UCHWALA Nr 149/2011 ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE
Transkrypt
UCHWALA Nr 149/2011 ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE
UCHWALA Nr 149/2011 ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia projektu budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. ,,c" oraz lit. ,,d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2007 roku Nr 173, poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz.l 111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 roku Nr 92, poz.753), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzaj^ce ustaw? o fmansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.235, art.236, art.237, art.242,art.243 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), Zanqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, co nastgpuje: § l.Uchwalasi? projekt budzetu na 2012 rok. § 2. Niniejszq. uchwale przekazuje si$: Radzie Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lodzi Zespol w Piotrkowie Trybunalskim. § 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjeoa. mgr int. Stanisfaw Cubats WICES POWIATU PI mgr Qrz ZARZAD POWIATU PIOTRKOWSKIEGO PROJEKT BUDZETU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO na 2012 rok STARQ IOTRKOWSKI nigr inz. Stanislaw Cubaia Regionalna Izba Obrr'-hunXcws wLodzi Zesp'3.1 C. -.wicj w F O'L"^ . -. ~ -kim 97-300 P 1 :;-- . • ' - - - - - - Wronia 65 Reflon47042&07d ( MP ,'^5-10-38-966 (7 Piotrkow Trybunalski, Hstopad 201 lr. PROJECT UCHWALA Nr ..../..../ll RADYPOWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia grudnia 2011 rokii w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. ,,c" oraz lit. ,,d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.I806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2007 roku Nr 173, poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz.llll, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 92, poz.753), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzaj^ce ustaw? o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sieipnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, conastqpuje: § 1. Uchwala sie, budzet Powiatu Piotrkowskiego na rok kalendarzowy 2012. § 2. Dochody budzetu w wysokosci 57.033.543,88x1, ztego: 1. dochody biezace w wysokosci 51.611.425,36 zt, 2. dochody majqtkowe wwysokosci 5.422.118,52 zl, zgodnie z Zal^cznikiem nr 1. § 3. Wydatki budzetu w wysokosci 58.717.673,48 zl, z tego: 1. wydatki biezajce w wysokos"ci 51.611.425,36 zl, 2. wydatki maj^tkowe w wysokosci 7.106.248,12 zl, zgodnie z Zalqcznikiem nr2. § 4. W budzecie tworzy si^ rezerwy: 1. ogolnftw wysokosci 2. 183.258,36 zl, celowe w wysokosci 1,392.123,64 zt, z przeznaczeniem na: a) zadania z zakresu oswiaty w kwocie 892.123,64 zt, b) zarz^dzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zl, c) wyplaty odszkodowan na rzecz osob fizycznych za przejete nieruchomosci pod drogi powiatowe w kwocie 400.000,00 zl. § 5. Limity wydatkdw na zadania inwestycyjne reaiizowane w 2012 roku zgodnie z Zatacznikiem nr 3. § 6. Deficyt budzetu w wysokosci 1.684.129,60 zl zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z: 1. zaci^ganych kredytfw w kwocie 797.402,82 zt, 2. zaciggauejpoiyczkiwNFOSiGW w kwocie 886.726,78 zl. § 7, Lajczna^ kwot? przychodow budzetu w wysokosci 4.744.801,63 zl oraz \qc7.ni\e rozchod6w budzetu w wysokosci 3.060.672,03 7\, zgodnie z Zal^cznikiem nr 4. § 8. Limity zobowiajzari z tytulu kredytow i pozyczek zacl^ganych na: 1. sfinansowanie przejsciowego deficytu budzelu w kwocie 1.000.000,00 zl, 2. sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocie 797.402,82 7.}, 3. splat? wczes"niej zaciaj^nietych zobowiazari z tytulu zaciqgnietych kredytow i pozyczek w kwocie 3.060.672,03 zl, 4. koszt obslugi dhigu do kwoty 540.000,00 zl § 9. UstaJa si? wydatki na realizacj? zadari zwiazanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego kwocie 216.000 zl. § 10. UstaJa si? sVodki gromadzone z oplat i kar za korzystanie ze s"rodowiska w kwocie 250.000 zf na realizacje zadari z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej. §11. Dochody ustalone w Zalajczniku nr 5 w wysokosci 7.176.298 zJ obejmuja^ dotacje na realizacj? zadari z zakresu administracji rzajdowej i inne zadania zlecone ustawami oraz wydatki finansowane tymi dochodami. § 12. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budzetu Powiatu dla jednostek sektora finans6w publicznych, zgodne z Zala_cznikiem nr 6. § 13. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budzetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finanso w publicznych, zgodne z Zatajcznikiem nr 7. § 14. Ustala si? wydatki na programy i projekry realizowane przy wsp6Ifinansowaniu ze srodkow pochodzacych z budzetu UE oraz innych zr6del zagranicznych, zgodne z Zalajcznikiem nr 8. § 15. Plany dochodow gromadzonych przez jednostki budzetowe na wydzieloaym rachunku i wydatkow z nich finansowauych, okre^lono w Zalaczniku nr 9 w wysokosci 1.082.000 zL § 16. Dochody budzetu panstwa planowane do uzyskania w 2012 roku, zwiazane z realizacJ4 zadari z zakresu administracji rzajdowej oraz inuych zadafi zleconych ustawami, zgodne z ZaJajcznikiem nr 10. § 17. Upowaznia si? Zarzad Powiatu do: 1) dokonywania zmian w planie wydatkow biezajcych budzetu w granicach dziahi, polegajacych na przesunieciach miedzy rozdziatami w zakresie srodkdw na uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatkow majatkowych w dzialach mi?dzy zadaniami, w ramach planu nakladow majatkowych, do wysokosci umozliwiaj^ej realizacj? zadania i nie spowoduja^ calkowitego odstapienia od finansowania w danym roku budzetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowoduja^ utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wytaczeniem zadari uj?tych w wieloletaiej prognozie finanso wej; 3) zaci^gania kredytow i pozyczek w zakresie wykonywania budzetu w 2012 roku na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budzetowego do wysokosci 797.402,82 zl, b) spiate^ wczesniej zaci^gni^tych zobowiazari z tytulu kredytow i pozyczek do wysokosci 3.060.672,03 zl.; 4) zaci^gania w 2012 roku kredytow i pozyczek na pokrycie wystepujacego w cia^gu roku przejsciowego deficytu budzetu do maksymalnej wysokoSci 1.000.000 zl; 5) zaciqgania zobowiqzari na programy i projekty realizowane ze srodkow pochodzajcych z budzetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych Srodkow zagranicznych oraz na zadania wynikaj^ce z kontraktow wojew6dzkich, nie objejych przedsi?wzieciami, do wysokosci okreslonej w Zaiajczniku Nr 8; 6) zabezpieczenia zaciqganych kredytow i pozyczek wekslem in bianco wraz z deklaracja^ wekslowaj 7) zabezpieczenia zawieranych umow o dofinansowanie realizowanych programow i projekt6w wekslem wlasnym in bianco wraz z deklaracja^ wekslowaj 8) lokowania w trakcie realizacji budzetu czasowo wolnych sYodkdw budzetowych na rachunkach w innych bankach niz bank prowadzajcy obshigs budzetu Powiatu. § 18. Wykonanie uchwary powierza si? Zarzadowi Powiatu Piotrkowskiego. § 19. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzicnniku Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego. Przewodniczqcy Rady Powiatu w Piotrkowic Trybunalskim Ireneusz Czerwinsfa Zatqcznik Nr 1 Oo Uchwaly Nr /11 Rady Powiatu w PiotrkowJe Tryb. PROJECT BUDZETU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK DOCHODY Klasyfikacja budzetowa Wyszczeg6lnienie Plan wg uchw.budzet. na 201 1 r . i 2 3 Dochody ogotem (A+B) A Dochodv biezj|ce ( I+II ) I Dochodv wtasne(poz.I:!2) 756-75622-0010 756-75622-0020 758-75801-2920 758-75803-2920 758-75832-2920 020-02001-2460 600-60014-0970 700-70005-2360 700-70005-0690 700-70005-0970 710-71095-0830 710-71095-0970 750-75020-0420 750-75020-0590 750-75020-0690 750-75020-0750 750-75020-0970 l.Udzial powiatn w podatku od osob fizycznych i innych jednostek nie posiadajacych osobowoSci prawnej podalek dochodowy od osob fizycznych - PIT podatek dochodowy od osob prawnych - C1T 2. Subwencja ogolna cz^sc oswiatowa subwencji og6lnej dla powiatu czesc wyrownawcza subwencji ogolnej dla powiatu czesc rownowazaca subwencfi ogolnej dla powiatu 3. Lesnictwo sr.przek.przez pozost.jedn.sfp na realiz zad.biez dla jedn.sfp 4. Transport \vpl.z roznych dochodow 5. Gospodarka mieszkaniona doch.jsl zw z realiz zad. admin rzad.(udz.w doch.SP-uzytk.wi wplywy z r6znych oplat wpi.z tyt.odszkod za nabycie meruch.preez SP 6. Dzialalno£c* uslugowa wpfywy z ushjg (zad. z zakresu geodezji) wpl.z roznych dochodow 7. Administracja samorzadowa wplywy z optaty komunikacyjnej wplywy z oplat za koncesje i licencje wplywy z r6znych oplat doch z najmu i dzierz.skladnikow majatkowych (Starostwo) wplywy z r6znych dochodow i. Dochody od osob prawnych, od osob fi/.i od innych jet 756-75618-0490 wpl.z inn oplat na podst.ustaw (op! za zajecie pasa droROW.) 9. Oiwiata i wychowanie 801-80130-0750 doch.z najmu i dzierz, ski. majatkowych (ZSP Sulejbw) 801-80130-0690 wplywy z roznych optat (ZSR Czarnocin) 801-80130-0750 doch z najmu i dzierz. ski. majatk.(Czamocin i Szydlow) 801-80130-0830 wptywy z uslug (Czamocm) 801-80140-0690 wptywy z roznych oplat (ZSR CKP Bujny) 801-80140-0750 doch.z najmu i dzierz. skt.majatk. (Bujny i Wolborz) 801-80140-0920 pozostale odsetki (ZSR CKP Bujny) 801-80140-0970 wplywy z r6znych dochod6w (ZSR CKP Bujny) 801-80195-0830 wpt.z ushjg(udzgm Czamocin wftinkc.boisk"Oriik-2012) 852-85201-0570 852-85201-0750 852-85201-0960 852-85201-0970 852-85202-0830 852-85202-0920 852-85202-0970 852-85218-0970 853-85311-2910 853-85324-0970 900-90019-0690 10. 