Strategia Rozwoju Gminy Kluczewsko do 2020 roku

Strategia Rozwoju Gminy Kluczewsko
do 2020 roku - System monitoringu
„Świętokrzyscy Liderzy Administracji – nowa jakość dla Mieszkańców”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WSTĘP
Celem niniejszego dokumentu jest stworzenie podstaw dla procesu monitorowania i ewaluacji
Strategii Rozwoju Gminy Kluczewsko. Sformułowanej raz Strategii nie należy traktować jako
zamkniętego dokumentu, który ma obowiązywać cały czas w niezmienionym kształcie. Sprawne
osiąganie założonych celów wymaga systematycznego monitorowania zmian, wewnętrznych
i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju Gminy, ciągłej obserwacji i oceny pozytywnych i negatywnych
doświadczeń przy wdrażaniu Strategii oraz opracowywania i wdrażania programów korygujących
odstępstwa od planów.
Monitorowanie realizacji (wdrażania) Strategii Rozwoju jest nieodzownym elementem procesu
zarządzania strategicznego. Obejmuje ono wszystkie działania zapewniające osiąganie pożądanych
efektów rozwojowych we wszystkich czasowych okresach planistycznych.
Przedmiotem monitoringu strategicznego jest Gmina, pojmowana jako spójny system społecznoekonomiczno-ekologiczny, warunkowana oddziaływaniem otoczenia konkurencyjnego. Istotą
monitoringu jest gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji przydatnych
w zarządzaniu rozwojem Gminy. Monitoring strategiczny stanowi podstawę ewaluacji Strategii,
obejmującej ocenę długoterminowych działań władz gminy w zakresie zaspokojenia potrzeb
wspólnoty lokalnej oraz budowania pozycji konkurencyjnej.
PROCEDURY SYSTEMU MONITOROWANIA I EWALUACJI CELÓW
System monitoringu Strategii składa się mierników stopnia realizacji celów strategicznych
i operacyjnych. Przy każdym z mierników podana jest wartość bazowa (najczęściej za 2013 rok)
i wartość docelowa na koniec okresu realizacji Strategii (za 2020 rok). Monitoring obejmuje również
pomiar kontrolny na koniec 2017 roku. Oprócz wartości oczekiwanej miernika w 2017 roku, podano
również alarmową wartość pomiaru kontrolnego. Wynik poniżej tej wartości powinien być sygnałem
do dokonania powtórnej analizy przyjętego celu oraz działań podjętych dotychczas w tym obszarze.
Każdemu miernikowi przyporządkowano również instytucję (najczęściej jeden z referatów Urzędu
Gminy) odpowiedzialną za realizację celu i pomiar wartości miernika w połowie i na koniec okresu
realizacji Strategii. Mierniki to często wartości uśrednione w kolejnych latach realizacji Strategii, co
pozwala porównywać ich wartości z wartościami bazowymi i w kolejnych latach między sobą.
Monitoring dwóch z trzech celów strategicznych prowadzony będzie przy wykorzystaniu mierników
syntetycznych uwzględniających realizację poszczególnych celów operacyjnych. Wartość miernika
syntetycznego jest obliczana jako średnia ważona wartości mierników podrzędnych, zgodnie
z podanym algorytmem.
LP.
1.
1.1.
1.2.
RODZAJ
CELU
Cel
strategiczny
Cel
operacyjny
Cel
operacyjny
CEL
NUMER
MIERNIKA
Dalszy rozwój infrastruktury,
poprawa porządku
i bezpieczeństwa publicznego
Dane wewnętrzne
Urzędu Gminy
1.1.1.
Wartość wydatków z budżetu
gminy na budowę lub
modernizację infrastruktury
drogowej
Dane wewnętrzne Urzędu
Gminy
1.1.2.
Liczba kilometrów nowo
wybudowanych lub
zmodernizowanych chodników
Dane wewnętrzne Urzędu
Gminy
1.2.1.
Odsetek budynków
mieszkalnych podłączonych do
zbiorczej sieci wodociągowej
Sprawozdanie RRW-2
1.2.2.
Odsetek budynków
mieszkalnych podłączonych do
zbiorczej sieci kanalizacyjnej
Sprawozdanie RRW-2
1.2.3.
