ubezpieczenie sprzętu obrony cywilnej - zadania zlecone
—
Zapłacono za:
- nagrody i art. spoŜywcze, dyplomy dla uczestników w konkursach i zawodach z
zakresu poŜarnictwa
- deski i tarcica do wyłoŜenia podłogi w straŜnicy w Jarostach
- materiały do poprawy jakości podłogi w Rękoraju
- materiały do remontu podłogi w straŜnicy Gazomia Nowa
- tynk, siatka, farby do remontu straŜnicy w Srocku oraz litery do wykonania napisu
"OSP Srock"
- papa dachowa, wkręty, rynny, listwy, blacha, uszczelki do remontu dachu straŜnicy
w Babach
- fugi, klej, płytki do remontu straŜnicy w Sierosławiu
- okna i artykuły budowlane do remontu straŜnicy w Kiełczówce
- grzejniki aluminiowe do straŜnicy w Gazomi Starej
Zapłacono za:
- remont podłogi w straŜnicy w Gazomi Nowej
- remont podłogi w straŜnicy w Rękoraju
- wykonanie tynku zewnętrznego na straŜnicy w Srocku
1 790,04
7 014,46
15 389,08
11 166,42
8 540,00
6 967,10
Zapłacono za dowóz członków OSP z terenu Gminy na szkolenie
Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej "Pali się" oraz "Zielono mi" oraz seminarium z zakresu
p.poŜ.
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 754
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych
- 14 -
Dz. 756 r. 75647 § 4100
Dz. 756 r. 75647 § 4110
Dz. 756 r. 75647 § 4120
45 000,00
5 000,00
500,00
50 500,00
50 500,00
40 110,00
4 121,53
52,50
44 284,03
44 284,03
89%
82%
11%
88%
88%
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 757
224 000,00
224 000,00
224 000,00
197 108,93
197 108,93
197 108,93
88%
88%
88%
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 757
6 850,00
6 850,00
6 850,00
6 844,00
6 844,00
6 844,00
100%
100%
100%
33 187,93
30 494,77
30 101,79
106 744,51
27 258,16
28 489,01
257 006,00
256 276,17
100%
494 421,42
453 862,79
441 193,38
1 577 271,58
405 715,47
431 717,44
3 906 283,00
3 804 182,08
97%
Wypłacono wynagrodzenie za inkaso zobowiązań pienięŜnych
Przekazano składki ZUS
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 756
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego
Dz. 757 r. 75702 § 8070 Spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i poŜyczek
RÓśNE ROZLICZENIA
RóŜne rozliczenia finansowe
Dz. 758 r. 75814 § 4610 Wpis sądowy od pozwu Gminy Moszczenicy przeciwko P.R.D. PEUK S.A.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Dz. 801 r. 80101 § 3020
Dz. 801 r. 80101 § 4010
Dz. 801 r. 80101 § 4040
Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:
SP Baby
SP Gazomia
35 393,70
34 537,05
- 15 -
Dz. 801 r. 80101 § 4110
Dz. 801 r. 80101 § 4120
Dz. 801 r. 80101 § 4140
Dz. 801 r. 80101 § 4170
Dz. 801 r. 80101 § 4210
Dz. 801 r. 80101 § 4210
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Przekazano składki na Fundusz Pracy:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Przekazanie składki na PFRON - SP Moszczenica
Wypłacono umowy zlecenie:
SP Jarosty: nauczanie języka niemieckiego
SP Moszczenica: cyklinowanie i malowanie parkietu
SP Rękoraj: instruktor tańca
Zakupiono:
1) SP Baby
- druki, czasopisma i publikacje
- laptop dla administracji
- drukarki
- materiały do bieŜących remontów
- toner do ksero, zespół bębna do ksero
- olej opałowy
- gaśnica, znaki "gaśnica"
- apteczka
- części i paliwo do kosiarki
2) SP Gazomia
- druki i czasopisma
33 620,52
116 731,80
30 182,35
33 592,86
284 170,00
284 058,28
100%
83 309,94
77 191,55
75 667,10
265 707,96
67 434,73
73 660,78
680 092,00
642 972,06
95%
106 385,00
200,00
103 441,65
165,00
97%
83%
8 620,00
6 800,00
79%
13 410,29
12 425,48
12 180,26
42 800,50
10 923,53
11 701,59
1 800,00
2 000,00
3 000,00
98 629,87
2 103,63
222,30
3 450,00
620,00
7 638,47
1 108,98
82 413,54
333,35
256,20
301,00
182,40
53 030,34
587,31
- 16 -
Dz. 801 r. 80101 § 4210
Dz. 801 r. 80101 § 4210
- meble do pokoju nauczycielskiego i sekretariatu, wykładziny
- wyposaŜenie pomieszczeń klasowych
- apteczka, lekarstwa
- gaśnice, uchwyty do gaśnic
- artykuły gospodarstwa domowego
- drzwi aluminiowe, ościeŜnice, klamki, drzwi wejściowe
- cement, kształtowniki
- opał - węgiel, miał węglowy
3) SP Jarosty
- opał - węgiel
- materiały na wyposaŜenie aneksu kuchennego, mikrofalówka, art. gosp.dom.
- rolety materiałowe okienne, karnisze, wykładziny podłogowe
- grzejniki aluminiowe, płytki ceramiczne
- gaśnice, uchwyt do gaśnic
- apteczka
4) SP Moszczenica
- apteczki, zestaw do udzielania pierwszej pomocy, lekarstwa
- olej opałowy
- wyposaŜenie pomieszczeń klasowych i archiwum, wykładzina, lampy
- Ŝaluzje pionowe
- szafy, stół, krzesła, taborety do pomieszczenia socjalnego
- kosa z osprzętem
- krzewy, świerk, sosna
5) SP Rękoraj
1 150,03
7 906,66
2 149,68
4 633,97
261,82
377,85
581,94
426,00
14 884,61
710,98
19 359,49
24 132,43
1 669,81
1 105,20
3 075,80
2 118,68
4 270,00
1 874,92
4 829,23
4 221,67
666,12
301,00
100 460,04
6 041,84
1 566,51
1 115,67
5 665,69
8 767,57
63 340,00
1 253,60
2 520,01
6 721,65
2 592,00
875,50
50 576,59
549,20
2 725,89
- 17 -
Dz. 801 r. 80101 § 4210
- wyposaŜenie pomieszczeń klasowych, wykładzina, firana
- bęben do kserokopiarki
- apteczka, lekarstwa
- paliwo do kosiarki
- rośliny i narzędzia ogrodnicze
- sekator, klucz dwutrzepieniowy, drabina, szlifierka kątowa
- środki czystości, art. gospodarstwa domowego
- lampy do gabinetu dyrektora
- gaśnica
- artykuły zoologiczne
- mikrofon, wtyki do mikrofonu, kabel
- materiały budowlane
- opał - miał węglowy
- napęd DVD RW
- tyczka teleskopowa, czerpak oraz detergenty - do utrzymania czystości w basenie
- przęsła ogrodzeniowe
- pręty Ŝebrowe do okratowania szkoły oraz do celów dekoracyjnych
- blacha, rynny
- grzejniki
- drzwi do sekretariatu
- art. do świątecznej dekoracji
6) SP Srock
- okna, drzwi przeciwpoŜarowe, system przeciwpoŜarowy
- krzesła w celu organizowania imprez szkolnych z udziałem rodziców i innych
- spawarka, poziomica, drabiny
- kosiarka spalinowa
- kamera cyfrowa
- regały do magazynku
- niszczarka, szafka pod zlew, czajnik
- artykuły do świątecznej dekoracji
- kosze przed budynek
- węgiel
- gaśnica, znaki "gaśnica"
- 18 -
9 939,80
2 556,28
366,00
339,05
461,04
3 543,16
2 348,84
406,16
469,98
248,88
601,20
261,00
3 480,80
8 480,77
110,00
550,00
7 964,89
1 001,25
2 013,58
872,00
399,00
887,82
54 787,66
1 973,80
246,57
2 827,51
11 134,94
11 541,20
824,00
1 600,01
3 140,00
1 570,14
808,00
868,47
536,80
16 395,55
584,36
384,30
Dz. 801 r. 80101 § 4240
Dz. 801 r. 80101 § 4260
Dz. 801 r. 80101 § 4270
Dz. 801 r. 80101 § 4270
Dz. 801 r. 80101 § 4270
- apteczka
- części i paliwo do kosiarki
Zakupiono pomoce naukowe:
SP Baby - piłki, ksiąŜki, mapy, plansze edukacyjne, meble dla dzieci, projektor,
mikroskopy szkolne-6 szt., odtwarzacze DVD-2 szt.