1'omoc sjioleczna jrzywny, mandaty i inne kary pieniez.od os6b fiz (DD Sulejoi doch.z najmu i dzierz.skl. majatkowych (Dom Dziecka Sulejoi otrzym darowizny w postaci pieniez. (DD) (Dom Dziecka Si wplywy z roznych dochod6w wplywy z ushig >ozostale odsetki wplywy z roznych dochodow wplywy z roznych dochodow 1. Pozostale zadania w zakresic polityki spoleczncj vpl.ze zwrotu dotacji, plain w tym:wykorz niezgodnie z pra wplywy z roznych doch.(udzial od przewid.wptywdw z PFRO; 2.Srodki gromadz.z oplat i kar za korzyst ze irodow . vplywy z r6znych optat Plan po zrmanie na 30.09.2011 r. PROJEKT na2012rok 4 5 w ttotych 66 701 939,32 Wskaz. Wskaz. % % kol.5.3 kol 5.4 6 7 91,15 85,51 52575010,61 56 797 386,46 51 611 425,36 41 001 012,00 42 006 32234 40 245 278,00 98,17 90,87 98,16 95,81 62 572 058,16 57 033 543,88 8 106950,00 8 1 06 950,00 9 429 506,00 116,31 116,31 8016950,00 90 000,00 26178399,00 1 7 065 7 1 2,00 6859281,00 2 253 406,00 179 543,00 179543,00 20 000,00 20 000,00 562 550,00 136000,00 426 550,00 0,00 1 010 000,00 920 000.00 90 000,00 2 475 760,00 I 900 000,00 70 000.00 0 31427,00 474 333.00 150 000,00 8016950,00 90000,00 25 654 753,00 16542082,00 6859281,00 2 253 390,00 179543,00 179543,00 20 000,00 20000,00 1 852 231,00 179394.00 426 550,00 1 246 287,00 1 010 000,00 920 000,00 90000,00 2 475 760,00 I 900000,00 70000,00 0,00 31427,00 474 333,00 1 50 000,00 9337 006.00 92 500,00 24318070,00 15403618,00 6361 805,00 2 552 647,00 181 315,00 1 8 1 315,00 8 000,00 8000,00 291 350,00 24 600,00 266 750,00 0,00 863 000,00 860 000,00 3 000.00 2 493 359,00 1 900 000,00 70000,00 1 750.00 38 879,00 482 730.00 170 000,00 116,47 102,78 92,89 90,26 92,75 113,28 100,99 100,99 40,00 40,00 116,47 102.7B 150000,00 428 133,00 89 000,00 200,00 206 200,00 37 850,00 0,00 50 833,00 0,00 0,00 44 050,00 1 607 877,00 0,00 62 264,00 0,00 21 843,00 I 516080,00 1 500,00 6 000,00 190,00 31 800,00 0,00 31 800,00 250 000,00 250 000,00 150000,00 537 977,00 132200.00 200,00 206 200,00 37 850,00 166,00 50 833,00 604,00 65 874,00 44 050,00 1 736 085,00 2300,00 62 264,00 14230,00 22 143,00 1 626 080,00 1500,00 6000,00 1 568,00 33 02334 1 276,34 31 747,00 250 000,00 250 000,00 170000,00 440418,00 67 500,00 200,00 248 170,00 25 000,00 0,00 54 248,00 0,00 0,00 45 300,00 1 768 560,00 7 000,00 65 360,00 20 000,00 21 000,00 1 647 700,00 1 500,00 6 000,00 0,00 31 700,00 0,00 31 700,00 250 000,00 250 000.00 51,79 18,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.. 71 100,00 100,00 94,79 93,12 92,75 113,28 100,99 100,99 40,00 40,00 15,73 13,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,71 100,00 100,00 0,00 0,00 123,71 101,77 113,33 123,71 101,77 113,33 113,33 113,33 102,87 75,84 100,00 120,35 66,05 0,00 106,72 0,00 0,00 102,84 109,99 0,00 104,97 0,00 96,14 108,68 0,00 0,00 0,00 99,69 81,87 51,06 100,00 120,35 66,05 0,00 106,72 0,00 0,00 102,84 101,87 304,35 104,97 140,55 94,84 101,33 100,00 100,00 0,00 95,99 0,00 0,00 99,69 99,85 100,00 100,00 0,00 0,00 - 2 - II 801-80195-2130 852-85202-2130 010-01005-2110 700-70005-2110 710-71013-2110 710-71015-2110 750-75011-2110 750-75045-2110 851-85156-2110 Potacjc i srodki na realiz.zadan biez.(Suma 1:24) 11 573998,61 14791 064,12 2 473 596,00 2 292 394,00 l.Dotacje celowe z budzetu panstwa na realizacje biezqc] zadan wlasnych powiatu 264,00 wynagrodz. czt.komisji egzamin - awans zawod nauczycieli 0,00 2 473 332,00 2 292 394,00 domy pomocy spolecznej 5 778 279,00 5 257 305,00 2.1)olacjt celowe z budzetu panstwa na zadania bitzace z zakresu admin.rzad.oraz inne zad.zlec. realiz. przez pow lit 0,00 0.00 prace geodez - urzadz. na potrzeby rolniclwa 298 294.00 gospodarkagruntami i meruchortioiciami 37 700.00 1 73 000.00 prace geodezyjne i kartografic/ne 173000.00 344 890,00 344 890,00 nadzor bud owl any 214615,00 214615,00 urzedy wojewodzkie, w tym: 210.00 210,00 - akcja kurierska 18548,00 kwaliflkacja wojskowa 19000,00 4 545 002.00 skiadki na ubezp zdrow.oraz swiad.dta os6b nie obj. ubezp w 4 327 800.00 - za dzieci i uivmon me pozos na t\.\t^cz utrzym.osob pod). ubezp (DD) - za osobv beziotxxne b«/ prav-a do /jisilku (PUP) 853-85321-2110 zespoty ds.orzekania o niepetnosprawnoSci 853-85334-2110 pomoc dla repatriantow 3.Dolacje cel.przek.z budzetu panstwa na zadania biez^c realiz. przez powial na podsl.poroz.z organ, admin, rzad 750-75045-2120 kwalifikacja wojskowa 754-75495-2120 $rnarealiz.proj "Widze-Reaguie20l 1" wramach rzad.progr 4.l)otacje cel.otrzym.z powiatow na realiz.zadan.biez4|cy na podslaMie porozumien miedzy jednost. samorz.teryt 851-85154-2320 wpl.^r.M.Piotrkow-tyt sfm.realiz.progr zdrow-Por.Probl Alkt 852-85201-2320 wpt.sr.od innych powiatow -opt za pobyt wych.w Domu DZ.I 852-85204-2320 wpl.sr.od innych powiatow tytirf swiadcz dla rodzin zastepc 853-85311-2320 wpl.sr.od innych powiatow - za uczestnictwo w WTZ 853-85333-2320 \vpl.sr.M.Piotrk6w-tytulem dofinans dzialaln PUP w Piotrko 5. Srodki Funduszu Pracy na realizacje. zadan w zakresU politvki rvnku pracv 853-85333-2690 sr.na wynagr.i skl.na ubezp spot.pracow.Powiat.Urzedu Prac 6. Srodki otrzym.od pozostjedn.sfp na zadania biezqce na podstawie porozumien (umow) sr.z WFOSiGW na realiz Projekt ekologicz "Mamy tylko I I 366 147,36 2 342 388,00 98,20 76,84 102,18 94,70 0.00 2 342 388,00 0,00 102,18 0,00 94,71 4817910,00 91,64 83,38 0,00 127,32 67,05 100,75 100,20 100,00 91,74 91,09 20 300,00 4 307 500.00 16 848.00 4 5 2 8 154.00 0,00 48 000,00 116000,00 347 470,00 215040,00 210,00 18000.00 3 942 300.00 18600.00 3 923 700.00 140300,00 0.00 16000,00 140300,00 43 630,00 35 072,00 131 100,00 0,00 16000,00 16000.00 0,00 2 062 568,00 13422,00 21 650,00 2 234 065,00 16000.00 0,00 2 461 752,00 0,00 532 198,00 241 894,00 1 1 508.00 1 276 968,00 1 278 000,00 60000,00 643 695,00 241 894.00 1 1 508,00 1 276 968,00 1 278 000,00 1 278 000,00 0,00 0,00 16,09 0,00 100,00 67,05 100,75 100,20 100,00 97,05 86,74 110,40 86,65 93, 44 0,00 45,62 100,00 119.21 91,63 91,09 93,44 0,00 0,00 119,35 110,19 0.00 827 660,00 220172.00 13 152.00 1 400 768,00 507 600,00 0,00 155,52 91,02 0,00 128.58 91.02 114,29 1 278 000,00 16994,00 507 600,00 0,00 39,72 39,72 0,00 0,00 0.00 16 994,00 0.00 0,00 0,00 0,00 35 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 195,00 0,00 754-75421-2710 wpt.£r.Z gm.Rozprza-na w\posaz.miedzygmin.magaz.zarz4dz.kiy3 0.00 23000,00 0,00 853-85311-2710 wpf sr.Z 5 fimin pow piotrk-dofinans dzialaln.WTZ w Sulejowie 385 203,00 99371,00 8. Wspolfinansowanie projektdw z udzialem irodk. z UE 385 203,00 Program PO KI, - Projekt "Stacja Nauka i Kultura" 327 422.55 =4465 35 327 422,55 801-80195-2007 srodki Europ. Fund-Spot. -real iz.projektu przez ZSR CKU Wolborz 14905,65 57 780,45 57 780,45 801-80195-2009 srodki budzkraj - realiz proiektu przez ZSR CKU Wolborz 168570,58 294 722,00 0,00 9. Wspotfinansowanie projek!6w z udzialem srodk. z UE Program PO KI. - Projekt "Dobra szkota -Dobry start" 279 946.99 159613,49 0.00 801-80195-2007 srodki Europ. Fund. Spot. -real iz.projektu przez ZSR CKU Wolborz 8 957.09 14 775,01 0,00 801-80195-2009 srodki budz kraj - realiz projektu przez ZSR CKU Wolborz 1 1 820.00 10. Wsp6tfinansowante projektdw ze £rodk.pochodz. ze i 58 600,00 58 600.00 zugranicznych - Program "( ; rzcnic si^ przez cale zycie" Projckl "Krotki film o lozsamosci" SB 600,00 1 1 820.00 55 600 00 80 1-80 193-2 A)/ ^iudki za^iiui - icaJizacja piutcklu pizcz^ KCKLJ Wolborz 44 895,00 5 105,00 1 1. Wspolfinansowanie projektow z udzialem srodk z I (1.00 Progr.PO KL-Proj."Kwalifikaciegwarancia dobrej pra cy" 4 340.00 38 160,00 0,00 801-80195-2007 srodki Europ. Fund. Spot -real iz.projektu przez ZSP w Sulejowie 765,00 6 735,00 0,00 801-80195-2009 Srodki budz kraj - realiz. projektu przez ZSP w Sulejowie 19 805,92 0,00 19320,92 12, WspotfinansowaDie projekt6w ze srodkdw fund, stru EFS Progr.PO KL -Projekt "Dobry pomysl -dnzy sukces 16835,03 16422.78 - realiz. projektu przez PUP Piotrk6w 853-85333-2007 srodki Europ. Fund. Spot.- realiz. pro jektu przez PUP Piotrko\i budz krajow 2 970,89 2 898,14 853-85333-2009 0,00 117526,90 118047,69 13, Wspotfinansowanie projektdw z udzialem srodkow EFS Program PO KL - Projekt "Przcdc wszystkim jakoi^ uslug" 0 00 117526.9*1 110487.69 853-85333-2007 Srodki Europ. Fund.Spol.- realiz projektu przez PUP Piotricov 0,00 7 560.00 853-85333-2009 srodki budz krajow - rcaliz pro) przez PUP Piotikow 1011025,43 77 010,00 0,00 14. Wspolfinansowanie projektoV z udzialem irodkow EFS Program PO KL - Proj.6.2 "Moj wlasny sposob" 65 458,50 859371,66 853-85333-2007 srodki Europ. Fund. Spot - realiz proj. przez PUP Piotrkow 11 551.50 151 653,77 853-85333-2009 srodki budz krajow. - realiz proj przez PUP Piotikow 0,00 46 422,32 0,00 15. Wspolfinansowanie projektAw z udzialem 6rodk6w EFS Program PO KL - Proj.7.3 "Pokonaj bariery" 0,00 46 422,32 0,00 853-85333-2007 srodki Europ Fund.Srxrf - realiz proj przez PUP Piotrkow 0,00 41 405,00 0.1)11 16. Wspolfinansowanie projektdw z udzialem £rodk6w EFS Progr.PO KL-Proj.6.3 "Nowe kwalifikacje.nowe mt zliwo£ci" 41405,00 0,00 0,00 853-85333-2007 Srodki Europ. Fund.Spol.