xii 65 2015 - bip.kobylnica.

Transkrypt

UCHWAŁA Nr XII/65/2015
RADY GMINY KOBYLNICA
z dnia 07 maja 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
na lata 2015-2029
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz art.
18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r.,
poz. 594 ze zm.)
Rada Gminy Kobylnica
uchwala, co następuje:
§1
W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy
Kobylnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2015-2023 zmienionej uchwałą Nr VII/26/2015
Rady Gminy Kobylnica z dnia 5 lutego 2015r., uchwałą Nr IX/41/2015 Rady Gminy
Kobylnica z dnia 7 marca 2015r. oraz uchwałą Nr X/44/2015 Rady Gminy Kobylnica z
dnia 19 marca 2015r. wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy
Kobylnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2015-2023, zmienionej uchwałą Nr
VII/26/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 5 lutego 2015r., uchwałą Nr IX/41/2015
Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 marca 2015r. oraz uchwałą Nr X/44/2015 Rady
Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015r. wprowadza się zmiany:
a. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w Lubuniu wraz z
remizą OSP. Inwestycja współfinansowana ze środków EFR w ramach PO
RYBY. Umowa Nr 00624-6173-SW1101816/12/15 z dnia 24.07.2013r.”
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych kwalifikowanych
projektu w 2015 roku obniża się nakłady o kwotę 61.000 zł tj. do kwoty
1.104.809 zł,
 razem limit wydatków w 2015 roku wynosi: 1.745.443 zł,
 łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 2.098.232 zł,
 limit zobowiązań wynosi: 1.745.443 zł.
b. Wprowadza się zadanie: „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w
ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”. Umowa partnerska z Powiatem
Słupskim.
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2015 roku
planuje się nakłady w kwocie 3.000 zł,
 razem limit wydatków w 2015 roku wynosi: 3.000 zł,
 łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 6.000 zł,
 limit zobowiązań wynosi: 6.000 zł.
c. Zmienia się terminy realizacji zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania
ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na
terenie Gminy Kobylnica.”:
zmniejsza się nakłady o kwotę 67.700 zł do kwoty 95.148 zł,
zwiększa się nakłady o kwotę 67.700 zł do kwoty 357.700 zł,
 łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 882.025 zł,
d. Zwiększa się nakłady na zadanie: „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów
Gminy Kobylnica.”:
zwiększa się nakłady o kwotę 32.400 zł tj. do kwoty 259.400 zł,
 razem limit wydatków w 2017 roku wynosi 259.400 zł,
zwiększa się nakłady o kwotę 173.214 zł tj. do kwoty 293.214 zł ,
 łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 2.954.838 zł,
e. Zwiększa się nakłady na zadanie: „Nabycie infrastruktury drogowej do
zasobów Gminy Kobylnica.”:
f.
Wprowadza się zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w
obrębie ulicy Słupskiej w Bolesławicach, poprzez montaż azylu na przejściu
dla pieszych „.
planuje się nakłady w kwocie 32.424 zł, w tym środki Funduszu Sołeckiego w
kwocie 16.212 zł,
g. Zwiększa się nakłady na zadanie: „Rozbudowa świetlicy poprzez przebudowę
budynku przy ul. Sportowej 2, wraz z zagospodarowaniem stawu
wędkarskiego w Sycewicach”:
h. Zwiększa się wartość zadania: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru
funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków obiekty na terenie Gminy Kobylnica”. Zadanie przewidywane jest do realizacji
w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Słupska.”:
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu Unii Europejskiej
w 2015 roku planuje się nakłady w kwocie 120.000 zł na wydatki
kwalifikowane,
i.
Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa Budynku Urzędu Gminy przy ul.
Wodnej w Kobylnicy”:
zmniejsza się nakłady o 12.300 zł tj. do kwoty 146.387 zł,
 łączne nakłady finansowe wynoszą: 161.147 zł,
j.
Zwiększa się nakłady na zadanie: „Nabycie infrastruktury oświetleniowej
drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
zwiększa się nakłady o kwotę 500 zł tj. do kwoty 8.500 zł,
k. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie, w tym ze środków
Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuleszewo 8.000 zł.”:
zmniejsza się nakłady o 24.900 zł tj. do kwoty 47.100 zł,
 łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.154.666 zł,
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:
1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Nr IV/21/2014 Rady
Gminy Kobylnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2015-2023 zmienionej uchwałą Nr VII/26/2015 Rady
Gminy Kobylnica z dnia 5 lutego 2015r., uchwałą Nr IX/41/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia
7 marca 2015r. oraz uchwałą Nr X/44/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015r.
wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
1.1. Aktualizacji danych w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy i WPF – zgodnie z
Zarządzeniem Wójta z dnia 20 i 30 marca oraz 8 i 27 kwietnia br. oraz projektem uchwały
budżetowej na 7 maja 2015r. przedstawia załączona tabela.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy
Kobylnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kobylnica na lata 2015-2023 zmienionej uchwałą Nr VII/26/2015 Rady Gminy
Kobylnica z dnia 5 lutego 2015r., uchwałą Nr IX/41/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 7
marca 2015r. oraz uchwałą Nr X/44/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015r.
wprowadza się zmiany:
a. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w Lubuniu wraz z remizą
OSP. Inwestycja współfinansowana ze środków EFR w ramach PO RYBY. Umowa Nr
00624-6173-SW1101816/12/15 z dnia 24.07.2013r.”
 do rzeczywistych kosztów zadania.
b. Wprowadza się zadanie: „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach
Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych”. Umowa partnerska z Powiatem Słupskim.
 Zabezpieczono po 3.000 zł na lata 2015-2016 w związku z uchwałą nr VII/31/2015
Rady Gminy Kobylnica z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy partnerskiej między Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica
dotyczącej wspólnej realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu
rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” w latach 2015-2016.
c.
Zmienia się terminy realizacji zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach
położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica.”:
 do realizacji w 2016 roku, w związku z planowanym etapowym wykonywaniem
dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych na
budowę sieci tranzytowej na odcinku Reblino – Wrząca wraz z budową sieci
zbiorczej w miejscowościach Runowo Sławieńskie, Słonowice, Słonowiczki,
Wrząca oraz na odcinku Komorczyn – Słonowice wraz z budową sieci zbiorczej w
miejscowościach Komorczyn i Dobrzęcino.
d. Zwiększa się nakłady na zadanie: „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy
Kobylnica.”:

o kwoty przewidziane na odpłatne przejęcie infrastruktury w zakresie kanalizacji
deszczowej, planowanej do
budowy w ciągach dróg w obrębie osiedli
mieszkaniowych.
e. Zwiększa się nakłady na zadanie: „Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów
Gminy Kobylnica.”:
 o kwoty przewidziane na odpłatne przejęcie planowanych do budowy dróg w
obrębie osiedli mieszkaniowych.
f.
Wprowadza się zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie ulicy
Słupskiej w Bolesławicach, poprzez montaż azylu na przejściu dla pieszych „.
 planowanego do realizacji wieloetapowo, w tym wykonanie w roku 2015
dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z montażem azylu przejścia dla
pieszych i wykonanie w roku 2016 dokumentacji projektowo – kosztorysowych na
budowę elementów poprawiającymi bezpieczeństwo użytkowników ruchu
drogowego, w tym:
przebudowę i budowę chodnika w ciągu ulicy Słupskiej na odcinku od
wysokości skrzyżowania ulicy Słupskiej z ulicą Brzozową do ostatnich
zabudowań w kierunku Obwodnicy Miasta Słupska;
 rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Słupskiej na
odcinku od Kobylnicy do ostatnich zabudowań w kierunku Obwodnicy Miasta
Słupska.
Realizacja przedmiotowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
będzie planowana na podstawie wykonanych dokumentacji projektowo –
kosztorysowych i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń
 w związku z przesunięciem środków zaplanowanych w roku 2015 w ramach
Funduszu Sołeckiego w wysokości 16 212 zł Uchwałą Nr 1/2015 Zebrania
Wiejskiego Sołectwa Bolesławice z dnia 12.03.2015 r. z budowy oświetlenia
pulsacyjnego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Słupskiej w
Bolesławicach na montaż azylu na przejściu dla pieszych.

g. Zwiększa się nakłady na zadanie: „Rozbudowa świetlicy poprzez przebudowę
budynku przy ul. Sportowej 2, wraz z zagospodarowaniem stawu wędkarskiego w
Sycewicach”:

do rzeczywistych kosztów zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim.
h. Zwiększa się wartość zadania: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru
funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na
terenie Gminy Kobylnica”. Zadanie przewidywane jest do realizacji w ramach
Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Miasta Słupska.”:
 w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie UDA-RPPM.05.05.00-00002/15-00 w dniu 04.03.2015 r. przez Lidera Projektu – Miasto Słupsk po stronie
wydatków wprowadza się przewidywany udział środków EFRR dla części
właściwej przedsięwzięcia dla Gminy Kobylnica w wysokości 120 000 PLN.
i.
Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa Budynku Urzędu Gminy przy ul. Wodnej w
Kobylnicy”:
 do rzeczywistych kosztów zadania.
j.
Zwiększa się nakłady na zadanie: „Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do
zasobów Gminy Kobylnica”:
 o kwoty przewidziane na odpłatne przejęcie infrastruktury w zakresie oświetlenia
drogowego, planowanego do
budowy w ciągach dróg w obrębie osiedli
mieszkaniowych.
k.
Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego
sołectwa Kuleszewo 8.000 zł.”:
 do rzeczywistych kosztów zadania w związku z rozstrzygnięciem procedury
przetargowej.

xii 65 2015 - bip.kobylnica.

Transkrypt

Podobne dokumenty

12 - BIP Powiat Słupski

UCHWAŁA NR XLI/533/2010 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 16

Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 20 marca

XXX 252 - bip.kobylnica.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę

UCHWAŁA NR V/65/2011 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 10

00/roo).

ii ,o,o -0, ,` t li