SP Gazomia - ksiąŜki, sprzęt sportowy, zestaw multimedialny
SP Jarosty - ksiąŜki, mapy, sprzęt sportowy, mebelki dla dzieci, radiomagnetofon,
keybord, gry, przybory matematyczne
SP Moszczenica - ksiąŜki, sprzęt laboratoryjny, płaskorzeźby do sali katechetycznej,
telewizor, radiomagnetofony, komputery - 5 szt.
SP Rękoraj - ksiąŜki, sprzęt sportowy, głośniki, laptopy, keybord
SP Srock - Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiąŜki
(ksiąŜki, sprzęt sportowy, waga, głośniki, mikrofon)
Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Zapłacono za usługi remontowe:
1) SP Baby
- naprawa i konserwacja kserokopiarki
- konserwacja systemu alarmowego
- naprawa kompresora łopatkowego w oczyszczalni ścieków
- remont podbitki dachu
- połoŜenie tynku mineralnego
- montaŜ listew przypodłogowych
2) SP Rękoraj
- naprawa i konserwacja kserokopiarki
- naprawa instalacji elektrycznej i rozdzielni
- demontaŜ i montaŜ listew wtykowych
3) SP Gazomia
- konserwacja kserokopiarki
- remont instalacji oświetleniowej
- montaŜ okien i parapetów
- remont korytarza szkolnego (gruntowanie, wykonanie gładzi, malowanie i in.)
- wykonanie mozaiki na korytarzu
- 19 -
301,00
51,01
395 816,00
381 616,93
96%
2 148,64
71 150,00
70 116,65
99%
8 281,23
6 670,83
4 315,61
40 540,92
7 125,96
9 760,00
83 020,00
76 694,55
92%
17 288,63
952,50
6 897,75
30 459,28
12 369,85
8 887,69
684,42
1 037,00
1 769,00
1 273,67
3 586,80
536,80
2 282,80
282,80
1 500,00
500,00
113 374,12
134,20
1 700,00
48 300,00
42 264,46
6 917,40
- demontaŜ i montaŜ drzwi
- montaŜ bramy ogrodzeniowej
- montaŜ bram wjazdowych
- wyłoŜenie płytek na schodach i podeście, baranek-elewacja, tynk mozaikowy na
murkach bocznych
Dz.801 r. 80101 § 4280
Dz. 801 r. 80101 § 4300
Dz. 801 r. 80101 § 4300
1 599,42
3 050,00
7 442,00
1 966,64
4 833,00
183,00
2 350,00
2 300,00
3 830,00
3 660,00
170,00
99 918,41
64 672,75
25 395,58
854,00
3 001,20
3 788,10
2 206,78
235 804,00
233 126,02
99%
770,00
845,00
500,00
674,00
200,00
435,00
3 540,00
3 424,00
97%
4) SP Jarosty
- przebudowa instalacji hydraulicznej w aneksie kuchennym
- remont aneksu kuchennego
- układanie glazury i terakoty
5) SP Moszczenica
- remont pomieszczenia pracowników obsługi
- naprawa magnetofonów
6) SP Srock
- remont pomieszczeń adaptowanych na Przedszkole
- wzmocnienie stropów
- demontaŜ i montaŜ drzwi
- remont klatki schodowej
- demontaŜ i montaŜ systemu przeciwpoŜarowego na klatce schodowej
- wykonanie ściany działowej w pomieszczeniu kuchennym
Zapłacono za badania lekarskie :
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Zapłacono za pozostałe usługi:
1) SP Baby
- wywóz nieczystości
- przegląd gaśnic
- prowizja za przelewy
- dowóz uczniów na zawody sportowe, na przegląd zespołów lokalnych, festyn
31 867,50
1 001,50
128,10
911,00
771,00
- okresowa kontrola przewodów kominowych
- przegląd kotłowni olejowej
- usługi transportowe, transport ziemi
402,60
408,70
28 244,60
- 20 -
Dz. 801 r. 80101 § 4300
2) SP Gazomia
- pomiar ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej
- usługa elektryczna
- usługi transportowe, przewóz uczniów
- usługa informatyczna
- przegląd stanu technicznego budynku szkoły
- wynajem podnośnika w celu czyszczenia rynien
- czyszczenie rynien, przycięcie blachy
- wywóz nieczystości, odbiór odpadów komunalnych
3) SP Jarosty
- kontrola przewodów kominowych
- przegląd stanu technicznego budynku szkoły
- wywóz nieczystości, odbiór odpadów komunalnych
- usługa internetowa
- rozbudowa systemu alarmowego
- usługi pocztowe, dorobienie kluczy
4) SP Moszczenica
- wywóz nieczystości, ścieki
- dozór techniczny urządzeń kotłowni szkoły
- dostęp do Portalu Kadrowego
- korzystanie z samochodu słuŜbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
- transport materiałów budowlanych
- przewóz uczniów na zawody, mecze, na basen
- wykonanie kserokopii Arkusza Organizacji Szkoły
- montaŜ Ŝaluzji pionowych
- ekspertyza dot. magnetofonów, budowa instalacji telef. w pom. socjalnym
- wymiana lamp
- wynajem podnośnika
- rozbudowa i przegląd systemu alarmowego
- projekt i realizacja baneru
- opracowanie i realizacja instrukcji p.poŜ.
- przegląd gaśnic
- pakowanie i wysyłka czasopism i publikacji
- 21 -
9 118,71
796,00
128,10
603,90
853,90
366,00
1 220,00
305,00
339,59
1 385,92
3 120,30
4 573,02
726,50
146,40
2 440,00
510,09
371,78
320,25
58,00
25 647,71
6 470,41
1 220,00
961,60
1 925,00
1 227,53
40,09
189,10
6 510,00
200,60
160,00
115,40
519,23
829,60
3 700,26
670,00
610,00
280,60
18,29
Dz. 801 r. 80101 § 4300
Dz. 801 r. 80101 § 4350
Dz. 801 r. 80101 § 4360
Dz. 801 r. 80101 § 4370
Dz. 801 r. 80101 § 4390
5) SP Rękoraj
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- cięcie płyty, cięcie blachy
- usługi transportowe
- montaŜ haka w przyczepce do rozwoŜenia obiadów
- abonament za uŜytkowanie programu Cenzor-Edu
- usługi pocztowe, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej, regulacja ksero
6) SP Srock
- przegląd gaśnic
- udroŜnienie rur kanalizacyjnych, usługa dźwigiem
- usługi pocztowe
- usługi transportowe
- abonament RTV
- wymiana bębna ksero
- pełnienie nadzorów inwestorskich nad: remontem pomieszczeń adaptowanych na
przedszkole, nad wykonaniem instalacji elektrycznej i sanitarnej
Zakup usług do dostępu sieci internetowej:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - SP Baby
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Zapłacono za:
SP Baby: wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przegląd techniczny budynku szkoły i
oczyszczalni ścieków)
- 22 -
2 870,69
731,97
427,00
305,50
723,50
305,00
181,40
58,56
137,76
9 513,29
1 070,00
91,50
437,98
769,00
15,01
561,20
305,00
63,60
100,00
6 100,00
755,33
1 188,00
1 264,32
1 271,80
1 345,38
2 709,69
3 362,08
1 835,80
2 054,39
1 952,00
88 663,00
83 590,92
94%
3 450,00
1 600,00
3 207,65
1 543,97
93%
96%
14 450,00
12 579,14
87%
Dz. 801 r. 80101 § 4410
Dz. 801 r. 80101 § 4430
Dz. 801 r. 80101 § 4440
Dz. 801 r. 80101 § 4700
Dz. 801 r. 80101 § 4740
Dz. 801 r. 80101 § 4750
Dz. 801 r. 80101 § 4750
SP Srock: wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony p.poŜ przy adaptacji
części budynku na przedszkole)
SP Srock
Zapłacono za polisy ubezpieczeniowe oraz inne opłaty
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Przekazano odpisy na ZFŚS:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Zapłacono za szkolenia pracowników:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Zakupiono akcesoria komputerowe:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
- 23 -
1 830,00
3 782,00
3 782,00
100%
53,60
170,00
53,60
32%
1 964,92
1 454,92
1 486,36
4 107,70
1 341,47
2 207,08
13 680,00
12 562,45
92%
29 950,00
27 569,00
25 551,00
99 909,00
29 032,00
27 349,00
239 360,00
239 360,00
100%
1 270,00
450,00
1 150,00
1 485,00
1 240,00
500,00
6 210,00
6 095,00
98%
25,50
314,82
389,00
2 034,21
798,21
832,92
4 815,00
4 394,66
91%
3 974,49
769,77
2 634,85
9 719,85
2 565,14
Dz. 801 r. 80101 § 6050
Dz. 801 r. 80101 § 6060
SP Srock
Wydatki inwestycyjne według załącznika nr 3
