wykonanie planu finansowego
Transkrypt
wykonanie planu finansowego
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2007 ROK Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest gmina Sędziszów utworzoną na mocy uchwały Nr I/1/2001 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 stycznia 2001 roku. Centrum posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Podstawowym zadaniem Centrum jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. W skład Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie wchodzą: − Dom Kultury − Kino “Ballada” − Biblioteka Publiczna Sędziszów − Biblioteka Publiczna – Filia Tarnawa − Biblioteka Publiczna – Filia Rynek − Biblioteka Publiczna – Filia Krzcięcice − Gminne Centrum Informacji − Świetlica Wiejska w Mstyczowie Na rok 2007 Rada Miejska uchwaliła dotację dla Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie w wysokości: 408000 zł − dotacja dla Domu Kultury - 150422,- − dotacja dla Biblioteki Publicznej - 181622,- − dotacja dla Orkiestry Dętej - 25000,- − dotacja dla Gminnego Centrum Informacji - 28345,- − dotacja dla Świetlicy Wiejskiej w Mstyczowie - 22611,408000,- Została również przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacja celowa z Programu Operacyjnego dla Biblioteki Publicznej na zakup wydawnictw w wysokości: 8 000,- Przychody Samorządowego Centrum Kultury: Kino Wynajem sal Usługi kserograficzne Drukowanie 9015,50 21491,00 1279,00 798,00 Reklama 2 000,00 Darowizna/Sefako, LHS, Telefonia Dialog, BS Sędziszów/ 7300,00 Nagroda dla orkiestry z Zarządu OSP Kielce 1000,00 Odsetki 155,33 43038,83 Razem dotacja UM i MKiDN oraz przychody SCK: 459038,83 Wydatki Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie Wynagrodzenia: 4010 Wynagrodzenia osobowe 229749,03 4110 Ubezpieczenia społeczne 40488,62 4120 Fundusz pracy 5716,04 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15744,56 291698,25 Pozostałe wydatki: 4210 Materiały i wyposażenie 75214,34 (m.in. prasa,książki, opał, art. biurowe i papiernicze środki czystości, farby) 4260 Zakup energii 12102,60 4300 Pozostałe usługi 75859,27 m. in. wywóz nieczystości, woda, ścieki, umowy zlecenia dla instruktorów i kinooperatora, telefon, internet, wynajmy filmów,usługi medyczne, transportowe 4410 Podróże służbowe 1737,20 4430 Różne opłaty i składki 5657,20 m. in. abonament RTV, usługi bankowe, ZAIKS 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9185,85 179756,46 Suma wydatków SCK 471454,71 Zatrudnienie W Samorządowym Centrum Kultury w Sędziszowie zatrudnienie wynosi 9 i 3/4 etatu. Zatrudnienie przedstawia się następująco: 1 etat - dyrektor SCK 1 etat - st. referent, instruktor 2 etaty - portier, sprzątaczka ¼ etatu - główny księgowy Biblioteka ¼ etatu - Filia Tarnawa 2 - Filia Krzcięcice 3 - Filia Rynek 2 i ½ etatu - Biblioteka Publiczna w Sędziszowie /5 etatu /5 etatu Gminne Centrum Informacji 1 etat - referent – informatyk Świetlica Wiejska w Mstyczowie ¾ etatu - gospodarz Świetlicy Wiejskiej palacze C.O. - sezonowo 3 osoby kółko plastyczne - umowa o dzieło kółko teatralne - umowa zlecenie kinooperator - umowa zlecenie kółko modelarskie - umowa zlecenie kapelmistrz orkiestry - umowa zlecenie kółko taneczne -umowa o dzieło - kółko instrumentalne -umowa zlecenie kółko folklorystyczne -umowa zlecenie Działalność kulturalna: 1) Organizacja konkursów wiedzy dla uczniów szkół 2) Konkursy i wystawy plastyczne 3) Współorganizowanie Dni Sędziszowa 4) Spektakle teatralne 5) Prezentacja autorskiego dorobku artystycznego 6) Koncerty Filharmonii Świętokrzyskiej dla szkół i przedszkoli 7) Koncert w ramach festiwalu Jeunesses Musicales 8) Akademie okolicznościowe (11 Listopada, 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka). 9) Konkursy recytatorskie 10)Wieczory poezji młodych twórców 11) Przegląd Małych Form 12) Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13) Spotkanie z Kulturą Ukraińską 14) Zaduszki Jazzowe 15) Dzień Papieski 16) Spotkanie z literatami 17) Wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii. Kółka zainteresowań prowadzone w Samorządowym Centrum Kultury: 1. Kółko plastyczne 2. Kółko teatralne 3. Kółko taneczne 4. Kółko muzyczne 5. Kółko modelarskie 6. Kółko szachowe 7. Kółko tańca ludowego 8. Kurs tańca towarzyskiego 9. Kurs języka angielskiego 10. Organizacja półkolonii dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. Kino „Ballada” seanse filmowe - 15 liczba widzów - 1261 ze sprzedaży biletów uzyskano - 9015,50 Gminne Centrum Informacji Gminne Centrum Informacji w Sędziszowie zostało otwarte w dniu 02.01.2004 roku na podstawie projektu, który zakłada pomoc osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, jak również innym osobom m.in. absolwenci szkół, osoby chcące zmienić pracę, zmienić swoje kwalifikacje, założyć własną działalność gospodarczą. GCI funkcjonuje przez 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. W okresie 02.01.2007r. – 31.12.2007r. GCI pracownicy oferowali pomoc z zakresu: a: podstaw obsługi komputera (przeglądarki internetowej,edytora tekstu itd. (ok. 3500 klientów ) b: metod aktywnego poszukiwania pracy (ok. 900 klientów) c: sposobów skutecznego pisania dokumentów aplikacyjnych (ok. 900 klientów) e: drukowania (ok. 750 klientów) Biblioteka Publiczna Zakup książek Do Biblioteki i Filii zakupiono książki za kwotę: 16705,93 W tym dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 8000 zł. Z budżetu SCK 8705,93 zł Od czytelników otrzymano książki w darze na kwotę: 1634,45 zł Zakupiono za nią 835 woluminów: Zaprenumeroawno 19 tytułów czasopism za kwotę 2867,48 zł Biblioteka Publiczna Sędziszów Liczba czytelników - 1302 wypożyczeń ogółem - 23486 22742– książki 744 – czasopisma Liczba odwiedzin w czytelni - 924 Liczba udzielonych informacji - 1032 Czytelnię internetową odwiedziło - 597 osób