Plan wydatków inwestycjnych na 2007 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/94/07
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 4 października 2007 r.
Plan wydatków inwestycjnych na 2007 rok
w złotych
Lp. Dział Rozdz.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
5
Źródła finansowania
środki
własne
gminy
kredyt/
poŜyczka
inne
6
7
8
9
Uwagi
1
2
3
1
400
40003
Budowa małej elektrowni wodnej na
rzece Widawie w Namysłowie
846 000
600 000
300 000
300 000
0
2
600
60016 Przebudowa chodnika w Jastrzębiu
809 904
23 904
23 904
0
0
3
600
60016
Budowa dróg - ul. Cicha i ul.Pamięci
Sybiraków w Namysłowie
1 160 467
287 638
287 638
0
0
4
600
60016
Budowa drogi ul.M. SkłodowskiejCurie w Namysłowie
349 890
349 890
349 890
0
0
5
600
60016
Budowa dróg - boczna ul.Oleśnickiej
w Namysłowie
334 280
334 280
334 280
0
0
6
600
60016
Modernizacja nawierzchni chodnika ul.Obrońców Pokoju w Namysłowie
130 185
130 185
130 185
0
0
7
600
60016
Przebudowa nawierzchni ul.Dworcowej
w Namysłowie
900 000
200 000
200 000
0
0
8
600
60016
Przebudowa chodnika przy
ul.Parkowej w Namysłowie
110 000
110 000
0
110 000
0
600
Wykonanie i aktualizacja dokumentacji
projektowej budowy dróg z kanalizacją
i oświetleniem – os. przy ul.1 Maja,
60016
os. przy ul. Kościuszki, os. przy
ul.Konopnickiej, ul. Dworcowa oraz
w Smarchowicach Wlk. i Kamiennej
102 518
102 518
102 518
0
0
9
4
Nakłady do
Wartość
wykonania
kosztorysowa
w 2007r.
10
GFOŚiGW 300.000 zł,
WFOŚiGW 300.000 zł
1
2
3
4
600
Opracowanie dokumentacji
projektowej i budowa zjazdów z drogi
60016
krajowej nr 39 przy ul. 1 Maja
w Namysłowie
5
6
7
8
9
10
99 000
99 000
99 000
0
0
600
Opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę drogi gminnej
60016 ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w
Namysłowie, z kanalizacją deszczową
i oświetleniem drogowym
1 520 000
20 000
20 000
0
0
12
600
Opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę chodnika
60016 z kanalizacją deszczową przy
ul.Pułaskiego i ul.Staromiejskiej
w Namysłowie
1 030 000
30 000
30 000
0
0
13
600
60016
259 415
259 415
259 415
0
0
14
600
Zakup i montaŜ wiat przystankowych
w Kamiennej, Igłowicach, Józefkowie,
Krasowicach, Nowym Folwarku,
60016
Brzozowcu, Ligocie Ks., Niwkach,
Nowych Smarchowicach, Pawłowicach
i Krzemieńcu
80 000
80 000
80 000
0
0
15
600
Wykonanie dokumentacji projektowej
60095 remontu jazu mostu przy
ul.Staromiejskiej na rzece Widawie
31 720
31 720
31 720
0
0 projekt gmina,
10
11
Budowa dróg - ul.Pastewna
w Namysłowie
wykonanie WZMiUW
16
700
70005
Modernizacja budynku dworca PKP
w Namysłowie
908 000
408 000
408 000
0
0
17
700
70005
Budowa budynku mieszkalnego
z lokalami socjalnymi w Namysłów
700 000
300 000
300 000
0
0
18
700
70005 Wykup gruntów
2 183 000
2 183 000
483 000
1 700 000
0
19
700
70005
15 000
15 000
15 000
0
0
20
750
75023 Komputeryzacja Urzędu Miejskiego