Wydatki inwestycyjne według załącznika nr 3
1 830,01
Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych
Dz. 801 r. 80103 § 3020 Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Dz. 801 r. 80103 § 4010 Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Dz. 801 r. 80103 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Dz. 801 r. 80103 § 4110 Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Dz. 801 r. 80103 § 4120 Przekazano składki na fundusz pracy
SP Baby
Dz. 801 r. 80103 § 4120
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
Razem
22 147,00
10 000,00
25 315,00
6 465 728,00
21 494,11
5 490,00
25 315,00
6 282 341,89
97%
55%
100%
97%
3 277,50
2 370,21
3 463,50
13 521,20
3 018,32
2 574,30
30 900,00
28 225,03
91%
50 214,83
24 282,61
42 274,25
141 001,30
32 135,38
31 333,20
332 834,00
321 241,57
97%
3 509,60
1 783,00
2 828,90
10 233,40
2 378,20
1 673,90
22 590,00
22 407,00
99%
8 218,57
4 208,23
7 140,60
23 894,31
5 683,00
5 469,36
58 550,00
54 614,07
93%
1 323,01
677,35
1 149,38
3 846,03
- 24 -
Dz. 801 r. 80103 § 4210
SP Rękoraj
SP Srock
Zakupiono materiały i wyposaŜenie
SP Baby: wykładzina podłogowa
SP Jarosty: wykładzina podłogowa
SP Moszczenica:
914,73
866,75
Dz. 801 r. 80103 § 4270
Dz. 801 r. 80103 § 4280
Dz. 801 r. 80103 § 4440
Dz. 801 r. 80103 § 4740
Przedszkola
Dz. 801 r. 80104 § 2310
8 777,25
95%
1 377,50
7 670,00
2 900,60
12 630,00
12 570,50
100%
480,46
202,50
1 300,40
1 199,00
398,80
3 704,00
3 581,16
97%
14 000,00
13 500,88
96%
40,00
40,00
50,00
115,00
35,00
460,00
280,00
61%
2 282,00
2 178,00
2 282,00
10 655,00
2 282,00
2 282,00
21 961,00
21 961,00
100%
493,12
11,90
55,57
995,52
Razem
1 612,00
508 481,00
1 556,11
488 714,57
97%
96%
500,00
122,40
11 948,10
- elektryczny ogrzewacz wody + materiały elektryczne
- drzwi i ścianki działowe do toalet
- armatura i artykuły hydrauliczne do toalet
Dz. 801 r. 80103 § 4240
9 240,00
Zakupiono
SP Baby: pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiąŜki
SP Gazomia: pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiąŜki
SP Jarosty: ksiąŜki, gry, zabawki, meble, odtwarzacz DVD
SP Rękoraj pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiąŜki (laptop)
SP Srock pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiąŜki
Zapłacono za remont toalety (rozprowadzenie wody, remont konstrukcji stalowej i in.) SP Moszczenica
Zapłacono za badania lekarskie - SP Rękoraj
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
Przekazano dotację dla:
- 25 -
- Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Będkowie oddział w Rzeczkowie
12 600,00
Dz. 801 r. 80104 § 2540
Gimnazjum
Dz. 801 r. 80110 § 3020
Dz. 801 r. 80110 § 4010
Dz. 801 r. 80110 § 4040
Dz. 801 r. 80110 § 4110
Dz. 801 r. 80110 § 4120
Dz. 801 r. 80110 § 4170
Dz. 801 r. 80110 § 4210
Dz. 801 r. 80110 § 4210
- Przedszkoli Niepublicznych i Samorządowych znajdujących się na terenie miasta
Piotrkowa Tryb.
Przekazano dotację dla Przedszkola Niepublicznego w Moszczenicy
Gimnazjum Moszczenica
Gimnazjum Srock
Gimnazjum Srock
Gimnazjum Srock
Gimnazjum Srock
Przekazano składki na fundusz pracy:
Gimnazjum Srock
39 241,36
Razem
53 000,00
219 200,00
272 200,00
51 841,36
203 200,00
255 041,36
98%
93%
94%
99 270,16
22 440,86
121 800,00
121 711,02
100%
1 389 351,47
321 249,89
1 731 100,00
1 710 601,36
99%
99 867,10
23 676,30
123 650,00
123 543,40
100%
235 147,83
54 919,74
300 900,00
290 067,57
96%
47 400,00
1 000,00
46 483,54
0,00
98%
37 646,90
8 836,64
—
Zakupiono:
1) Gimnazjum Moszczenica
- olej opałowy
- apteczka, dwa plecaki "Pierwsza Pomoc"
- gaśnice
- okna, parapety, Ŝaluzje, rolety, wykładzina
117 561,36
1 758,49
6 256,80
4 136,31
2 710,51
67 543,80
479,00
1 274,90
9 424,50
- kserokopiarka, drukarka, bindownica, obcinarka, laptopy x 2 szt.(do gabinetu dyrektora
i z-cy dyrektora), mikrofony
- szafa szkolna, segmenty, szkolne
- odkurzacz, pralka, chłodziarko-zamraŜarka, czajnik
- 26 -
11 256,30
2 024,98
1 982,00
Dz. 801 r. 80110 § 4240
Dz. 801 r. 80110 § 4260
Dz. 801 r. 80110 § 4270
Dz. 801 r. 80110 § 4280
Dz. 801 r. 80110 § 4300
Dz. 801 r. 80110 § 4300
- artykuły gospodarstwa domowego
- materiały budowlane
- kosiarka, kosa, paliwo do kosiarki, trawa, nawóz do trawnika
2) Gimnazjum Srock
- druki
- centrala telefoniczna, 2 telefony
- pilarka tarczowa, wiertarka udarowa
Gimnazjum Moszczenica: ksiąŜki, plansze, meble, mikrofony, magnetofony
Gimnazjum Srock: sprzęt sportowy
Zapłacono za energię elektryczną - Gimnazjum Moszczenica
Zapłacono za usługi remontowe - Gimnazjum Moszczenica
- wymiana urządzeń elektrycznych, uszkodzonych świetlówek, naprawy
- konserwacja monitoringu, systemu telewizji, kserokopiarki
- malowanie sali gimnastycznej, cyklinowanie i malowanie parkietu
- remont pomieszczenia w podpiwniczeniu przeznaczonego na salę ćwiczeń
- rozprowadzenie wody, wykonanie instalacji
- wykonanie ogrodzenia i bramy przesuwnej
Zapłacono za badanie lekarskie pracowników
Gimnazjum Srock
Zapłacono za pozostałe usługi:
- wywóz nieczystości, ścieki
- koszt przesyłek pocztowych
- dozór techniczny urządzeń znajdujących się w kotłowni
- abonament za monitorowanie i konserwację, serwis techniczny MUSI
- abonament RTV, konserwacja systemu telewizji
- usługa transportowa, przewóz uczniów
- szklenie okien, montaŜ okien i Ŝaluzji
- opłata za m-czny dostęp do "Portalu Kadrowego", abonament "Prawo Oświatowe"
- 27 -
933,72
3 802,91
3 977,14
3 808,59
615,50
129,48
1 432,23
321,37
1 000,01
310,00
125 528,00
121 369,95
97%
20 470,00
15 300,00
20 066,01
15 183,10
98%
99%
1 788,57
2 452,20
15 493,00
6 799,91
1 800,00
27 114,50
55 500,00
55 448,18
100%
1 200,00
380,00
1 580,00
1 580,00
100%
17 696,11
2 369,90
13 505,12
3 074,25
1 776,00
189,84
854,00
376,00
1 959,46
973,38
902,21
1 128,60
1 014,02
Dz. 801 r. 80110 § 4350
Dz. 801 r. 80110 § 4370
Dz. 801 r. 80110 § 4410
Dz. 801 r. 80110 § 4430
Dz. 801 r. 80110 § 4440
Dz. 801 r. 80110 § 4700
Dz. 801 r. 80110 § 4740
Dz. 801 r. 80110 § 4750
- usługa przyłącza punktu sieci komputerowej, przeniesienie rozdzielnicy w kotłowni,
opłata za rozwiązanie umowy, oprawa Arkuszy Ocen
1 257,36
2) Gimnazjum Srock
5 657,50
531,50
- serwis kserokopiarki
150,00
- udroŜnienie przewodów kominowych
976,00
- rozbudowa sieci teleinformatycznej
4 000,00
Zakup usług dostępu do sieci internet - Gimnazjum w Moszczenicy
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Gimnazjum w Moszczenicy
Wypłacono delegacje słuŜbowe Gimnazjum Srock
Zapłata za polisy ubezpieczeniowe oraz inne opłaty
2 431,24
Gimnazjum Srock
467,00
84 358,00
Gimnazjum Srock
22 894,00
Zapłacono za szkolenia pracowników
750,00
Gimnazjum Srock
80,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Dz. 801 r. 80146 § 4700
Dz. 801 r. 80148 § 3020
19 162,62
1 606,77
2 501,79
0,00
93%
95%
80%
0%
3 000,00
2 898,24
97%
107 252,00
107 252,00
100%
880,00
1 000,00
830,00
955,75
94%
96%
2 981,70
1 179,74
Razem
4 180,00
2 686 505,00
4 161,44
2 645 422,74
100%
98%
41 368,71
297 923,64
razem
363 000,00
363 000,00
339 292,35
339 292,35
93%
93%
razem
94,00
94,00
0,00