- realiz-proj. przez PUP Piotrkow 162230,64 94 257,36 0,00 17. Wspolfinansowanie projcktdw z udzialem 5rodk6w EFS Program PO KL - Proj.6.1.2."Z myil* o kKeick" 162 230,64 94 257,36 0,00 853-85395-2007 srodki Europ Fund Spot - realiz. proiektu przez PUP Piotrkov 0,00 0,00 25,80 0,00 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 0,00 174,84 0,00 0,00 20,17 175,39 164,95 20,17 0,00 109.69 39,72 M9 69 39,72 SU 1-801 95-2460 jedna ziemie" (wykon przez ZSR w Czarnocinie) 7.Dotacjc celowe na pomoc fin.udzielanq miedzy jst na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych 0,00 20,17 20.17 0,00 11,37 0,00 11,37 0,00 11,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 7,62 0,00 7,62 O.GC 0,00 0,00 0,00 7 SI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,11 0.00 172,11 - 3 - 0,00 0,00 0,00 0,00 C.0( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 298 633,92 7905,01 0,00 0,00 0,00 285 579,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278215.24 7 364,52 196831,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 432,00 0,00 43 432,00 196831,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36917,20 6514,80 43 128,00 36917,20 6514,80 43 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 658,80 6 469,20 36 658,80 6 469,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 It. Dochodv majqtkowe (Sums 1:11) 1 .\y M sprzedaiy mieni* powUtu 700-70005-0870 wptywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych (nieruchom.; 9 997 047,55 1 003 700,00 1 003 700,00 9 904 552,86 757 297,00 757 297,00 5422118,52 1 808 370,00 1 808 370,00 54,24 180,17 180,17 54,74 238,79 2.Dotacje otrzym.z panstw. funduszy celowycfa na flnans. lubdofinans.kosztow rcali/.in«esncjj JST 0,00 0,00 424987,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,27 852-85295-2007 852-85295-2009 801-80195-2007 801-80195-2009 801-80195-2007 801-80195-2009 801-80195-2007 801-80195-2009 801-80195-2007 853-85395-2007 853-85395-2009 853-85395-2007 853-85395-2009 18. Wspotfinansowanie projektdw z udziatem srodkrm EPS Program PO KL- Projekt "Zielonc sw iailo dla integracji spolecznej w Powiecie Piotrkowskim" srodki Europ Fund.Spol - realizacja projektu przez PCPR srodki budz.krajow - realiz.proj przez PCPR w Piotrkowie T 19. Wspolfinansowanie projektow z udzialem srodkow EPS Program PO KL - Projekt "Kwalifikacja uslcpna s/.ansa dla micszkancdw Powiatu Piotrkowskiego" srodki Europ Fund Spot.- realizacja projektu przez Starostwo Srodki budz.krajow. - realizprojekt przez Starostwo w Piotrk 2(1. Wspolfinansowanie projektow z ud/ialem srodkow EFS Program PO KL - Projekt "Kwalifikacje do pracv" srodki Europ Fund Spot - reahz. projektu przez ZSR CKP Bu srodki bud±.kraj.- realiz. pro jekt. przez ZSR CKP Bujny 21. \Vsp6tfinansowaok projektow z udzialem srodkow EFS Program POKL -Projekl "Uczen z kwalifikacjami" srodki Europ Fund.Spol - real iz,prpj. przez ZSR CKP Bujny srodki budz.kraj - realiz. pro jekt, przez ZSR CKP Bujny 22. Wspolfinansowanie projektow z udzialem Srodkow EFS Program POKL -Proj.9.2 "Szkola nowycfa kwalifiki cji" srodki Europ Fund.Spol - realiz. pro j. przez ZSR CKP Czarmx 23. WspolfinaDsowanie projektdw z udzialem s*rodkow EFS Program PO KL -Projekt "\V6zkiem jezdniowym do pracv" srodki Europ Fund Spot.- realizacja projektu przez Starostwo srodki budz krajow. - realiz. pro jekt. przez Starostwo w Piotrk 24. Wspolfinansowanie projekt6w z udzialem Srodkow EFS Program PO KL -Projekt "Powiat Piotrkowski stawia na kierowcow" srodki Europ Fund.Spol.- realizacja projektu przez Starostwo srodki bud7..krajow. - realiz.projekt.przez Starostwo w Piotrk 750-75020-6260 dofinans inwesi.drop.powialu realizow pr/ez Zarzad Dr6g Powiat. 3.Dotacje celowe z budz,panstwa na dolmans. wtasnych /adan inwestycvjnych i zakup6w inwest.powiatu 600-60014-6430 dofinans- in west, drog powiatu realizow. przez Zarzad Drog P 4.Dotacje celowe z gmia na dofinansowanie wlasnych zadan inwesrycyjnych i zakupow inwestpowiatu 600-60014-66 10 dofinans- inwest.drog.powiatu realizow. przez Zarzad Dr6g P S.Dotacje celowe olrzjm.z samorz. wojew. na dofinans. wlasaych zadan inwestycyjnych 600-60014-6030 doiinajlS.inwesl.dio^.povviaLu icyli^.pize^Zai^d Umn^owi 6.Wprywyz rytulu pomocy finan-udziclaoej miedzy JST na doriiifliis.nlasnYCn zadan inwcst. i zakupow inwest 600-60014-6300 dot.z Gm Gorzkowce -"Przebud mostu w ciqgu Or.pow.Nr 3915E Mastowice-Gor2kow>ca w m.K^emteraewice 7.Dotacje celowe otr/\- z -anior/adu wojewodzrwa na in west, realign a podsl.porozum.(umdw) miedzv JST /50-/50IS-66J/ Srodka / UE ua rtaditproj "Infra-slnAl Region Sysremu Inftmnncji 'r/estrzennej Wojew .LodzkieKo" j. Subwencja ogolna 758-75802-6180 uzupehi.subw.-srod.na inwestna drogach publicz.powiatowy 9.Srodki fmansowe z niewykorzystwydatkow, ktore nie wvgasajg z uprywem roku budzetowego 758-75814-6680 \vpl.sr.pozostz rozlicz inwest.pn."Budowa hali sport.w Czarr 10. Wspolfinansowanie projekt6w ze Srodk-pochodz, ze zr6del zagranicz.- Program "Uczenie sie przez cale zycie Proiekt "Krotki film o tozsamosci" 801-80195-6207 sr.zagran - realiz.proj przez ZS RCKU Wolborz - zak.inwest 1 LDotacje celowe otrzym.z powiatu na inwestycje i zaku realiz-na podst.porozum.(umov») micdzy JST R 5 1 - K S 1 11-6*70 dotarj.i t Mi.isia Piotricowa Tr>'b. na dofinans. zakupu sprzetu specjalisl dla Powiai.Zesp.Opieki Zdrow w Piotrkowie Tryb. 0,00 600 880,00 0,00 0,00 0,00 570668,16 30211,84 46 000,00 0,00 0.00 0,00 39 100,00 6900,00 306 538,93 0,00 0,00 0,00 o.oo 238,79 0,00 0,00 5 937 167,70 5 355 853,58 424987,17 1 300 000,00 5 937 167,70 5 355 853.58 1 300 000,00 0,00 24,27 2 968 583,85 3 119 926 .38 1885 06 US 0,00 60,42 2 968 583,85 3 119'J26,38 128000,00 1 885061,35 0,00 0,00 0,00 &0,42 0,00 0,00 0,00 128000,00 0,00 130 000.00 0,00 0.11(1 0,00 0,00 0,00 0,00 130000.00 0,00 0,00 0,00 87 596,00 93414,80 0,00 0,00 0,00 X7 "iW),!)!) 9T4U,KO 0,00 n,oo 0,00 0,00 0,00 260 000,00 260 000.00 10061,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10061,10 0,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0.00 0,00 n,oo Za^cznik Nr 2 do Uchwaty Nr Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. zdnia ... ... 2011 roku Projekt planu wydatkow budzetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok ZtBflO z lego ZlBBO. i leijo Di Rozdziat 1 Nun § 4 Plan Wvdc'tkl Ok>i»» wydntki jednostak budMowyob. A yr • . ! ( ' • ' l.'i" I.I 1 sktadkl oO rUch lUHMM program/ £wi«dc»nli na linflnsowane i wyQalki zwiqiane dotscje na udziatom rzecz osdD i taalliacja, left .1 i.ii .1 blezatt 1 ,'J ' ! ! < • '1 '.(•,'!' '',v 0 slslutowych M6rycn mowa w zadan; -jif ^ n^r 1 nkl 11 9 10 12 wypWIy z lytufa poreciert I gwarancji obstuga dtugti 13 14 Wydalki majqtkowe mweslycje i /akupy inwestycyine 15 16 objfld* flkcji i mansowane z i r] /mlnm jilziaUw Oraz irodkiw, o ktdiych mowa wniesienie wart Susl 1 wk»d6w Oo 17 18 5 5 7 Rolnictwo i Knrfeetwo 20 000 00 2C 000, CO 20 000,00 0.00 20 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 Prace aecdezyjnfl-ur7«d2«niowe na oolrzeby rolnictwa 20 000 00 2t 000 .00 20 000,00 0,00 20 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 LoSnlctwo 233 003 00 233003.0G 0.00 0.00 0.00 181 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0200) Gospodarka teSn* 151 315,00 151315.03 0.00 0,00 0,00 181 315.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 02002 NadzSr nad gospodarliq isina. SI 688.00 51 688 s: 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 Transport i Ivirwtt 8 036 764.78 2 955 200.64 2B32622.00 1 120820,00 1 81 1 602,00 178.64 22 400.00 0.00 0.00 0,00 5061 564.14 6081 564,14 0.00 0.00 Jrogi puMiiVfie powirtov* fl 039 784.78 2 955 200.64 2 B32 622,00 1 120820,00 1 811 802,00 178,64 22 400,00 0,00 0,00 0,00 5081 584,14 5031 Tup/styka 26 970 JO 29B70.00 21 970,00 1 500.00 20 470.00 5 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 63003 2adania « zakresie upo^zech ilania luryslyki 23 970.30 23 370,00 18B70.00 1 500.00 17470,00 5000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 63095 Po instate (bIMsinoM 3000,30 3 300,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 GOSpOdaitlB ir ll'Si'li.irir TVJi 402 640, TO 4C2 MC.03 402 640,00 0.00 402 640,00 0,00 0.00 0.00 0,00 Gospodarka grunlami 1 n'-ruchcmoSaemi 402640.30 402 MC.03 402 640.00 0,00 402 640,00 0.00 0.00 0,00 Dziatelnaid usIuQowa 679470,10 699 470,00 668 120,00 71015 Prace gecdezyjne i kartO£ -aficzne (ntemwestycyjne) 118 000. JO 1'6 300.00 116000,00 71015 Nadz6r tx-dowlBfiy 347 470,00 3*7 470,00 346 120,00 71 QBE Pozoslata dtl«alno*£ 216000.00 206000.00 206 000.00 11 961 154,98 10350 171.00 B C51 026,00 6 883 578,00 3 067 448,00 0.00 215040.HO 215040.00 ?15 040.00 214 286,00 754,00 0,00 521 024.10 521 124.00 131 879,00 96 828,00 35051,00 0.00 94e3-es.cc B 453 185.00 6538914.00 2914271,00 0.00 34 000.00 23 550,00 10450,00 0.00 116922,00 10 000,00 106 922,00 0,00 2 010 01005 020 BOO 60014 630 700 7000S 710 750 3 /. i ' H ' M •,'!>• .1 i l l , ! 1 : ,"1, 75011 UrzfOy woJewMzW* 7501B 1 75020 SWosiwa jowiatowe 75045 75075 • ' ;, r ... r. .. 1- . ' 1 .' • 1 1 , : • • - . , : Prnmoqa iedrostek saiiovsOu lerylorialnego Bcjpiecrpfistwo publlcint i och-ona 754 11 074 168. «6 34 000.00 116B22.00 757 75702 1 16 922 OG 274 630.00 0.00 274 630.00 3,00 51 688,00 0,00 51 688.00 393 480,00 0,00 116000,00 0.00 71 4SO.OO 0,00 206 000,00 aoc 0,00 0.00 000 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 10000.00 10000.00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 1 610983,96 1610983.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 309 145.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 10000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00 1 350,00 0.00 1 350,00 0.00 399 145.00 0.00 10000,00 1 B10B33.9S 56' M 10000.00 1 610983.98 0.00 0.00 0.00 0.00 41 581.CO 41 J81.00 27 735.00 0,00 27 735,00 1 3 846.