249 454
69 591
51 821
0
PrzełoŜenie linii energetycznej
ul. Braterska-Sycowska
17 770 PFRON
1
2
3
4
21
750
22
750
23
750
24
754
75404
Zakup sprzętu komputerowego dla
KPP
25
754
75412
Zakup części i samochodu
poŜarniczego
26
754
75412
Remont i termomodernizacja remizy
OSP w Głuszynie
27
754
28
801
29
801
80101
30
801
80114 Zakup oprogramowania dla ZOESiP
31
851
85111
Zakup wysoko specjalistycznej
aparatury medycznej dla SP ZOZ
32
851
85154
Zakup komputera, oprogramowania
i drukarki
33
852
34
Roboty budowlane w zakresie
75023 osuszania ścian piwnic Urzędu
Miejskiego w Namysłowie
Zakup klimatyzatora do serwerowni
75095
Urzędu Miejskiego
Program eurząd dla mieszkańca
75095
Opolszczyzny
5
6
7
8
9
10
143 960
143 960
0
143 960
0
5 490
5 490
5 490
0
0
340 412
22 630
22 630
0
0
3 300
3 300
3 300
0
0
85 000
85 000
85 000
0
0
208 000
100 000
100 000
0
0
180 000
180 000
180 000
0
0
470 000
470 000
150 000
0
320 000
3 089
3 089
0
0
3 089 EFS
5 000
5 000
5 000
0
0
296 000
120 520
120 520
0
0
4 500
4 500
4 500
0
0
85203 Zakup windy dla ŚDS w Namysłowie
82 350
82 350
47 350
900
Rozwiązanie problemów gospodarki
90001 wodno-ściekowej w powiecie
namysłowskim
229 782 028
1 090 030
158 330
800 000
35
900
90002
75 000
75 000
50 000
0
25 000
36
900
68 480
68 480
68 480
0
0
Wykonanie monitoringu miasta
Namysłowa
Budowa boiska do piłki noŜnej przy
Szkole Podstawowej Nr 4
80101
z Oddziałami Integracyjnymi
w Namysłowie
75495
Szkoła na TAK - "Mały sport wielka
radość"
Budowa wiaty na odpady
wielkogabarytowe
Budowa oświetlenia drogowego przy
90015 ul.Cichej i ul.Pamięci Sybiraków w
Namysłowie
35 000
FRKF; FP PZU S.A.;
PZU śYCIE S.A.
dotacja z budŜetu
państwa
131 700 dotacja NFOŚiGW
dotacja PFOŚiGW
1
2
3
4
37
900
90015
38
900
39
921
40
921
41
926
92601
42
926
92601 Budowa szatni sportowej w Brzozowcu
43
926
92601 Zakup kosiarki - ciągnika
44
926
92695
Wykonanie oświetlenia przy
ul.Oławskiej w Namysłowie
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
Opracowanie dokumentacji
projektowej na przebudowę
92109
i rozbudowę Wiejskiego Domu
Rekreacji i Sportu w Głuszynie
Przebudowa świetlicy wiejskiej
92109
w Ziemiełowicach
90095
Przebudowa patio na szatnię w hali
"Orzeł" w Namysłowie
Centrum Turystyki i Rekreacji
w Namysłowie
z tego:
I - etap
5
6
OGÓŁEM:
8
9
10
46 520
46 520
46 520
0
0
300 000
300 000
0
300 000
0
120 000
20 000
20 000
0
0
100 000
60 000
60 000
0
0
247 583
247 583
247 583
0
0
140 000
80 000
80 000
0
0
8 200
8 200
8 200
0
0
15 066 347
6 159 704
351 806
2 922 498
2 885 400
10 158 489
II - etap
7
3 705 775
278 175
4 907 858
2 453 929
73 631
259 600 092
15 015 497
5 321 080
2 627 600
294 898
EFRR - 1.211.997 zł
(w tym 693.672 zł - 2007r.
do czasu refundacji płatne
FRKF 800 000 z kredytu)
800.000 zł, kredyt
1.933.928 zł
EFRR - 1.840.400 zł
2 085 400 bud. pań. -245.000 zł
kredyt - 294.898 zł
6 276 458 3 417 959