0,00
0%
0,00
744,46
499,30
1 425,09
1 329,88
4 430,00
3 998,73
90%
Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego - Gimnazjum w Moszczenicy
Zakupiono akcesoria komputerowe:
Gimnazjum Srock
DowoŜenie uczniów do szkół
Dz. 801 r. 80113 § 4300 Zapłacono za
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
- dowóz uczniów do szkół z terenu gminy
Stołówki szkolne
Dz. 801 r. 80148 § 3020
20 660,00
1 700,00
3 135,00
470,00
-
Wypłacono ekwiwalent za herbatę, mydło, ręczniki i odzieŜ roboczą
SP Baby
SP Moszczenica
SP Rękoraj
- 28 -
Dz. 801 r. 80148 § 4010
Dz. 801 r. 80148 § 4040
Dz. 801 r. 80148 § 4110
Dz. 801 r. 80148 § 4120
Dz. 801 r. 80148 § 4120
Dz. 801 r. 80148 § 4170
Dz. 801 r. 80148 § 4210
Dz. 801 r. 80148 § 4220
56 604,98
SP Baby
38 715,67
SP Moszczenica
87 538,18
SP Rękoraj
88 951,72
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:
4 566,10
2 955,90
SP Baby
6 880,70
SP Moszczenica
6 046,53
SP Rękoraj
Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne
9 210,69
SP Baby
6 148,68
SP Moszczenica
13 719,65
SP Rękoraj
15 725,83
1 467,62
SP Baby
989,81
SP Moszczenica
2 208,55
SP Rękoraj
2 531,61
Wypłacono umowy zlecenie: SP Rękoraj - za dowóz obiadów z SP Rękoraj do Zespołu Szkół w Srock
oraz SP Gazomia
Zakupiono:
1767,25
- węgiel
416,00
1 283,25
- termometr z sondą do posiłków
68,00
2) SP Rękoraj
4470,88
- obrusy, naczynia, folię alum., środki czyst., przyczepę - do rozwoŜenia obiadów
4 470,88
3) SP Moszczenica
33667,78
- węgiel
3 389,98
2 887,69
- druki
86,62
- art. chemiczne i gastronomiczne
5 932,26
- płytki do zmywalni i zaplecza kuchennego
15 007,31
- meble
6 363,92
Zakupiono środki Ŝywności:
49 319,41
- 29 -
275 100,00
271 810,55
99%
20 650,00
20 449,23
99%
50 336,00
44 804,85
89%
7 900,00
7 197,59
91%
10 000,00
9 000,00
90%
40 528,00
39 905,91
98%
Dz. 801 r. 80148 § 4260
Dz. 801 r. 80148 § 4270
Dz. 801 r. 80148 § 4280
Dz. 801 r. 80148 § 4300
Dz. 801 r. 80148 § 4390
Dz. 801 r. 80148 § 4440
Dz. 801 r. 80148 § 6050
Dz. 801 r. 80148 § 6060
Dz. 801 r. 80195 § 4210
Dz. 801 r. 80195 § 4300
Dz. 801 r. 80195 § 4440
SP Baby
39 675,59
SP Moszczenica
107 689,45
SP Rękoraj
84 672,39
Zakupiono gaz na potrzeby kuchni szkolnej:
1 486,00
SP Moszczenica
526,00
SP Rękoraj
5 072,00
Zapłacono za usługi remontowe w SP Moszczenica:
- remont kuchni szkolnej (rozprowadzenie wody, wymiana rur i ich zabudowa, montaŜ
gniazd)
3 301,00
- remont przygotowalni w kuchni szkolnej (wyłoŜenie płytek, wylewka, terakota, tynk
mozaikowy, gładź gipsowa na sufitach, malowanie)
11 956,00
Zapłacono za badania lekarskie pracowników:
90,00
SP Baby
80,00
SP Rękoraj
220,00
Zapłacono za pozostałe usługi w SP Moszczenica: wywóz nieczystości organicznych z kuchni szkolnej
Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przegląd techniczny budynku i stołówki szkolnej) - SP
Baby
2 720,00
SP Baby
1 813,00
SP Moszczenica
4 379,00
SP Rękoraj
4 350,00
Razem
Zakupiono nagrody na konkurs plastyczny
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Przekazano odpisy na ZFŚS - SP Rękoraj
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 801
OCHRONA ZDROWIA
- 30 -
351 237,00
281 356,84
80%
7 800,00
7 084,00
91%
15 327,00
15 257,00
100%
930,00
390,00
42%
300,00
274,50
92%
500,00
488,00
98%
13 262,00
376 000,00
3 600,00
1 177 900,00
13 262,00
376 000,00
3 600,00
1 094 879,20
100%
100%
100%
14,59
1 000,00
145 895,00
80 760,00
227 655,00
11 701 563,00
420,67
132 965,26
80 760,00
214 145,93
11 319 838,04
42%
91%
100%
94%
97%
Lecznictwo ambulatoryjne
Dz. 851 r. 85121 § 2560 Dotacja dla Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy na realizację programów zdrowotnych,
w tym:
- program do wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych
5 000,00
- program zapobiegania chorobom zakaźnym na rok 2008
10 000,00
- program zapobiegający zakaŜeniom wewnątrzzakładowym na rok 2008
5 000,00
- stomatologiczna edukacja prozdrowotna i profilaktyka fluorkowa próchnicy zębów
u dzieci i uczniów z terenu Gminy Moszczenica na rok 2008
10 000,00
Razem
Zwalczanie narkomanii
Dz. 851 r. 85153 § 4210 Zakupiono:
- materiały do przygotowania programów profilaktyczno - artystycznych
1 212,11
- pamięć pendrive i baterię do notebooka
439,00
- telewizor jako nagroda w konkursie "Powiatowy przegląd Teatrów profilaktycznych
dla Gimnazjum
489,00
1 413,56
- nagrody w konkursie "śycie bez uzaleŜnień zdrowe i przyjemne"
- paczki świąteczne dla młodzieŜy z Gimnazjum Moszczenica i Srock w ramach
programu profilaktycznego przeciwdziałania narkomanii i agresji "Spartakiada
Mikołajkowa"
10 000,00
Dz. 851 r. 85153 § 4300 Zapłacono za:
- dofinansowanie do "Zielonej Szkoły" , wycieczki oraz obozu - Zespołu Szkół w
2 200,00
Srocku
- dofinansowanie do Zielonej Szkoły i obozu - Gimnazjum M-ca
7 200,00
- program profilaktyczny "Punkt zwrotny" dla Gimnazjum M-ca i Srock
1 031,12
- pokaz iluzji z elementami profilaktyki narkomanii dla uczniów z terenu Gminy
1 000,00
Moszczenica
Dz. 851 r. 85153 § 4410 Wypłacono delegacje słuŜbowe
Razem
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dz. 851 r. 85154 § 4170 Wypłacono wynagrodzenia:
- dla członków GKRPA
23 260,00
- za realizację pozalekcyjnych zadań sportowych dla dzieci z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym
19 800,00
- za prowadzenie punktu konsultacyjnego udzielającego pomocy osobom
uzaleŜnionym
5 400,00
Dz. 851 r. 85154 § 4170
- przeprowadzenie programu profilaktycznego "Szkodliwość uzaleŜnienia od
alkoholu"
- 31 -
800,00
30 000,00
250 000,00
280 000,00
30 000,00
250 000,00
280 000,00
100%
100%
100%
15 500,00
13 553,67
87%
13 000,00
500,00
29 000,00
11 431,12
282,46
25 267,25
88%
56%
87%
54 000,00
49 260,00
91%
Dz. 851 r. 85154 § 4210
Zakupiono:
- filmy wyświetlane dla dzieci i młodzieŜy podczas ferii zimowych przez Gminny
Ośrodek Kultury w Moszczenicy
- ksiąŜki w formie nagród dla dorosłych uczestników programu profilaktycznego z
zakresu alkoholizmu przeprowadzanych przez GKRPA w Gazomi
- ławkę do siłowni znajdującej się w Gminnym Ośrodku Kultury w związku z
dofinansowaniem pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki
- ksiąŜki profilaktyczne przeznaczone na edukację publiczną
- artykuły spoŜywcze oraz nagrody w postaci ksiąŜek na organizowanie festynu
rodzinnego przez Szkołę Podstawową w Babach w ramach profilaktyki dla dzieci i
dorosłych
- art. spoŜywcze jako nagrody w konkursie profilaktycznym z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi z okazji "Dnia dziecka"
- nagrody w III Konkursie Międzygimnazjalnym Konkursie "śycie bez uzaleŜnień"
organizowanym przez Gimnazjum w Moszczenicy
- paczki świąteczne dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica w
ramach programu profilaktycznego z zakresu alkoholizmu i przeciw przemocy
"Spartakiada Mikołajkowa"
Dz. 851 r. 85154 § 4300 Zapłacono za:
- realizację programu profilaktycznego "Zwierciadło" z zakresu przemocy i agresji
dla dzieci i młodzieŜy z gimnazjum i szkół podstawowych
- spektakl profilaktyczno-artystyczny dla uczniów szkol podstawowych pt."