Liczba indywidualnych wiejskich
oczyszczalni ścieków
Sprawozdanie RRW-2
1.2.4.
Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Dobromierzu i
Kluczewsku
Dane wewnętrzne Urzędu
Gminy
Rozbudowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej w gminie
1.3.
Cel
operacyjny
2.
Cel
strategiczny
Rozwój przedsiębiorczości
1.3.1.
2.1.1.
2.1.
Cel
operacyjny
Organizacja systemu doradztwa
i informacji gospodarczej
2.2.1.
2.2.2.
2.2.
Cel
operacyjny
Rozwój infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej i sportowej
2.2.3.
2.3.
Cel
operacyjny
Rozwój odnawialnych źródeł
energii
ŹRÓDŁO DANYCH
Miernik syntetyczny
Rozwój infrastruktury drogowej
wraz z elementami jej
towarzyszącymi
Podniesienie bezpieczeństwa
publicznego oraz wsparcie
jednostek OSP
MIERNIK
2.3.1.
Liczba wspartych jednostek OSP
(dofinansowanie lub pomoc w
pozyskaniu środków
zewnętrznych na sprzęt
ratowniczy i działalność świetlic)
Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych na
10 tys. mieszkańców
Utworzenie w Urzędzie Gminy
punktu doradztwa i informacji
gospodarczej
Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych na
10 tys. mieszkańców
Liczba nowo wybudowanych
i/lub zmodernizowanych
instalacji rekreacyjnych
(siłownie zewnętrzne, place
zabaw, boiska, ścieżki
turystyczne)
Wartość wydatków z budżetu
gminy na budowę i/lub
modernizację infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej i
sportowej
Liczba spotkań/szkoleń/akcji
informacyjnych dla
mieszkańców gminy
dotyczących OZE
Dane wewnętrzne Urzędu
Gminy
Bank Danych Lokalnych
GUS
Dane wewnętrzne Urzędu
Gminy
Bank Danych Lokalnych
GUS
INSTYTUCJA
ODPOWIEDZIALNA
Urząd Gminy,
Referat
Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
Urząd Gminy, Referat
Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
Urząd Gminy, Referat
Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
Urząd Gminy, Referat
Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
Urząd Gminy, Referat
Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
Urząd Gminy, Referat
Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
Urząd Gminy, Referat
Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
Urząd Gminy, Referat
Planowania i
Finansów
Urząd Gminy,
Referat Planowania i
Finansów
Urząd Gminy,
Stanowisko ds.
Organizacyjnoadministracyjnych i
obsługi organów
gminy
Urząd Gminy,
Stanowisko ds.
Promocji
FUNKCJA
TRENDU
WARTOŚĆ
BAZOWA
2013
WARTOŚĆ
OCZEKIWANA
2017
WARTOŚĆ
ALARMOWA
2017
WARTOŚĆ
DOCELOWA
2020
UWAGI
Maksymalizacja
0,79
0,92
0,83
1,00
Wartość miernika jest obliczana według algorytmu: 0,2*(Wartość wydatków z
budżetu gminy na budowę lub modernizację infrastruktury drogowej/docelowa
wartość tego wskaźnika) + 0,2*(Liczba kilometrów nowo wybudowanych i/lub
zmodernizowanych chodników/docelowa wartość tego miernika) +
0,2*Odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do zbiorczej sieci
wodociągowej + 0,2*Odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do
zbiorczej sieci kanalizacyjnej + 0,2*Liczba wspartych jednostek OSP
(dofinansowanie lub pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych na sprzęt
ratowniczy i działalność świetlic/docelowa wartość tego miernika)
Maksymalizacja
807
932
900
1007
Wartość miernika to uśredniona roczna wartość wydatków w latach 2014-2017
(wartość pomiaru 2017) i 2014-2020 (wartość pomiaru 2020), wyrażona w
tysiącach złotych
Maksymalizacja
0,8
1,25
1
1,43
Wartość miernika to uśredniona roczna liczba kilometrów wybudowanych lub
zmodernizowanych chodników. Wartość pomiaru w połowie okresu (2017) to
średnia z lat 2014-2017, wartość docelowa to średnia z lat 2014-2020.