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 561 .CO 41 :81,00 27 735,00 0.00 27 735,00 13846.00 :oo 0.00 0.00 0,00 000 prtBCIWpolBfOwa 75421 34 1C" 8 0,00 0,00 0.00 OBshiga Otugu subiic/neju 540 000. CO 540 '100,00 0.00 0,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 540 000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 Oti'Jiiqa parierft* wirtniaowycn, knMytflw 1 poiyciek jednosiefc sam.»qdu -.arytonaln*g° 540 000. CO 543 COO.O 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lar/a/liarae kryzySOwe Strona 1 z 3 Z lego ztego zleflo ztego D RoZdzW 1 2 758 75818 Nuw* 4 3 Plan Wydatki bieza.ce 5 wytttdd jeflnostek budzetowych. 6 wynagrodzema i skUdkl od nr j, naliczane ydatki ;wiqzane .• realizaqa. 't.h slatulowycTi zadart, 9 8 dolacje na adama bie2a,ca wiaririi.-ma na rzecz flsflo lizycznycri, 10 11 proQTamy inansowane z urjziatom SnxJkiw, 0 tOrych mowa w an -, 11S1 1 nki 12 wyphlly z lyluhl poracien 1 gwaiancji cbstuga dtugu 13 14 Wydalki maiqlkowe inweslycje i zakupy inweslycyjne 15 16 onje.de a prngramv akcji i nansawane z udziatiw uOziaWm oraz £rodk6w. o 6ryCh mowa «nie5ienie an 5 us! 1 Klad6w do 18 filnt rozllczBrtit 1 575 382.00 1 575 382,00 1 575 382,00 0,00 1 575 382 00 0.00 0.00 0.00 ceo 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 ezerwy ogAlne I celowe 1 575 382.00 1 575 382,00 1 575 382.00 0.00 1 575 382,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 13521 072,78 S M B 184,00 1 292331.00 0,00 0,00 1 161 959.00 500 709.00 916 192,78 3 700 00 3 700.00 3 700.00 0,00 13517372,78 10938515,00 80120 (,i>a og6lnOKszlatCa.ee 1 558 147,00 1 558 147,00 1478817.00 1 324 348 00 154469,00 0,00 79 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 801 30 zkoty Mwodowa 9478 133,00 B478 133.00 0 082 702,00 S 207 561,00 875151,00 0.00 395431.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 801 4C antra kszlflfcania ustawlcznego 1 praktyczriego oral irodki Ooksztateania zawodowego 47S07.00 47 907.00 48097,00 41771.00 3328.00 0,00 0,00 i :jc 0,00 0,00 !' 20 0.00 O.M 80144 •ne Cor my Ksztattenla osobno nlewymlemone 1 181 95B.OO 1 181 959.00 801 4e okszlateanle 1 do skor sierra rrauc/ycielr 81 991,00 81 981,00 1 192 835,79 4 047 300,00 iwiata I wyehowanle 801 B019S • '. i.i dliatelno&c Ochre n a zdrowia 851 85111 Szpilale oqoinc 85158 Sktadkl na ubezptoczema zdrowolns ore* Swiidc«ni» dla osob nie odjfllych obowiazkiem 85195 Po/oslats rj/iatslntiW. Pomoc spoMczni 852 100000,00 1 189235.76 249 838.00 52774,00 3 847 300.00 3 942 300,00 0,00 3 842 300,00 5 000,00 5 000,00 1920 0.00 18 740,00 3 B42 300.00 1C 84 4 0,00 81 081,00 10844 192,0 0.00 3 942 300,00 0,00 7828147.00 0.00 0.00 0.00 0,00 5 «8 758, 00 0,00 62 321 .00 197064,00 3 942 300,00 0.00 3 942 300,00 0,00 1 858 389,00 1 161 859.00 1 810,00 0,00 0,00 930,00 0.00 23 205.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 3 700,00 0.00 0.00 3 700.00 3 700,00 0.00 0,00 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 100000,00 100000.00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.00 S 000.00 1 226 548,00 1 789 499,0 918192,76 0,0 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 200 000.00 200 000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 85201 'Iscfiwki opiekurtcio-wychowawczfl 3 1 52 885.0 2 852 895.00 1 719883,0 1 257 938,0 40 1 745.00 1 128028,0 105 184.0 0.0 0,0 0.0 200 000.0 200 000.0 0.00 85202 )omy potnocy spoWcznaj 5 075 394,0 5 075 394,0 5 089 394,00 3854 183.0 1 41 S 21 1.00 0.0 8000,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 00 0.00 1 844 885.00 1 844 885,0 1 678 165,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.00 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 000 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0,0 0.0 0.00 0,0 0,0 000 85204 85218 Rodziny zastflpcz* 'owiaEowe centra pcniocy rodzinie Pozostate isdania w zakresle poinyki spoWcznej S53 85311 B5321 85324 85333 854 85406 85410 85415 900 s RehabililacjB zawodowa i spWecine osob ZespWy do sprtw orzekinla o niepelnosprBwnasd Partstwowy FurxJusz RBtiabllrtic|l OS&b 771 018.0 3 644 894.96 1002S4.0 131 100,0 771 018.00 3844894.9 100 284.0 13! 100.0 70 202.0 70 202.0 7B8 868.0 687 435,0 3412515,00 0.0 131 100, OC 0.0 281 147.0 O.M 98 518,00 0.0 21SO.OO 100284,0 S 028,00 100284,0 0.0 34 825.0 0,00 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 31 700,0 0.00 0,0 0,00 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.00 0.0 0,0 100000.0 100000.0 0.0 0.00 0,00 0.00 Powifltowe urcady pracy 3 581 810,9« 3 S81 810,96 3249715,00 3 035 093.00 214822,0 0,0 5 028.0 Edukflcyina opieka wychowawcza 2 427 969.0 2 327 989.K 1 294 804,0 1 116808.0 178 196.0 948 140,0 85 025.0 Pomoc malefialna a la uczniow GospodarKa Komuralna i ochrona irodowiska 0.0 90275,0 31 700.00 Intemaly i bursy szkolns 327067.96 0,00 31 700,00 Poradnie psycho log iczno-pedagog,i«ne, w lym 31 700.0 3 131 368,00 0,0 81 433.00 948 140,0 948 140.0 0.0 O.OC 0.0 1 430184,0 1 330 184.0 1 294 804,0 1 116608,0 178 196,0 948 140.0C 0.0 0.0 35 38Q.OC 49 MS.OC 48 845.0 49845,0 0.0 0,0 0,0 0.0 254 860. 0( 254 860,0 244 860.0 0.0 244 880,0 10000,0 0.0 327 067,9« O.OC 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 100000.0 1000000 0.0 0.0 O.OC 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.ot 0.0 O.CK 0.00 Sirona 2 i 3 Ztego zlego zttpo w lym zlego Dual RozdJial Nazwa 1 Plan Wydetti bietjca v^dalki jednoslak buOteloviycfi, 1 2 900-e 90095 621 4 3 Wplywy 1 wydatkl zwlazane z gromaozeniem irodKAw z oprat 1 kar zs korzyslan* M SraJowlskB Poz estate dzlMalnoU Kullura 1 ochrona flziediictwa rwrodowegj 821 05 Pozoslatt zadanl* w zakresle tajltury 92116 Biblloiekl 92120 Ochrona zabytk6w 1 opicka nad Mbytkami 92165 PozDstata dilWInoiC Kullura lizyczna 926 S260S Zadsnia w zakresle kultury (izycznej 92695 Pozoslata dziaf»lno« Wydalkl riz«m: 5 2SO 000,00 4 880,00 ieseee.oo S 251 000,00 • sac, oo 195 S8J, 00 7 wynagrooienia i skiBdki od njch nallczarie 8 240 000.00 4 860 00 1 29 068,00 Swladczenl* na wydalki iwiazana dotacje na rzecz osflb l realizaq*. it* zadania biez*c« (izyczrryeh, slatiitowycri zadart; 10 9 0.00 0,00 17100,00 240 000.00 4840,00 111 968,00 trodkiw, o klfirych mows w art t ,K\ nlcl 12 11 10000,00 prog ram y fmarsowane z udziatam wyptety t Wyflatki tytLrtu poracaen i gwarancji maialkowB mweslyqe i zakupy mweslycyjne 15 16 13 rl-.'.tugfl dhiqj 14 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 objecie akcji i finansowane z uaziatem udziattw irodkflw, o oraz klOrych mowa wniesieni* « art 5 LSI 1 wkteddw !lo 17 18 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 66 600,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 S 000,00 6 OCC.C'O 0,00 0.00 0,00 8 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 58 800.00 St 600.00 0.00 0,00 0,00 58 600,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1000,00 1 000,00 128068,00 12f 068,00 128068,00 M 751.00 29 500,00 64751.00 26 500.00 35251,00 0.00 0,00 17 100.00 1 900,00 0.00 1 000.00 0,00 0,00 0.00 coo 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 110968,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 or.; 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 33351.00 0.00 35251,00 3! 251 ,00 35251.00 1 goo oo 33351.00 58717673.48 11 611 42E.3S 43 224 955.00 IT 863 446,00 15 361 609,00 29 500,00 29 500.00 0.00 3 6 1 ) 741.61 0.00 0,00 0.00 2 914 468,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 1 243 260,72 0.00 0.00 0,00 0,00 540 000.00 0.00 0.00 0.00 7106241,1! 0.00 7106148.12 3 700,00 0,00 Strong 3 z 3 Zatqczrtik nr 3 do Uchwafynr Rady Powiatu w Piottkowie Tryb. z dnia Projekt budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok WYDATKI Limity wydatkow na zadania majqtkowe Dziat Rozdziat O 3 Plan Nazwa • i- v • - S| . 600 Transport i la^cznosc 60014 Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jezdw-Rozprza-Lubien-Bilska Wola Etap 1 Srodki Wiasne Powiatu Srodki Budzetu Panstwa Srodki Budzetu Gmin Przebudowa chodnikow i zjazddw w ciqgu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka-Proszenie w m. Wola Moszczenicka ul. Proszenska &rodki Wfasne Powiatu Srodki Budzetu Gmin Przebudowa mostu w ciqgu drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec-Biskupia Wola w m. Zawodzie wraz z dojazdami Srodki Wtasne Powiatu Srodki Budzetu Pafistwa $rodki Budzetu Gmin 710 Dziatalnosc uslugowa 71 095 Pozostafa dziafalnosc 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud±etowych zakup komputerow Srodki Wtasne Powiatu 750 Administracja pubNczna 75020 Starostwa powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. wraz z wymianq instalacji c.o. Srodki Wiasne Powiatu Dotacj'a ceiowa z NFO&GW Pozyczka NFO&GW 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Zakup sptzvlu infurnitilyvzriego $rodki Wtasne Powiatu Zakup serwera z oprogramowaniem Srodki Wtasne Powiatu 801 Oswiata i wychowanie 80795 Pozostafa dziafalnosc 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Krotki film o tozsamosci 5 081 564,14 5081 564,14 5081 564,14 3981 564,14 1 496 502, 79 1 000000,00 1 485061,35 500000,00 250000,00 250000,00 600000,00 150000,00 300000,00 150000,00 10000,00 10 000,00 10000,00 10000,00 10000,00 1 610983,98 1 610983,98 1 567 983,98 1 567983, 98 256270,03 424987,17 886 726, 78 43 000,00 25000,00 25000,00 18000,00 18000,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 Dzial -, Rozdzial .