Odzyskana kolekcja w krainie bajtów"
organizację
widowiska
integracyjno-profilaktycznego
dla
dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Moszczenica
- program profilaktyczny nt." Dostarczenie wiadomości o szkodliwości uzaleŜnień
od alkoholu"
- dofinansowanie do wycieczek, zielonych szkół, obozów i koloni
- dowozy dzieci na przedstawienia profilaktyczne
- imprezy artystyczne z elementami profilaktyki antyalkoholowej
- zajęcia sportowe dla dzieci z terenu gminy Moszczenica w postaci korzystania z
pływalni
- pokaz iluzji z elementami profilaktyki przemocy i alkoholizmu
Dz. 851 r. 85154 § 4390 Zapłacono za wydane opinie biegłego sądowego z zakresu uzaleŜnień
Dz. 851 r. 85154 § 4410 Wypłacono delegacje słuŜbowe
Dz. 851 r. 85154 § 4430 Opłaty sądowe za złoŜenie wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
Dz. 851 r. 85154 § 4700 Zapłacono za szkolenia GKRPA
- 32 -
1 000,00
300,00
1 000,00
541,00
500,00
1 000,15
420,51
5 350,00
10 500,00
10 111,66
96%
40 540,00
3 000,00
500,00
460,00
2 000,00
39 718,38
1 920,00
46,81
440,00
1 728,00
98%
64%
9%
96%
86%
4 500,00
800,00
1 000,00
800,00
21 699,70
1 713,68
1 605,00
6 500,00
1 100,00
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 851
111 000,00
420 000,00
103 224,85
408 492,10
93%
97%
13 000,00
13 000,00
11 493,17
11 493,17
88%
88%
4 500,00
1 259,32
28%
3 492 620,11
60 000,00
6 301,18
3 491 936,73
60 000,00
6 301,18
100%
100%
100%
26 344,71
1 650,00
26 344,09
1 650,00
100%
100%
2 380,00
2 380,00
100%
15 504,00
11 255,85
73%
18 263,00
3 102,00
3 527,00
1 000,00
3 708,00
18 262,60
3 102,00
3 527,00
265,16
3 707,90
100%
100%
100%
27%
100%
4 101,00
4 000,00
4 100,89
4 000,00
100%
100%
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy Społecznej
Dz. 852 r. 85202 § 4300 Zapłacono za pobyt podopiecznego w DPS w Gostkowie i Białaczowie
Razem
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dz. 852 r. 85212 § 2910 Zwroty świadczeń rodzinnych wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem
Dz. 852 r. 85212 § 3110 Wypłacono zasiłki- zadania zlecone:
- świadczenia opiekuńcze
556 053,00
- zaliczka alimentacyjna
165 693,46
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
132 000,00
- zasiłki rodzinne
2 533 903,65
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
71 970,00
- zasiłki rodzinne - pokrycie zadania zleconego ze środków własnych
32 316,62
Dz. 852 r. 85212 § 4010 Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników (4 etaty) - zadania zlecone
Dz. 852 r. 85212 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne – zadania zlecone
Dz. 852 r. 85212 § 4110 Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne:
- od zasiłkobiorców - zadania zlecone
15 462,89
- od wypłaconych poborów - zadania zlecone
10 881,20
Dz. 852 r. 85212 § 4120 Przekazano składki na fundusz pracy - zadania zlecone
Dz. 852 r. 85212 § 4170 Wypłacono umowę zlecenie za obsługę administracyjną funduszu alimentacyjnego zadania zlecone
Dz. 852 r. 85212 § 4210
Dz. 852 r. 85212 § 4300
Dz. 852 r. 85212 § 4370
Dz. 852 r. 85212 § 4440
Dz. 852 r. 85212 § 4560
Dz. 852 r. 85212 § 4700
Dz. 852 r. 85212 § 4750
Dz. 852 r. 85212 § 6060
Zakupiono:
- druki i materiały biurowe - zadania zlecone
3 944,64
- meble i sprzęt biurowy na wyposaŜenie stanowiska ds.. funduszu alimentacyjnego zadania zlecone
7 311,21
Zapłacono za
- przesyłki listowe - zadania zlecone
7 272,00
- prowizję za przelewy - zadania zlecone
10 728,00
- regenerację tonerów - zadania zlecone
262,60
Zapłacono za rozmowy telefoniczne - zadania zlecone
Przekazano składki na ZFŚS – zadania zlecone
Odsetki od dotacji i świadczeń wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem
Zapłacono za szkolenia - zadania zlecone
Zapłacono za licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych oraz programy antywirusowe
- zadania zlecone
Zakupiono zestaw komputerowy dla pracownika ds.. Funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone
- 33 -
3 647 001,00
Razem
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Przekazano składki – zadania zlecone
Dz. 852r. 85213 § 4130
25 600,00
25 600,00
Razem
Zasiłki i pomoc w naturze
Dz. 852 r. 85214 § 3110 Wypłacono zasiłki:
- zlecone (stałe - 244.350,31, w związku z "suszą" - 154.500,00)
398 850,31
- własne (okresowe - 253.166,79, celowe - 192.161,00)
445 327,79
922 225,81
Dz. 852 r. 85214 § 3119 Wypłacono zasiłki dla beneficjentów biorących udział w projekcie "Mój czas - moja
szansa" (wkład własny)
17 274,19
Dz. 852 r. 85214 § 4110 Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne
1 500,00
941 000,00
Razem
Dodatki mieszkaniowe
Dz. 852 r. 85215 § 3110 Wypłacono dodatki mieszkaniowe
70 000,00
Razem
70 000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej
3 000,00
Dz. 852 r. 85219 § 3020 Wypłacono pracownikom ekwiwalent herbatę i odzieŜ roboczą
Dz. 852 r. 85219 § 4010 Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników (10 etatów)
341 770,00
Dz. 852 r. 85219 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne
20 825,00
Dz. 852 r. 85219 § 4110 Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne
55 732,00
9 345,00
11 000,00
Dz. 852 r. 85219 § 4170 Wypłacono umowy zlecenie za prowadzenie kadr i usługi informatyczne
Dz. 852 r. 85219 § 4210 Zakupiono:
- publikacje
3 973,23
- druki, pieczątki i materiały biurowe
7 891,33
- dwa zestawy komputerowe
6 266,20
- czajnik
108,00
- apteczkę
301,00
- narzędzia do prac porządkowych
1 395,11
- laptop
3 343,00
- dyktafon
217,00
- opał
2 660,01
- materiały do drobnych napraw
1 046,35
32 782,00
Dz. 852 r. 85219 § 4260
Dz. 852 r. 85219 § 4270
Zapłacono za energię elektryczną i stałą opłatę za wodę (budynek w Kosowie)
Zapłacono za wykonanie kosztorysów instalacji sanitarnej i budowlanej
- 34 -
2 000,00
35 000,00
3 638 092,72
100%
24 816,85
24 816,85
97%
97%
844 178,10
92%
17 274,19
947,81
862 400,10
100%
63%
92%
61 142,16
61 142,16
87%
87%
2 914,84
340 180,05
20 822,04
54 276,96
8 440,47
10 216,20
97%
100%
100%
97%
90%
93%
27 201,23
83%
1 201,32
1 720,20
60%
0%
Dz. 852 r. 85219 § 4280
Dz. 852 r. 85219 § 4300
Dz. 852 r. 85219 § 4350
Dz. 852 r. 85219 § 4370
Dz. 852 r. 85219 § 4390
Dz. 852 r. 85219 § 4410
Dz. 852 r. 85219 § 4430
Dz. 852 r. 85219 § 4440
Dz. 852 r. 85219 § 4480
Dz. 852 r. 85219 § 4500
Dz. 852 r. 85219 § 4700
Dz. 852 r. 85219 § 4740
Dz. 852 r. 85219 § 4750
Dz. 852 r. 85219 § 6060
Zapłacono za badania lekarskie pracowników
Zapłacono za:
- przesyłki listowe,
- regenerację tonerów
- prowizję za przelewy i klucze do podpisów elektronicznych
- korzystanie z samochodu słuŜbowego UG
- przycinanie gałęzi drzew w Kosowie
- wywóz nieczystości /Kosów/
- monitorowanie budynku w Kosowie
Zapłacono za połączenia internetowe