Maksymalizacja
84
85
84
88
Maksymalizacja
45
60
50
70
Maksymalizacja
0
0
0
10
Maksymalizacja
0
1
0
2
Każda rozbudowana oczyszczalnia zwiększa wartość miernika o jednostkę.
Maksymalizacja
10
10
9
10
Wartość miernika to zsumowana liczba wspartych jednostek OSP od początku
2014 roku do końca roku pomiaru (2017, 2020).
Maksymalizacja
602
620
602
640
Maksymalizacja
0
1
0
1
Maksymalizacja
602
620
602
640
Jako wartość bazową podano dane GUS za 2012 rok
Dane wewnętrzne Urzędu
Gminy
Urząd Gminy, Referat
Planowania i
Finansów
Maksymalizacja
7
9,75
8,5
12
Wartość miernika to uśredniona roczna liczba instalacji w latach 2014-2017
(wartość pomiaru 2017) i 2014-2020 (wartość pomiaru 2020)
Dane wewnętrzne Urzędu
Gminy
Urząd Gminy, Referat
Planowania i
Finansów
Maksymalizacja
222
345
300
434
Wartość miernika to uśredniona roczna wartość wydatków w latach 2014-2017
(wartość pomiaru 2017) i 2014-2020 (wartość pomiaru 2020), wyrażona w
tysiącach złotych
Dane wewnętrzne Urzędu
Gminy
Urząd Gminy, Referat
Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
Maksymalizacja
1
1
0
1
Wartość miernika to uśredniona roczna liczba akcji w latach 2014-2017 (wartość
pomiaru 2017) i 2014-2020 (wartość pomiaru 2020)
współorganizowanych przez
Urząd Gminy
2.4.1.
2.4.
Cel
operacyjny
Dalsza promocja gminy
2.4.2.
3.
Cel
strategiczny
Rozwój działalności społecznej
i włączenie społeczne osób
zagrożonych wykluczeniem
3.1.
Cel
operacyjny
Zwiększenie dostępności
wychowania przedszkolnego
3.1.1.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.
Cel
operacyjny
Poszerzenie oferty edukacyjnej
3.2.3.
3.2.4
3.3.
Cel
operacyjny
Organizacja działań i wydarzeń
kulturalnych dla mieszkańców
w każdym wieku
3.4.
Cel
operacyjny
Poprawa dostępności
komunikacyjnej wszystkich
miejscowości
3.5.
Cel
operacyjny
3.3.1.
3.4.1.
Liczba obiektów świadczących
usługi noclegowe na terenie
gminy
Liczba odsłon strony
internetowej Urzędu Gminy w
Kluczewsku oraz Centrum
Informacji Turystycznej w
Kluczewsku
Centrum Informacji
Turystycznej
Maksymalizacja
6
7
6
8
Dane wewnętrzne
Centrum Informacji
Turystycznej
Centrum Informacji
Turystycznej
Maksymalizacja
66900
77500
70000
89700
Wartość miernika to uśredniona roczna liczba odsłon w latach 2014-2017
(wartość pomiaru 2017) i 2014-2020 (wartość pomiaru 2020). Za wartość bazową
podano szacunkową liczbę na podstawie wyników z pierwszej połowy 2014 roku
Miernik syntetyczny
Dane wewnętrzne
Urzędu Gminy
Urząd Gminy,
Stanowisko ds.
Oświaty
Maksymalizacja
0,68
0,76
0,68
1,00
Wartość miernika jest obliczana według algorytmu: 0,2*(Odsetek dzieci w
wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym/wartość docelowa tego
miernika) + 0,2*(Liczba regularnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez
szkoły i inne jednostki organizacyjne gminy/wartość docelowa tego wskaźnika)
+ 0,2*(Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie gminy/wartość
docelowa tego miernika) + 0,2*(Liczba sołectw połączonych regularną
komunikacją zbiorową z miejscowością Kluczewsko/wartość docelowa tego
wskaźnika) + 0,2*(Tygodniowa liczba godzin pracy lekarzy specjalistów w
ośrodkach zdrowia na terenie gminy/wartość docelowa tego miernika)
Dzieci objęte wychowaniem
przedszkolnym - odsetek dzieci
w wieku 3-5 lat
Dane wewnętrzne
placówek oświaty, dane
Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Gminy,
Stanowisko ds.