-.•"•••• § •.-"•- • .: . ^ ', :'.••••?••,' ' .' • ' L" • Plan _ .•4"--'V:.-*.:L: i» v 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogolne fi77n . r^, i *' Nazwa 100000,00 1 00 000,00 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realtzacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych Dotacja na zakup sprz$tu medycznego dla Powiat- Zespofu Opieki Zdrowotnej Piotrkowie Tryb. Srodki Wtasne Powiatu 852 Pomoc spofeczna 85201 Placowki opiekuriczo-wychowawcze 100 000,00 100000,00 200000.00 200 000,00 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 200 000,00 200000,00 200000,00 Remont dachu Srodki Wtasne Powiatu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85410 Internaty i bursy szkolne 100 000,00 1 00 000,00 100000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud±etowych Termomodemizacja budynku intematu wraz z modemizacja. systemu grzewczego, montaz instalacji solamych - spoi-zqdzeniv dukurnentacji £rodki Wtasne Powiatu RAZEM WYDATKI 100000,00 100000,00 7106248,12 Zaf^cznik Nr4 doUchwa*yNr.../11 Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. zdnia... grudnla2011 r. PROJEKT BUDZETU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK PLAN PRZYCHOD6W I ROZCHODOW Lp. § Wyszczegolntenie Plan na 2012 rok (w ztotych) 1 2 3 4 A. DOCHODY 57 033 543,88 B. WYDATKI 58717673,48 C. N AD WYZKA/ DEFICYT ( A - B ) -1684129,60 D. FINANSOWANIE ( D.I. - D.2 ) 1 684 129,60 D.I. PRZYCHODY OGOtEM, z tego: 4 744 801,63 952 credyt do zaci^gniQCia 3 858 074,85 955 pozyczka do zaci^gni^cia w NFOSiGW D,2. 886 726,78 ROZCHODY OGOtEM, z tego: 3 060 672,03 992 splata rat kredytu 3 000 000,00 992 spteta rat pozyczek z WFO&GW 60672,03 Zat. Nr 5 do Uchwafy Nr.... Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. zdnia .. .. 2011 roku PROJEKT BUDZETU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK Dochody i wydatki (po zmianach) zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej i innych zadah zleconych Powiatowi ustawami oraz na dofinansowanie zadari wlasnych w zfotych z tego: Dziaf Rozdzia* Dotacjc ogotem Wydatki og6tem Wydatki bieia.ce wtym: Wydatki Swiadczenia wynagrodz. i na rzecz osbb pochodne fiz. pozostate wydatki 8 700 70005 48000 48000 48000 48000 710 71013 116000 116000 116000 116000 710 71015 347 470 347470 347470 274 630 750 75011 215040 215040 215040 214286 754 750 75045 18000 18000 18000 9550 8450 1 350 71 490 4817J9 852 I 85202 2 342 3881 2 342 3881 2 342 3881 17328731 30001 ogolem 7 176 298 7 176 298 7 176 298 2 341 614 4350 4830334 * - zmiany obejmuje niniejsza uchwate 606515 majatkowe Zafycznik nr 6 do Uchwatynr... Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb z dnia .. Projekt budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu powiatu piotrkowskiego dla jednostek sektora finansow publicznych Dzia, Rozd|iat^_ Nazwa jjgjj^jjj^ 600 Transport i l^cznosc 60014 Drogi publiczne powiatowe 2-3-1 n Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biez^ce realizowane na podstawie porozumieri (um6w) miedzy jednostkami samorzajju terytorialnego 754 Bezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 75421 Zarzqdzanie kryzysowe 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie porozumieri (um6w) miedzy jednostkami samorza.du terytorialnego 351 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogolne fi2?n Dotacje celowe z budzetu na finansowanie tub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych Plan Ll-^ 178,64 178,64 178,64 13846,00 13 846,00 13846,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 352 Pomoc spoteczna 85201 Placowki opiekunczo-wychowawcze popn Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie porozumieri (um6w) miedzy jednostkami samorza.du terytorialnego 85204 Rodziny zastepcze 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie porozumieri (um6w) miedzy jednostkami samorzgdu terytorialnego 1 226 546,00 1 128 028,00 )53 Pozostate zadania w zakresie polityki spolecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoteczna osob niepefnosprawnych j^f) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie porozumieri (um6w) miedzy jednostkami samorza.du terytorialnego 26 304,00 26 304,00 1 128028,00 98 578,00 98 518,00 26 304,00 154 Edukacyjna opieka wychowawcza 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2320 I-)otacJe ce'owe przekazane dla powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie porozumieri (um6w) miedzy jednostkami samorza.du terytorialnego 948 140,00 948 740,00 [21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 2320 [-)otacJe celowe przekazane dla powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie porozumieri (umow) miedzy jednostkami samorza.du terytorialnego 58 600,00 58 600,00 RAZEM WYDATKI 948 140,00 58 600,00 2 373 614,64 Zafqcznik nr 7 do Uchwatynr.... Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. 2 dnia .. Budzetna rok2012 WYDATKI Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu powiatu piotrkowskiego dla jednostek spoza sektora finansow publicznych 020 Lesnictwo 02002 Nadzor nad gospodarkq lesnq Dotacja przedmiotowa z budzetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finans6w • i publicznych __ 630 Turystyka 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2820 ^otacJa celowa z budzetu nafinansowanielub dofinansowanie zadari zleconych do ~ realizacji stowarzyszeniom Roczny Program wspotpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie 801 Oswiata i wychowanie 80144 Inne formy ksztatcenia osobno niewymienione 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostata dzialalnosc Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realtzacji stowarzyszeniom ___ Roczny Program wspotpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art, 3 ust.3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie •- •- f 51 688,00 51 688,00 51 688,00 5 000,00 5 000,00 5000,00 1 161 959,00 1 161 959,00 1 161 959,00 5 000,00 5 000,00 " 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spotecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i spo/eczna os6b niepetnosprawnych Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finans6w - _ publicznych __^_______ Ll ' 5 000,00 73 980,00 73 980,00 73 980,00 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska Wpiywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodkow z opfat i kar za korzystanie ze 90019 srodowiska 98?n DotacJa celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji stowarzyszeniom Roczny Program wsp6tpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalno&ci pozytku publicznego i o wolontariacie 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92? 05 Pozostate zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do 2820 j'ealizacji stowarzyszeniom __ Roczny Program wspotpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie 8 000,00 8 000,00 900 926 Kultura fizyczna 10 000,00 OQO Q 10000,00 8 000,00 8000.00 29 500,00 Nazwa 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 29 500,00 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do ! • _ • • _i _* realizacji stowarzyszeniom Roczny Program wspofpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie RAZEM WYDATKI DUU.UU 29 500,00 1 345 127,00 Zalqcznik nr 8 do Uchwaty Nr.... Rady Powiaiu w Piotrkowie Tfyb. zdnia 2011 r. Wydalki* na programy i projtkty finansowane i udzialen Jrodk6w, o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3 ustawy o ftnansach publicznych wtym: Lp. 1 I. Planowane wydatkj ( w zfotych ) 2012 r. Karegoria z lego: iVydalki w okresic tcrwencji Klasyfitacja Srodki z budzetu krajowego*' Srodki z budzetu UE i innych zY6del zagranicz. rcalizacji projektu irodki ; budzelu undusz) (dzial. z lego ^/od)a flnansowania: z tcKo zrodla finamowania: calkowila wanoS6 irodid 2 budzetu UE i innych zrodct strukturozdzia!) krajC'Wego Wydaiki Razem pozyczki Projektu) zagranicz. ralnych Wydatki razem joZyczki i Wydatki razem na prcfi- poiyczki i )bligacjc wzostale *• obligacje pozostale " cedyty nansowakrcdyry niez (6+7) (9*13) (lO+ll-t-12) iJ4*l3+16+17] 7 14 17 3 4 5 n 8 9 10 12 13 15 16 11 Projekt 2 lazem wydatkJ biez^ce, w ym: 'rogram Operaeyjny Kapital Ludzki - EFS 1 243 260,72 64 760,52 I 178500,20 1 224 197,36 41 997,16 0,00 0,00 41 997,16 1 182 200,20 0,00 0,00 0,00 1 172 867,43 rioryiei IX;Rozw6j wyksztatc.i ;onipeiencji w regionach izialanie 9. 1 ."Wyrownyw.szam 1. ..i.1 .'. i projektu; "Stacj a nauka kultura", z lego: i 801-80.95 201 201 Program Operac LLP Comenius "Uczenie sic przez cale tycie" 2. Pnorvtct:Partnerikie Projckty Szk6 Nazwa projektu: "Kr6tki film o toUamoSd", z lego: 201 201 201 Rozw6j wykjztaktnla i kompttencji w reglonach 761 362,00 SO 1-80 195 57 780,45 327422.55 14905,65 84 465,35 0,00 74 120,00 0,00 0,00 0,0( o.ot 58 600,00 15520,00 O.Of 0,OC 196831,64 196831,64 o.ot o.ot 0,OC 196831,64 196831,64 285 579.7f o,oc O.OC 0,OC 279946,99 99371,00 73 900,00 3 480.00 58 600,00 11820,00 74 1 20,00 0,00 58 600,00 15520.0C 12763,3( 12763,3f 196831,6' 196831 6 1 96 83 1 ,6' 196831,6 o.oc 0,0( 285 579,7 285 579,7 285 579,7( 285 $79,7 o.oc o,oc 14905.65 73 900,00 3 480,00 58 600.0C 1 1 820,00 0.00 209 595,0( 209 595 0 285 579,7 285 579,7 411 887.90 14 905.6J 385 203,00 84 465,35 5' 780,45 0,00 57 780,45 327422.55 385 203,00 99371.00 0,00 411 887,90 72686,10 647 157,70 0,00 72686.10 484 574,00 114204,30 41 518.20 276 788,00 2010 0,00 0,00 235 269.80 0.00 0,00 327422,55 8J 465J5 0,00 0,00 0,00 70420,)0 58 600.00 1 1 820,00 Dzial 9,2-Podniesicnie atrakc.i jakoSci szkolenia zawodowego 3. Projckt "Szkofa nowych kwalifikacji" S01-80U5 20 Projekt "Uczeri 2 kwalifikacjami" 801-80105 20 0,0( 14 775,0 285 579,76 279 946,99 O KipiUlLudiki-EFS noryiel v I - nynek pracy otwarty i wizyjtkich ziatanie 6 2 • "Wapateie or»z omocja przeii(blorcw»ci . 