wiêcej
Transkrypt
wiêcej
oR-II.0012.t.5.2011 PRoToKÓŁ nr 3/201l w Ustce w Zespo|eSzkól ogólnokształcących z kontro|iprzeprowadzonej przezzespó|kontrolnyKomisji RewizyjnejRady Powiatus|upskiego w dniu 5 maia 2011 roku po\ł'iatowym z dnia 5 czerwca1998roku art. 16 ust.4 usta\'yo samorządzie Na podsta\rr'ie (Dz' tJ. z 200| r' Nr l42, poz' 1592ze zm') oraz 5 39 ust' 5 statutuPowiatusłupskiegoustalonego UchwałąNr xxxll/244/2o09 roku Rady Powiatu Słupskiegoz dnia 30 czerwca 2009 loku (DziennikUrzędowyWojewódfwa Pomorskiegonr 123poz.247'|\oruzna podstawiezgodyRady Powiatu Słupskiegoz dnia 29 marca201l roku' zespółkontrolującyKomisji RewizyjnejRady w składzie: PowiatuSłupskiego l. ArkadiuszWalach- przewodniczący 2. Ewa Lewkowicz_ członek 3' AndrzejZawada- członek w Ustcę kontrolęw ZespoleSzkół ogólnokształcących w dniu 5 maja 20l1 roku przeprowadził w zakesie realizacjidochodóww 20l0 rokuprzezusteckieplacówki oświatowę. w obecności: l. BarbaryKołakowskiej- DyrektorZespoluSzkółogólnoksaalcącychw Ustce materiałami dowodowymil zapoznanosię z następującymi pomieszczeń w ZespoleSzkółogólnoksfałcącychim. Mikołaja l' Zasadamiwynajmowania Kopernikaw Ustce 2. Pismem Szkoły Tenisa Ziemnego GEM Agnieszka Bryś ul. Krasińskiego 2 z Nysy z prośbąo rezelwacjęwynajmuhali spońowęj do DyrektorLiceum Ogólnokształcącego Biura Usług Turystycznyclr 3' Pisnrem ,,Słowiniec,,s'c' Zbigniew Bąk, Janusz Rejent o rezerwacjęsali z prośbą !|. Zapadłala z Ustki do DyrektorLiceum ogólnoksftałcącego gimnastyczneJ 4. Pismem Agencji Turystycznej ',Juniclr', s.c. Jerzy Kołakowski, Anetta Plaskota f prośbą o lezelwacJę szkół ogólnokształcących ul. Grunwaldzka3/l1 z Ustki do ZespołLl hali sportowej 5. UmowąNr 4/20l0 zavlańąw dniu 7 lipca 2010roku pomiędzyFirmąUsługową,,siedem'' w Ustce Szkółogólnokszta,lcących ul' Polna lA/A w Ustcea Zespołem wynajemhali na wakacje20l0 roku rezerwujących 6. Rejestrempodańkontrahentów pracowników w lipcu i sie1pniu 2010 roku obsługi urlopów 7' Zestawieniem pracownikówobsługiza lipiec i sierpień2010roku orazwynagrodzeniem _ całorocznymi kosztami utrzymania zespołu szkół Kalkulacją kosfów 8. w Ustcetzw.,'rzeczówką' ogólnokształcących 9' Rozliczeniemsezonu letniego2009 i 2010 roku - kalkulacjąkosŹów wynajmowanych f ewnętŹnym sal kontrahentom 10.zestawięniemwydatkówza 2009rok 11.Zestawieniemwydatkówza 2010lok Powyższedokumentystanowiązałącznikinr l. 2' 3. 4, 5' 6' 7, 8, 9' 10. l l do protokotu. n14- c,ygx o."; Ponadtow trakcie kontroli członkowieKomisji Rewizyjnej zapoznali się z protokołem w Ustcę pŹez lnspektorów w Zespole szkół ogólnokształcących z kontroli przeprowadzonej w Powiatowego słupsku' Starostwa ds. kontroliz wydziałuorganizacyjnego co następuje: dowodowegostwierdzono, materiału Na podstawiepowyższego > brak stosownego zarządzeniawprowadzającegozasady wynajmo$ania pomieszczeń. a