Oświaty
Maksymalizacja
62
80
75
85
Jako wartość bazową podano dane USC za rok szkolny 2013/2014. Dane dotyczą
dzieci w wieku 3-6 lat (wyjątkowo, ze względu na częściowy obowiązek szkolny 6latków)
Dane wewnętrzne
placówek oświaty
Urząd Gminy,
Stanowisko ds.
Oświaty
Maksymalizacja
80
80
75
80
Wartość miernika to uśredniona roczna liczba regularnych zajęć pozalekcyjnych w
latach 2014-2017 (wartość pomiaru 2017) i 2014-2020 (wartość pomiaru 2020)
Dane wewnętrzne
placówek oświaty
Urząd Gminy,
Stanowisko ds.
Oświaty
Maksymalizacja
543
543
500
543
Wartość miernika to uśredniona roczna liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych
w latach 2014-2017 (wartość pomiaru 2017) i 2014-2020 (wartość pomiaru 2020)
Dane wewnętrzne
placówek oświaty
Urząd Gminy,
Stanowisko ds.
Oświaty
Maksymalizacja
0
3
0
5
Dane wewnętrzne Urzędu
Gminy
Urząd Gminy,
Stanowisko ds.
Oświaty
Maksymalizacja
0
1
0
2
Wartość miernika to liczba projektów zrealizowanych od początku 2014 roku do
końca roku pomiaru.
Dane wewnętrzne Urzędu
Gminy
Urząd Gminy,
Stanowisko ds.
Promocji
Maksymalizacja
12
13,5
11
15
Wartość miernika to uśredniona roczna liczba wydarzeń w kolejnych latach
pomiaru (2014-2017, 2018-2020). Miernik obejmuje wydarzenia organizowane
nie tylko przez Urząd Gminy, ale wszystkie wydarzenia organizowane na terenie
gminy Kluczewsko.
Urząd Gminy, Referat
Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
Maksymalizacja
18
19
17
20
Urząd Gminy, Referat
Planowania i
Finansów
0-1
1
1
0
1
Liczba regularnych zajęć
pozalekcyjnych organizowanych
przez szkoły i inne jednostki
organizacyjne gminy
Liczba dzieci i młodzieży
uczestniczącej w regularnych
pozalekcyjnych zajęciach
edukacyjnych
Liczba szkół na terenie gminy, w
których uczniowie objęci są
pomocą psychologa
Liczba projektów
współfinansowanych ze
środków unijnych podnoszących
kwalifikacje osób dorosłych
realizowanych na terenie gminy
zgodnie z koncepcją Lifelong
Learning
Liczba wydarzeń kulturalnych,
edukacyjnych i sportowych
integrujących mieszkańców
organizowanych na terenie
gminy
Liczba sołectw połączonych
Dane wewnętrzne Urzędu
regularną komunikacją zbiorową
Gminy
z miejscowością Kluczewsko
3.5.1.
Modernizacja filii Gminnego
Ośrodka Zdrowia w
Dobromierzu
3.5.2.
Tygodniowa liczba godzin pracy
lekarzy specjalistów w
ośrodkach zdrowia na terenie
gminy
Utrzymanie wysokiej dostępności
i jakości usług medycznych
Dane wewnętrzne
Centrum Informacji
Turystycznej
Dane wewnętrzne Urzędu
Gminy
Dane Gminnego Ośrodka
Zdrowia
Gminny Ośrodek
Zdrowia
Maksymalizacja
0
0
0
16
Wartość miernika to tygodniowa liczba godzin przyjęć przez lekarzy specjalistów,
zanotowana na koniec roku pomiaru (2017, 2020). Osiągnięcie wartości
docelowej uwarunkowane jest zmianą polityki NFZ odnośnie minimalnych
wymagań dotyczących dostępności lekarzy koniecznej dla przyznania środków
finansowych. Gmina Kluczewsko nie jest w stanie spełnić obecnych wymagań, np.
minimalnej liczby lekarzy czy dni pracy w tygodniu - jest zbyt mały popyt na usługi
lekarzy specjalistów.