4. mozalnidnieriia" aiwa projeklu. "M6j wtwny J0!6b", * tym. 853-85333 1 102 798,84 165419,83 937379,01 1 088 035.43 163 205,27 163205,27 924830,16 1011 025,43 151 653,77 859371,66 1 O i l 025.43 151 653,77 1 5 1 653,77 S59 371,66 859371,66 2') 1 2 77010,00 I15SI.SO 65 45«,50 77010,00 11851,50 11 531,50 65 45S.SO MI: 65 458,50 14763.41 2214,56 12543.85 2011 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 924830,16 OKapiUtLueizki-EHS noryiei IA - KOZWOJ V^KIZIMCI ompel»nc|i w regioiwch ziilinie 9 2 • "Podniesienii rakcyjnoki tjakoici ukolmciwt uwodowtgo" uwi projekiu "Dobra izk«l> • 'obry jun", w tym: 605 257,00 45 073,60 560 183.40 463 792.58 27641,14 27641,84 436 150,74 20 11 169070,58 12866,83 156 203,75 169070.5S 12866,83 12 866,83 1 56 203,75 156203,75 2*12 304 722,00 24 775.01 279 946,99 294 721,00 14775,01 14775,01 279946,99 279946,99 2CJ, 131 J64,42| 7431,76 124032,66 gdl-80195 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 436 150.74 POKapitalLudzki-EFS rnoryiet ix. • KDZWOJ wy.<sziaic i ;ompc[ancji w regionach 6. "rioryiei IX - Rozwoj wyk»a»le. i ^ompdaiicji w rcgionacfi 4uwi projelclu "Kwiliniucjt 50000,00 7500,00 42 500.00 50000.00 7500,00 7500,00 42 500,00 2011 44 895,00 6735,00 38 160,00 44 895,00 6735,00 6 735,00 38 160,00 38 160,00 2012 S 105,00 76S.OO 4 340,00 5105,00 76S,00 765,00 4340,00 4 340.00 35 662,00 256488,00 35 662,00 94257,30 94 257,36 162 230,64 161230,64 801 -SO 195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 500,00 POK»pii»IUdiki-EFS i-noryiei vi - KyneK pricy oiw»n> Jla uizyiikich 'oddzialanic 6 1.2.- Poprtwa doiltpu do /.iiiu.lnicn. j ocaz wj pi era nit iklywnoiei zaw-odowej « rcgionie Projekiu: "2 myilj) o klienclt", v, 7. 292 150,00 35 662,00 256 488,00 292 150,00 35 662,00 zc: 129919,36 35 662,00 129919,36 35 662,00 201 162230,64 94 257,36 162130,64 162 230,64 O.OC 8S3-8533 (vm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256488,00 Projcki "Pokon»j b»ritry" wiym 201 46 422.33 46 421 J! 1 46 422 J2 0,00 46423,33 46432,; 41 405,00 41 405.0C 41 40J.O( 0,01 41 40J,0< 41 405,00 Projekl "Now« kwiliflkjcjc BOW« umiejfinotci" wiym. 201 11. \V>d»iki mHJtitkowe. w tyra: 3 700,00 0,011 3 700.0( 0,00 J ?M>,0 0,0 J 700,0 3 700,0 0,0 0,0 0,D( 3 700,0( 0,00 O.OC O.Ofl 3 700,00 0,0 0,0 3 700.0( 3 700,0 0,0 0.0 0.0 3 700,00 0,0 41 S97.L 41 997,1 1 l« 900,2 0,0 0,0 0,0 1 |76J67,43 O.QC 0,0(1 0,00 Program Operac.LLPComeniu! "L'cwnie lie pn« cilc iyci*" PnorylerPanrerskie Projefcly 1. Szkol Nazwa prqjeklu: "Kr6tki film o F . . / I . I I i..n i 1 . .• ( c i ' i i . 801-801<)J 201 OCOLEM(UII) 3 700rOC X 1 246 ?60,7 64 760,S t 1B2 200.2 1 224 197,3 , 0,0 0,0 0,0 3 700,00 Zal^cznik Nr 9 doUchwaiyNr.... Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. zdnia 2011 roku PROJEKT BUD±ETU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK Dochody gromadzone przez jednostki budzetowe oSwiaty na wydzielonym rachunku i wydatki nimi ilnansowane Lp. Nazwa jednostki budietowej Zr6dlo dochodtiw / Przeznaczenie irodk6w Rozdzial Stan $rodk6w pieni$2nych na poczgtek roku Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 7 1. Zespol Szkol Rolniczych Centrum KsztaJcenia Praktycznego w Bujnach 2. Zespol SzkoJ Rolniczych w Czarnocinie Zesp6t Szk6t Rolnicze Centrum Ksztalcenia 3. Ustawicznego w Wolborzu Og61em: Warsztaty szkolne - produkcja ro jlinna i zwierzeca Wyzywienie Zakwaterowanie Wyzywienie Zakwaterowanie Warsztaty szkolne - stacja diagnostyczna Wyzywienie Zakwaterowanie X \ zJotych Stan ^rodkoV pieni$2nych na koniec roku 8 80130 0,00 190000,00 190000,00 0,00 85410 85410 85410 85410 0,00 0,00 0,00 0,00 182000,00 60 000,00 55 000,00 15000,00 182000,00 60 000,00 55 000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80130 0,00 210000,00 210000,00 0,00 85410 85410 0,00 0,00 230 000,00 140000,00 230 000,00 140000,00 0,00 0,00 X 0,00 1 082 000,00 1 082 000,00 0,00 ZaJqcznik Mr 10 do UchwatyNr... Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. zdnia .. .. 2011 roku PROJEKT BUDZETU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK Dochody budzetu pahstwa planowane do uzyskania w 2012 r. przez powiat, w zwiazku z realizacja. zadari zlecanych §§ 1 Dzial Rozdz. 2 700 2350 3 Wyszczegolnienie Kwota (w z*) 4 5 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami OGOtEM 492 000 492 000 492 000 Dochody budzetu powiatu planowane do uzyskania w 2012 r. w zwiazku z realizacja zadari zlecanych §§ 1 Dzial Rozdz. 2 700 2360 3 Wyszczegolnienie Kwota (w zt) 4 5 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami OGOLEM 24600 24600 24600 =* s.§' h£ <T» Gfl «1 (D M 5a 2 O - ,,Przebudowa chodnikow i zjazdow w ci^gu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka - Proszenie w m.Wola Moszczenicka, ul. Proszenska" 500.000 zl, w tym srodki Gm. Moszczenica w wysokosci 250.000 z\z udzial wlasny 250.000 zl; - ,,Przebudowa mostu w ci^gu drogi powiat. Nr 2923E Bukowiec - Biskupia Wola w m. Zawodzie wraz z dojazdami 600.000 zl. Na sfinansowanie zadania przeznacza sie^ srodki: budzet Gm.Czarnocin 150.000 zl, budzet panstwa- 300.000 zl oraz udzial wlasny Powiatu- 150.000 zl. W celu porownania dynamiki planowanych dochodow i wydatkow budzetu, przedstawiono plan wedhig uchwary budzetowej na 2011 rok oraz plan budzetu Powiatu wedhig stanu na dzien 30 wrzesnia 2011 r. L^czna wielkosc dochodow Powiatu zaplanowana na 2012 rok wynosi 57.033.543,88 zl, co stanowi 91,15% planu dochodow wedhig uchwary budzetowej na 2011 rok. Pelnjj szczegolowosc dochodow budzetu okresla /alac/nik nr 1. Wydatki budzetu na 2012 rok uj?te w zal^czniku nr 2 do projektu uchwaty budzetowej przedstawione zostafy w podziale na dziafy i rozdziafy klasyfikacji budzetowej, z wyodr^bnieniem grup wydatkow: 1) wydatki biezqce, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzen jednostek organizacyjnych, dotacje z budzetu planowane do przekazania innym podmiotom, jednostkom w celu realizacji zadari Powiatu, wydatki stanowi^ce koszt obstugi dhigu (oprocentowanie plus inne opiaty zwi^zane z zaci^ganiern kredytow i pozyczek) oraz pozostale wydatki biezaee - 51.611.425,36 zl, 2) wydatki majqtkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) 7.106.248,12 zl. Ustalone wydatki ogolem w wysokosci 58.717.673,48 zl 53 nizsze o 8,23% od planu wydatkow okreslonych w uchwale budzetowej na 2011 rok. Z uwagi na obligatoryjny obowi^zek rownowazenia budzetu w zakresie dochodow biez^cych i wydatkow biez^cych zaklada si$: I/ Plan na wynagrodzenia przyjmuje si^ w wysokosci planu wydatkow wedlug stanu na 30 wrzesnia 2011 r., z wyl^czeniem nast^puj^cych jednostek organizacyjnych: a) szkol powiatu piotrkowskiego (przyznanie srodkow nast^puje w ramach subwencji oswiatowej); b) Domu Dziecka w Sulejowie (w planie wyst^puj^ wynagrodzenia obliczane z ustawy - Karta Nauczyciela) i Domu Pomocy Spolecznej w Lochynsku plan na poziomie planu wydatkow ustalonych na dzien 30 wrzesnia 2011 roku; 2/ Pozostale wydatki biez^ce poprzez przeliczenie planu w rozdzialach klasyfikacji budzetowej na dzieri 30 wrzesnia 2011 r., pomniejszonego o 5%, z wyl^czeniem takich wydatkow, ktore 53. pokrywane dochodami budzetowymi okreslonymi w zal^czniku 1 (np. wydatki w Dziale 900, rozdz.90019 - srodki gromadzone z opJat i kar za korzystanie ze srodowiska lub w Dziale 020 Lesnictwo, rozdz. 02001 - Gospodarka lesna, srodki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wyplat? ekwiwalentow dla rolnikow za zalesianie, a takze wydatki w Dzialach 801 i 854 na zadania z zakresu oswiaty, gdzie zrodtem finansowania sa^ srodki z szacunkowych dochodow budzetowych tych jednostek i subwencji oswiatowej; 3/ Zadania finansowane z dotacji celowych budzetu Wojewody przyj?to w wysokosci kwot przyznanych wst?pnie srodkow; Zaldada si? deficyt budzetowy w wysokosci 1.684.129,60 zl. Planuje si?, ze zrodtem pokrycia pozyczkowych potrzeb budzetu Powiatu Piotrkowskiego, w tym deficytu oraz rozchodow budzetu z tytuhi spJaty rat zaci^gni?tych wczesniej zobowiajsan z tytuhi kredytow i pozyczek z WFOS i GW w Lodzi, b?dzie kredyt bankowy w wysokosci 3.858.074,85 zJ oraz pozyczka w kwocie 886.726,78 zl planowana do zacia^gni^cia w Narodowym Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Powyzsze okresla zalac/nik nr 4 do projektu budzetu. Realizacja planowanych zadari w uj^ciu finansowo-rzeczowym przedstawia si? Dziat 010 - Rolnictwo Pocza^wszy od 2011 roku srodki przeznaczone na przeklasowanie gruntow zalesionych w 2007 roku maja^ pochodzic ze srodkow wlasnych powiatu. W ramach kwoty 20.000 zl planuje si? przeklasowac powierzchni? 