przedłożonydokument pn' '.Zasady wynajmowaniapomieszczeńw zespole Szkoł im' MikołajaKopernikaw Ustce''jest bez okeśleniadaty powstania ogólnokształcącycb l przepisami: cojesl niezgodne dokumentu. podań kontrahentówrezerwującychwynajem hali na wakacje Rejestr > udostępniono 20l0 roku równieżbez wpisanejdatypowstaniadokumentu; > okazane dokumentywymięnione W Rejestrzępodan kontrah€ntów rezerĘującychwynajem hali na wakacje 2010 roku zawiemjądatę \łpływubez podania liczby porządkowej i; w DziennikuKorespondencj > ka|kulacjakosŹów rozliczęnia sezonu letniego nie pŹedstawiawydatków związanych jednoznaczne z odprowadzaniemściekówi wynagrodzeńosobowych,co uniemożli\Ą'ia pozyskanychdoclrodów; okeśleniewysokości ?Ą \\ynajem > wątpliwościKomisji wzbudziłarównież wysokośćnaliczonego azyt]'szru pomieszczeń szkolnych dla Usteckiego Toważystwa oświatowegooraz sklepiku szkolnego' Na podstawie ana|izowanychdokumentów fespół kontrolujący Komisji czynszupobieranegoz tych tyfułów Rewizyjnejnie byłw staniestwierdzić'czy wysokość pokrywaponiesioneprzezszkołękoszty. Zapozttaniesię z przedstawionymidokumentaminie pozwala jednoznacznieocenić mechanizmów'jakie miĄ miejsceprzy realizacjidochodówwłasnychsfkoływ zakresiewynajmu powią ań pomiędzy a takżeokreślenia pomieszczeńlekcyjnychoraz obiektusali gimnastycznej, szkołąa AgencjąTurystyczną,,Junior''s.c. W związku z powyższymKomisja Rewizyjna wnosi o wypmcowaniew porozumieniu ośrodkiemSocjoterapiiw UstceorazZespołemSzkółTechnicmychw Ustce: z Młodzieżowym l. wspólnych procedur wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowychw formię dyrektoraplacó\ł/ki. zarządzenia 2' kalkulacji cenowych wynajmu poszczególllychobiektów' uwzględniającychwszystkie ponoszoneprzezplacówkękoszty' 3. obowiązkurejeshowaniawniosków o wynalempomieszczeńszkolnychoru obiektusali kancelaryjną gimnastycznej w sposóbzgodnyz Instrukcją udzielaniaodpowiedzizgodnie Z teminami obowiązującymiw Kodeksie 4' konjeczności Postępowania Administracyjnego Rady Powiatusłupskiegoo sposobie PonadtoKomisja Rewizyjnawnosio poinformowanie ds. kontroli starostwa przez Inspektorów pokontrolnych sformułowanych realizacji zaleceń Powiatoweso. ar&<p ot{,,&a, Na tym Fotokół zakończono' Pfotokół sporządzono w dwóch jednobrłniących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stroD. Kierownika jednostki poinformowano o możliwości odmowy podpisania protokołu i zlożeniana tę oko|icaność stosownegopisemnegouyjaśnienia. Pouczolo o prawie zgłoszenia(w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu)zastrzeżeń co do treścizawańych w protokole \, ^ Jednostkakontrolowana { .łłLa'ź a''ta;.--.' M' 'cl'łen.r'ęą"' '!lęllć,' (datąi podpis) zęspół kontrolujący 1. Arkadiusz Walach - przewodniczący 2. Ewa lćwkowicz _ członek 3. Alńrzrj ZawaAa_ członek Słupsk, dnial'ż'fus *l d{L nŃ<o & .0p,l,l ,op