5. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z

5. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dział
Nazwa
Źródło dochodów budŜetowych
Planowana Wykonanie
%
kwota
na dzień 30 wykonania
dochodów
852
Pomoc społeczna
Dotacje celowe otrzymane z gminy
na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
czerwca
2011 r.
725 017 387 538,30
147 659 59 640,12
53,45%
40,39%
406 135 214 644,72
52,85%
33 663,98
54,36%
(utrzymanie wychowanków
pochodzących z gmin
przebywających w Domu Dziecka Nr
1 w Jarosławiu)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
(utrzymanie wychowanków
pochodzących z innych powiatów
przebywających w Domu Dziecka Nr
1 w Jarosławiu)
Dotacje celowe otrzymane z gminy
na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
(utrzymanie wychowanków
pochodzących z gmin
przebywających w rodzinach
zastępczych na terenie Powiatu
Jarosławskiego)
61 926
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
109 297
79 589,48
72,82%
4 923
1 233,00
25,05%
4 923
1 233,00
25,05%
729 940
388 771,30
53,26%
(utrzymanie wychowanków
pochodzących z innych powiatów
przebywających w rodzinach
zastępczych na terenie Powiatu
Jarosławskiego)
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
dofinansowanie do Warsztatów
Terapii Zajęciowej z tytułu
uczestnictwa mieszkańców Powiatu
Przeworskiego
Razem:
Dział
Rozdział
852
85201
Nazwa
Planowana Wykonanie
%
kwota
na dzień 30 wykonania
wydatków
czerwca
2011r.
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
725 017 387 538,30
553 794 274 284,84
53,45%
49,53%
1. wydatki jednostek
budŜetowych, w tym na:
Dom Dziecka Nr 1 w Jarosławiu
a) wynagrodzenia i składki od
nich naliczane,
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników
b) wydatki związane z realizacją
statutowych zadań,
553 794 274 284,84
49,53%
553 794 274 284,84
553 794 274 284,84
49,53%
49,53%
553 794 274 284,84
49,53%
0
0,00
0,00%
2
85204
853
2. dotacje na zadania bieŜące
3. świadczenia na rzecz osób
fizycznych
4. wydatki na programy
finansowane z udziałem środków
pochodzących z budŜetu UE,
pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające
zwrotowi, w części związanej z
realizacją zadań Powiatu
0
0
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0
0,00
0,00%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
6. obsługa długu
Rodziny zastępcze
1. wydatki jednostek
budŜetowych, w tym na:
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Jarosławiu
a) wynagrodzenia i składki od
nich naliczane,
b) wydatki związane z realizacją
statutowych zadań,
2. dotacje na zadania bieŜące
3. świadczenia na rzecz osób
fizycznych
§ 3110 świadczenia społeczne
4. wydatki na programy
finansowane z udziałem środków
pochodzących z budŜetu UE,
pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające
zwrotowi, w części związanej z
realizacją zadań Powiatu
0
0,00
0,00%
0
0,00
171 223 113 253,46
0
0,00
0,00%
66,14%
0,00%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
6. obsługa długu
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
85311
Rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób niepełnosprawnych
1. wydatki jednostek
budŜetowych, w tym na:
0
0,00
0,00%
0
0,00
0,00%
0
0,00
0,00%
0
0,00
171 223 113 253,46
0,00%
66,14%
171 223 113 253,46
0
0,00
66,14%
0,00%
0
0,00
0,00%
0
4 923
0,00
1 233,00
0,00%
25,05%
4 923
1 233,00
25,05%
0
0,00
0,00%
3
0,00
0,00%
0
0,00
0,00%
0
0,00
0,00%
4 923
4 923
1 233,00
1 233,00
25,05%
25,05%
3. świadczenia na rzecz osób
fizycznych
4. wydatki na programy
finansowane z udziałem środków
pochodzących z budŜetu UE,
pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające
zwrotowi, w części związanej z
realizacją zadań Powiatu
0
0,00
0,00%
0
0,00
0,00%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
6. obsługa długu
0
0,00
0,00%
0
0,00
729 940 388 771,30
0,00%
53,26%
Starostwo Powiatowe w
Jarosławiu
a) wynagrodzenia i składki od
nich naliczane,
b) wydatki związane z realizacją
statutowych zadań,
2. dotacje na zadania bieŜące
§ 2580 dotacja podmiotowa z
budŜetu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
Razem:
4