Zapłacono za oględziny pieca co i wydanie opinii tech (budynek w Kosowie)
Opłacono składkę ubezp. od budynku w Kosowie
Opłacono podatek od nieruchomości (budynek w Kosowie)
Opłacono podatek rolny (grunty w Kosowie)
Zapłacono za szkolenia
Zakupiono papier do kserokopiarek
Zakupiono przenośną pamięć do komputera, dyskietki i płyty CD
Zakupiono programy komputerowe "BudŜet" oraz "Kadry i Płace" oraz serwer
1 000,00
630,00
63%
Razem
26 000,00
1 500,00
4 000,00
500,00
2 000,00
500,00
11 333,00
1 500,00
120,00
6 000,00
4 000,00
800,00
14 000,00
584 707,00
22 051,61
494,46
2 808,00
329,40
1 678,78
245,00
11 333,00
1 339,00
103,00
4 387,00
3 697,21
601,97
13 747,18
530 418,92
85%
33%
70%
66%
84%
49%
100%
89%
86%
73%
92%
75%
98%
91%
Razem
7 000,00
1 100,00
200,00
8 300,00
6 033,59
949,07
168,39
7 151,05
86%
86%
84%
86%
Razem
15 860,00
15 860,00
15 860,00
15 860,00
100%
100%
390 000,00
10 000,00
356 188,54
9 354,29
91%
94%
29 799,00
28 829,02
97%
9 005,70
1 826,80
6 509,00
2 563,89
112,85
1 301,37
732,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dz. 852 r. 85228 § 4010 Wypłacono wynagrodzenia pracowników interwencyjnych (2 etaty od m-ca października)
Dz. 852 r. 85228 § 4110 Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
Dz. 852 r. 85278 § 3110 Wypłacono zasiłki dla rolników z tytułu poniesionych strat podczas wichury - zadania zlecone
Dz. 852 r. 85295 § 3110
Dz. 852 r. 85295 § 4010
Dz. 852 r. 85295 § 4018
Zapłacono za:
- doŜywianie uczniów,
- wypłacono zasiłki
Wypłacono wynagrodzenia pracowników interwencyjnych (2 etaty od m-ca października)
Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt /2 etaty +
koordynator i księgowa) - Projekt "Mój czas - moja szansa"
- 35 -
118 748,54
237 440,00
Dz. 852 r. 85295 § 4019
Dz. 852 r. 85295 § 4110
Dz. 852 r. 85295 § 4118
Dz. 852 r. 85295 § 4119
Dz. 852 r. 85295 § 4120
Dz. 852 r. 85295 § 4128
Dz. 852 r. 85295 § 4129
Dz. 852 r. 85295 § 4178
Dz. 852 r. 85295 § 4179
Dz. 852 r. 85295 § 4210
Dz. 852 r. 85295 § 4218
Dz. 852 r. 85295 § 4219
Dz. 852 r. 85295 § 4308
Dz. 852 r. 85295 § 4309
Dz. 852 r. 85295 § 4378
Dz. 852 r. 85295 § 4379
Dz. 852 r. 85295 § 4758
Dz. 852 r. 85295 § 4759
Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt /2 etaty +
koordynator i księgowa) - Projekt "Mój czas - moja szansa"
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"
Przekazano składki na fundusz pracy - Projekt "Mój czas - moja szansa"
Przekazano składki na fundusz pracy - Projekt "Mój czas - moja szansa"
Wypłacono wynagrodzenie za utworzenie strony internetowej i jej aktualizacje - Projekt
"Mój czas - moja szansa"
Wypłacono wynagrodzenie za utworzenie strony internetowej i jej aktualizacje - Projekt
"Mój czas - moja szansa"
Zapłacono za doposaŜenie stołówek szkolnych:
- Gimnazjum
24 904,86
- SP Moszczenica
32 086,72
- SP Baby
7 936,00
- SP Rękoraj
32 492,60
- SP Gazomia
4 399,77
Zakupiono w ramach Projektu "Mój czas - moja szansa":
- materiały biurowe i pieczątki
2 200,70
- meble
3 366,39
- sprzęt komputerowy
7 133,00
- kopiarkę
3 490,01
- aparat cyfrowy
524,60
Zapłacono w ramach Projektu "Mój czas - moja szansa" za:
- szkolenia dla osób biorących udział w projekcie /Autoprezentacja, Dobra praktyka
higieniczna i produkcyjna, Obsługa komputera, Magazynier - fakturzysta/
31 425,00
- ogłoszenia prasowe i ulotki
7 042,45
- przesyłki listowe
416,25
- prowizje bankowe
68,00
Zapłacono za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - Projekt "Mój czas - moja szansa"
Zapłacono za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - Projekt "Mój czas - moja szansa"
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 852
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- 36 -
1 577,00
1 570,00
4 687,00
248,00
400,00
730,00
39,00
1 525,98
1 471,43
4 534,80
240,02
331,50
706,31
37,39
97%
94%
97%
97%
83%
97%
96%
855,00
855,00
100%
45,00
45,00
100%
106 000,00
21 283,00
1 127,00
101 819,95
15 874,45
840,25
96%
75%
75%
80 051,82
36 993,03
46%
4 238,00
1 958,67
46%
438,78
23,22
1 994,00
106,00
655 211,82
5 960 679,82
78,00
4,66
0,00
0,00
561 688,29
5 713 063,26
18%
20%
86%
96%
Dz. 853 r. 85395 § 2910
Dz. 853 r. 85395 § 3260
Zwroty niewykorzystanych środków z programu pn."Uczeń na wsi"
Wypłacono dofinansowanie nauki uczniów niepełnosprawnych w ramach programu pn. "Uczeń na wsi" pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz
gminy miejsko - wiejskie
Dz. 853 r. 85395 § 4210 Zapłacono za:
- biurko i Ŝaluzje -Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
- zwrot niewykorzystanych środków z programu "Uczeń na wsi"
- materiały biurowe zakupione z programu "Uczeń na wsi"
Dz. 853 r. 85395 § 4300 Zapłacono za:
- przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum Kształcenia na Odległość
na Wsiach
Dz. 853 r. 85395 § 4740 Zapłacono za:
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Dz. 853 r. 85395 § 4750 Zakupiono akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje
2 729,91
2 729,91
100%
40 106,09
40 106,09
100%
1 379,00
0,75
370,15
1 750,00
1 749,90
100%
23 973,00
4,00
67,00
24 044,00
24 044,00
100%
179,00
450,00
69 259,00
69 259,00
179,00
450,00
69 258,90
69 258,90
100%
100%
100%
100%
21 600,00
19 505,14
90%
178,50
0,50
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 853
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
Dz. 854 r. 85401 § 3020
Dz. 854 r. 85401 § 4010
Dz. 854 r. 85401 § 4010
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
4 088,14
2 439,80
1 208,40
1 207,48
5 098,80
3 271,72
2 190,80
37 023,04
22 195,56
14 312,23
11 970,85
34 236,31
44 458,50
- 37 -
Dz. 854 r. 85401 § 4040
Dz. 854 r. 85401 § 4110
Dz. 854 r. 85401 § 4110
Dz. 854 r. 85401 § 4120
Dz. 854 r. 85401 § 4210
Dz. 854r. 85401 § 4220
DZ. 854 r. 85401 § 4240
SP Srock
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Przekazano składki na fundusz pracy:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Zakupiono:
Gimnazjum Moszczenica materiały biurowe
SP Baby: węgiel, drzwi wejściowe do świetlicy
SP Gazomia: prenumerata "Świetlica w szkole, antyramy
SP Jarosty: art.. biurowe
SP Moszczenica: art. biurowe
SP Rękoraj: maszyna dymu do organizacji dyskotek, rośliny doniczkowe
SP Srock: art. chemiczne, płytki, klej, odtwarzacz DVD i CD
Zapłacono za obiady dowoŜone z SP Rękoraj:
SP Gazomia
ZS Srock
SP Baby: piłki, rakietki, kręgle, farby do malowania
- 38 -
24 137,04
204 253,00
188 333,53
92%
2 459,74
1 474,50
542,90
705,20
2 960,70
3 859,10
2 188,20
14 426,00
14 190,34
98%
6 507,36
3 929,54
2 322,15
2 105,08
6 227,13
7 714,33
4 395,30
38 200,00
33 200,89
87%
1 037,38
632,52
373,93
338,90
1 002,39
1 241,90
696,60
5 950,00
5 323,62
89%
111,79
4 435,00
562,70
55,80
97,60
995,11
748,77
7 585,00
7 006,77
92%
21 527,50