100 ha gruntow, przy czym koszt 1 ha wynosi 200 zl. Dziat 020 — Lesnictwo Plan wydatkow wynosz^cy 233.003 zl obejmuje realizacj? zadania wlasnego powiatu w zakresie nadzoru nad gospodarkq. lesn£|. w lasach prywatnych, ktore zostana^ powierzone nadlesnictwom. Wydatki zaplanowane zostaly w wysokosci 51.688 zl, tj. kwota z poziomu 2011 roku. Powierzchnia planowana do powierzenia w nadzor wyniesie 3.609 ha wedhig proponowanej stawki 14 zl/ha. Zadanie finansowane jest ze srodkow wlasnych powiatu, zgodnie z przepisami. Natomiast srodki, ktore powiat otrzymuje na zadanie wynikajajse z realizacji ustawy o przeznaczeniu gruntow rolnych do zalesienia, zaplanowano w kwocie 181.315 zl, tj. na poziomie wykonania w 2011 roku. Ekwiwalent moze ulec zmianie w wyniku waloryzacji wyptet. Dzial 600 — Transport i hi c/nose Zaplanowane srodki w lajcznej wysokosci 8.036.764,78 zl stanowia^ wielkosc planu wydatkow biez^cych dla Zarzajdu Drog Powiatowych wedhig stanu na dzieri 30 wrzesnia 2011 roku, tj. 2.955.022 zl oraz kwot? 5.081.564,14 zJ, przeznaczona^na realizacj? 3 inwestycji okreslonych powyzej. Biezajsa dzialalnosc dotyczy w szczegolnosci wykonywania przez Zarzajd Drog Powiatowych zadari na drogach powiatowych w zakresie biez^cego i zimowego utrzymania, usuwania przelomow, przebudowy przepustow, robot na mostach, remontow cz^stkowych nawierzchni, itp. Proponowana^ kwota^ planu obj^to rowniez wydatki zwiajzane z kosztami eksploatacyjnymi dzialalnosci jednostki, w tym wynagrodzeri pracownikow z pochodnymi, zgodnie z ogolnymi zalozeniami w tym zakresie. Projekt planu w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe uwzgl^dnia tez kwot^ 178,64 zl przeznaczona^ na oplat? czynszu dzierzawnego za 2012 rok, zgodnie z Umowa^z dnia 13 stycznia 2010 r. w zakresie uzytkowania gruntow pokrytych wodami rzeki Radonki. Srodki zostana^ uj^te w planie Starostwa. Wydatki inwestycyjne w wysokosci 5.081.564,14 zl stanowi^63,2 % srodkow zaplanowanych w Dziale 600 - Transport na 2012 rok i sa^ nizsze o 18,0 % w porownaniu do kwoty przyj^tej w uchwale na 2011 rok. Plan obejmuje wielkosc srodkow finansowych stanowiqcych udziat powiatu w realizacji zadari, w ^qcznej kwocie 1.896.502,79 zl. Pozostale nakiady planuje si^ sfinansowac dotacjami z budzetow gmin, na terenie ktorych realizowane b^da^ inwestycje (1.885.061,35 zl) oraz srodkanii wnioskowanymi o dofinansowanie z budietu paristwa w kwocie l^cznej 1.300.000 zl, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych. Zrodlem finansowania nakiadow na ww. inwestycje b^da^ srodki z dochodow Powiatu ze sprzedazy nieruchomosci oraz z planowanego kredytu bankowego. 630-Turystyka Planem wydatkow w wysokosci 26.970 zl obj^to koszty zakupow zwi^zanych z organizacjq. przez Biuro Promocji imprez turystycznych w kwocie 18.970 zl oraz roczna^ oplat? skiadki czJonkowskiej w wysokosci 3.000 zl na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Wojewodztwa Lodzkiego. Natomiast w celu realizacji rocznego Programu Wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano dotacje celowe dla stowarzyszen w kwocie 5.000 zl. Sfinansowanie zadari nastapi ze srodkow wlasnych powiatu. Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa Wydatki w kwocie 402.640 zl zaplanowano w oparciu o wst?pnzj dotacj? z budzetu Wojewody w wysokosci 48.000 zl, ktora^ przeznacza si? na wykonywanie przez Powiat zadania zleconego w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomosciami Skarbu Panstwa. Natomiast szacowana_ nalezna^ kwot? udziahi powiatu z tytuha planowanych wprywow dochodow Skarbu Panstwa w wysokosci 24.600 zl planuje si? przeznaczyc na realizacj? zadari wlasnych powiatu wynikajacych z ustawy o zagospodarowaniu wspolnot gruntowych (27.800 zl) oraz na wykonanie zadari wynikajaeych z ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (306.500 zl). Na 2012 rok zaplanowano rowniez srodki na pokrycie kosztow zadari zwiazanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu, ktore szacuje si? na kwot? 20.340 zl, w tym: koszty przygotowania nieruchomosci z zasobow powiatu do sprzedazy, oplaty s^dowe i notarialne. Dzial 710 — Dziatalnosc ustugowa Planowane wydatki budzetu ogolem w wysokosci 679.470 zl przeznaczono na wykonywanie zadari zwiazanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz na utrzymanie gospodarki zasobem geodezyjnym prowadzonym przez Powiat Piotrkowski. Zadania te s^ realizowane na mocy ustaw, na ktore Wojewoda przyznal wst?pnie dotacj? w wysokosci 116.000 zl. Natomiast kwota 347.470 zl dotyczy wydatkow w ramach dotacji celowej na dzialalnosc Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zakresu zadari administracji rz^dowej. Ponadto, koszty zwiazane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego szacuje si? na kwot? 216.000 zl, w tym na zakup sprz?tu komputerowego 10.000 zl, w zwiazku z planowan^ modernizacja^ urz^dzeri z zakresu informatyzacji w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa w Piotrkowie Trybunalskim. Dzial 750 - Administracja publiczna Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie obejmuj^: 11.961.154,98 zl - koszty utrzymania administracji Starostwa wraz z wynagrodzeniami pracownikow oraz Zarz^du z pochodnymi od wynagrodzen, a takze realizacj? zadan statutowych Starostwa, np. ochrona praw konsumentow, gospodarka nieruchomosciami Skarbu Panstwa, obshaga mieszkancow powiatu w zakresie ushig komunikacyjnych i transportowych - 9.463.185 z\ tym zakupy - diety i koszty obshigi Rady Powiatu, 521.024 zl w tym wynagrodzenia pracownikow Biura -- 96.828 zl, - realizacj? zadan z zakresu administracji rz^dowej, 215.040 zl w tym akcja kurierska - 210 zl, - koszty organizacji i wynagrodzenia czlonkow Komisji Kwalifikacyjnej, ekspertyzy (flnansowanie z dotacji celowej budzetu Wojewody) 34.000 zl - promocja Powiatu 116.922 zl Ponadto, na podstawie zlozonego wniosku planuje si? przeprowadzic ,,TermomodernizacJ£ budynku Urz?du D/ial 754 — Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Plan wydatkow w wysokosci 41.581 zl Przewiduje srodki na flnansowanie zadania wlasnego na poziomie powiatowym, na mocy art.26 ustawy o zarz^dzaniu kryzysowym. Zaplanowane wydatki obejmuj^ biez^ce zakupy materialow i wyposazenia w ramach dzialalnosci Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego. Dziat 757 - Obstuga dtugu publicznego Plan wydatkow w wysokosci 540.000 zl uwzgl^dnia szacunkowe odsetki bankowe i pozostate optaty zwiazane ze splatami rat zaciajmietych kredytow bankowych i pozyczek udzielonych przez Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi w latach 2005, 2009 i 2010. Dzial 758 - Rozne rozliczenia Wydatki w tym dziale obejmuj^ planowane rezenvy w l^cznej wysokosci 1.575.382 zi, z czego rezerwg ogolnq ustalono w wysokosci 183.258,36 zf. Natomiast do rezerwy celowej przeniesiono srodki: - z przyznanej subwencji cz^sci oswiatowej - 892.123,64 zl; - na obligatory^ rezerw? z zakresu zarz^dzania kryzysowego - 100.000 zl ktora zostanie uruchomiona w przypadku kl?ski zywiolowej lub innego nadzwyczajnego zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska; - na ewentualn^ wyplat? odszkodowari dla osob fizycznych za przej^te nieruchomosci pod inwestycje drogowe powiatu - 400.000 zt. Dzial 801 i Dzial 854 - zadania z zakresu oswiaty i edukacji r Zrodlem finansowania zadari z zakresu ,,Oswiaty i wychowania" oraz ,,Edukacyjnej opieki wychowawczej" s^ srodki pochodza^ce z subwencji ogolnej cz^sci oswiatowej, okreslone w ww, pismie Ministra Finansow. Przyznana wst^pna kwota subwencji cz^sci oswiatowej w wysokosci 15.403.618 zl stanowi 90,26 % wielkosci tej subwencji przyznanej powiatowi wg ustawy budzetowej na 2011 rok. Srodki dla szkol rozdzielono w wysokosci 12.525.163 zl, z tego kwota 12.027.100 zl, ktora ustalona zostala z wyliczenia iloczynu liczby uczniow przeliczeniowych wedhig stanu na dzieri 30 wrzesnia 2011 roku (sprawozdanie SIO) i przyjetej na 1 ucznia przeliczeniowego kwoty 5.000 zl, stanowi^cej wysokosc ,,bonu oswiatowego" z 2011 r. powi^kszonego 0 skutki przechodzajce podwyzek nauczycieli w roku 2011 i planowanych podwyzek wynagrodzeri w 2012 roku oraz srednioroczny wskaznik wzrostu cen towarow i uslug. Pozostale srodki dotycza^ finansowania przez jednostki dodatkowych zadan powiatu (m.in. koszt utrzymania doradcy metodycznego 1 przedstawiciela ZNP). Na realizacje pozaszkolnych zadan oswiatowych pozostaj^cych w dyspozycji Starostwa planuje si^ kwot? 1,421.538 zl, z tego: - dotowanie szkol niepublicznych o uprawnieniach szkol publicznych - 1.161.959 zl - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 76.683 zl - odpisy na zfss dla nauczycieli — emerytow/ rencistow - 131.914 zl - zakup nagrod, dyplomow dla laureatow olimpiad i konkursow - nagrody Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji zakup ushjg zdrowotnych, zgodnie z Karta^Nauczyciela koszty naboru elektronicznego do szkol wynagrodzenia ekspertow komisji prowadza^cych post^powania na stopieri nauczyciela mianowanego, 4.000 zl 15.337 zl 23.005 zl 7.200 zl 1.440 zl Cz^sc tych srodkow zostanie rozdzielona do szkol w ramach zwi^kszenia planow finansowych jednostek (m.in. doksztalcanie nauczycieli, odpisy na zfss dla nauczycieli emerytow/rencistow, bylych pracownikow tych jednostek). Ponadto, na podstawie szacunku dochodow budzetowych realizowanych przez poszczegolne szkoly (m.in. najem, dzierzawa), zwi^kszono odpowiednio ich projektowane plany wydatkow w lq.cznej kwocie 440.418 zl Plan wydatkow ogolem w Dziale 801 — Oswiata i wychowanie ustalony zostal w wysokosci 13.521.072,76 zl. Natomiast w rezenvie celowej (Dzial 758 Rozne rozliczenia) na zadania z zakresu oswiaty pozostawiono srodki w kwocie 892.123,64 zl, z uwagi na nieznanq. na tym etapie planowania wysokosc ,,bonu oswiatowego" na 2012 rok (brak aktualnego rozporzajdzenia dotyczajcego podzialu cz^sci oswiatowej subwencji ogolnej). Ponadto, w celu realizacji 6 projektow realizowanych w ramach Programu Comenius oraz Europejskiego Funduszu Spolecznego Program