35 557,50
58 100,00
57 085,00
98%
524,73
Dz. 854 r. 85401 § 4280
Dz. 854 r. 85401 § 4440
Dz. 854 r. 85401 § 4740
Dz. 854 r. 85401 § 4750
SP Gazomia: prenumerata "Mały artysta"
SP Jarosty: prenumerata "Atrakcyjne zajęcia świetlicowe", gry, zabawki
SP Moszczenica: gry, klocki, malowanki
SP Srock: wieŜa sony, gry
Zapłacono za badania lekarskie pracowników - SP Baby
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Srock
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
Zakupiono akcesoria komputerowe: SP Moszczenica
132,30
992,96
3 998,26
1 139,00
7 024,00
6 787,25
97%
45,00
40,00
40,00
55,00
123,00
65,00
597,00
368,00
62%
4 563,00
2 282,00
1 037,00
1 278,00
4 951,00
2 282,00
2 282,00
18 675,00
18 675,00
100%
980,00
500,00
377 890,00
844,77
104,10
351 424,41
86%
21%
93%
3 000,00
2 000,00
15 000,00
326,58
476,22
14 797,20
11%
24%
99%
160,20
274,86
409,71
Razem
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, a takŜe szkolenia młodzieŜy
Dz. 854 r. 85412 § 4210 Zakupiono: druki, materiały papiernicze, lekarstwa, sprzęt sportowy, nagrody
Dz. 854 r. 85412 § 4220 Zapłacono za wyŜywienie dzieci na wycieczce zorganizowanej podczas kolonii letnich
Dz. 854 r. 85412 § 4300 Zapłata za organizację obozu, noclegi, bilety wstępu, dojazdy, zwiedzanie
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ
LUDZKI ZA 2008 ROK Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pt. "Letnia integracja dzieci wiejskich"
Dz. 854 r. 85412 § 4118
Dz. 854 r. 85412 § 4119
Dz. 854 r. 85412 § 4128
Dz. 854 r. 85412 § 4129
Dz. 854 r. 85412 § 4178
Dz. 854 r. 85412 § 4179
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - udział EFS
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - udział krajowy
Przekazano składki na Fundusz Pracy - udział EFS
Przekazano składki na Fundusz Pracy - udział krajowy
Wypłacono umowy zlecenie - udział EFS (koordynator, asystent projektu, księgowa)
Wypłacono umowy zlecenie - udział krajowy (koordynator, asystent projektu, księgowa)
- 39 -
230,52
40,68
37,23
6,57
14 182,25
2 502,75
230,48
40,67
37,17
6,56
14 182,25
2 502,75
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Zakupiono: albumy, sprzęt sportowy - udział EFS
Zakupiono: albumy, sprzęt sportowy - udział budŜetu państwa
WyŜywienie uczestników i opiekunów - udział EFS
WyŜywienie uczestników i opiekunów - udział budŜetu państwa
Zapłacono za: nocleg, wykonanie druków plakatów i czapek promujących projekt, bilety wstępu, obsługę
autokarową - udział EFS
Dz. 854 r. 85412 § 4309 Zapłacono za: nocleg, wykonanie druków plakatów i czapek promujących projekt, bilety wstępu, obsługę
autokarową - udział własny
Dz. 854 r. 85412 § 4438 Polisa ubezpieczeniowa NW uczestników kolonii oraz OC opiekunów - udział EFS
Dz. 854 r. 85412 § 4439 Polisa ubezpieczeniowa NW uczestników kolonii oraz OC opiekunów - udział budŜetu państwa
Razem
Pomoc materialna dla uczniów
Dz. 854 r. 85415 § 3240 Wypłacono stypendia dla uczniów
Dz. 854 r. 85415 § 3260 Wypłacono zasiłki szkolne
30 420,00
8 601,65
Zapłacono za zakupione podręczniki dla uczniów
Dz. 854 r. 85412 § 4218
Dz. 854 r. 85412 § 4219
Dz. 854 r. 85412 § 4228
Dz. 854 r. 85412 § 4229
Dz. 854 r. 85412 § 4308
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
1 216,80
650,00
1 350,00
3 813,35
420,00
1 151,50
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 854
1 445,00
255,00
10 412,50
1 837,50
1 444,01
254,82
10 412,50
1 837,50
100%
100%
100%
100%
15 971,50
15 958,67
100%
2 818,50
207,40
36,60
69 984,00
2 816,23
207,40
36,60
65 567,61
100%
100%
100%
94%
257 595,00
164 524,24
64%
46 508,00
304 103,00
751 977,00
39 021,65
203 545,89
620 537,91
84%
67%
83%
18 000,00
182 890,00
1 431,90
179 160,34
8%
98%
55 500,00
51 334,72
92%
8 200,00
353 810,00
8 146,61
122 939,74
99%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Dz. 900 r. 90015 § 4210 Materiały do obudowy linii oświetlenia w Moszczenicy ul. Kolejowa oraz do usunięcia nieprawidłowości
układu pomiarowego
Dz. 900 r. 90015 § 4260 Zapłacono za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica
Dz. 900 r. 90015 § 4270 Zapłacono za konserwację oświetlenia ulicznego:
494,24
- naprawę linii oświetlenia ulicznego w Moszczenicy ul. Kolejowa
- wymianę oprawy oświetleniowej i wysięgnika na słupie linii oświetlenia ulicznego w
miejscowości Podolin
1168,08
- usunięcie nieprawidłowości układu pomiarowego oświetlenia ulicznego w
1 327,85
miejscowości Srock ulica Południowa
- utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica
48 344,55
Dz. 900 r. 90015 § 4300 Wyniesienie układu pomiarowo - rozliczeniowego i zamontowanie go na zewnątrz stacji
transformatorowej w miejscowości Srock
- 40 -
35%
Razem
Dz. 900 r. 90095 § 3020
Dz. 900 r. 90095 § 4010
Dz. 900 r. 90095 § 4040
Dz. 900 r. 90095 § 4110
Dz. 900 r. 90095 § 4120
Dz. 900 r. 90095 § 4170
Wypłacono ekwiwalent za odzieŜ roboczą, obuwie i środki czystości dla pracowników interwencyjnych
Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników interwencyjnych
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wypłacono umowę zlecenie za:
- nadzorowanie obiektu komunalnego - nieruchomość wchodząca w skład mienia
komunalnego po nabytej fabryce Elko
- za prace porządkowe na terenie obiektu sportowego GLKS "Włókniarz"
Dz. 900 r. 90095 § 4210
Zakupy dotyczące:
1) prac interwencyjnych
- materiały i narzędzia do bieŜących napraw
- paliwo i części do kosiarek
- wodę mineralną
- worki i rękawice
- wykaszarka
2) Materiały do zabezpieczenia obiektu nabytego w skład mienia komunalnego po
fabryce ELKO:
- materiały budowlane (m.in.: cegła, cement, pustaki)
3) Mienie komunalne:
Michałów
- płytki i klej
14 170,86
317,98
10 548,37
819,98
1 238,52
1 246,01
5 488,80
- płytki, klej, cement
1 908,55
- drzwi
1 046,00
13 072,52
- okna, drzwi, klamki, parapety
13 072,52
Podolin
6 360,00
- okna i parapety
Dz. 900 r. 90095 § 4210
1 143,00
2 954,55
Gościmowice Pierwsze
6 360,00
Raków
- siatka ogrodzeniowa
- uchwyty, śruby, opaski, farba, cement
Kosów
- drzwi zewnętrzne
1 103,92
432,00
671,92
14 232,19
897,00
- 41 -
363 013,31
59%
2 500,00
210 000,00
22 200,00
34 800,00
6 500,00
1 996,59
201 705,99
22 165,00
34 028,55
5 319,71
80%
96%
100%
98%
82%
8 400,00
8 304,30
99%
7 161,30
5 488,80
48 985,06
2 622,53
2 622,53
Gościmowice Drugie
618 400,00
- kompakt WC, węŜe, rury
- materiały budowlane (profile, płytki, kostka brukowa, papa)
- oprawy oświetleniowe
Gajkowice
- kratka wpustu ściekowego
- okna i parapety
Raciborowice
- mapa sytuacyjno - wysokościowa do wykonania przyłącza energetycznego
- art. elektryczne do wykonania przyłącza
Karlin
- okna
3) Przystanek przy ul. Piotrkowskiej w Moszczenicy
- materiały budowlane (cement, drut, piach, krawęŜniki, farba do malowania