Operacyjny Kapital Ludzki, ze srodkow budzetu Powiatu (subwencji oswiatowej), tytulem wkladu wlasnego pieni^znego przeznaczono kwot? 22.763,36 zl. Planowana l^czna wysokosc nakladow na wykonanie tych zadan wyniesie 919.892,76 zl. Nalezy podkreslic, ze znaczne wydatki na zadania planowane do zrealizowania przez szkoly (1.082.000 zl), zostana^ sfmansowane zgromadzonymi dochodami na rachunku wyodr^bnionym w planowanej kwocie 1.082.000 zl, zgodnie z Zalajcznikiem nr 9. D/ial 851 — Ochrona zdrowia Plan wydatkow w kwocie 4.047300 zl obejmuje dotacje celowa^ z budzetu Wojewody na zadania zlecone w zakresie oplaty na rzecz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych skladek na ubezpieczenia zdrowotne dla osob bezrobotnych bez prawa do zasilku i wychowankow Domu Dziecka w Sulejowie. Podzial dotacji jest nast^puj^cy: - skladki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasilku, - dla uczniow - wychowankow Domu Dziecka - 3.923.700 zl 18.600 zl. Wzorem lat ubieglych, z budzetu Powiatu zaplanowano dotacje^ celowa^ w wysokosci 100.000 zl przeznaczon^ na zakup sprz^tu medycznego na potrzeby oddzialow Powiatowego Zespohi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim. Ponadto, celem realizacji rocznego Programu Wspolpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarza^dowymi, w rozdziale 85195 - Pozostala dzialalnosc planuje si? dotacje celowa^ w kwocie 5.000 zl na finansowanie zadan zleconych stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia. Dzial 852 — Pomoc spoleczna Wydatki z zakresu pomocy spolecznej zaplanowane w kwocie 10.844.192 zl oprocz srodkow wlasnych powiatu pochodza^cych m.in.: z subwencji ogolnej oraz szacunkowych dochodow realizowanych przez jednostki organizacyjne inne zrodla finansowania: - dotacje cejowe na dofinansowanie zadari wJasnych realizowane przez powiat, na ktore z budzetu Wojewody zaplanowano wstejpnie kwote^ 2.342.388 zl, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Spolecznej w Lochyrisku, - dotacje celowe tytulem rozliczeri mi^dzy powiatami z odplatnosci za pobyt wychowankow w Domu Dziecka w Sulejowie i rodzinach zastepczych, - dochody z najmu lokali w Domu Dziecka w Sulejowie przez dzialaja^ce tarn Warsztaty Terapii Zaj^ciowej. Plan wydatkow na rodzaje zadari z zakresu pomocy spolecznej przedstawia si? nastepuj^co; - dzialalnosc bieza^ca Domu Dziecka w Sulejowie 1.727.283 zl - remont dachu na budynku DD w Sulejowie 200.000 zl - usamodzielnienie wychowankow wychowankow z terenu naszego powiatu, - dzialalnosc biez^ca Domu Pomocy Spolecznej w Lochyrisku, w tym ww. dotacja z budzetu Wojewody 97.584 z\ 1.128.028 zl 5.074.394 zl - pomoc rodzinom zastepczym 1.844.885 zl w tym: srodki dla innych powiatow z tytuhi rozliczeri za umieszczenie dziecka w rodzinie - 98.518 zl, - powiatowe centrum pomocy rodzinie 771.018 zl. W ramach planu wydatkow Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. (rozdz.85218) uwzgledniono koszty eksploatacji oraz wynagrodzenie kadry specjalistycznej dotycz4pe fiinkcjonowania mieszkania chronionego w lokalu Zespohi Szkol Ponadgimnazjalnych w Sulejowie oraz obshigi Osrodka Interwencji Kryzysowej. Na 2012 rok plan dotacji z budzetu, w wyniku umieszczenia dzieci z powiatu piotrkowskiego w plac6wkach opiekunczo - wychowawczych na terenie innych powiatow przyjeto w wysokosci 1.128.028 zl. Natomiast, z tytuhi zawartych porozumieri dotycza^cych umieszczenia dzieci w rodzinach zastepczych na terenie innych powiatow i ponoszenia kosztow ich utrzymania, zaplanowano dotacj? wkwocie 98.518 zl. W przypadku zawarcia nowych porozumieri w sprawie ponoszenia wydatkow na utrzymanie dziecka lub ewentualnego wzrostu miesi^cznego kosztu utrzymania, koszty pobytu b^da^aktualizowanc. Ponadto, celem dopehiienia warunkow Umowy Nr Ul 1017/09030 z dnia 23 maja 2011 roku pomi^dzy Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi a Powiatem Piotrkowskim w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii dotyczqcych potwierdzenia efektu ekologicznego do zadania inwestycyjnego pn.,,Utworzenie parku na terenie Domu Pomocy Spolecznej w Lochyrisku - etap I nasadzenie", zaplanowano kwot§ 1.000 zl. Srodki uj^te zostana^ w planie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na dotac 10 wydatki dotyczace zakupu ww. usJug. Spehiienie warunku jest koniecznoscia^ do uzyskania ostatecznego rozliczenia zadania i umorzenia cz$sci zaciagni^tej w 2009 r. pozyczki (33.338,03 zl) na zadanie ,,Termomodernizacja budynkow na terenie DPS w Lochyrisku". Dzial 853 - Pozostate zadania w zakresie polityki spolecznej Ogolny plan wydatkow w Dziale 853 okreslony w projekcie budzetu Powiatu wynosi 3.844.894,96 zl. W tym dziale klasyflkowane 53. wydatki na zadania realizowane przez powiat w zakresie: - rehabilitacji zawodowej i spotecznej osob niepetnosprawnych w ramach tzw. Warsztatow Terapii Zaj^ciowej, tytulem dotacji na rzecz Stowarzyszenia Kola Pomocy Dzieciom Niepelnosprawnym w Piotrkowie Tryb. z siedziba^ w Domu Dziecka w Sulejowie, koszt pobytu 45 uczestnikow wyniesie 73.980 zl (kwota stanowi udziaf powiatu piotrkowskiego), - dotacji dla powiatow: tomaszowskiego tytulem odptatnosci za 13 uczestnikow WTZ i piotrkowskiego (Miasto Piotrkow za 3 osoby) 26.304 zl - funkcjonowania Powiatowego Zespohj ds. Orzekania o Niepehiosprawnosci wraz z wynagrodzeniem dla czlonkow Komisji Orzekaja^cej (z zakresu administracji rzajdowej finansowane z dotacji Wojewody) 131.100 zJ - koszty obshagi zadan z PFRON 31.700 z\s 2,5% - dzialalnosc biezajca Powiatowego Urz?du Pracy - 3.581.810,96 zl, w tym realizacja projektow wspolfinansowanych srodkami EFS w kwocie l^cznej 327.067,96 zJ. Nalezy nadmienic, ze projekt planu wydatkow dla Powiatowego Urz^du Pracy w Piotrkowie Tryb. zostal ustalony z uwzgl^dnieniem wskaznika udziahi procentowego bezrobotnych i poszukuja^cych pracy z terenu miasta i terenu powiatu, do ogolnej Hczby bezrobotnych na dzien 30 wn^esnia 2011 roku w relacji: a) Miasto Piotrkowa Tiyb. (powiat dotuj^cy) — 50,99 % - kwota dotacji 1.400.768 zl, b) Powiat Piotrkowski (powiat prowadza^cy) - 49,01 % - udzial finansowy w kwocie 1,346.375 zl. Ponadto, z Funduszu Pracy przyznane zostaJy wst^pnie srodki w wysokosci 507.600 zl. II Dzial 854 - Edukacyjna opieka wvchowawcza Plan wydatkow przyj^ty w wysokosci 2.427.969 zl uwzgl^dnia realizacje zadan szkolnych i pozaszkolnych: - wynagrodzenia kadry pedagogicznej, administracji i obshigi w internatach szkol powiatu oraz wydatki biez^ce - 1.330.184 zl; - dofmansowanie dotacjzj dzialalnosci Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim na mocy porozumienia z Prezydentem Miasta 948.140 zl; - stypendia motywacyjne dla uczniow w szkolach powiatu 49.645 zl. Wydatki zostana^ pokryte srodkami z czesci oswiatowej subwencji ogolnej. Ponadto, z planowanych srodkow wlasnych Powiatu (dochody ze sprzedazy skladnikow maJEjtkowych) zabezpieczono srodki w kwocie 100.000 zl na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotycz^cej inwestycji pn. ,,Termomodernizacja budynku internatu w Zespole Szkol Rolniczych w Czarnocinie". Dziai 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Zaplanowane srodki w wysokosci 254.860 zl dotycza^ kosztow organizacji przewozu zwlok osob zabitych lub zmartych w miejscach publicznych (4.860 zl). Zadanie to fmansowane b^dzie ze srodkow wlasnych powiatu. Ponadto, wydatki zaplanowane w kwocie 250.000 zl na realizacj§ zadari zwi^zanych z ochrona^ srodowiska i gospodarki wodnej pokryte beda^ ze zgromadzonych srodkow z optat i kar za korzystanie ze srodowiska, zgodnie z art.403 w zwi^zku z art.400a ustawy ~ Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25). Dzial 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W ramach kwoty 195.668 zl zaplanowane zostaly Srodki na wynagrodzenia pracownika Biblioteki Powiatowej - dotacja din Urz^du Miasta Piotrkow Tryb. w wysokosci 58.600 zl oraz na organizacje i wspolflnansowanie imprez kulturalnych oraz obchodow swi^t panstwowych i koscielnych. Cz^sc srodkow przeznaczona b^dzie na zakup drobnych nagrod rzeczowych, dyplomow dla wyrozniaj^cych uczcstnikow konkursow, pokazow, itp. (128.068 zl). Na zadanie wlasne Starostwa (rozdz.92120 - Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami), dotycz^ce uprawnien starosty do umieszczania na zbytkach ruchomych znakow informuj^cych, ze zabytki podlegaj^ ochronie zaplanowano srodki w kwocie 1.000 zl. 12 Ponadto, celem realizacji rocznego Programu Wspolpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarz^dowymi, w rozdziale 92105 - Pozostale zadania w zakresie kultury planuje si? dotacj? celowa^ w kwocie 8.000 zl na fmansowanie zadan zleconych stowarzyszeniom. Finansowanie powyzszych zamierzen odbywac si? b?dzie ze srodkow wlasnych powiatu. Dzial 926 — Kultura fizyczna i sport Zaplanowane wydatki w wysokosci 64.751 zl przeznacza si? na dofmansowanie organizacji imprez sportowych o zasi?gu powiatowym, celem promowania i wspierania rozwoju kultury fizycznej w powiecie piotrkowskim oraz popularyzacj? walorow rekreacji ruchowej. Zadania te planuje si? powierzyc do wykonania organizacjom pozarzajdowym wybranym w drodze konkursu. Wysokosc dotacji z budzetu Powiatu zaplanowana zostala w kwocie 29.500 zl. Pozostale srodki w wysokosci 35.251 zl przeznaczone zostanq. na zakup nagrod rzeczowych dla uczestnikow biora^cych udzial we wspolzawodnictwie sportowym w powiecie piotrkowskim. Wydatki te zostana^ pokryte srodkami wlasnymi powiatu. in*. Janusz Misztel*