barierek, kostka brukowa)
Dz. 900 r. 90095 § 4260
Dz. 900 r. 90095 § 4270
Dz. 900 r. 90095 § 4280
Dz. 900 r. 90095 § 4300
4) Farba do malowania pomników
5) Stadion sportowy z budynkami (GLKS "Włókniarz")
- opał
- paliwo i części do kosiarki
- trawa na boisko
- wapno
- worki na śmieci, szpachelki, kłódki, wsad kominowy z daszkiem
6) kosze uliczne
7) znaczki rejestracyjne dla psów
8) paliwo do samochodu śuk i części
Zapłacono za energię elektryczną
- budynku stanowiącego mienie komunalne - GLKS "Włókniarz",
- budynku stanowiącego mienie komunalne - dworek
- przepompownia
Zapłacono za:
- naprawa instalacji gazowej w samochodzie śUK
- naprawa oświetlenia w GLKS "Włókniarz"
- wymiana osprzętu na ujęciu wody w Srocku
- wymiana pompy w przepompowni na ul. Dworcowej
- wymiana okien w budynku komunalnym Rada Sołecka w Gajkowicach
- naprawę kosiarek i wykaszarek
Zapłacono za badania lekarskie pracowników interwencyjnych
Zapłacono za:
- 42 -
514,00
10 804,19
2 017,00
2 917,28
768,60
2 148,68
2 223,11
30,33
2 192,78
3 498,96
3 498,96
3 189,62
3 189,62
107,80
9 778,25
3 989,77
3 702,77
467,00
335,75
1 282,96
5 965,80
420,90
4 736,57
104 607,00
92 843,66
89%
826,68
147,68
414,69
2 500,00
1 389,05
56%
40 000,00
2 000,00
39 848,80
500,00
100%
25%
19,50
122,00
27 000,00
8 000,00
801,32
3 905,98
- wynajem podnośnika w celu usunięcia drzew przy OSP w Gajkowicach, gniazd z
drzew w parku, wycinki gałęzi w Sierosławiu oraz likwidacji dzikiego wysypiska w
Kiełczówce
- czynności związane z wyłapywaniem i hotelowaniem psów
- opróŜnianie koszy ulicznych i wywóz nieczystości stałych
- informację z ewidencji gruntów w celu wykonania przyłącza energetycznego dz. Nr
104 w Raciborowicach oraz zmiana mocy przyłączeniowej do budynku w
Raciborowicach
- korytowanie terenu, transport tłucznia, ziemi, piachu pod przystanek przy ul.
Piotrkowskiej w Moszczenicy, rozbiórkę starego przystanku
- przeszacowanie kosztorysu wg cen na rok 2006 na potrzeby roszczeń dot. Dworku
6 390,10
76 553,61
38 628,44
2 116,83
2 087,50
488,00
Dz. 900 r. 90095 § 4440
- wnoszenie opłaty za wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni
zanieczyszczanych o trwałej nawierzchni ujęte w systemach kanalizacyjnych z
wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej
- wykaszanie terenu przy skrzyŜowaniu ul. Spacerowej z ul. Kosowską oraz w Babach
ul. Dworcowa
- wykonanie prac porządkowych ul. Dworcowa 2 w Moszczenicy
- załadunek i transport materiałów na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w
Rakowie, wynajem koparko-ładowarki do wykopania słupków ogrodzeniowych w
Rakowie
- ostrzenie pił łańcuchowych, dojazd do klienta
- wymiana podzespołów i przegląd samochodu śuk
- ksero map do celów wydania decyzji o rozbiórce budynku gospodarczego w
Gajkowicach, ksero map dz. 100/4 połoŜonej w Michałowie w celu wydania decyzji o
usunięciu drzew oraz mapy sytuacyjno-wysokościowe w celu inwentaryzacji kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Kosów-Batorówka
Przekazano środki na ZFŚS
Dz. 900 r. 90095 § 6050
156 000,00
117 928,00
76%
Dz. 900 r. 90095 § 6060
14 900,00
14 823,00
99%
762 093,00
1 380 493,00
684 377,96
1 047 391,27
90%
76%
346 000,00
346 000,00
346 000,00
346 000,00
100%
100%
2 942,00
1 872,50
195,20
2 030,00
144,40
744,00
139,73
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 900
148 493,00
9 193,00
134 332,31
9 193,00
90%
100%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury
Dz. 921 r. 92109 § 2480
Przekazano dotację z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury
Razem
Biblioteki
- 43 -
Dz. 921 r. 92116 § 2480
Dz. 921 r. 92195 § 4300
Razem
172 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
100%
100%
Zapłacono za koncert w wykonaniu Georgija Agratiny i Roberta Grudnia w Wolborzu dla mieszkańców
Gminy Moszczenica
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 921
2 000,00
2 000,00
520 000,00
2 000,00
2 000,00
520 000,00
100%
100%
100%
189 500,00
189 500,00
9 199,47
9 199,47
5%
5%
Przekazano dotację z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Dz. 926 r. 92601 §6050
Razem
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dz. 926 r. 92605 § 2630 Przekazano dotacje dla:
GLKS Włókniarz na:
- opłaty na rzecz OZPN i ŁZPN zawiązane z uczestnictwem w rozgrywkach
- koszty wynajmu środków transportu
- wynagrodzenie trenerów i instruktorów
- koszty organizacyjne meczów mistrzowskich, pucharów i treningów
- zakup, utrzymanie i wymiana sprzętu sportowego, odzieŜy i obuwia
- badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników
- podróŜe słuŜbowe i zwrot kosztów przejazdu
- koszty związane z przygotowaniem obiektu do realizacji zadania
LKS "Pionier" Baby
- sprawy organizacyjne (delegacje sędziowskie, opłaty skarbowe, wynagrodzenie
trenera, środki czystości)
- zakup sprzętu sportowego, odzieŜy i obuwia
- utrzymanie obiektu (wapnowanie, nawoŜenie płyty boiska, energia elektryczna,
woda i ścieki
ULKS Moszczenica
- organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów w tenisie stołowym
- wyposaŜenie w niezbędny sprzęt sportowy, odzieŜ i obuwie
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy
- przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji poza teren gminy
- prowadzenie rozgrywek ligowych i obsługa sędziowska
Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych
- koszty wpisowego na zawody i zloty turystyczne
- koszty transportu na zawody i zloty turystyczne
- 44 -
81 500,00
2 652,00
15 888,83
28 260,00
9 166,00
17 675,35
1 177,18
1 593,00
5 087,64
25 600,00
17 598,35
5 184,09
2 817,56
61 500,00
1 073,02
13 027,87
24 040,00
15 453,00
7 906,11
3 000,00
1 800,00
1 200,00
Dz. 926 r. 92605 § 2630
Wędkarski Klub Sportowy "Kiełbik" w Moszczenicy
- udział w zawodach wędkarskich (zakup przynęt i zanęt oraz opłaty startowe)
- organizowanie zawodów wędkarskich, tematycznych i praktycznych z wiedzy
wędkarskiej (puchary, nagrody)
1 000,00
617,29
382,71
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 926
OGÓŁEM Wydatki
- 45 -
180 000,00
180 000,00
369 500,00
172 600,00
172 600,00
181 799,47
96%
96%
49%
30 710 913,16
28 439 246,36
93%
- 46 -
- 47 -
- 48 -
- 49 -
- 50 -
- 51 -
- 52 -
- 53 -
- 54 -
- 55 -
- 56 -
- 57 -
- 58 -
- 59 -
- 60 -
- 61 -
- 62 -
- 63 -
- 64 -
- 65 -
- 66 -
- 67 -

więcej - Urząd Gminy w Moszczenicy

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy

1. Położenie nieruchomości: MOSZCZENICA, ul. Kosowska. 2

Zarzadzenie Nr 241/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 lipca

Referat Gospodarki Komunalnej Zezwolenie na prowadzenie

pcstzip1103s007 - Ziemia Piotrkowska

PCSTZIP0616s005 - Ziemia Piotrkowska

Postanowienie Nr GOŚ.6220.21.2011

Generuj PDF - Policja Łódzka